公司设备维修备件采购管理制度.docx

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1、公司设备维修备件采购管理制度一、目的为了加强设备维修用件及备品备件的统一管理，保证设备完好正常运行，保证维修需要，减少停机时间，降低维修费用，使设备备件管理进一步规范化、制度化，根据公司实际情况制定本制度。二、范围适用于公司各部门。三、职责1 .生产安全部设备管理室负责设备、设备维修备件采购计划的编制。2 .生产安全部设备管理室负责年度设备大修、项修年度采购计划的编制。3 .生产安全部设备管理室负责备件的台账、保管、领用等日常管理。4 .采购部负责设备、备件、维修服务的采购实施及合同、支款的管理。5 .质量管理部负责对采购备件及维修服务的质量检验。四、设备备品、备件的采购范围1 .年度大修、项

2、修、储备所需零部件，经分管领导批准报采购部购买；2 .备件采购依据设备维修时检查出的故障零件或者系统故障;3 .依据设备检修计划，保养时检查出需要更换的零部件：4 .关键设备、进口设备的易损零部件；5 .日常厂区基建、后勤需要、特种设备年检、保养等项目；五、设备备品、备件的采购流程1 .凡设备急需的，设备管理室可凭设备请修单、维修报告单，报生产安全部领导审核，公司领导批准后，设备管理室自行购买；2 .凡是设备非急需件，由设备管理室填写采购计划表，按照公司一般性物资采购流程进行购买；3 .对于设备损坏的自制件例如：齿轮、轴、键等零件，要有工艺技术部门绘制零件图，工时主管部门核算定额工时后按照采购

3、流程进行申报，采购部负责签订合同、付款；4 .凡是类似电机、设备系统等价值较大的物品需要外出维修的，由设备管理室调研维修单位及大体费用，然后依据设备请修单、维修报告单向公司领导提出申请，财务部门开具出门证外出维修，同时将维修报告单及时传递给采购部门，做好付款准备，合同及发票后补：5 .凡是公司内特种设备(叉车、电瓶车、风包、行车)需要保养、年检的均提前30天通知采购部，设备管理室负责联系服务公司、采购部负责商务合同制定；6 .原则上备件价格低于200()元的，生产设备急需的，经公司领导批准可以由设备管理室负责现金垫付，凭领导审批报告及发票、合同，由采购部负责到财务部报销。六、设备备品、备件的采

4、购须知及检验入库要求1 .备件的采购应选择正规供应商，不能采购假冒伪劣产品,如有发现违规者，将会对采购者进行所购买零件价格3倍以上的罚款；2 .采购维修备件应按财务规定开具正规发票或者收据，合同原则上先签订再购买，特殊情况要有分管领导同意，报采购部备案才能后补发票、采购合同：3 .备件购买到货后要由质检部门或者设备管理室人员进行检验，确认是否符合使用要求，凡是不合格的一律退货处理，如果合格，填写备件入库单，使用部门或者库房人员签字入库；对于备件维修服务的、设备保养的使用部门要确认是否达到合格要求：4 .设备维修结束后，设备管理室所购买的备件要连同发票、备件入库单、合同或者使用部门签署的维修意见上交采购部进行登记确认，然后办理发票核销；5 .采购部依据采购计划购买的备件则按照正常物资采购办理入库、核销手续：七、其他1 .设备备件的采购、付款原则上要及时购买、及时付款；2 .为降低库存、减少购买种类，同类型备件应做到规格统，供应商统一；3 .备件的出库要遵循“先进先出”原则，以免备件自然损耗或者变质；4 .设备管理室要跟踪备件使用情况、发现问题及时通知采购部进行索赔:5 .设备管理室每半年要对备件库存进行全面核算，掌握备件资金占用情况，对于经常易损易坏的备件要提出改进措施。