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1、质量、环境与职业健康安全管理体系文件程序文件(依据IS09001:2016、18014001:2016、IStMSOO1.:2018)版本：A/0编制：文件编制组审核：一批准：发放编号：01受控状态：2019年08月01日发布2019年08月01日实施XXX科技有限公司修订记录序号更改页码更改内容更改日期备注12目录1 风险和机遇应对措施控制程序42 环境因素识别与评价控制程序63 危险源辨识与风险评价控制程序I1.4 合义务控方程序175 目标、指标和管理方案控制程序196 人力资源管理程序227 信息交流、参与与1.商控制程序298 成文信息控制程序349 环境运行控制程序3910职业俅康

2、安全运行控制程序4311应急准备和响应控制程序4812外部提供的过程、产品和服务控制程序5113不合格输出控制程序5514环境/职业健康安全监视和测景控制程序5815合规性评价控制程序6116内部审核控制程序6317管理评审控制程序6818不符合、步件调杳处理控制程序7119纠正/预防措施控制程序74风险和机遇应对措施控制程序1目的为了确定公司管理体系存在的风险和机遇，并策划应对的措施，以确保能够实现公司既定的方针和目标及预期结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现管理体系的不断改进，特制定本程序。2范圉适用于本公司管理体系所涉及的风险和机遇的确定及控制。3职责3.1 总经理及最高管理层成

3、员负货确定公司层面的风险和机遇及其控制措施。3.2 各部门主管负贵确定本部门的风险和机遇及其控制措施。4活动控制4.1 定义4.1.1 风险：在定环境下和定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。4.1.2 机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。4.1.3 风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行评估的工作。即，风险评估就是测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度.4.1.4 风险规避：风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响“风险规避并不意味

4、若完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施：二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面.4.1.5 风险降低：通过采取措施以达到降低风险的效果.一般情况下，若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档，以便后期重史发生时作为改善的依据.4.1.6 风险接受：是指企业承担风险造成的损失。风险接受-,般适用于那些造成损失较小、重笑性较高的风险、最适合于自留的风险事件.4.1.7 内部风险：企业内部形成的风险,例如故略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。4 .1.

5、8外部风险：由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。5 .1.9风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。4.2 风险和机遇的确定4.2.1 公司企管部组织公司各级领导和部门，针对管理体系各过程所涉及的风险和机遇进行识别确定，必要时，可组织相关人员讨论,以确保确定的风险和机遇适宜和充分。4.2.2 确定风险和机遇时应考虑可能存在的战略风险、合规风险、运营风险（包括顾客满意风险、供应链风险、信息安全风险、物流风险、自然灾害风险等）。4.2.3 确定风险和机遇时还应考虑以下可能涉及的方面：三种时态，即“过去”、“现在”、“将来”：三种状态：W“正常”、“异常”、“紧

6、急”：五个方面：即：人、机、料、法、环。424企管部负成将各部门识别确定的风险和机遇进行汇总，形成&风险分析报告，组织相关人员确定风险和机遇的级别,并讨论确定风险削减的措施或计划。4.2.5 总经理或其指定人员对确定和评价的风险和机遇进行审核,以确保识别确定充分、分析评价合理，必要时可请专家指导。426经批准的*风险分析报告，由企管部下发到各相关部门，并组织学习讨论，作为日常工作的防错潴则加以应用,尽可能的规避和降低过程风险。4.3 风险和机遇的更新4.3.1 各部门如仃增加新的活动、新的项目或新的产品时.，应及时识别和评价风险和机遇，并及时更新风险分析报告讥432每年管理评审，企管部负责将风

7、险分析报告提交管理评审进行讨论，对过程风险控制的有效性进行评价,根据评价结果修订应对风险和机遇的措施，5相关文件J1.-6.1.1-01风险分析报告环境因素识别与评价控制程序1目的为了对公司活动、产品和服务中能够控制和可能淹加影响的环境因素进行识别评价,用以制定公司的环境目标及指标，确保能有效地监测及控制I1.t要环境因素，特制定本程序。2MS本程序适用于本公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别与评价、更新。3职责3.1 管理者代表3.1.1 负责重要环境因素清单的批准。3.2 企管部3.2.1 负资归口协调各部门进行环境因素的识别、汇总、评价和更新并确定重要环境因素：

8、322负责公司环境管理工作的指导，确定年度环境管理控制的重点项目、部位、环节，对控制措施的实施情况进行监督、检查：3.3 各部门3.3.1 负贵本部门活动中自身能够控制和期望施加影响的环境因素，提出控制措施。4活动控制4.1环境因素的识别4.1环境因素识别的范围4.1.1.1公司活动、产品和服务中的环境因素，包括所有部门、企管部及所有场所。4.1.1.2相关方提供的产品和服务中可识别的环境因素。4.1.2环境因素识别的步骤和方法4.1.2.1 企管部组织各部门有丰宓经验人员组成评价小组，针对办公区、研发部等区域的环境因素进行识别，填写环境因素调查评价表沆4.122评价人员根据生产流程,针对每个

9、操作单元，定性地确定物料的投入、产出，即该过程中输入的原材料、消耗的能源、资源，以及输出的副产物、噪声、废气、废水、粉尘、固体废弃物、废油等，必要时形成工艺流程分析图。4.1.2.3识别环境因素应考虑到三种状态、三种时态、八个方面。a）三种状态：1）正常状态：即正常作业的状态；2）异常状态：非正常作业状态，如设备故障、修理、启动和关闭，现场操作用电停电等规定外操作的发生；3）紧急状态：不可预见的、潜在的并可能造成重大环境影响的状态，如火灾、爆炸、雷击、意外事故等。b）三种时态：1）过去：过去遗留并且现在依然存在影响的环境问卷：2）现在：现有的污染和环境问题；3）将来：指可以预见的将来可能产生影

10、响的环境因素。C）八个方面：向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料和自然资源的使用、能源的消耗、能量释放（如热、辐射、振动等）、废物和副产品、物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）。4.1.2.4环境因素识别和评价要应考虑生命周期的观点，要体现全过程环境管理思想.从采购、施工过程、检修维护、检验试验、交付及使用、处置等，考虑污染物向大气排放、水体排放、固体废弃物管理、噪声污染、资源能源消耗、相关方环境影响等。4.125环境因素识别人员结合现场观察法，对所属范困内的环境因素进行识别。非生产性部门由环境因素识别人员到现场进行现场调查,根据所见和询问仃关日常活动情况进行识别，确定该区域的环境因素

11、。4.126已确认的环境因素由各负责评价人员登记在环境因案调查评价表中，登记时应做到登记工整、内容详实，对环境因素尽可能明确相关信息，为环境因素的评价提供依据。4/27企管部对识别的环境因索结果进行核对、审核。审核确认后的6环境因素调查评价表由企管部发放到相美部门和区域，作为环境管理和控制依据。4.2环境因素的评价企管部根据公司环境因素的影响，采用多因子评价法和是非判断法对环境因素进行评价。4.2.1 是非判断法如果公司具有下列情形之-的环境行为，应判定为重要环境因案：a）污染物排放存在潜在超过法律、法规和排放标准要求的：b）物资、资源、原材料的消耗高于本单位历史平均水平的：C）物资、资源在产

12、品成本中占有较大比例的：d）有节能降耗潜力的：e）固体废弃物产生量大的：。产生危险废弃物：g）潜在环境污染事故,发生后对环境造成严重影响或对职工健康有明显损害的：h）曾经发生过，或在同行业发生过污染事故的：i）对相美方施加影响程度较大并I1.相关方提供的产品或服务中环境因素不能满足本企业环境控制要求的：j）相关方合理抱怨和要求：k）相关方特别关注的。4.2.2 多因子评价法a）对污染物类环境因素的评价：污染类环境因素的总分M=a+bc+d+e.当M215,该环境因素为重要环境因素。b）对能源资源类环境因素评价：能源资源类环境因素的总分N=f+g。当N27,该环境因素为重要环境因素。C）评价因子

13、及等级和分值的设定见表I：表1：评价因子等级分值污染类环境因素评价因子等级分值评价闪了等级分值a.排放量（或法规符合性）因子b.搭放频次因子排放量大（超标）5持续发生5排放量中（偶尔超3间断发生3标）排放量小（符合）1偶然发生1C.影响范圉因子d.影响程度因子超出社区5严重5周围社区3一股3场界内1轻微Ie相关方关注度因子非常5一股3基本不关注1能源资源类环境因素f能源资源消耗因子g能源资源可节约程度因子消耗大5加强管理可明显见效5消耗中3改造工艺可明显见效3消耗小1较难节约14.2.3如果评价出的重要环境因素很多，为保证重点突出和评价结果的客观性，可经专家讨论确定是否列入重要环境因素.43重

14、要环境因索的拄制a）制定控制的目标、指标。制定目标、指标时要考虑与重要环境影响有关的重耍环境因素：b）针对目标、指标制定控制措施：C）完善规章制度、管理办法和作业性文件：d）制定应急预案等.4.4环境因素更新4.4.1 每年管理评审前,企管部根据各部门和企管部反馈的信息，做出是否需要对环境因素重新进行识别、评价并登记.4.4.2 因以下情况引起环境因素发生变化时，须依照环境因素识别与评价程序要求,追加识别、评价并登记。a）组织的活动、产品、服务发较大生变化时：b）新、改、扩建项目、使用新技术、新材料、新工艺、新设备的引用：C）适用的法律、法规、标准及其他要求发生较大变化时：d）相关方提出的合理

15、要求和抱怨；e）发现有重要环境因索遗漏时，以及最高管理行认为有必要时。在管理体系运行过程中，发现有环境因素未被识别或评价发生错误。5相关文件BN/PD6.2-01目标、指标和管理方案控制程序J1.-6.1.2-0I环境因素调查评价表J1.-6.1202重要环境因素清单IO危险源辨识与风险评价控制程序1目的通过对危险源的辨识，评价其风险程度，控制不可接受风险，为建立应急预案及职业健康安全管理体系有效运行提供依据，特制定本程序。2范围本程序适用于本公司在活动、产品和服务中危险源的识别、评价其风险程度，提出对策措施C3职责3.1 管理者代表3.1.1 负责不可接受风险清单的批准。3.2 企管部3.2

16、.1 负贵归口协谢各部门进行危险源的辨识、汇总，评价出不可接受风险，制定预控措施和方法：3.2.2 负货公司职业健康安全管理工作的指导，确定年度安全控制的重点项目、部位、环节，时控制措施的实施情况进行监督、检杳。3.3 各部门3.3.1 负贵本部门活动中危险源的管理，提出预防控制措施和方法：4活动控制1.1.1 源辨识1.1.2 险源分类根据GB644186企业职工伤亡事故分类标准3,综合考虑起因物、引起事故的先发的诱导性原因、致古物、伤杏方式等，将危险、危杏因素确定为20种基本类型：物体打击、车辆伤杏、机械伤舌、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍埸、放炮、目顶片梢、透水、火药爆炸

17、、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容涔爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤杏。1.1.3 辨识主要内容a）J址、项目所在地：地质、地形、自然灾宙、周闹环境、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等：b）厂区平面布局：功能分区布置,高温、危害物质、噪声、粕射、易燃、易爆、危险品设施布置，工艺流程布置，建/构筑物布置，风向、安全距离、卫生防护等，运输线路及装卸：C）建筑物：结构、防火、防爆、朝向、采光、运输、通道、开门、生产卫生设施：d）生产工艺过程：作业及控制条件、事故及失控状态：e）生产设备、设施、装置：机械设备、电气设备、特种设备、危险危害性较大设备、高处作业设备、特殊单体设备/装置：D粉尘、毒物、噪声、振

18、动、辐射、高温、低温等危害作业部位：g）工时制度、女职工劳动保护、体力劳动强度：h）管理设施、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施，1.1.4 危险源范困a）所有工序和岗位的常规和非常规活动及紧急情况：b）所芍进入作业场所的人员（包括相关方和访问者）的活动：C）作业场所内的所有设备、设施，无论是本企业还是外部所提供。1.1.5 辨识依据a）客观地具有或可能具有安全隐忍的：b）法律法规及其它要求：C）相关方关注或要求的：d）产品特性要求。1.1.6 考虑的因素41.5.1辨识危险源时,应考虑六种因素1）物理性危险和危害因素（设备/设施缺陷、防护缺陷、作业环境不良危害等）：2）化学性危险和危害

19、因素（易燃易爆、有毒、腐蚀性物质）：3）生物性危险和危害因素（致病微生物、媒介物）：4）心理、生理性危险和危害因素（负荷超限、心理异常、从事禁忌作业）：5）行为性危险和危害因素（指挥错误、操作失误）：6）其他危险和危害因素（除去以上外的其他情况）。4.I.5.2也可从以下二个方面着手辨识a）机械、物膜或环境的不安全状态1）防护、保险、信号等装匿缺乏或有缺陷：2）设省、设施、工具、附件有缺陷：3）个人防护用品用具缺少或有缺陷：4）生产（施工）场地环境不良。b）人的不安全行为1）操作错误、忽视安全、忽视警告：2）造成安全装置失效：3）使用不安全设备：4）手代替工具操作：5）物体存放不当：6）冒险进

20、入危险场所：7）攀、坐不安全位置：8）在起吊物下作业、停超：9）机器运转时加油、修理、检查、调整、清扫等工作:10）有分散注意力行为：11）在必须使用个人防护用品用具的作业或场所中，忽视其使用：12）不安全装束：13）对易燃易爆等危险物品处理错误。4.2危险源评价根据公司实际情况采取专家评估法和作业条件危险评价法对危险源进行评价。4.2.1 专家评估法通过评价组专家的经验和判断能力对生产工艺、设备、环境、人员、管理等方面进行定性分析，确定其危险源。4.2.2 作业条件危隆性评价法（1.EC）通过与过程风险率有关的三种因素指标值之乘积（D）来评价人员伤亡风险的大小,这三种因素是：a）发生事故的可

21、能性大小（1.）：b）人体暴露于危险环境中的频繁程度（E）：c）旦发生事故会造成的损失后果（C）。4.2.2.1发生事故或危险事件的可能性1.分值事故或危险情况发生的可能性分值事故或危险情况发生的可能性IO完全会被预料到0.5可以设想，但高度不可能6相当可能0.2极不可能3不经常，但可能0.1实际上不可能1完全意外，极少可能4.2.2.2暴露于危险环境的频率E分值出现于危险环境的情况分值出现于危险环境的情况IO连续暴露于潜在危险环境2每月暴露一次6逐日在工作事件内暴露1每年几次出现在潜在危险环境3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕见地暴湿5.2.23发生事故或危险事件的可能后果C分值可能结果分值

22、可能结果100大灾难，许多人死亡7严重，严重伤需40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1引人注目，需要救护4.2.2.4生产作业条件的危险性D=1.*E*C分值级别危险程度描述分值级别危险程度描述320及其危险，不能作业20-70四可能危险，需要注意160-320二高度危险，需要立即整改20五稍有他险,或许可以接受70160三显著危险，需要整改4.2.2.5D=1.XEXCD值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施,或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，宜至iKJ整到允许的范困。4.3危险源辨板和评价过程4.3.1 企管部组织各部门仃丰富

23、经验人员组成评价小组，针对办公区、食堂、军队、车间、库房等区域的危险、仃害因素进行识别，填写危险源辨识与风险评价表讥432在进行风险评价时，应结合公司的实际情况，号虑过去、现在、将来三种时态.正常、异常、紧急三种状态等六个方面及进入工作场所的人员和进入工作场所的设施，533进行危险、危害因素识别时，应注意到分包方、协作单位等相关方。4.4不可接受风险的控制4.4.1 不可接受风险的评价4.4.1.1 不可接受风险的评价,应考虑危害的范用、性质和时间,现有控制手段的为效性、可操作性与运行经验的适应性等因素，还要考虑以往发生过的事故和同行业发生过的事故。4.412对危险、危害因素可能导致三级及以上

24、重大事故、严重违反职业健康安全法律法规、地方政府及相关方高度美注或强制监控的职业健康安全问题，都要把它确定为不可接受的风险。441.3评价出的危险源报企管部，进行综合分析后，建立6不可接受风险清单3,作为公司职业健康安全管理工作的重点。4.4.1.4企管部每年通过公司文件形式，发布安全管理工作要点，确定年度安全控制的重点项目、部位、环节和主要的不可接受风险，提出控制措施的要求。4.4.2不可接受风险的控制对评价出的不可接受风险,企管部组织制定相应的职业健康安全目标及管理方案、专项方案。a）制定控制的目标、指标。制定目标、指标时要考虑风险评价的结果：b）针对目标、指标制定管理方案：C）完卷规章制

25、度、管理办法和作业性文件：d）制定应急预案等。4.5危险源更新4.5.1当公司作业环境发生变化、改变时，应对危险、危害因素重新识别、评价，并填写G危险源辨识与风险评价表凯452在完成了技术改造、新增工艺或发生伤亡事故的场所，可根据实际情况，局部或全部进行一次更新。5相关文件J1.-6.1.2-03危险源辨识与风险评价表J1.-6.1.2-04不可接受风险清单合规义务控制程序1目的为了建立获取合规义务的途径，识别出适用于本公司的合规义务，并在建立保持体系的过程中遵守其要求，确保公司守法合规，特制定本程序。2范围本程序适用于本公司有关活动、产品和服务有关的合规义务的获取、更新、识别、评价和实施。3

26、职责3.1 管理者代表3.1.1 负责对合规义务清单进行确认和批准；3.2 企管部3.2.1 负费定期收集合规义务，并评价其适用性，跟踪其变化，汇总并向有关部门传达：3.2.2 负贵组织各级人员对合规义务的培训学习。3.3 各部门3.3.1 负责协助企管部进行合规义务的获取：4活动控制4.1 合规义务的识别a）全国人大、全国人大常委会、国务院、国家各部委、行业主管部门颁布的版量、环境、职业健康安全方面的法律、法规、条例、行政规章、制度、规范性文件等：b）省、市、县等各级地方政府制定的关于旗量、环境、职业健康安全方面的规章及地方标准；执法部门的公告、通知等；C）国家、行业、地方颁布的有关质量、环

27、境、职业健康安全方面的标准、规范、规程：d）有关国际公约组织、行业协会等颁布、签订的协议、协定和推荐性标准等：。）上级主管部门及相关方的约定及有关要求。4.2 合规义务和其他要求的获取企管部应经常与合规义务制定单位以及环境保护部门、职业健康安全管理部门联系,获取相关的国家、地方标准，国家及行业标准和其他要求。也可通过政府机构、行业、协会、H1.版机构、书店、报刊杂志及网上查询等渠道补充，以确保能够得到最新文本。4.3 合规义务和其他要求的确认a）根据公司行业特点及类型,企管都组织有关部门识别出适用本公司的介规义务：b）对适用合规义务，建立合规义务清单及按6成文信息控制程序予以控制。4.4 法律

28、法和其他要求规传递企管部确定适用的合规义务条款，按需要摘录、传递给使用者或由使用者直接从网上下载获取。4.5 合规义务和其他要求更新a）新法规发布、现行的合规义务及其它要求变更时,应企管部组织重新确认，并将有关信息传递给使用者；b）对过期或作废的法规文件应及时通知，并加盖作废标识，按6成文信息控制程序执行。4.6 合规义务和其他要求评价4.6.1 企管部每年在管理评审前按C合规性评价控制程序组织对环境和职业健康安全合规义芬执行情况进行评价，形成合规性评价报告提交管理评审。462对照有关合规义务、标准.对涉及的区域、范围进行环境因素、危险源识别或重新识别，凡不符合合规义务的环境因素和危险源,均评

29、价为重要环境因索和不可接受风险。463管理者代衣针对重要环境因素和危险源涉及的相关合规义务要求，依据目标、指标和管理方案控制程序进行目标、指标、方案策划或调整，并控制执行。5相关文件BN/PD7.5-01成文信息控制程序BN/PD9.1.2-01合规性评价控制程序J1.-6.1.3-0I合规义务清单J1.-9.1.2-0I合规义务评价清单J1.-9.1.2-02合规性评价报告目标、指标和管理方案控制程序BN/PD6.2-011目的为了对本公司质员、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定和实现管理方针的承诺，特制定本程序。2范围本程序适用于本公司对质室、环境和职业健康安全目标、指标和管理方

30、案的制定和实施控制。3职责3总经理1.1.1 负责目标、指标和管理方案的批准:3.2 管理者代表3.2.1 负货组织目标、指标和管理方案的制定和审核：3.3 企管部3.3.1 负贡组织目标、指标的考核，监督救证方案实施的效果.3.4 各部门1.1 .1负员各自的目标、指标和管理方案的实施。4活动控制1.2 目标、指标、管理方案制定SMt的原则管理者代表在组织制定目标、指标和管理方案时应遵循以下原则：a）以质量、环境、职业健康安全方针为框架和规划原则，体现和支持质量、环境、职业健康安全方针；b）质量目标应量化可考核，若环境、职业健康安全目标不能定量，则用环境、职业健康安全指标予以支持：C）具有可

31、行性，经过一定时期努力可以实现：C）考虑可选择技术方案、财务、运行和经营要求：d）顾客、相关方的质量、环境、职业健康安全关注焦点和观点：e）包括对质盘保证、预防污染和风险控制的承诺.1.3 目标、指标和管理方案更新和修订时机a）质量、环境、职业健康安全方针首次制定，管理者代表应组织规划J贞量、环境、职业健康安全目标、指标、方案：b）质量、环境、职业健康安全方针变更，管理者代表应重新组织规划旗量、环境、职业健康安全目标、指标、方案：C）管理者代表每年次（殷为管理评审后）,应组织各部门对目标、指标和管理方案系统修订一次。d）总经理认为需要时,管理者代表应组织更新部分环境、职业健康安全目标、指标、方

32、案：e）重要环境因素和危险源发生变更时，应修订版星、环境、职业健康安全目标、指标、方案。1.4 目标、指标和管理方案确定流程1.4.1 管理行代表组织各相关部门依据公司的质量、环境、职业健康安全方针，确定侦量、环境、职业健康安全目标、指标。432企管部组织各部门对公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标在相关职能、层次和过程上进行分解.并提交总经理进行批准。4.3.3 依据审批的环境、职业健康安全目标、指标，企管部组织相关执行部门负责策划环境、职业健康安全方案，其内容包括：a）要做什么：b）需要什么资源：C）由谁负责;d）何时完成：e）如何评价结果。4.3.4 目标、指标和管理方案经总经理审批

33、通过后即可予以实施.同时下发至相关贡任人员，原件由企管部保存，以作脸证之用。4.4 目标、指标和管理方案的考核4.4.1 企管部根据目标、指标和管理方案的规定，对目标、指标和管理方案的完成情况进行考核，号核结果上报总经理审阅,根据考核结果实施绩效考核。4.4.2 对于专项环境、职业健康安全方案实施完毕，企管部负货验证环境、职业健康安全方案实施绩效，并填制相应环境、职业健康安全监测记录,验证内容包括：20a）环境、职业健康安全方案是否有效展开：b）环境、职业健康安全方案实施结果数据：C）环境、职业健康安全方案实施绩效是否达到预期目标。4.4.3 经验证无效或效果不理想，管理在代表应予以重新立案，

34、并依据程序4.3执行。4.5 环境、职业健康安全目标、指标适宜性评估管理者代表依据目标、指标和管理方案和其他相关信息，对目标、指标和管理方案的适宜性、有效性进行分析，提交管理评审。5相关文件J1.-6.2-01目标、指标和管理方案J1-6.2-02专项管理方案J1-6.2-03目标、指标分解考核记录人力资源管理程序1目的为强化公司质量、环境和职业健康安全管理教育，提高公司员工的质量、环境和职业健康安全意识，确保各级员工具备完成册量:、环境和职业健康安全管理工作的能力，特制定本程序。2范圉程序适用于本公司对员工的质量、环境和职业健康安全管理教育和提高公司员工的质盘、环境和职业健康安全意识，确保各

35、级员工具备完成质量、环境和职业健康安全管理工作的能力。3职责3总经理1.1.1 负货对公司人力资源的统管理。3.2 企管部3.2.1 根据公司各岗位的需要编制职位说明书h并负货体系各岗位人i能力要求的确定和培训管理：322负货公司人力资源的开发、招聘培训、劳资管理及组织绩效考核.3.3 各职能部门3.3.1 负费提出本部门岗位要求及所需人仍能力要求：3.3.2 例货提出本部门先工培训的需求，在专业领域协助企管部进行培训.4活动控制4.1 人员配置4.1.1 企管部根据各部门承担工作的需要及工作情况变化，识别人力资源需求，制定岗位职责和职位说明书4.1.2 岗位定编应以完成工作目标为准则，当通过

36、内部调配能完成人力资源分配时，应以内部调配为优先方案.4.1.3 各部门在人力资源确实不能满足需要时向企管部申请调配.4.1.4 各部门在落实人先配置时，对人员能力的判断从以下方面考虑：a）教育程度与工作内容的相关性：b）所受教育（包括后续教育）与工作内容的相关性：C）所受的培训包括上闵培训的情况：d）工作技能:e）I：作经历。4.2 人员招总4.2.1 用人部门根据业务需要，拟增加编制或同位空缺性补员需求,应按规定填写员工增补申请单提交企管部审核，经审核后报总经理进行审批。如岗位右特殊要求，部门需详细填写该岗位职员内容和对人员的要求。4.2.2 企管部根据用人部门的用人要求，从人才库中筛选或

37、通过相关渠道公布招聘信息以征集应聘人员。423企管部按职位说明书及部门特殊要求对应聘人员进行初试。424对于初试符合要求应聘人员，企管部将安排用人部门负责人对其进行复试。4.2.5 部门负货人将更试评价在猿应聘人员登记表上作记录，并将具体的上岗日期向企管部作出说明.426企管部负贡将录用通知与办理入职手续的相关要求告知候选人。4.2.7 被录用者按规定时间到岗，试岗期满由部门安排员工到企管部正式办理入职手续,建立相关人事档案。4.3 培训4.3.1 培训对象和培训内容4.3.1.1 高层管理人员：总经理、管理者代表、副总经理a） 了解管理体系的框架及意义：b） 了解管理方针的含义；C）了解管理

38、目标、指标：d）具备定的质员/环境/安全法律常识：e）具有相应的质量/环境/安全意识，在决策时号虑到侦量/环境/安全问题：431.2中层管理人员：部门经理a） 了解公司的管理体系，明确本部门管理职贵：b） 了解公司的管理体系文件框架及层次：C）了解公司的目标、指标和管理方案：d）熟悉公司产品中关键、特殊侦量及环境/安全特性控制因素：e）了解公司的重要环境因素和危险源：D质量/环境/安全方针和质量/环境/安全意识的教育4.3.1.3 内部审核人员a）掌握管理体系审核规范内容和要求：b）掌握管理体系内部审核的方法和要求；C）掌握相应的产品质量、环保法规、职业健康安全法规和环境标志产品技术要求。4.

39、3.1.4 一般员工a） 了解管理方针：b）具备班量/环境/安全意识，了解建立管理体系的Ig要意义以及与本人工作关系：C）了解公司的管理体系，配合管理体系的运作。4.3.1.5 关键、特殊岗位及重要环境因素岗位员工a）本熟悉本岗位的工艺操作规程及相关的作业指导书：b）异常和紧急状态时的应急措施4.3.1.6 新员工a）质量/环境/安全意识教育：b） 了解管理方针：4.3.2培训计划4.3.2.1 公司各部门根据需要提出培训申请，上报企管部,企管部汇总审核后编制年度培训计划瓦报总经理批准后实施。4.322培训计划应确定培训的目的、方式、时间、地点、人员、内容等有关要求。432.3临时增加的培训项

40、目，需填写&临时培训申请表补办批准手续。4.3.3培训方式可采用委外培训、脱产（半脱产）培训、网络培训、现场培训、专题研讨、考察、经验交流、业务自学等方式。4.3.4培训的实施4.3.3.1公司各部门、企管部按年度培训计划要求，组织实施有关的培训,将相关的培训记录报企管部备查：需公司统筹安排的培训，由企管部组织实施。4.33.2对因工作需要而发生增加的培训内容,由主办部门提出增办培训申请，企管部核准后履行增办手续。433.3对因工作需要而发生变更的培训内容，由主办部门提出申请，企管部核准后履行变更手续：4.33.5参加培训人员或获得相关学历、资财的人员，企管部门依据管理权限记入所属人力资源数据

41、库，有关资料归入人事档案。433.6国家和行业特殊需要持证上面的人员上岗前，必须取得相应的上岗资格。参加主管部门定期组织的培训，资格证书由企管部统建档保管，并负责资格证件的保持。4.337公司各部室、企管部,应意识到所属各岗位在负彻执行质亩:、环境和职业健康安全方针和管理体系文件要求时所涉及到的应急准备与响应方面的职员与作用,以各种方式宣传贯彻到全体员工，并对各种应急预案实施培训。433.8凡新入职员工必须按安全生产教育制度进行“三级教育”，培训面要达到100%,经考试合格建档后，方可分配上岗作业。433.9外部劳务用工单位对劳务方人员必须进行法律法规、安全生产、操作规程、操作技能、企业文化、

42、环境保护等项培训，同时要做好相关记录。4.3.5有效性评价1.1 .4.1以参加培训人员的结业考试、取证情况和同位的实际操作能力变化为依据，由各培训主办部门自行评价，确认培训效果,填入G培训效果评估表中。1.2 企管部每年年底将培训情况的相关信息收集、整理，总结培训绩效，提出下步工作改进措施及要求，并写入年度培训工作总结。1.3 管理1.3.1 利用组织员工外出学习、参观、行业交流、座谈及网络获取等多种方式，获取最新的标准、行业规范及行业新的发展动向，通过内部培训、典型案例的分析、改进及经验分享保证公司员工获取所需的知识,并积累成功和失败的经验教训。1.3.2 有关知识积累的文件、影像及其他相

43、关资料，均由企管部统整理保管，并经常性的组织员工进行学习，作为能力提升的手段。1.41.4.1 司职工之奖励分为“年度职工特别贡献奖”、“金点子奖”、“记大功”、“记功”、“嘉奖”。1.4.1.1 仃下列情况之，可的情给予“年度职工特别贡献奖”、“金点子奖”或“记大功”并获得2000元奖励：1）对本职工作有重大创新，提出具体方案，经实行确有成效者。2）办理重要工作成绩特优或有特殊功绩者。3）适时消灭意外事件或重大变故，使公司免遭重大损失拧。4）在恶劣的环境下，目生命危险恪尽职守拧。5）为维护企业声誉和职工利益，不顾个人安危，敢于同违法违纪行为作斗争并。6）研究改进生产设备，有特殊功效者。451

44、.2 职工有下列情况之书,可予“记功”并获得500元奖励：1）对本职工作有重大拓展或改革具有实效行：2）执行重大临时紧急任务能限期完成行：451.3 职工有下列情况之书,可予“嘉奖”：1）品行优良、技术超群、工作认真、恪尽职守者。2）领导有方，使本部门工作有相当成效者.3）工作态度端正，勤奋、吃苦、礼让、堪称全体职工楷模者。4）为客户排忧解难,受到客户宣传表彰的。5）在工作岗位、安全生产等活动中成绩显著者。1.1 .2其他对本公司或公众有利益之行为,如见义勇为等，具有事实证明齐，亦予以奖励。1.2 .3职工之奖励，嘉奖3次等于记功I次，记功2次等于记大功1次。454职工之惩处分为“通报批评”、“警告”、“记过“、“待岗”、“解除劳动合同”,分别予以惩处.454.1 职工具有下列情况之者，应予以“解除劳动合同”处分：1）利用职权或内部关系,采用直接承包或转包或变相转包等形式，承揽与公司经营范围相同的业务。2）利用工作时间，擅自在外兼职：或经常于上班时间在工作场所从事兼职业务：或借病事假名义搞第二职业齐：或利用业余时间兼职，牵制大量精力，严重影响正常工作者：或利用公司材料或改备为自己或为他人干私活谋取利益齐。3）玩忽职守，严重失职，造成意外事故，致公司受重大损失者。4）品行不端，被公安机关处以社会治安处罚，严重损及公