财务人员个人剖析材料.docx

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1、财务人员个人剖析材料财务人员个人剖析材料1在我院的作风整桢活动中，结合本单位的实际情况，对本单位的会计工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：一、签定责任书，落实责任人.如强医疗收费管理,规范医疗服务收费行为是财务管理的重矍内容，必须很抓落实。（一）严格执行收费问贲制，认真执行国家收费政策。（二）强化医疗服务收费公示制度，接受群众监督，一旦发现有多收乱收的，从科室康效中扣除，井追究科宣负责人和当事人的责任。（三）加徐药品价格管邃，严格执行国家两品价格政策,医院实行一日开方制B,按病人实际用量处方，当日药品必须用关，任何科室不存收留.（四）规范医用耗材的使用和管理，医用耗材由器械称统一采购和

2、管理，严格执行收费标准及明码标价，使用科室不得自带材料进行手术和治疔，一次性高值耗材不得重复使用.（五）严禁收卷室外借现金。二,泯期整改问.题.做到不留死角。医疗收费工作是财务管理,医院管理年及纠风工作的空点工作,也是医院当前的中心工作,全院各业务科室必须提高认识.高度更视,从维护患者的利益出发,自觉速守物价法律法规,加强对医疗收费行为的监瞥管理,健全收费管理制.度，对各住床科至和电点部门的医疗收费进行彻底检查，对容易出现差错的薄弱环节和重点部门要迸行重点检查，决不允许有自立项目收费、分解收费、重复计费等违规行为。三、提升自身的业务知识水平,积极叁加各冲有助于工作的学习机会,努力配合颌导的工作

3、,为了我设医尻更加美好的明天而奋斗。财务人员个人剖析材料2根提4xxx财政局关于印发会计基龙，工作合格单位建立活动实施方案的通知文件精神，按照区民政局的安排，对我单位会计基础工作、会计内部拄制及财务会计行为等状况进行了自检自查，现就自查状况汇报如下：一.提高认识，搞好自查透过开展行政事业单位会计法律法规制度执行状况专题检查，促进单位严格遵守C会计法B,认真执行会计制度,芬实单位会计基硝工作，完善内都会计控制制度,规范财务会计行为,提高会计工作的质量，做到管好,用好费金,保障本单位各项小芬正常运行。二.明糙目的,依法自查我们在自查中产格按照中华人民共和国会计法.行政单位会计制度、C事业单但会计制

4、度,依法自查，确保到达自查的目的，三、认真自查，突出重点在自查中我们对照以下几点，认真进行了自查1 .从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书；2 .会计贬簿设置是否合规,是否严格执行会计法、行政事业单位会计制度：3 .会计内就控制制度是否健全。4 .包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格谟守：5,会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善.6.会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全，7是否存在会计造假及其他逸反国家财羟方针政策的行为。四、针时问题,认真整改（一）,财务收支执行状况在财务工作中,我国严格按照会计法和事业单位会计制度的规定.依法设置会计条筹，并

5、保证其真实完整，根据我局实际拨入的、发生的会计事J页迸行会计核算，现制会计凭证，登记会计球第，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记，核算，依据行政事必单位会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、完整.在安排羟费支出时，分轻重谡急.即保证常规工作的需要，又保障重点支出所济，即体现实际工作需要.有思方财力可能,合理安排支出。（二）、单位内都控制制度是立和执行状况栈据我国工作实际,在建立并实施内部监瞥和控制过程中，建立了经费支出管理,授权审批，财产清查等相关内部管理。在建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地

6、实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性，以及单位财产的安全，加强了对各项资产的曲督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求：k明确了记取人员与审批人员，经办人员的职责权限，使其相互分宓，相互制约，以湾保职费.防止舞弊，各项款及事项得以有序班行。2,明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了褥金使用效率。3.明瑞了投费支出的开资范围和标准,采取各种有效措施，控制力绘费支出，杜绝了浪费现象的发生。（三）、SO定姿产管理和使用状况为加强固定密产管理和使用，在固定费产购置时,严格按照政用采购程序进行爰期,并根据有关规定.芝立了段海、款项和实物资产清麦

7、制度。透过足立健全制度,会计人员对各项财务，款项的用域变动和结存状况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账算上所反映的有关财务、款项的结存数同实存数相一致；另一方面透过账筹记录和记张凭证、原始凭证的核对，保证了喉戢相符。定期或不定期进行财产物资清查，无固定资产不入张、公物私用及其他违规违纪问题.透过自瓷，我回迁存在部分财务管理制度建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步欢立健全完善制度，强化内控管理.很施落实.切实规范财务会计行为.探高会计工作质量,提高会计工作效率.管好用好荏金,保障各项业多正常运行.为我设“NXN”作出员融。财务人员个人剖析材料3参m工作至今,在领导及同事们的帮忙

8、指导下，经过自身的努力.我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作本事上都徉到进一步提高，并取得了必须的工作或城，现将本人的工作、学习情景汇报如下：一、加国学习，注定提升个人修养一是认真学习贯彻党的路战、方针、政策，深入学习领会党的十*大精神，努力践行“三个代表”更要思想,不断提高了政治理论水平，加强政治思愿和品德修养。二是认真学习财羟.中政方面的各项观定.冉觉按照国家的财经攻策和程序办事。三是髡力钻研业务知识，进取参加相关前门级织的各冲业务技能的培训“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，量持“讲学习、讲我治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为占我的准则；始终把增强

9、服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在产谖、桀致、扎实.求实上.卿踏实地工作。四是不断改善学习方法，讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作坚持学以致用.注重泄会贯通,理论联系实啄,用新的知识.新的思维和新的启示，巩固和丰富乐合知识、让知识伴陵年做增长，使自身母合本事不断得到提高.五是进取进取，努力充实自我，今年我报名参加了中级职称学习,利用晚上时间，突击复习，争就以优异的成偿考就，使自我成为有知识有水平的公共管理工作人员.二,严格履行岗位职责，扎实儆好本职工作我以高度的职责感和事业心，白批服从组织和领导的安排,努力饮好各项工作.较好地完成了各项工作任芬。由于财会工作繁本、杂事多,其工作

10、都具有*务柢和突发性的特点，我电视工作中的每一细节。我深知：作为一名合格的财务工作者,不仅仅要具备相关的知识和技能,并且还要有严遂维致酎心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，邪怕是毫不起眼的工作，都应当用心做到最好，唧怕是在别人眼中是一份枯埃的工作，也要善于从中寻找乐麴，在工作中学习，从改变中创新.财务人员个人剖析材料4一、专项活动组织与开展情况（一）根据C工作方案为.公司计本次专项活动作出如下坦织部署：1 .公司总羟理组织召开专项活动俵导小组加工作小组动员会并作出具体部署,要求工作小组高度里视本次专项活动,切实查找存在问题与不足，制i：整改措施并迹项落实到位，使公司财务会计趋础工作得到进

11、一步提高，时务会计趋础工作.2 .公司财务负责人组织相关人员认真学习福建监管局C通知B、福洪格区上市公司财多会计基工作调杳问桂3和公司现有的各种财务制度与文件。3.公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时何安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自我内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核，4、公司审计部按黑黄事会审计委员会及工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计.（二）根据工作方案,本次专I灵活动开展情况如下：1、公司财务人员根据调资问桂分类整理.汇总由查内容,开展规范财芬会计基础工作专项话功白费报告,逐条检查,详细说明情况，并形成自费工作底曲2,财

12、务部绘理对财务人员的自查工作底稿与自查结果评组复核,对自查发现存在的问题进行重点核查,并提出相应的自查核查结果,提交财务员贵人审核。3、财务负责人对财务部经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告.4,按工作方案矍求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审片部.5.审计部按照舸定的审计计划，依据福窿曲管局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，审登占查底稿并就与财务控制相关内容进行审核,同时向审计委员会报告专项活动开展情;兄,听取审计委员会对自杳工作的指导。6,财芬负责人就囱有阶段工作开展情况、国我内容、发现何曼政存在的不足.整改措施.整改期限和责

13、任人等情况向总经理作出全面汇报。审计部就专项活动的稽核给果与建议形成内部审计报告提交遒事会审计委员会审议，并向总运理作出通报.7、根据由资情况与内部审计情况，形成了专项活动的国度报告提交董事会审议。二、自我工作的内容依据4中华人民共和国会计法.企业内部控制基本规范，会计基础工作规范、会计电算化管理办法、会计档案管理办法等相关规定，公司逐T页对照谢查问卷进行了认真.全面的自查.公司在财务管理组税架构和人员配置、会计核算善础工作规范性、费金管理和控制、财务管理和会计核算制度旗设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计基础工作较为规范,同时按相关文件的要求也存在一

14、定不足之处需进一步加以完善,公司为此提出整改拮能.整改期限和整改责任人，认真加以落实。三、自爱结果及整改梏够一）财务人员和机构设置基本情况1 .公司依据中华人民扶和国会计法的规定，设置会计机构及财务人员.2 .公司按照国家会计基硝工作规范要求和公司章程、公司财务会计管理制度的规定，选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人.公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在对务管理方面具有良好的管理短会，有较强的沟通协调能力。3.公司对主管会计工作负表人和会计机构负责人有明确的出位职责和考核制度。主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司授营扭子成员。4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司,

15、未在本公司以外的其他单位领班薪IW.主管会计工作负责人系董事长之妻场，会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、胜事、高级管理人员不存在亲属关系，未在其他单位（上市公司母公司.子公司以及卷股公司以夕卜的主体）兼职。5、公司依据会计基础工作规范要求，根据会计业芬需要设量会计工作岗位,配备会计人员。岗位职责和考核制度明确，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技优,其备会计从业资格.6.公司C财务会计管理制度依据会计基础工作规范要求，对会计人员的离职交接做了规定，会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。7、会计人员的工作岗位严格实行定期轮换，会计人员任用实际采取了回避,但尚未形成书面制度.