公司内部审核-不合格报告.docx

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不符合项报告单NO:1责任部门人力资源部报告编号O1.日期2023.7.24不符合的事实：没有对新员工刘XX进行能力评价工作.审核员：部门负责人：不符合标准、程序、要求之条款：1.不符合GB/T19001-2016标准7.2条款的要求。不符合性质：一般不符合严重不符合口纲正与纠正措施要求：1 .纠正与纠正措施要求立即纠正提出纠正措施口2 .纠正与提出纠正措施的时限要求一周内三个月内口3 .验证要求现场睑证对受审核方书面报告验证监督审核睑证管理者代表：2023年7月25日内审员：验证结果：经验证纠正和组正措施有效.管理者代表：日期：2023年7月26日纠正及纠正措施记录NO:2不符合原因分析：人力资源部负责此项工作的员IO寸标准的理解不透，工作责任心不强，没有及时开展新员工的能力评价.责任部门（签字）：2023年7月25日纲正或纠正措施：1、对人力资源部所有员工行GB/T19001-2016标准的培训，重点是7.5条凯2、组织学习文件控制程序，并对勺陵文件发放回收情况进行登记.3、举一反三，避免此类事情发生.责任部门（签字）：2023年7月25日其他要求：无组正和纠正措施验证：经验证纠正和纠正措施有效。验证人员签字：日期：2023年7月26日