公司管理制度（适用于餐饮公司）汇编.docx

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1、第一部分：行政管理制度一、例会管理制度1二、考勤管理制度1三、办公用品管理办法2四、员工配发个人物品管理规定2五、员工就餐管理制度2六、员工宿舍管理制度3八、关于对讲机的使用规定3笫二部分：财务管理制度一、财务借款及核销管理办法3会计核算管理办法三、成本核算管理办法四、现金及流动资金管理办法4五、盘点管理制度4六、内部审计管理规定5七、出入库管理办法6八、固定资产管理办法6九、厨房原材料及其他物品枭购管理办法6十、保管员工作规范7十一、报损、报废管理规定7十二、厨房成本的控制和管理7第三部分：运营管理制度一、楼面部管理制度7二、茶艺室管理制度9三、出品部管理制度9四、后勤部管理制度10五.公司

2、安全守则11第四部分：激励机制附则12第一部分行政管理制度一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合,加强检杳，提高服务质量，特建立例会制度如下：*周经理例会管理办法目的：加强每周经理例会，提高会议效率。第一条部门主管领导例公定丁每周五举行一次，由总经理主持，各部门主任级以上人员参加。第二条会议主要内容为：1 .总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。2 .各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。3 .由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出卜.周工作的要点，并进行布置和安排。4 .其它需要解决的问题“第三条例会参加者

3、在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施.部门例会管理办法第一条部门例会每日饭市前召开。第二条例会每日2次。第:条部门部长级(含)以上有权根据工作需要加开临时性例会布置重点人员接待工作。第四条部门例会内容及程序1 .检查考勤及在岗情况。2 .检查仪容仪表及工作精神状态.3 .检查服务及销售应具备的技能知识情况：如菜单、酒单、主食单、沽消总的熟悉情况：岗位贵,任制、服务程序、注意事项等。4 .总结前日工作,提出问题并纠正，提出表扬和批

4、评。5 .布置当日工作。(1)客情报告及分析。(2)人员分工和应急调整。(3)注意事项及工作重点。6 .宣读企业理念.二、考勤管理制度第一条考勤记录1 .公司实行指纹考勤，月底由办公室将考勤情况交到财务部，因特殊情况不能进行考勤的，由部门主管填写考勤异常解释单并于当天交办公室。2 .财务部依据考勤情况制定员工工资。第二条考勤类别1.迟到：凡超过上班时间1030分钟未到工作向位者，视为迟到，将被扣罚515元。2 .早退：凡未向主管领导请假，提前10-30分钟探开工作岗位者，视为早退，将被扣罚515元。3 .旷工：凡属下列情形之量均按旷工处理。（1）退到,早退、一次时间超过60分钟或当日迟到、早退

5、时间累计超过60分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工I天处理。（2）未出具病假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作岗位者按实际天数计算旷工。（3）轮休、调休不服从安排,强行自由休假者，按实际天数计算旷工.（4）请假未经批准，报自离岗者，按实际天数计算旷工。（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算Ir工。（6）不请假离岗者，按实际天数计算，（7）旷工采取3倍罚款办法.4 .事假员工因事谙假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限：（I）员工在9:0020:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。（2）谙假2天以内由部门主管

6、批准。（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。（4）管理人员请假需报请总经理批准.三、办公用品管理办法目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：第一条办公用品的范围I.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须计划类：打印机碳粉、色带、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、身写纸、U盘等.3.集中管理使用类：办公设备耗材。第二条办公用品的采购根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况,由保管员提出申购单,交主管会计审核，交总经理批准.第三条办公用品的发放1 .员工入职时每人发

7、放咽珠箔1支，箔芯以旧换新。2 .每个部门每月发放I本原稿纸。3 .部门负贡人每人半年发放I本记事本，处工3个月发放1本记事本.4 .胶水和订45钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5 .办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。四、员工配发个人物品管理规定第一条公司根据分工不同岗位，发给不同岗位的制服.第二条依据岗位提供相关门柜的钥匙。第三条员工离职时须填写离职加，将所有个人领用物品交齐后方可离职。第四条员工离职时必须将服装清洗干净交回库房。五、员工就餐管理制度第一条员工必须在水上餐厅就餐(值班人员除外)，严禁在茶室、包、走廊、办公室等地就餐，违反I次罚款20元。第二条菜品操作间，

8、除厨房工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反I次罚款20元.第三条就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少,严防浪费。第四条员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物。第五条就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅.损坏要按原价赔偿。七、员工宿舍管理制度第条员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清沽。第二条员工实行轮流值日，对分工宿舍进行日常清理.第三条在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。第四条不得在员工宿舍私接电源。第五条严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违拧罚款2()元。第六条严禁在宿舍内赌博、耐酒，一经发现视情节轻重罚款5(1.2OO元。

9、第七条宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现招给予罚款或辞退。第八条男女员工不得混居一经发现，将辞退处理。第九条未经他人同意不得潮动他人物品，违者处2650元罚款。第十条不得损坏宿舍内物品，违者按价赔偿.第十一条值日卫生清理不干净，将处20元罚款。第：部分财务管理制度目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本.一、财务借款及核销管理办法第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐.第三条报箱票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。第四条提供零星多某小单据，需将多某雎据以阶梯方式贴

10、在一某空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名.第六条财务部要对报销单更新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款:日内进行核销.二、会计核算管理办法第一条会计核一算以权贵发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条会计年度枭用历年制，自公历每年月日起至十二月三十日止为一个会计年度第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购

11、单、收款收据、请款单等。(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给木雎位的凭证、发票、收据等。(3)会计凭证保管期限为15年。第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报.三、成本核算管理办法第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发牛的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条客房设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条军辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条各业务部门在经营活动

12、中所耗用的水、气、电、热能以及m工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理办法第条库存现金额在财务部及公司领导同意下按定额度留存，超过部分当天存入银行。第二条现金支付范:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点卜.的现金支出。第三条现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否若章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖现金收讫”或“现金付讫第五条主管会计每天必须核对现金数额，检杳出纳库存现金情况。第六条流动资金即要保证需要又要节约使月1

13、在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以牧少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条要求各部门在编制计划时，泮格控制并减少库存物品。五盘点管理制度第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的贡任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条盘点范围(一)存货盘点：设备、设施、商品、摆件、钟辅料、工程材料、零件保养材料等。(二)财务盘点：系指现金、票据。(：)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点.I,固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2 .代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。3 .低值易耗品：购入的价值达不到固定

14、资产标准的工具、器具等。第三条盘点方式、时间(一)年中、年终盘点1 .存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点次，时间为：年中盘点时间是6月2()日30日：年终盘点时间是12月20日一30日。2 .财务：由财务部主管会计盘点。3 .财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。（二）月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条人员的指派与职责1 .总盘人：由总经理任命、负直盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报。2 .主盘人：由各部门负资人担任，负费实际盘点工作的推动和实施.3 .楸点人：由各部门指派，负

15、责点计数量。4 .会点人：由财务部指派，负货会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。5 .协盘人：由各部门指派，负货盘点时料品搬运及整理工作。6 .特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设苴盘:点人、会点人、抽点人,其职责相同。第五条盘点前的准备事项（一）盘点编组：由财务部丁每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排盘点人员编组表盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1 .存货的堆置，应力求整齐、集中、分类.2 .现金、票据等，应按类别整理并列清单。3 .外项财产卡依编号顺序，骈先准备妥当，以备盘点。4 .各项财产帐册

16、应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本第六条盘点实施要求1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。5 .盘点时要力求物品的安全。6 .盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职费划分签名确认。7 .楸点结束后，由财务部将盘点怙况进行总结，上报总经理，特殊情况要若重指出，盘点结果进行存档。8 .根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。六、内部审计管理规定第一条认其豆核前台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对已复核过的报表，必须签名以示负货。第二条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡.

17、同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备.原始单据是否与记帐内容一致。第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。第四条审核原料的购入凭证及采购i的在报销单据的签名.第五条每H及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批.七、出入库管理办法第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出的原则，出库时间定为每天下午2点至6点（特殊情况除外）。第二条办理出库必须凭申领申购单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。第三条原材料、物料用

18、品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有人库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。第四条固定资产购入险收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。八、固定资产管理办法第一条公司全部固定资产，包括水上誓厅、献瓶阁、国房、仓库、客房木屋、其他园林建筑、机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负於。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称,规格、数放、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条折旧年限：房屋

19、15年、汽车IO年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。第四条折旧计提方法采用使用年限法。九、厨房原材料及其他物品采购管理办法第一条由所师长根据楼面经营情况参照厨房库存，提出采购计划送交采购。第二条采购处要负货将价格真实、准确、清楚的记录在请购单上。第三条采购员后，符原材料分类直接拨入厨房或入庵，由保管员协同厨师长共同验收并签字。第四条验收后采购员将签字的请购单连同申领申购单、采购发票送财务报帐。第五条其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。厨房原材料采购流程图结合楼面经营预销格计划一一

20、提出申请一一楼面经理、厨师长签字采购员采买一一局师长和保管员验收一一直接拨入厨房或入库一一采购仍持验收凭证、发票到财务核帐一一经总经理签字后一一财务报帐其他物品采购流程图各部门填写申领申购第3提出采购计划一一保管员第核主管会计一-总经理审批后一一采购员凭单采买一一保管员和采购员验收一一入库一一采购员持验收凭证、发票核帐报帐十、保管员工作规范第一条负货记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条货物入库时，定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。第四条出库物品，必须要

21、由总经理签字方可出库。第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。十一,报损、报废管理规定第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。十二厨房成本的控制和管理第一条厨房成本的核算程序:厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+刷房本期领用的调料总价一期末盘点菜品总价=本期闸房的直接菜品成本。第二条附房成本的控制应做好以下几个方面：1 .严格控制菜品出品率，确保投料准确，国房要有专人负责，投料后的材料边脚，投到员工餐，以改善员工

22、伙食。2 .采购员采购的直拨到丽房的菜品要由丽师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负员管理，并且耍对菜品进行分级管理,对价值裔、保存期限要求严格的物品要单独保管。3 .对肉房的水、电、燃气要本着节约使用的原则。4 .对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益.5 .对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。6 .厨师长要对厨房每日剩余的菜晶做到心中有数，既要确保营业需要，乂要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少潦动资金占有fit,达到降低经营总成本的目的。7 .财务人员每天要对国房出品率进行抽查，以监

23、饵所师长的各项工作。8 .每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率作出统计。9 .厨房出品的平均毛利应达到50%以上。四、后勤部管理制度（一）施工用具管理制度第条工程队所有的维修用工具、用具必须登记，实行统管理。第二条工程队水电工所配备的工具为专用工具，禁止外借.第三条工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。（二）报修管理熄定第条各部门报修项目必须填写报修单，式两陕。第二条一联交给工程部，并由工程部签字后另一联密存。第三条工程部接到维修单后立即安排维修，对不能维修的项目要写清原因并上报。第四条维修完的项目要由清修人验收后，方可视为完成.第五条对各部门的报修项目不得耽搁，必须在4小时

24、内有结果.（三）工程队日常检专制度第一条工程队每日必须对营业区的水暧、电器设备等进行检查。第二条每天对大功率电器设备进行检查。第三条遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等进行检查.雨天还要对房间漏雨情况进行检查。第四条对日常检查发现的安全隐患及时汇报并妥善处理。(W)保安队看理制度第一条严格执行24小时轮值制度。第二条夜值保安遇到有客人入住、垂钓等消费，交付钱款时，须有两名保安在场，并于次日卜班前与财务(含收银)交接。第三条上班时间不得接打私人电话，不得到茶室等闲座、会客等。第四条夜色保安遇客房无人值班时，轮流巡逻并代行客房值班m之职,为入住山庄的客人提供各类合理服务。第五条及时疏导进入

25、山庄的车辆，制止恶性事件的发生，如有意外情况发生，及时上报。五、公司安全守则(X)安全保卫全体员工必须保护顾客，员工及企业的人身、财产安全。在营业区内发现可疑人员或危险情况时，应及时报告保安队、各部门经理或办公室,以便采取措施.六)注叁事事1.防火、防盗、防破坏、防恶性事故发生是每一位员工的义务，如发现异常或事故苗头必须立即向上级主管报告，并及时查找处理防患于未然。2 .班前，班后要认真检查不安全因素，确保公司，员工的生命财产安全.3 .禁止乱接电线，电器，禁火区域严禁用火。(七)火詈如发生火警时,无论程度大小，必须采取如下措施：1 .保持镇定，不可惊慌失措“2 .呼唤附近同事或其他人员援助。

26、3 .用电话通知消防中心(119)说明火警地点，火情,燃烧物等，并通报上级象导。4 .利用灭火器就近灭火.（八）其他安全何题1.如发现有打架斗殴，影响山庄正常营业的情况及时拔打IIO通知公安部门。2.如发现本山庄及客人有失盗情况耍及时向上级汇报，必要时拔HIIO报警，(九)紫毒事故1.在紧急情况下，如火灾，台风，爆炸等，员工必须服从保安队或负贡人指挥，统一行动.2,全体员工必须通力合作，发扬见义勇为，身先士率的精神全力保护山庄、客人和员工生命财产安全。第四部分：激励机制一、拾金不昧奖1 .抬到客人手机I部，并由客人签名认领后，奖励20元。2 .拾到客人现金主动上交或退还，绐予适当奖励。二、员工

27、生日每月30日或31H为员工举办I次生日宴会，由公司为员工订做集体蛋糕,公司领导和员工一起过生日。三、优秀员工的评定根据各管理人力的月考核结果，评出优秀分工.评定条件：四、其它奖励1 .电话费用补贴（1）总经理2（X）元/月.（2）经理级100元/月。（3）主任级50元/月2 .业绩提成奖励（1）个人奖励个人联系订餐单次消费满200元/台，奖励5元：满500元/台，奖励IO元;满100o元/台以上的，奖励20元。（2）部门奖励月营业额达45万元，楼面部、出品部、后勤部各奖励1.0元。（3）年终奖励全年营业额达500万元，公司给予全体员工年终奖励。3 .特殊奖励当山庄面临各种危险时，能及时组织人

28、员解决问题和风险的；特殊情况下，有特殊贡献的：为山庄创造良好经营环境,建立企业合作协议并达成持续合作的.4 .晋升和加薪奖励附则条条条一二三第第第本管理手册自总经理签发之日起执行。本管理手册经总经理批准后，可实行修改。本管理手册未尽事宜，公司另行出台管理制度。如何落实好公司管理制度很多时候，企业费了很大的精力制定和完善了规京制度，却往往忽视了在执行过程中存在的一些问题，现实情况往往是企业的制度只是您征性地“贴”在r墙上，却忽视了它应该发挥的作用，员工视而不见，制度并没有真正落实到执行中去，制度成了种名副其实的撰设,最终导致制度执行力习惯性流产。如何让制度从墙上走下来，确保在执行过程中落实执行到

29、位，企业规章制度如何落实？领导者应抓好以卜一几个方面的工作。1 .制度必须从墙上“走”下来，不能形同虚设要保证制度切实在工作的每一个环节、工序、细节上发挥作用。制度执行所能达到的某种效果、深度和广度，从某种意义上来说与领导者的重视程度、执行力度是密不可分的“因为部门领导是推动制度执行的贯彻者、执行者和监督者,只有他们从思想意识上认识和重视制度，并身体力行地垂范执行，才能够有说服力地带动职工，推动制度的纵深化执行，充分发挥制度在工作中的指导、规范和制约作用。同时，制度也是衡量工作的一把标尺，工作的程序、标准要靠制度来规范和指导。日本丰田公司严细全员质量管理制度，它所倡导和突出的重点和中心就是制度

30、执行力。它要求员工要不打折扣地执行公司制定的所有质量制度，即便是某一制度存在质量欠缺、标准差别或史他方面的问题，在未确定修改前也必须亮无条件地、假化地执行.无条件、百分百地执行使得丰田公司的全员质量:管理制度走在了世界同行业的前列。2 .制定出制度，就必须不打折扣地贯彻执行并坚定落实麦当劳就是因为像铁一般地执行制度，从而诠释和树立了为顾客完美服务的口碑。麦当劳的制度非常严格，如坚持用100的纯牛肉：所有原料供应来源必须符合国际标准：并要通过40多项指标的严格检测：炸出来的磐条在保温箱中摆放的时间超过7分钟就必须扔抻正是这些看似微不足道的服务细节，铸就了麦当劳帝国经营不衰的神话。3 .提高制度执

31、行力，不能局限丁做的过程，更要注重执行结果关道落脚点在做好，落实执行到位。在实际中，制度执行到位，不仅拘泥在“执行”两个字上，执行到位，就必须对执行过程和结果完全负责。没有过程的执行是纸上谈兵和臼欺欺人：反过来，没有结果的执行，就是白费力气。所以，做每一件工作或事情时，都要刻意培养和建立逆向结果导向思维，从结果倒推过程。即执行之前，先要设定达到什么目的和效果，并且确保执行到位需要做哪些准备和工作，这是至关承要的。只有以结果思维引导和控制行为，才能确保制度的执行。总之，管理者和执行者只要做到上述几点，并在制度执行过程中善、勒于动脑分析，精于用逻辑分析执行中存在的问题，及时应对和解决问题，那么制度的执行到位就不会再是问题。以上就是企业规堂制度如何落实的相关内容。希望对您有所帮助。