12023年第8版BRC食品安全质量管理手册.docx

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1、XXXXX食品第8版体系文件食品安全、质量治理手册文件编号目前版本制修）订单位XXXOO1.第。版BRC推行小组首发行日期MkffSM发行编号2023年01月01日年月日3-TT核准审查制【修JU修改履历:序号修订日期修订缘由修订内容修订人1分发单位：C总经理BRC小组组长D认证机构【生产部匚办公室。业务部口品管部匚仓库设备科OOOO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第T共59名目第一点企业371233.13.26789其次章危围17第四章BRC治理体系实施指引191.11.20000食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第T共592.12.22

2、.32.42.52.62.72.82.92.102.112.122.132.143.13.23.33.43.50000食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第T共593.93.103.114.14.34.44.54.84,94.104.114.124.134.144.154.16OOOO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第T共595.35.45.55.6S.7S.866.16.26.36.47.27.37.48.599射豪：程序文件清单.，OooO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页第一章企业概述1公司简介xx

3、xxx食品创立于XXX年，是一以XXXXXX等食品的加工、销售企业。公司注册资本XXXXX万元，现在企业人数XXX人左右，技术人员X人，检验人员X人.XXXXXXXXXXXXXX名称：XXXXX食品股份地址：电话：1传真：OOOO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页2公布令依据BRC食品安全全球标准认证标准的要求，为实现我公司安全质量目标，满足内部质量治理的需求，结合我公司的实际状况，编订完成了食品安全、质量治理手册,BRC食品安全全球标准第8版从2023年12月01日起在公司XX产品的生产范围内公布实施。本手册是公司BRC；健体系的法规性文件，是指导公司建

4、立并实施BRC治理体系的纲领和行动准则，全体员工必需认真学习并严格遵照执行,以确保我公司的产品质量满足客户要求，为公司取得更好的信誉和最正确的效益。总经理:公布日期：2023年01月01日OooO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页3食品安全、质量治理方针和目标3.1公司食品安全、质量治理方针为实现以增加顾客满足为目的，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化为公司的产品和效劳要求，特确定本公司的治理方针为：有用共享高效XXXXX,接地气的食品产业效劳说明：通过本公司全体人员的乐观参与，使本公司全体员工生疏到质量安全是一个企业生存进展所必需的关键根底，保证质量、

5、符合法律法规、满足顾客的要求与履行对顾客的责任是我们首要考虑的因素。通过对BRC治理体系的持续进展评审和持续的改进，不断完善本公司的BRC治理体系，满足顾客的要求并超出顾客的期望。3.2公司食品安全、质量治理目标项次目标值计算方法统计频率12总经理:公布日期：2023年01月01日OooO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页4食品质量、安全治理推行小组任命书为了贯彻执行BRC标准的要求，加强对BRC治理体系动作的领导，特任命580先生为治理者代表，并成立食品质量、安全治理推行小组，期望各部门协作食品质量、安全治理推行小组的工作，BRc小组组长的职责是：1）治

6、理者代表负责制定和保持食品安全、质量治理手册。2 ）负责建立.实施和保持BRC治理体系。3 ）向最高治理者报告BRC治理体系的业绩以及对改进的需求。4）在公司内促进客户要求意识的形成。5 ）负责内部审核和治理评审。6）负责BRC治理体系有关事宜与外部各方的联络。总经理：日期：2023年01月01日OOOO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页5代理人制度更要岗位人员/职务代理人/职务BRC小组长BRC小组副组长;品管部负责人办公室负责人生产部负责人业务部负责人6 HACCP(J组成员及资格公司职位姓名小组职贵教育背景工作阅历培训经受7 HACCP小赧员职责a)

7、制订HACCP打算；b)修改、验证HACCP打算;0000食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页C）监视、实施HACCP打算；d）编写GMP和SSOP文件;e）负责对全体员工进展培训；f）应具有较强的责任心和认真、实事求是的工作态度.8组织架构总经理BRC小组组长生产部品管部业务部财务部生产车间OOOO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页9部门职责与权限9.1 总经理:(1)负责质显治理体系的筹划，确定质量方针和质母目标，批准、公布质量手册；(2)负责公司组织机构及部门职责确实定，治理者代表的任命；(3)负责公司的经营治理工

8、作，协调企业治理各项工作，确保产品品质、卫生安全；(4)负责争论市场需求，不断调整经营方向，使企业不断持续进展；(5)规划和制定本厂的进展打算及卫生质量治理水平、批准重大的技改方案；(6)依据需要设置、调整必要的部门或专职人员，供给必要的资源；负责建立和完善企业的工作程序和规章制度。监视各职能部门的职责履行状况，保证卫生食品安全、质品谯体系阴褥有效囱亍.9.2 办公室(1)负责公司门卫、食堂、住宿等行政后勤事务的治理；(2)负责员工聘请.考勤和审直各部门奖惩建议；(3)负责筹划、实施和考核员工的培训及教育工作；(4)负责文件和资料的统筹治理，包括发放、回收、更改、销毁和保存；(5)负责质量记录

9、的统筹治理，集合备案各类质量记录的样本；(6)负责员工培训打算的制定及监视实施，组织对i剖I1.效果进展评估；(7)负责厂区四周及生活环境卫生、环境绿化的检查、监视工作.OOOO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页(8)负贡订正和预防措施及执行改善胡追踪确认.9.3 生产部(1)负责组织、协调和执行各项生产打算任务，作好生产线职工定点定岗和调度；负责生产加工过程作业指导书的编制，执行工艺操作规程和岗位操作方法，保证产品质量；(3)执行公司治理制度、人事制度、对职工进展考核，对生产加工人员开展技术培训I；(4)负责生产设备和工器具的日常维护保养，保证生产设备正

10、常运行；(5)负责产品安全的监控，对生产特别进展缘由分析并实行改进措施；(6)分析每月产品质量状况，必要时主持召开产品质量问题会议；(7)负责所属操作区域内的卫生保持工作；(8)领导交办的其他事项.9.4 品管部(1)负责收集国内外相关产品的卫生品质信息，准时向公司供给决策依据.(2)负责原辅材料、包装物料、半成品以及成品的品质检验和试脸室治理；负责制订计量、监控设备的校准、验证制度,并定期校准验证，监视和测量设备的治理。(4)负责车间、个人设备等卫生治理及个人卫生要求的制度建立和监视实施。(5)负责招收职工上岗前的食品卫生、品质常识培训及在岗职工的再教育.(6)负责不合格品的处理及跟踪处理；

11、(7)供给产品检验监控数据资料，觉察品质特别,实行应急措施，制订补救解决方法.(8)准时上报卫生质量治理执行状况.OOOO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页9.5 业务部(1)组织对原物料供货市场信息的搜集和分析，了解市场动态，了解行情,准时把握信息并设定选购方式；(2)对主要供给商进展等级、品质、交货期、价格、效劳、信用等力气的评估；(3)负责制订选购工作打算，主管审批后负责组织实施,保证原、辅材料和包装物、包装材料的来源稳定、品质合格；(4)负责产品销售工作，做好经销合约书、合同的评审和签订工作，J三安解货物交付；(5)按规定对产品承运方进展选择，以保

12、障产品出厂运送准时、品质不受影响；(6)负责产品承运车辆的卫生和货物出厂状况的监控；(7)准时收集客户对产品的品质信息反响及满足度的测定，并准时处理客户投诉；(8)负责对市场上不合格品的召回、处置.9.6 生产车间职责(1)严格按工艺要求严格进展产品卫生把握,按下达的生产任务实施生产；(2)负责半成品的标识和对原材料标识的维护；(3)负责做好原秘4、半成品、成品的搬运防护；(4)负责车间内监视和测量装者及生产设备的使用、维护和保养工作；(5)负责产品标识和可追溯性的把握，并监视各车间做好产品标识工作；(6)参与不合格品评审，并监视各生产车间对不合格品的标识、记录、隔离和处置；(7)负责做好车间

13、、加工人员的个人卫生治理；(8)负责所属操作区域内的卫生保持工作；(9)负责本班组操作工器具、设备的日常维护保养.OOOO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页9.7 原料、辅料、成品)仓库职责(1)负责原物料、辅料、成品和有毒化合物安全库存的管控；(2)负责仓库温湿度的治理，做好仓库的“防火、防潮、防虫、防鼠”工作；(3)辅料仓库应负责对公司使用的添加剂进展严格把握，作好进出帐和领料记录；(4)成品仓库应重点负责产品的追溯，发货单上应注明生产日期；(5)负责保持仓库环境卫生，并定期消毒；(6)负责每月出货统计、运费结算整理；(7)负责做好产品、原辅料的标识，

14、保证可追溯性.9.8 机修设费科职责(1)负责水、电、汽供给及生产设备设施的保养、维护，保证正常运转；(2)负责设备档案治理，对设备逐台编号造册；(3)编制年度检修打算工作，组织好检修工作；(4)负责锅炉、机修工作安刊函人员调度；(5)负责治理公司安全、消防及其设施维护保养；(6)对外联系安全、消防、锅炉、水、电等部门的工作事项.9.9 化舱室职责(1)对送检的原辅料、半成品与成品的进展相应的检验化验工作。0000食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页其次章范围1总则本手册为本公司的以下需求规定了BRC治理体系要求：a需要证明有力气把握食品安全与质量,确保本公

15、司所供给应人类的食品是安全、合格的；b通过体系有效运作，包括体系持续改进过程和保证符合顾客和适用的法律法规要求.c.本公司食品安全治理体系掩盖范围：XX产品。2应用本手册适用于本公司XX产品生产的全过程和所涉及的各部门，也适用于其次方对本公司食品安全与质量保证力气和第三方对本公司的食品安全与食品安全、质绯第体系的审核。本公司外包的过程为：无.第三章引用标准以下标准所包含的条文，通过在标准中引用而构成为本标准的条文。本标准公布时，所示版本均为有效.BRCG1.oba1.StandardforFoodSafety食品安全全球标准第8版全部标准都会被修订，我公司砂I行相应治理体系要求时，本标准引用的

16、标准应考虑OOOO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页承受最的版本.OOOO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页第四章BRC治理体系实施指引1高级治理层的承诺1.1 最高治理者的承诺和不断改善根本要求：公司的高级治理层应呈现他们全面而食品安全全球标准的各项要求和可促进食品安全和质量治理不断改善的流程.1.1.1 公司应制定成文的方针，说明公司将竭尽其义务按规定的质量生产安全合法的XX产品”以及对其客户负责的宗旨，详见，详见本手册第一章之3公司食品安全、质量治尚和目标，J相应：由工厂的总负责人签署向全体员工传达.1.1.2

17、公司制定食品安全质量文化推动方案，用于开发和不断改进食品安全和质量文化。1.13公司的高级治理层建立质量治理目标一览表，以依据质量方铜口食品安全全球标准维护并改进所生产产品的安全、合法性和质量.这些目标应：编制成文，而且包括要到达的目的或明确的实施措施明确的向相关的员工传达受到监视，而且定期不少于每季度1次）以质量目标统计表形式，向工厂的高级治理层报告一次结果.1.1.4公司依据哈健评审治理程序，在适当打算的时间间隔（每年至少进展一次进展由工厂高级;策!层参与的治理评审，以审核工厂对食品安全全球标准和在第1.1.2文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页条款中所设目

18、标的执行状况沟遹辘豌，制定有据可Ii的会议召集打,砂每月一纨雌食品安全、告去性和质量问题得到高级;台理层的关注，并明确员工担忧全/不合格产品/原料的报告机制，并使之清楚知晓。1.1.6 公司在沟通治理程序就员工有关产品任何疑虑的保密报告系统赐予明确规定,并在订正和预防措施治理程序规定对此类疑虑的处置措施.1.1.7 公司高级治理层应供给依照食品安全全球标准的要求生产安全食品和实施基于HACCP的食品安全打算所需的人力和财力资源，并至少在治理评审中评估资源的充分性。1.1.8 公司高级治理层应建立相应的体系，以确保公司准时了解科学和技术的最进展、行业实践标准以及原材料除国、生产国和产品销售国如知

19、道所实施的全部相关立法，详见QP04法褥椒治三三J勃.1.1.9 公司应备有食品安全全球标准的最纸质或电子真实原始版本1.1.10 在公司已取得对食品安全全球标准的认证的状况下，公司应确保在证书中所指定的审核到期日或之前进展重认证的通知审核。1.1.11 现场的最高层生产或运营经理应参与食品安全全球标准认证的首次会议和总结会.相关的部门经理或副经理应做到在审核进展期间依据需要随叫随到.1.1.12 公司的高级治理层应确保在上一次依据食品安全全球标准的审核中所觉察的不符合项的根本缘由已得到有效的处理，以避开再次发生。1.1.13 礴BRC标准要求使用BRC标志.不能在产品或产品包装上提及BRC全

20、球标准，如公司产品未全部申请BRC认证，公司不适用BRC全球标准徽标.OooO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页1.2组织构造、责任和治理权限1.2.1 公司应建立可表达公司治理构造的组织构造图.应明确划分确保食品安全、合法性和质量的各项活动的治理责任，且得到各负责经理的理解.另外还应以书面形式明确，假设负责人缺席，谁将代表负责人行使职权，详见代理人制度、撕构造.详见本手册第一章相关内容。1.2.2 公司高级治理层应确保全体员工都明确自己的责任.在对于所进展的活动制定有成文的工作指W齿兄下，相关员工应有权限用这些文件且能就证明工作是依照相应胚脂导进展的.2

21、食品安全打算-HACCP根本要求:公司应制定以食品法典HACCP的原则为根底的全面实施且有效的食品安全打算2.1 HACCP食品安全小组-食品法典第1步2.1.1 HACCP打算应由跨部门人员组成的食品安全小组制定和治理,其成员应包括负责质量/技术、生产运行、规程及其他相关职能的人员。小组的领导者应具备深入的HACCP学问和相应的资格和阅历和培训.小组成员应具备确定的HACCP学问以及相关的产品、流程及相应危害性学问.假设公司内部缺乏相应的专业学问、可寻求外部技术力气，但食品安全体系的日常治理应始终是公司自己的责任，详见本手册之第一章6(HACCP小组成员及资格2.1.2 公司针对BRC所建立

22、的HACCP打算的范围所涵盖的产品为：XX产品。目前仅在涉及的XX车间和XX生产.OOOO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页2.2 前提方案2.2.1 公司建立不唯护创立适合生产安全等去食品的环境所需的环境和运营打算，这些打算可见于各治理制度，主要包括： 前提方案 人力资源治理程序 选购治理程序 设施、设备和工作环境把握程序前提方案的把握措版口监测规程明确的编制成文，而且应包含在HACCP打算的制定和评审中。2.3 描述产品一食品法典第2步2.3.1 应确定每一项HACCP打算的范围，包括所含的产品和淘更应为每一种产品或产品组制定全面的产品描述,其中应包括

23、有关产品安全的相关信息，产品描述可包括,但不仅限于以下各项： 组成，如原材料、成分、过敏原、配方 成分的原产地 影响食品安全的物理或化学属性，如PH值、aw 处理和加工，如蒸煮、冷却 包装系统，如气调、真空 贮藏和配送条件，如冷藏、常温 规定贮域和使用条件的目标安全保质期 使用说明和对的客户误用可能性的说明，如北藏、制作。OOOO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页232应收集、维护、记录和更进展危害性分析所需的全部相关信息.公司应确保依据综合全面的信息来源制定HACCP打算,用摊恳求跳参考和m作为TW髓.此项打算可包括，但不仅限于以下各项：最的科学文献与特

24、定食品相关的以往和危害性相关的实践标准公认的指定原则与产品生产和销售相关的食品安全立法客户要求2.4 识别预期用途-食品法典第3步2.4.1 应对客户对产品的预期用途进展描述，确定目标消费群，包括产品对弱势群体如婴幼儿、老人、过敏者的适用性.2.5 制定工艺流程图一食品法典第4步2.5.1 应制定包括每一种产品、产品类别或流程的流程图.此应囊括HACCP范围内食品加工的各个方面，从原材料收获到力DI、贮分销.作为一种指南，此应包括，但不仅限于以下各项：厂区平面图和设备布局图;原材料、包括引进的设施和其他接触材料，如水、包装材料各加工步骤的挨次和相互作用夕他加工和分包工作加工参数潜在的加工延迟返

25、工和再利用低风睑/高关注/高风险区的隔离成品、中间品/半成品，副产品和废品.OOOO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页2.6 审核流程图-食品法典第5步2.6.1 HACCP食品安全小组应至少每年一次地通过现场审核和自查验证流程图的准确性.应考虑和评估每天和每季度的变化状况.应保存流程图的睑证记录.2.7 危害分析食品法典第6步，第1项原则列出与每一个工艺步骤相关的全部潸在危害，进展危害性分析，并考虑把握已筐明危吉的任何措施一2.7.1 HACCP食品安全小组应识别和记录有理由认为会与产品、加工和设施相关的每一个步骤中发生的全部潜在危害.此应包括 微生物

26、物理污染 化学和辐射污染 欺诈冒牌或有意、有意掺假） 善意污染产品 过敏原风险另外，这还应统筹考虑加工链中的从前和后续步骤.2.7.2 HACCP食品安全小组应进展风B佥分析,以识别需要进展预防、消退或削减到可承受水平的危害.应考虑以下各个方面； 可能肖灭的危害 影响消费者安全的严峻程度 易感人群 与产品具体相关的微生物的存活与生殖 毒素、化学品或义务的存在性或产生OOOO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页 原材料、中间品1./半成品或成品的污染.在消退危害性不现实的状况下，应对成品中危害性的可承受水平作出理由充分的说明并编制成文.2.7.3 HACCP食

27、品安全小组应考虑预防或消退食品安全危害或I各其削减到可承受水平所需的把握措施.再通过现有的前提方案实现把握的状况下，应对此作出说明，而且应对方案在把握危害方面的充分性进展核实.可以考虑承受一种以上的把握措施.2.8 确定临界把握点CCPJ食品法典第7步，第2项原则2.8.1 对于每一种需要进展把握的危害，应对把握点进展评审，以识别哪些临界的把握点.这鬲要承受规律方法，而且辅以使用推断树。CCP应为哪些要预防或消退食品安全危害或将其削减到可承受水平所需的把握点.假设在某个步骤中识别到了危害，出于安全考虑,有必要对此进展把握但却没有现成的把握措施，田眨X应在该步骤，或者更早或随后的步骤中对产品或流

28、程进展改造,以供给相应的把握措施.2.9 为每一个CCP设定临界限值一食品法典第8步，第3项原则2.9.1 对于每一个CCPf应确定其相应的临界限值，以清楚地识别流程是处于受控状态还是失控状态.临界限值应为：在任何可能的状况下可测量的，如时间，温度，PH值在测量为主观测量的状况下,应由明确的指导或样本进展支持，如照片.2.9.2 HACCP食品安全小组应验证每一个CCPe记录的证据说明所选的把握措施和识别的临界限值能够持续地将危害把握在规定的可承受水平.2.10 为每个CCP建立监控系统-食品法典第9步，第4项原则2.10.1应为妣CCP以确保符合临界限面监控系统应能检测CCP的失控，而且在任

29、i啊能的状况下可准时地供给信息，以实行订正措施.作为一种指南，OooO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页应考虑，但不仅限于以下各项： 联机测量 脱机测量 连续测量，如温度记录仪、PH值计等 在承受非连续测感的状;兄下，系统应确保采样对于相应批次的产品具有代表性.2.10.2与每一个CCP的颌相关的记录应包括日期、时间.和测量结果且由负责监控的人员，如适用,可有经授权的人员，签字并核准.在记录为电子形式的状况下，应有证据证明记录已经过检查和核准.2.11 建立订正措施打算-食品法典第10步，第5项原则2.11.1 HACCP食品安全小组应制定当监测结果显示不

30、能满足临界限值或存在失控倾向时要实行的订正措施并将其编制成文。这包括，受到人员对潮处于失控状态期间所生产的任何产品所要实行的措施.2.12 建立验证规程一食品法典第11步，第6项原则2.12.1 应建立QP07内部审核和验证治三程序,验证规程以确认HACCP打算是有效的,包括由前提方案所治理的把握.险证活动的例如包括： 内部审核 记录审核在超出可承受极限的状况下 执法机构或客户投诉的评审 产品撤回或召回大事评审应记录并向HACCP食品安全小组传达验证的结果.2.13 HACCP文档和记录保存一食品法典第12步，第7项原则2.13.1 文档和S录保存应充分，以使公司能够核实已建立秘蟒HACCP和

31、食品安全OOOO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页把握，包括由前提方案所治理的把握，具体执彳亍详见文件与记录把握程序2.14 HACCP打算的审核2.15 .1HACCP食品安全小组应每年至少一次的以及在发生任何变化之前审核对产品安全可能有影响的HACCP打算和前提方案，详见QP07内部审懒睑证治膘序.作为一种指南，审核内容可包括，但不仅限于以下各项：原材料或原材料供给商的变化成分底方变化加工条件或设备变化包装、贮三或配送条件变化消费用途变化风险的消灭，如已了解的成分掺假，或相关公布或相像产品召回对召回的跟进与成分、流程或产品相关的科学信息的进展.因审核而

32、发生的适当变化应纳入HACCP打算和/或前提方案，全面编制成文且对验证进展记录.适当时，变化还反映在公司的产品安全政策和食品安全目标.3食品安全和质量治理手册3.1 食品安全与质量手册闻歌障满足食品安全全球标准的各项要求的公司流程和规程编制成文，以实现持续全都的运用，促进培训II幅!ErZ持安全产品生产过程中的尽职罐，详见食品安全、质3.1.1 公司确轴蚊的规湿工作方法和屣应装订成ED刷形期口电砧热手册.OooO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页3.1.2 食品安全和质量手册应得到全面贯彻和落实，而且手册或相关文件应便利主要员工随时取用。3.1.3 全部的

33、规程和工作指导均应明确合法、内容清楚、以恰当的语言书写且充分详尽，以保证相关员工的正确运用.这应包括在单单以书面形式示意不够充分的状况下等!地使用照片、图表或其他图示性指导.3.2 文档把握公司应运行有效的文件把建系统,以确保只供给和用正确版本的文件，包括记录册.3.2.1 公司制定QP08文件与记录序，以治理文件，也包括电子文件治理.3.3 记录完成与维护公司应保存真实的记录，以表达对产品安全、合法性和质量的有效把握.3.3.1 对于记录的治理，依据QP08文件与记录把握程序，以确保记录清楚、安全保存、可检索以及授权修订等要求.3.3.2 记录的保存期限治理，依据QP08文件与记录把握程序执

34、行.3.4 内部审核根本要求：公司应能够证明已对食品安全打算的有效运用和食品安全全球标准各项要求的实施进展审核。详见QP07内部审核礴证治!盼序.3.4.1 公司依据QP07内部审核和睑证治理程序的相关要求制定内部审核打算和方案.3.4.2 公司依据QP03人力资源治理程序对内审员进展培训，并依据QP07内部审核和验证治理程序在内部审核安月侨实施时，考虑内审员的独立.3.4.3 公司依据QP07内部审核和验证治理程序开展内审，确保内部审核打算应文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页得到全面实施，所觉察的不符合项进展有效整改，并追踪.3.4.4 公司依据QP07内部

35、审核和睑证治理程序开展检查打算，以确保现场环境和加工设备依据适宜的食品生产条件得至雌护.检查内容结合标准要求，依据公司实际设定，对于开放式产品区每月不应少于一次.3.5 供给商和原材料审批和绩效监视3.5.1 原材料和包装供给商治理公司应建立有效的供给商审批和监视体系，以确保知晓由原材料带给最终产品安全、合法性和质员的任何潜在风险且得到治理.3.5.1.1 公司依据QP23原料风睑管控程序的要求，对每一种原材料或原材料组进展风睑评估并进展记录，以识别对产品安全、合法性和质量造成的潜在风睑.3.5.1.2 公司依据Q09选购治理程序对原H供给商审批和持续监视进展治理.3.5.1.3 公司依据Q0

36、9选购治理程序对庾斗供给商迸展持续评价。3.5.1.4 公司依据Q09选购辘Sm建立合格供方的梯将供方数据的局部供给应相关部门人员。3.5.1.5 公司依据Q09选购治理程序对不铤商等非直接供货产品的制造商等进展间接治理.3.5.1.6 公司依据Q09选购治理程序对原料供给商的可追溯系统进展确认.3.5.1.7 Q09选购治理程序规定例外选购的管控要求.3.5.2 原材料和包装验收与监视规程原材料验收把握应确保原材料不会减弱产品的安全、合法性和质量以及适当状况下对真伪性的田可权利诉求.OOOO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页35.2.1公司执行QP1.9

37、过程和产品的监相既惺程，幡风险评4古(3.5.1)制定成文的原材，湃口包装收获时的验收规程.原材料睑收及其下发使用应基于以下的某一项或多项：产品的采样或测试收获时的目测检直分析证书-针对每一批货物合格证书应供给原材料清单和要满足的验收要求。应明确规定验收的参数和测试频率。3.5.2,2对有关原料变化,公司执行QP19过程和产品的监视和测量程序来确保正确版本/满足最要求的原料被承受.35.2.3公司生产产品为XX产品，不涉及活的动物，本条款不适用.3.53效劳供给商的治理公司应能表达，在进展他效劳的状况下,效劳是适当的，而且对食品安全所呈现的任何风跄均已得到评估，以确保制定有效的把握.3.53.

38、1 公司依据QP09选购治理程序，对效劳供给商迸展治理.3.53.2 公司依据QP09,与效劳供给商签署并保持合同或正式协议,此应明确规定效劳要求且确保与效劳相关的潜在食品安全风险已得处处理.3.53.3 工外包的治理在认证范围所含的任何产品生产的直接加工步骤分包给第三方或在另一家公司的工厂进展的状况下，此应得到治理，以确保不会减产品的安全、合法性或质量，目前公司暂未开展加工外包活动.如开展，公司将至少满足：OOOO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页3.5.41公司应能蜉表达，在外包或在工厂之外进展生产加工的状况下，这已向品牌全部者进展声明，而且在必要的状

39、况下，已得到批准。35.4.2公司将制定加工勺徇治理制度”对外包加工商进展审批和监视,确薇也方有效治理产品的安全和质量方面的风睑.3.5.43公司将确保外包加班营均应：依据所制定的合同进展，合同应明确规定任何加工;包装要求以及产品规格.保持产品的可追溯性.3.5.4.4公司将为外购产品的验收建立检验和测试规程，取决于风睑评估,可包括目测、化学和/或微生物测试.验收活测试的频率和方法取决于风险评估.3.6规格应制定原材料包括包装的、成品的和可影响成品完整的任何产品或效劳的规格.3.6.1 公司在原辅材料描述中，对原材料和包装规格进展充分且准确，确保符合相关的安全和文去要求.规格需包括可能影响最终

40、产品质量或安全的材树S关属性的精准限值如化学、微生物或物理标准.3.6.2 公司由业务部脾建立成品规格标准，用于瞬全部成品制定准确、最的规格。这应包括重要数据，以满足客户和法定要求和帮助客户安全使用产品.3.6.3 公司业务吾屿相关的当事人签署正式规格协议.假设规格未予以正式商定，那么公司应能够表达已实行措施以确保建立正式的协议。3.6.4 每当产品发生变化如成分、加工方法时，公司都对成品规格标准进展审查，或者至少每3年进展一次,应对审查日期和任何更改的审批进展记录。OOOO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页3.7订正和预防措施根本要求：公司解表达他们使用

41、来拘束食品安全和食品安全、质盘治理体系中所查明的故障的信息，以进展必要的订正和预防重发生。公司制定QP1.1.订正和预防措施治理程序,以处理并订正体系中觉察的问题，E展调查和记录;当不不符合项对可能影响产品安全、合法性活质量带来危急的不符合:给产品带来安全、合法或质量方面的风险时，需开展根本缘由分析，防止再次发生.通常状况下，公司在开展治理评审时，对不符合项的趋势进展分析.3.8 不合格产品把握公司应确保任何不符合规格要求的产品均得到有效的治理,以防止播自放行.对不合格品的管控要求依据QP12不合格品治理程序加亍.3.9 可追溯性根本要求：公司建立QP22可追溯系统治理程序，应能够追踪从供给商

42、，经过全部的加工步赛并发送到客户的全部原材料的产品批次包括包装）,而且反之亦然。3.10 投诉受理公司建立QP13顾客埋怨及撤回把握程序有效地受理客户投诉，而且应运用相关的信息削减投诉的重复发生率.通常状况下，公司在开展治理评审时分析投诉数据的显著变化趋势，而且应运用这些数据实施对产品安全、合法性和质量的持续改善和避开重复发生。此项分析应向相关的员工供给。3.11 突发大事治理、产品撤回和召回公司应建旧丁黄和体系，以就的联发大事和在必要时进展有效的产品撤回或召OooO食品文件编号0001成次：第。版文件名称食品安全质量治理手册第真共59页回.3.11.1 公司制定成文的规程QP14突发大事与紧

43、急响应把握程序以报告和有效地治理影响食品安全、合法性或质量的突发大事和可能的紧急状况。这应包括对制定应急打算的考虑，应保证业务的连续性。突发大事可包括： 关键效劳的中断，如水、能源、交通、制冷处理、员工可用性和通信 诸如火灾、洪灾或自然灾难等大事 蓄意污染或破坏在从工厂已放行的产品可能受突发大事影响 数字网络安全的失效或对数字网络安全的攻击3.11.2 公司制定QP13顾客埋怨及撤回把握程序，明确产品撤回和召回规程。3.11.3 公司每年至少一次地对产品召回和撤回规程进展测试，以确保其有效的可操作性。应保存泱!1.三蛤果，而且应包括主要;励的计时。应使用测试和任何实际召回的结果审查规程和实施必要的改进.3.11.4 公司如进展产品召回的状况下，应在作出召回打算后的三个工作日之内通知依据食品安全全球标准为工厂签发证书的认证机构.4现场标准4.1 外部标准生产现场应具备适当的大小、位式、构造和设计,以削减污染风险和促进安全合法成品的生产,详见QP05懒的舒.4.1.1 应考虑对成品的完整性可能