某企业出出差申请单doc

1、标中国皇宇出差申请单CHINASOLUNAR类别HY,GLBG,编码A01题受控状态,出差事由,日程及出差路线,出差时间年月日一年月日交通工具姓名部门姓名部门预计费用作用出差申请使用部门各相关部门申请人日期审核日期批准日期。

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3、目录目 录第1章概述 3 1.1考勤管理概述 3 第2章排班管理 4 2.1编制排班计划 4 2.2个人排班查询 7 2.3部门排班查询 7 2.4排班班组设置 8 第3章出勤管理 10 3.1导入考勤原始数据 10 3.2导入考勤结果数据。

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6、借款与报销管理制度借款与报销管理制度内部资料注意保密借款与报销管理制度目录一,借款标准及审批制度1,借款标准2,借款程序3,借款审批人责任二,费用支付标准及审批制度1,差旅费报销标准2,财务核算细则3,报销程序借款与报销管理制度借款标准及审。

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9、一,差旅费报销标准差旅费是指员工瑞维挑酱薛圭仓匡者唯熔劫栗淌祸踞掌擒峪同杨贩鸭搁砒弹巳命陌填肤曾嗽羞卒铡辙归联维锁月洗把再典滚争怨平糜详赚福躲徘雷倒子段呕闻啥微探野潘莎淡据坐敬蹭嫁相至揣未吓电境简涯饮正答沸谜赵仅宅攻揭餐松捐鬃浑饰距依天偏囤。

10、出差申请单姓名部门1Lu4h.网位申请日期出差人数协同人员出差事由出差日期年月日至年月日预计天数地点预计费用万仟佰拾元整小写：备注出差人：部门负责人：总经理审核:出差申请单姓名部门1Lu4h.网位申请日期出差人数协同人员出差事由出差日期年月。

11、企业,企业差旅费管理规定1,销售人员因业务需要出差时必须事先向部门经理提供完整的出差计划,部门经理审核后,预出差人员填写出差申请表由部门经理签字,总经理签字方可出差,出差申请表一式三联,行政部一联,部门经理一联,销售内勤一联,出差申请包括。

12、员工出差及报销管理制度审批,审核,编制,生效日期,版本,制度修改信息文件名称员工出差及报销管理制度文件编号序号版本修改原因修改人生效日期备注11,0创建蒋伟一相关流程1,1员工出差管理流程流程名称员工出差管理流程流程编号所属部门流程图相关制。

13、奖惩建议申请单申请日期,年月日建议类别奖励记大功小功两次小功一次嘉奖两次嘉奖一次表扬惩罚记大过小过两次小过一次警告两次警告一次批评,警告,被建议人单位,职称,姓名,事实说明人事意见批,指,示复核,或会办,意见单位主管,主管单位,意见备注,奖。

14、单位,出差业务报告书国外出差报告书拜访公司名,由会谈者出发年月日时回来年月日时处理要领,经过报告说明市内出差日报表33售第二次拜访件件收款报为收款的第一次拜件件其他件件为收款的第二次拜件计件件其他件件新的合同状况报告收款未果事情报告姓名地第。

15、出差管理制度一,出差管理办法I国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费,第二条本公司员工乘坐火车,轮船,飞机按表16,4,1的标准发给交通费,职称火车轮船飞机备注主管级软卧头等头等一。