某某村各岗位廉政风险点及防控措施一览表(最新最全面版本).docx
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1、某乡镇某村各岗位廉政风险点及防控措施一览表(最新最全面版本)填报单位(盖章某乡镇某村馍报时间;20XX年X月X日岗位名称涉及对象(职务)廉政风除点及表现形式防控指越各注1主持村党政全面工作党总支书记、村主任1、在村Ia做人事调整、干部选拔、任用、推荐、各类评选表彰推优工作中申铁把关不产,可能出现不公不廉行为.D坚持村“两委”用人制度、集体议事原J1.1.和提拔使用村干部的相关程序办事.严格遵守党政领导干部选拔任用条例,皇持公开、公平、公正的选人用人*则.2)产格按廉有关规定进行考核、推优,并对W定结果进行审核、公示.2、在村务公费使用、村茶础建设项目、村费11E置中及在政府采购、村贵(资产划拨
2、、出让、租赁、作价出资和物资处J1.公务接待、费产处置时可能出现不廉行为.D大宗总费开支实行党总支集体研究决定.2)所有村基砒建设、村责毒配工和物责处置,严格按程序实行招投标.依I1.RIM度办,从思想上把好反篇关.3)规市工作流程,坚持公开、透明:则,杜绝ofc拿卡安和循私鼻鼻现象.3、对村务管理工作,不.促落实,工作流于形式,导致管理工作不到位和处量应急事项无对策可行,可能造成产as果而被追究责任.认真!(好村务管理工作落实和检查,。保管理工作到位.4、在村务管理行政核准、确认核盘、许可和事项处中可能出现不公不廉行为在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友求取私利的风险.D
3、坚持处事项、行政核准许可集体审会制度;严格依展程序、依法核准审批,筑牢防腐偈廉思想防线.2)强化村务管理监督检查,严格责任追究.3)建立健全投诉举报柒道,自我接受群众和纪检监察部门的监督.4的助村党总支书记主任分管治安保卫、人民调解、环保公共卫生与健康、社会工作(民政、教育、科技、安全等)管理等,联系XX村民小组片区)村副主任监察部门的屋督.4)严格执行中国共产党纪律检查村监督执纪工作规则(试行3、对村监管处事件JK不产,实It1.ft管事项过程中未认真但蜗实it和促指导,工作人员在监检查、行政处过程中执人情短,对违蜘事实认定不准,证据不清,自由ft意无依据或者收欠I1.赂,违施纪处事.1)认
4、真履职,坚持处事审会制度,依规核准审批,筑车防腐倡廉思想防线.2)严格依IR处事程序办事、按照规定监管理各项工作.3)强化工作检查,严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道,自叁接受群众和纪检监察部门的监督.4,在Ift统治安保卫、人民解、环保公共卫生与健康、社会工作(民政、教育、科技、安全等)管理”项过程中未认真坦纵实声和促指导,可能出现不公不廉行为和造成产后果被追究责任或对风龄大的高危事态未制定应叁演案,导致出现亲念情况时无对策、遗成产后果被Ia究责任.I)皇探IFI集体审理制度I严格依照程序、依JWt准审批,筑牢防腐偈廉里想防线.2)强化工作检查,严格责任追究
5、;定期对巡查记录和业务系统进行售索;建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检航案部门的屋督.3)建立健全投诉举报渠道,自找接受群众和纪检酷察部门的监督.5、在村务管理工作中,利用职务便利将私鼻鼻收受吃请或购第1在管理过程中,接受请托,致使处事不合短,不公开透明,不公平、不公正开展各项工作;受人请托,违反程序审核审批,利用枳务便利收受购赔,为他人弄虚作假办理村务事事等手俵.1)加逑政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习,提高工作制度化、短粒化水平.2)严格执行村务相关标准短落,产格落实村务程序有关规定,对违反规定人员产南处理.3)采取定期抽查、集体疥议的方法,发现并纠正审批和履职过程中存在的
6、阿6、不能带头建守廉洁自律各项粉定.加强党性教育,产格自律,定期报告个人有关事项,自觉接受&R和群众的收.7、未拿握分管村干的周想动态,不能及时发现不定因索,有可能造成下属违纪违法的行为发生.1)根据形势变化不断完各项管理制度,加强对队伍的教育和管理,做到管人、管事两手抓,以管人促管事.2)产于律己,率先誉范以身作则,当好表率.深入基层,调索研究关心爱护下属.8、对联系村民小蛆(片区)的戴管工作,未及时、认真蛆叙、指导和做好督促检查工作,监管工作流于形式,导致监管工作不到位,可能发生村不良*故发生而横追究责任.D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求坦做开展监管.2)强化问意识、塞
7、林问导向开展督办工作.3)认表履行指导和监督检索取责,促皿管工作到位.5村办公事务村党政办公室)成员(村文书或办人)1、在开展村务方面务中不的严格按规定标准进行公务接特.不能按想定对村费产进行管理.严格财务管理的按待JB定,明确岗位职费权限低B1.定期开展内部审计,强化监和制的机制.2、因个人工作失谀,未跳及时上传下达文件,影响工作效率和质未按镇定进行行政审批初审工作,遗成不良后果和危害1)认真学习相关理论知火,提育自身崇及.2)寿化岗位责任考核.增强责任修,类升工作能力.3)贡南落实村各项制度、规定和办法.4)严格按村率务审批管理制度规定的权限审批事项.3、可能存在违反车管理、印章管理等等制
8、度想定导致事D贯南落实村各项制度、规定和办法.2)严格按村车辆管理制度想定的权限审批使用车辆.执行村公务技物管理比定;执行按将或印章使用提前审批程序.4、在村务方面事务中物品采购时违粉降低期量数猫,少支多报.不舁持物责购、管、用分离JK则.没有安短定每项采购活励均需两人以上零星购星时未按规定询价或结同质商品价格进行比较,擅自地加成鼻少购买商品,界虚作偎、降低质量、短格,D货初苒实村各项M度、规定和办法.2)严格按村财务管理制度短定的权限审批支出项,3)执行政府采购有关般定,执行财务报制度.执行(品采朋管理制度,实行管H、管物、采购相制的指拉经集体研究,实行政府采购少支多报答.5、在村务方面,务
9、中物责管理时擅自占有、使用、处置固定资产,因管理不产造成日定资产捐坏、丢失.物品镇用时擅自占有、使用、处仓库物品,因保管不善导致物品损坏、丢失.1)执行村办公设备配置管理必定.2)执行村办公用品管理JK定,执行定期盘点制度.6、工作推*,没有及时发现和解决软件故障,导致软件运行异带,业务工作不能正常开展,造成严后果;没有定期检费硬件设备,雷夫罐的硬件设备不及时报修,因管理不善迨成设备拘坏等I不落实数据管理的各91规章制度,不视数据安全工作,没有做好数据的备份工作,造成数据丢失等安全故责任心不强,有关如章制度不落实,管理不到位,造成长时间网络中Vr.或发生网络安全事故.1)贯南落实村各项制度、规
10、定和办法.2)认真学习相关理论知识,类育自身索质.3)强化岗位责任考核,增强责任感,提升工作能力.4)落实设备备案管理制度.严格执行村管理信息化项目核审管理办法、”理信息化系统网络信息安全管理制度.村办公室主任在村务方面事务中利用职权,违氓办理忖办公事赖指使经办人均!办理村管理事项,收受理管对象好处.1)加强职业道务教育和政教育,强化风险:织和责任意识;加疆受务塔调.熟练拳忖办公管现政策法短,自觉遵守相关村管理短定.2)开展对村办公管理事项督办.3)加强对村办公事项处理情况的审核.4)建立健村办公管理制度,完善村内部管理IM度;定期将村办公管理信息录入管理系及,定期或不定期向有关处室通报村事项
11、管理情况5)强化村办公项检查,严格责任追究;定期对办公*项进行督查;建立健全投诉举报渠道,自觉按爻群众和纪检监察部门的监督.6X产格执行中国共产党纪律检查村监督执纪工作炽M(试行.分管导在村务方面务中利用IR权,违氓办理村办公事项或指使办公宣主任、办事人员违规办村理办公事事,收受管理对象好处.D加逑职业道教育和廉政饯育,强化风和责任BiR:加惠业务培训,热修学忖办公管理政策法规,自觉遵守相关村管整规定.2)开展对村办公管理*项督办.3)加聋对村办公1项处理情况的审核.4)建立健村办公管理制度,完善村内部管理制度;定期将村办公管现信总录入管理系统,定期定期向有关主修向任或委员通报行政项管9情况.
12、5)强化村办公事项检查,严格责任追究:定期对办公率项进行督查;建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检就察部门的监督.6)MMMf中E1.共产党纪律检查村屋执纪工作规则试行.6组黑入率管建村党政办公室)成员(村党总支蛆做委员或短办人)1、在全村的IaiR人”务中未严格按照程序推荐考察村蛆(片区)干部,推券ISBHD情话对象逸舞不公平,优亲厚友,考察不全面,民主推荐、姐做考察真实情况;遢风报信、示、猛雷、讨论干部任免的情况;对举报校推荐人、被考察人的信件,不认真进行核实,不传如实向党总支汇报,导致干部任用失察失误等.1)认真执行中华人民共和国村民委员会蛆根法、党政电i号干部选拔任用条例1及立农村
13、两委干部管理制度;执行考察工作六项程序”,做到公正、公平,阳光掾作.2)在人事做肓干部中开展“讲党性、品行、作表率”活动,加强廉政收育,树立正确地人用人观,防嶷于未然.2、在人事工资管理*务中办理村干部工费时,可能存在违反政策谶利的风除.严格按照文件艰定1神办理村干工资,对外公示工资明锢衰,做到透明、公正.3、在村地反人务中未产格按照评选条件、范围、程序进行推券;在评选中讲人情、拉关系;对材料未产格把关,遗成所辞选的个人或集体不具备先进性和代表性1)认真制定评选表彰方案,明确评选条件和范B1.严格轩逸程序,阳光掾作.2)认真审查,产格把关,广泛听取群众意见.主任在村怛织人事务中利用职权,康焜办
14、理村坦织人学9或短办人违规办理村蛆奴人事9.收受管理对加好处.1)加强职业道教有和廉政被育,强化风除意识和责任意识;加强业务培训,热练掌握村组版人事政策法如,自觉遵守相关村蛆纵人管理规定.2)开展对忖蛆做人事管理事项督办.3)加疆对村但蜗人“项处理情况的审核.4)完善村倒做人事管理制度;定期将村蛆圾人事管理信息录入管理系统;定期或不定期向村党总支及有关部门通报村组做人事管理情况.5)疆化村坦织人不管理项检查,严格责任电丸.定期对村坦做人事管理事飒行督查;金立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6)严格执行中国共产党纪律检杳村牍督执纪工作规Ja(试行分管导在村坦织人事事务中利用职
15、权,建熄办理村粗织人管理事项或指使蛆织员、经办人违规办理村但纲人管理事项,收受管理对象好处.D加强职业道教育和廉政教育,强化风险意识和责任意识;加强业务培训,熟练掌握村坦根人事管理事项政策法.自觉遵守相关村3R人事管理事项短定.2)开展对村Ia织人事管理事项督办.3)加强对村IftiR人事管理事项处理情况的审核4)强化村蛆做人事管理事项的检查,严格责任追究;定期对村组织人事管理$91进行H;建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检监察部门的监.5)严格执行中国共产党纪律检查村U督执纪工作规则1、在党内评先评优工作中的野费格把关不严,对申报材料严格按照中国共产党党内功Jtt荣誉表彰条例国家功勤荣
16、并表彰条例以及其他有关文件要求,册粒设置表彰奖办人违短办理宣传线成工作不收受管理对氨好处.宣传统成工作政策法规,自觉遵守相关宣传统成工作有知定.2)开展对宣传统找工作事项督办.3)加强对宣传统拟工作处理情况的审核.4)强化工作检查,严格责任迫完;定期对递查记录和业务系蜕进行督查;建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检监察部门的监督.5)严格执行中国共产党纪律检索单位监督执纪工作规M(试行9纪检监察审计(村务IHr)管理【纪检委员(村务监督委员会”党总支纪检委员村务监督委员会主任或其他做办人)1、不落实村镇导干部的各项制度,在忖干部的违纪处理上处Jt不当、定性不准,造成产果对建加ae行为以及歪
17、风邪,不Im、不*w,导从伍的工作作风澳散,显斗力差而被追究Jt任.1)提升肥检牍察工作责任意火,正确处理违纪建镇事项.2)认真履职,严格按照短定监督管理各项工作.认其落实廉洁自律准则、从业若干规定等党纪党规,类高业务工作水平民2、职融作用发挥不全面充分I不能准确把握效育、监*、售处、锣四项职能,不做到全面履职I工作不负责、怕负责,错失良机、购骤战机,不倦及时有效地发挥出应有的职能作用,不履职产生腐败事件发生而被追究责任.)i11naw.箱立防控板.加强自我Jtt督与管理,从思想上,行动上进行腐败风险防控,使腐败风险防控成为自身自律行为.2)严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、9.要求蛆纲
18、开展监管.3)SftAMiR,坚持同JK导向开展,办工作,认真履行指导和监督检查职贵,促进Inr工作到位.3、对季报的信访件等情况不报,收受U对象好处,对JK1.督对象轻微违法违加行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门;利用督导整改向监对象索拿卡要.1)加强职业道希教育.加强纪检诲案审计(村务监)管人员的职业道和廉政做肓,强化风险意识和贵任去织;加强业务培例,IMt掌握纪检监察审计(村务监)管理政策法短,自觉遵守相关纪检董案审计(村务监督)管理有关镇定.2)核实纪检监察审计(村务监,)管理处理项由两人办a.3)加强对纪检监察审计(村务监,)管理事项处理情况的审核.4)强化税检监察审计(村
19、务JK督)管理,严格责任地究;定期对巡查记录和业务系就进行H;建立健全投诉举报渠道,自竟按爻群众和纪检委的监督.4、在核实办理信访9i中Ia或者歪曲事实:收受监督对象好处,对监督对如座法H图!行为不立案或不及时立案,在立案查处过程中渔用自由权;在办案过程中向监督对象索拿卡要.1)产格办案程序和立案标港规定和自由量权制度襄求,皇持集体案审制度.2)加强职业道教有.加强纪检监察审计(村务总督)管理人员的职业道和廉政教育,善化风险意板和责任意双;加强业务培制,熟修掌握纪检监察审计(村务监督)管理政策法规.自刎守相关纪检监案审计(村务牍督)管理有关如定.3)核实处理纪检牍案审计(村务监督)管理项由商人
20、办理.4)加强对妃检监察审计(村务监)管理处理情况的审横.5)强化纪检Itt案审计(村务Ii督)管理,严格责任追究;定期对巡查记录和业务系I1.进行督查;建立健全投诉举报渠道,自觉接受弹众和纪检委的JKdh主任利用职权,违规办理纪检监案审计(村务监督)管理事项X指使经办人连短办理纪检CUK审计(村务Jtt督)管理事项,收受监管对象好处.1)加强职业道:Ir和JK政教育,强化风险意W和责任意识;加强业务培训,热除掌援纪检监察审计(村务监督)管理政策法短,自觉逑守相关纪检监察审计(村务总督)管理规定.2)开展对ie检监索审计(村务监督)管理事项督办.3)加强对纪检监察审计(村务监)管理事项处理情况
21、的审核.4)完善纪检监察审计(村务监督)管理制度;定期将纪检监察审计CH务监)管理信息录入管理系统;定期或不定期向村党总支及有关部门(或委员会)通报纪检监察审计(村务监督)管通情况.5)逑化纪检JK源审计(村务监督)管理事审检查,产格责ffift.定期对纪检监察审计(村务监督)管理事事进行督查;建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检委的监,.6)严格执行中国共产党纪律检查村监督执妃工作规则(Mff.分管镇导利用职权,违般办理纪检收察审计(村务监督)管理事项城指使村务监督委主任或经办人WI办理纪检监察审计(村务监)管理事项,收受H督对象好处.1)加强职业道教育.加疆纪检监察审计(村务&)管理人
22、员的职业道和廉政教育,量化风险意织和责任意织;加强业务培训,热修掌纪检监察审计(村务监,)管理政策法规.自觉遵守相关纪检监案审计(村务Jtt督)管理有关粕定I2)开展对纪检监察审计(村务监督)管事事项督办】3)加强对肥检监察审计(村务监)管理处理情况的审由.4)强化纪检监察审计(村务殖:督)管理,严格贵任追究;定期对巡查记录和业务系倭进行督查:建立健全投诉举报渠道,自觉接受聊众和跄检委的监督.5)严格执行中国共产党纪律检索村Jtt督执纪工作短则(Mfir).10财务管理(村党政办公ID成员(会计员或能办人)1、在财务管理、政府采购和物贵处、公务按将、费产处、贲金使用时和套与办公用品采购中可能出
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