CR-MP02 记录控制程序 A.2.docx

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1、皂点深圳市创自技术有限公司内部文件受控号，记录控制程序编号：CR-MP02版本：A2三三O5ff三线觊20234)3-25日期版本页次修订摘要2014-03-28AO1.1.ISO11000和IS09000合并后初版2017-11-10A1.A1.1.2015版升级2023-03-2521.1.增加TQM管理因素会签拟制审核址准QROi-IOAO目录1 目的32 适用范围33 术语与缩写34 职责35 程序35.1 表单的编制35.1.1 表单的编制流程35.1.2 表单编号与受控发行45.1.3 表单的更改45.2 记录的填写45.3 记录的收集和保存45.4 记录的查阅45.5 记录的销毁

2、55.6 记录的检查:56 引用文件57 相关记录58 附录5附录A流程图51目的对与质量/环境管理体系有关的记录进行控制，以保证记录的有效性和唯一性。为质量/环境管理体系持续改进及产品质量可追溯的提供基本保证和证据，为纠正和预防措施提供信息。2适用范围本程序规定r工作记录的标识、本程序适用环境和质量管理体系有关的记录，必要时收集、编目、杳阅、归档、贮存、保管和处理的方法和要求。包含供方或用户提供的记录。3术语与缩写1.1 记录：是指公司按照班量和环境管理体系运行实施过程中形成的文件化的证据和结果。3. 2表单：为记录提供的空白表格.4职责3.1 文控员：负贡监杼、检查各部门的质St记录的执行

3、情况，对空白表单进行标准化、编号和保存和管控，新的空白记录做好记录管理表；3.2 各部门：负责收集、整理、登记、贮存、保管本部门的版量记录：4. 3记录在使用中不适宜时，由使用部门提供修改需求：记录修订后，文控室应回收、销毁原记录并做好记录保存与料毁登记表：对正式生效的记录的使用进行控制。5程序4.1 表单的编制4.1.1 表单的编制流程表单生成程序：拟制一审批一编号一发放与归档一使用.目贵任人控制内容拟制使用单位天制定的表格内容完整、准确、适用性龙审批使用单位主管领导用制定的表格应能充分提供产品、过程、管理体系符合要求的信息.部门主管领导批准.涧号文控型时所制定的表格进行标准化的编号做到唯一

4、性和可追溯性发放与归档文控室记录格式装订成册后,按文件控制程序的相关要求进行发放、管理与控制，包括电子档和纸档5.1.2表单编号与受控发行表单应由文控室按文件控制程序要求进行统编号,登记记录管理表确保唯一性和可追溯性“表单的编码统一在表格的右下方标注.表单的发行同文件控制程序3中文件同时发行。4.1.3 表单的更改各部门将需耍修改的表单交到文控室进行表单更换，文控室并在G记录管理表中进行版本登记，版本升级后的旧版表单自动作废4.2 记录的填写记录的填写应做到及时、准确、真实、可靠，不得遗漏，字迹要清楚、工整，不得使用铅笔填写。对不须填写的项目，可在该栏内以“无或表示：记录需要更改时应由更改人在

5、更改处签名或盖上印章.4.3 记录的收集和保存a）填写后的质量记录，由部门指定人员按月、季或年间隔收集本部门的质量记录，按类别装订成册，填写记录保存/料毁登记表，由部门文员或文件管理员归档保存。b）研发阶段产品/项目的记录，由部门指定人员及时收集、整理、编目、保存，待项H（产品）阶段总结或结项后，填写断己录保存/销毁登记表h交研发助理存档。c）记录的保存期依据产品的寿命周期、顾客和法律、法规的要求、公司资料积累等方面需要的原则作出规定。记录的保存期限：产品合同、产品可牯性、产品设计开发记录保存N+1年（N:产品市场生产命周期：TQM产品5年），工艺文件保存5年，其它质量记录保存3年（TQM产品

6、5年）。顾客另有要求时，按合同中规定的期限保存。1）保存记录，应有专人负资，并设有专柜,便于存取和检索。同时应有适宜的环境，有防磁、防潮、防火、防蛀、防腐、防损坏和防丢失等措施，存贮在计算机磁盘中的记录须备份。4.4 记录的查阅a）本公司员工查阅已归档保存的质量记录，须经保管部门的质量记录管理员同意：外派位需使用记录时，由记录保管部门主管K&据需要和保需要求，批准后提供更印件。b）记录的原件一律不准借出及带离记录保管场所，需借出时，要经管理者代表或授权人批准，提供记录的更制件，并按借出期限及时收回。4.5 记录的销毁质量记录超过规定的保存期限时，填写记录保存/销毁登记表，经部门主管领导确认并批准后销毁。4.6 记录的检查：由文控室定期或不定期地到各部门检查，如仃不合格现象,填写纠正与预防措施报告.击任部门须限期改进，内部审核时，内部审核m也须全面地检查各部门的质量记录的管理情况并提出改进意见。6引用文件文件控制程序CR-MPO1.纠正与预防措施控制程序CR-MP307 相关记录记录管理表QRO2-01记录保存/销毁登记表QR02-028 附录附录A流程图详见附件