大型集团ERP系统内控及业务流程

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3、摘要21世纪全球电子化的趋势使企业的竞争力从有形制造力转向无形信息科技的基础建设上。随着信息技术的迅猛发展，计算机大量进入企业制造管理领域，使企业制造过程组织更趋柔性化和高效化，与信息技术紧密相联的先进管理技术一一企业资源计划系统以下简称E。

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12、案例分析,级信息管理专业,组长,张勇,组员,向思洁李琪薇彭书婷徐壮刘雷郝青宇,目录,内容目录,系统是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台,它是从,物料需求计划,发展而来的新一代集成化管理信。

13、ERP系统建设内部控制工作程序,四,测试检查阶段,4,2,1对地区公司开展现场或非现场测试检查4,2,2地区公司根据测试检查报告开展整改4,2,3对地区公司的整改结果进行复查,阶段一,项目准备,阶段二,蓝图设计,阶段三,系统配置,阶段四,测。

14、目录营销分公司业务流程图,采购业务流程,采购业务流程,发中转仓采购业务流程图,直发中转仓采购业务流程描述,采购退货业务,采购退货审核流程,采购退货财务退货类型审核流程图,采购退货,当月退发票,业务流程描述,采购退货,总部未开发票,处理业务。

15、集团流程优化及IT规划项目IT规划部分,2006年4月,架构设计报告,2,目录,项目工作方法及第二阶段工作回顾,集团信息化建设总体目标及指导原则总体信息架构规划应用系统架构规划应用系统架构规划应用系统部署方案应用系统集成规划应用系统功能定义。

16、某电力集团信息化发展规划,2010,2015年,说明材料,目录,前言,信息化发展战略,应用架构,集成架构,基础设施架构,实施步骤,保障体系,前言,随着集团公司,三步走,发展战略的实施,为提升集团公司的经营管理水平,对信息化提出了新的需求,要。

17、新奥集团流程优化及IT规划项目IT规划部分,2006年4月廊坊,架构设计报告,2,目录,项目工作方法及第二阶段工作回顾新奥集团信息化建设总体目标及指导原则总体信息架构规划应用系统架构规划应用系统架构规划应用系统部署方案应用系统集成规划应用系。

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20、ERP系统控制规范工作,1,ERP系统内控工作开展2,ERP系统控制规范建设相关工作开展3,ERP系统上线带来的变化,目录,1,ERP系统内控工作开展,为了集成业务与财务的信息流,更好的满足业务发展需要,从2006年起,公司启动了ERP项目。