区域经济活动分析报告.docx

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1、中建六局XX区域经济活动分析报告（XX年XX季度）填报玳位（盖承）：编制人：审核人:中建六局XX区域经济活动分析报告（XX年XX季度）各位领导、同事：大家好！今天我们组织召开*区域第*季度经济活动分析会。本报告分为六部分：第一部分项目概况第二部分在施项目主要经济指标第三部分竣工项目主要经济指标第四部分综合管理情况第五部分商务管理亮点及存在的问题第六部分下一步工作计划第一部分项目概况在施项目个数、合同额及同比提升情况；其中停缓建项目个数及合同额以及占比，同比增加或减少情况；开累完成产值、利润额及利润率情况。未结算项目个数、合同额、预计结算额，个数和预计结算额同比增加或减少情况，预计结算利润率；其

2、中久竣未结项目个数、合同额、预计结算额，个数和预计结算额同比增加或减少情况。未结算项目平均持续周期，同比增加或减少情况。当年竣工已结算项目个数、合同额及结算额，结算额转化率、结算利润率及结算周期。第二部分在施项目主要经济指标一项目总体情况（一）项目类别分析新承接及在施项目承接效益统计表序号类型.7（个）合同领（万元）白施合同葡（万元）承接效苴（万元）承接效拄率1%）备注公司合计1电工总承包2EpC总承包3投资美（PPP）4专业承包类新承接及在施项目承接效益对比表序号单位至XX整体情次.去年情况较去年项目个数承接效拄率项目个数承接效苴平公司合计1分析：（二）项目规模分析（新承接及在施项目）新承接

3、及在施项目规模统计表序号合同规模项目数鬓个）数量占比合同益（万）合同独占比（%）备注公司合计IA)10亿25亿AIO亿33亿AVS亿42亿A3亿5I亿A2亿6A1.亿分析：（三）区域分布分析（新承接及在施项目）新承接及在施项目区域分布统计表序号分布区域项目数（个）数量占比合同济（万元）合同额占比（%）备注公司合计1北京区域（含津）2华东区域分析：二、项目承接质量和合同条件分析指标：包含但不限于承接效益率、预付款合同额占比、非现金支付方式合同额占比、付款比例80%以上合同额占比、主材可调整合同额占比、结算时限在6个月内合同额占比、工期罚款无上限合同额占比等，各单位可根据自身情况延伸不同维度进行分

4、析。1.承接项目承接效益分析在施项目承接效益统计表序号单位至XX整体情况周期内新增项目个数承接效益项目个数承接效益公司合计I新承接项目承接效益情况（样表）序号单位新卷合同数t（个）合同微（万元）白推合同IR（万元）承接效在W（万元）承接效拉率（%）备注公司合计1注：存单传可根裾Eq情员爽仲分析不同区域承技放点缙况.分析：2.承接合同条件分析在施项目合同条件（样表）区域名称的定遹付款合同额度*度占比同比约定工期罚款上限合同盥度族度占比同比约定材料可调爰合同领度占比同比约定付款比例80%及以上合同额度制度占比同比区域合计1(a新承接项目合同条件（样表）序号位新筌合同数量（个）合同额（万元）自施合同

5、（万元）预付款合同桀占比非现金支付方式合同筋占比付款比例80%以上合同才占比主材可调饕合同可占比结算时限在6个月内合同引占比工期同款无上限合同的占比备注公司合计1注：谷单位可根据自力情猊延伸分析不同区域项目合同情况.分析:（I）XX个在施项目中:从合同付款条件上分析，从材料调差合同条件上分析,从工期罚责上分析，按区域进行综合分析，(2)XX个新承接项目中:从合同付款条件上分析，从材料调差合同条件上分析,从工期罚责上分析，按区域进行综合分析，三、履约管理情况分析指标：包含但不限于新开工项目目标效益提升率、目标效益达标率、工期履约情况、产值创效比、产值确权率、未确权产值占比、成本确权率、分包分供结

6、算锁定率、联采完成率、集中采购率、公开采购率、存量潜亏项目化解率、存量停缓建项目销项率、重计量管理情况、成本管控要素指标等，各单位可根据自身情况延伸不同维度进行分析。(一)新开工项目目标效益提升情况分析新开工项目目标效益提升情况(样表)序号单位本年度新卷:目数最(个)平均承诺和河率(%)平妁目标利河率(%)目标效芸提开华(%)各注公司合计1分析：（二）在施项目效益情况分析在施项目效益情况（样表）声号单位自施舍同制（万元）目标利（%）黄计利二F（%）“手值（亿元）开来成本（亿元）实际利（亿元）实际利我率（%）达标率（实际/目标）（%）Sr注公司合计1分析：（三）在施项目工期履约情况在施项目工期履

7、约情况统计表（样表）序号单位项目个数电工期:目效超工期项目占比平均超期（月）在施项目平均开暴利洞率超期项目平均开升利涧率正常项目平均开暴利洞率超期项目平均预计利涧率正常项目平均覆计利湖率公司合计分析：（四）在施项目商务策划创效情况分析1.在施项目商务策划创效情况在施项目商务策划创效情况统计表（样表）序号单位在施项目数量（个）自格合同期（亿元）策划翻计创效金额（亿元）策划预计创效金筮占自渔合同题的比值实际创效金额实际顼计创效金顿占开累自施产值比（%）备注公司合计12 .零创效项目情况零创效项目统计表序号单位在施项目个零创效项目个敕零创效项目个数占比注公司合计I3 .零创效项目清单情况零创效项目清

8、单序号单位项目名称自施合同簟预计段工时间开祟自施产值第利率;公司合计1分析:分析：（四）结算管理1 .结算管理情况分析（1）竣工项目结算额转化率竣工项目结算额转化率统计表序号单位竣工已结竣工未结公司合计合同结算转化率合同结算转化率1（2）结算指标完成情况结算指标完成情况一（样表）序号单位竣工结算顼竣工结算率爸注结算制招标（亿元）结算赣（亿元）完成比（%）拮算率指标（%）完成值（%）完成比（%）公司合计1分析:结算指标完成情况二（样表）序号单位爱工结算周期竣工未结持续时间Sri1.结算周用期末结算周我指标结算周期指我指标指标（月）期（月）（月）（期末指标）标（月）未结持续对同（月）（月）（指标）

9、公司合计1分析：重点分析年度结算计划落实执行情况。2 .久竣未结项目管理情况分析久竣未结项目管理情况（样表）序号单位在施及巳竣未结项目数最（个）久1.，；项目占比年度指标（%）期未久竣未结项目数量（小）久或未结项目占比（%）较年度指标（期末他惊）备注公司合计1分析：3 .竣工项目效益情况分析已竣未结项目效授情况（样表）白他合同目标利覆计利开累产开累成实际利实际利湖率（%）达标率（实际/1.F（%）序号单位（万元）刑率（%）湖率（%）值（亿元）本（亿元）涧（亿元）Q公司合计1分析:竣工结算效益情况（样表）序号单位结算利河率指标（%）自施结算（亿元）结算利涧（亿元）结算利消率（%）完成率目标利润率

10、（%）目标利洱率达标率（%）备注公司合计I分析：4 .成本锁定及复盘情况分析已竣未结项目分包分供成本锁定情况（样表）序号单位分包分供合同数量（个）应结算分包分供合同数量（个）已结算分包分供合同裁量（个）分包分供合同结算锁定率（%）备注公司合计I分析:竣工结算项目成本锁定及复盘情况（样表）序号单位分包分供成本锁定巳战巳结项目复盘率备注应结算分包分供合同戮*（个）已结算分包分供合PJftt（个）分包分供合同结算锁定率（%）巳埃巳结项目数量完成项目熨缕数量巳强巴结项目复克率公司合计1分析：5 .最终考核兑现情况分析最终考核兑现情况(样表)序号单位应考核项目数已考核项目数考核完成率应审计ft已审计数应

11、兑奥金额.已兑现金联兑现率应处罚已处罚备注公司合计1分析:第四部分综合管理情况一、组织体系及制度体系建设1 .组织体系建设(1)三级单位商务管理部门职能设置情况序号单位投标管理计量管理成本管理气培算管理招采管理分包分俣合同管理费金预算管理目标责任管理各注(如有其它可补充)区域合计I分析：(2)总经济师、项目商务经理配置情况，商务人员占比情况序号单位项目数t（个）i：t*s级单位总经济师（向无）三级单位商务人员（人）-.41（*,AB.项目商务经理（人）项目再务人员（人）管理人员总数（八）a：*6三.商务人员占比平均年龄备注区域合计IXX分公SJ分析：2 .制度体系建设（1）上级单位商务管理制度

12、宣贯情况序号单位本季度股份发布制度（份）火宣情况（份）本季及舄发布叨度（份）宣要怖况（份）本季度公司发布制度宣贯情况（份）有注区域合计-*-*IXX分公司制度：在线里泛指各类杳芬务统发布的制度.手册、指导惫见等.分析：（2）本单位商务管理制度编制及修订情况等单位投标管理类（*份/本年是否修计量管理类（份休年是否修订）成本管理类（份/本年是否修订）预结算管理类（*份/本年是否修订）招采管理类（份/本年足否修订）分包分供合同管理类（*份/本年是否修资金乐算管理类（本年是否修i7）目标责任管理类（份体年是否修订）其他（自行补一订）订）区域合计-*XX分公司分析：描述修订内容二、商务人才培养序号单位商

13、务人员*（人）年度培训计划（次）培训计划参加人数（人）季度末轨行情况（次）叁如人次（人次）商务人才库人数（人）it：后周务&次人才M角的q块ih持证人员（人）A：色一%-ti.二立.计f1.持if率备注区域合计2XX分公司注：商务人艮包括投标报价.计量套价.成本.策理为人员，不合物资.合约管理人数分析:第五部分商务管理存在的亮点及问题一商务管理存在的亮点（一）（二）二、商务管理存在的问题（一）目标责任落实方面投标决策、预留风险金缴纳、目标责任书签订、责任担当体变更管理、目标责任考核等方面存在的具体问题、与优势兄弟单位具体差距、具体事例、具体原因分析，内外部单位标杆项目、分公司指标数据分析和相关

14、优秀管理方案剖析.（二）商务策划落实方面商务创效立项、创效实施落地、产值创效比等方面存在具体问题、与优势兄弟单位具体差距、具体事例、具体原因分析，内外部单位标杆项目、分公司指标数据分析和相关优秀管理方案剖析。（三）资源平台建设方面分包分供资源管理及评价、资源采购合规性、集中采购、合同范本、分包分供支付等方面存在具体问题、与优势兄弟单位具体差距、具体事例、具体原因分析，内外部单位标杆项目、分公司指标数据分析和相关优秀管理方案剖析。（四）项目成本精细化管控方面在施及已竣项目成本管控指标深化、晾晒、分析，计划成本、下游采购价格、主材损耗率、成本锁定、成本复盘、风险项目管理等方面存在具体问题、与优势兄

15、弟单位具体差距、具体事例、具体原因分析，内外部单位标杆项目、分公司指标数据分析和相关优秀管理方案剖析.（五）项目结算确权方面过程产值确权、结算确权、结算利润率、目标利润率完成情况、久竣未结情况、分包结算等方面存在具体问题、与优势兄弟单位具体差距、具体事例、具体原因分析，内外部单位标杆项目、分公司指标数据分析和相关优秀管理方案剖析。（六）商务管理体系及人才梯队建设方面商务三级管理体系建设、投标成本测算体系建设、过程风险监控体系建设、商务人才培训、后备人员选拔、商务人员配置等方面存在的具体问题、与优势兄弟单位具体差距、具体事例、具体原因分析，内外部单位标杆项目、分公司指标数据分析和相关优秀管理方案剖析。（七）第六部分下一步工作计划针对已提出具体问题的现阶段可操作性的整改措施、可考核的短期工作计划目标，在下次成本分析会中对目标完成情况进行跟踪推进。一、上期计划执行情况二、下一步工作计划