过程和产品质量保证过程 V1.00.docx

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1、过程和产品质量保证过程文件编号保密级别总页数编制变更日志编号版本修改内容修改人修改日期10.10创建初稿20.20内部评审,建立组织方针31.00发布1引言11.1 目的11.2 适用范围11.3定义11.4参考资料12过程总体描述21 .1过程概述22 .2过程结构描述23过程活动描述33.1 制定班量保证计划33. 1.1概述34. 1.2角色与职费35. 1.3进入标准36. 1.4输入37. 1.5任务38. 1.6输出49. 1.7结束标准43.2质显:保证活动的实施43.1.1概述43.1.2角色与职责43.1.3进入标准43.1.4输入43.2.5任务53.2.6输出63.2.7

2、结束标准63.3管理QA工作63. 3.1概述633.2角色与职页64. 3.3进入标准75. 3.4输入76. 3.5任务77. 3.6输出78. 3.7结束标准74相关文档84.1 引用文件89. 2使用模板81引言1.1 目的“过程和产品侦网保证”(ProcessandPtxx1.uciQua1.ityAssurance.PPQA的目的在于使工作人员和管理并能客观了解过程和相关的工作产品。本文的目的是为在软件项目上成功执行而疑保证功能所提供的QA过程框架.为策划和执行“过程和产品质圻保证”过程,制定并维护组织方针：EPG为每个软件项目指定了QA人员：QA人员对软件项目实施审核向项目经理和

3、高级管理者报告审核结果：QA人员应确保审核中发现的问题得到处理；EPG定期评审QA活动。1.2 适用范围本文档的适用范用为组织内所有软件项目.13定义下表列出本报告中专门术谙的定义、英文缰写诃的原词组和意义、项目组内达成一致意见的专用词汇.同时维承全部的先前过程中定义过的词汇。词汇名稼词汇含义备注过程与产品为确保软件工作产品与所建立的技术环境相一致，有必要采取的所质价保证有措施中的一种计划的、系统的模式。用于评价工作产品开发和推护过程的一组活动。在项目实施中,QA人员负费所有必要的评审和审计,按照适用的标准过程和计划对项目活动进行客观的验证，对指定的工作产M进行侦破审杳。质量保证专家即第三方Q

4、A,独立于公司曲求体系范明之外的具有一定资格的质求保证人员,他的对公司内部的QA人员的工作进行评审.1.4 考资料2过程总体描述2.1 过程梃述过程和产品质量保证”涉及以下活动： 对照适用的过程描述、标准和规程客观地评价所执行的过程、工作产品和服务; 识别不符合何题，并形成文件： 向项目工作人员和管理者反馈质ht保证活动的情况： 确保不符合同即窗到处理：2.2 过程结构描述QA活动巩穿整个软件开发周期，它的过程流程图如卜图所求：图1.过程和产品质量保证过程3过程活动描述项目趾成立后，QA经理应根据项目的规模和具体情况指定一个或几个QA工程师来负责项目的质收保证工作.Q人员应满足以下要求： QA

5、工程师应独立于项目如之外，且不能兼任项目处的其他工作角色： 一个QA工程师可以兼任多个项目组的QA工作：AQA人员必须具有向QA经埋报告的渠道，这个渠道应独立于：项目经理、项目物和CM人员3.1 制定质保证计划3.1.1 QA工程加负责进行质量保证策划的工作： 组织级QA每年年初根据组织标准过程的定义、公司组织结构的诩整,编洌确定组织级物Ift保证计划h质业管理部应参与质讣保证策划过程。 项目QA工程帅在项目策划阶段参与策划活动,并依据项目开发计划编制质量保证计划,以确保质量保证计划中活动的范围和时间与项目计划保持一致.并且用这个计划来管理开发过程和产品的质负保证活动,项目羟埋参与版Iit保证

6、策划过程：3.1.2 角色与职责 组织QA人员：进行组织年度质t保证活动的策划. 项目QA人员：进行项目项Ift保证活动的策划.A项目羟理；对质册保证计划的制订予以支持和评审， QR经理：时成琏保证计划的制定予以支持.3.1.3 S1.Mfta已确定项目或组织的QA工程师项目立项公告已经过批准：项目开发计划，己羟完成。3.1.4 ,入项目进度计划(WUS)项目开发计划。3.1.5 任务(1)质加保证计划的制定参照质量保证计划模板进行.(2)项目侦破保证计划要依据项目开发计划和其他J目开发附姐计划制定，弁与它们保持一致，(3)项目顺吊保证计划的内容如下：明确质fit保证的目的、器国及质量保证计划

7、与其它项目计划的关系.描述质量保证的组织、权限和贡任.描述J页业保证怎样参与支持项日策划和开发，明确QA检查的项目过程与产品的范困，指出侦量保证所需的资源，包括人员、培训、工具、设备、设施等.A明确QA活动安舞衣.确定过程和产品进行评审、审计以及检查疑率或时间点.QA工作汇报计划和测破计划（4）计划的评审和管理组织级幻员家保证计划3由分管领导审批，并由组织级配置管理员负责配置管理.攻日质量保证计划3应作为g项日开发计划3的支持计划实施评审.若独立评审时，应由项目羟理审核。审批通过后由项目级配置管理工程师纳入配置管理并受控。在实施中，咙法保证计划应根据C项目开发计划3的变更进行适当调整,调整时依

8、据变更流程*实版.3.1.6 ,出质疑保证计划3.1.7 0*#员量保证计划为得到批准.3.2 质保证活动的实旅3.2.1QA工程师负员进行质状保证策划的工作： 纲织级QA处年年初根据组织标准过程的定义、公司祖织结构的调整，端制确定加织级麻装保证计划.筋技管理部应参与质St保证策划过程. 项目QA工程师在目策划阶段参与策划活动,并依据项目开发计划编制质录保证计划,以确保质疑保证计划中活动的范围和时间与项目计划保持一致，并且用这个计划来管理开发过程和产品的质量保证活动，项目经理参与质量保证策划过程：3.2.2 色与职责 QA工程师：实施过程与产品评审与检管，汇报发现的何胭，跟踪问题的解决情况.

9、QR经理：审阅QA报告并统计QA相关数据 项目经理：配合QA人员进行过程评审和产品,中计,认可不符合项.处理不符合项出至同即关闭为止，参与对QA计划的评审. 项目组：配合QA人员进行过程评审. EPG.OOI,0T：配合殂织级QA人员进行产品审计，认可不符合项. 第三方QA：审查QA工程师的工作过程与工作结果,组织对QA人员培训.高层经理：时顷景保证活动的予以支持。3.2391.Mt 质fit保证计划已经过批准3.2.3 入质录保证计划。3.2.4 务3.2.4.1 ）与项目活动项13/组织级QA工程师在项目的实施过程中,应参加项口的相关活动,协助项目经理利开展项目工作，了解项目进展情况.这些

10、活动可以包括但不限于以下内容：舂与项目策划，包括顶11过程的确定与剪裁、项目计划的讨论、项目估算活动、项目计总的评审； 参加项目的定期会议与评审，/解项H的进展、现在何的与资源安排： 在项目实的过程中提供有关公M过程的规定与要求的指导与咨询提供必要的项目组内培训.成协助向质量管理部钱理、分管副总获如支持：协助项目组IS行项目数据的测收和分析活动； 向分管领导反情蛾织标准过程中存在的问题与改进信息。3.2.4.2 QA讦审与检查（1） QA评审和检戊内容包拈：对所开展的活动的过程符合性的检者与W价，确保机关过程符合规定的要求；对活动辎出的产品的检查,确定产品符合规范的要求且内容完整.对于过程的检

11、查Q工程仲依据相关的检查总实施检查：对于项目互接工作产品Q工程师通过直接参加项目/组织的评审会议进行评审；对于项目的过程工作记录Q工程师在实俺过程检性时进行抽杳.（2） QA评审检查的方法包括以下几种： 参加项目/组织的评审会或相关会议 ri接访问相关人员 抽查相关文档和记录Q工程师在实胞QR检查时可结合以上方法实施检查.（3）QA评审检查的流程如下：依据质疑保证计划中计划的检杳活动，与项目经理或被审计人员沟通【算认检套时间的安抨，并准备项目级QA检查第3: 组织级X在检查活动中,填写组织级Q检查单3 实施检查，弁进行必要的沟通：在检食单中填写检杳情况： 将QA检查单反馈给项目经理.当一个过程

12、需要在几次评审与检连后才能完成时.则在全部检查项完成后再反馈检查单.3.2.4.3 符合事耽与改进对于在过程评审,产品审计中杳出的问题，QA人员与项目经理和适当的软件工程组成员讨论，阐明问遨并对怎样解决不符合项达成一致意见.确定最终何时协助其制定刎正措施.并跟踪措施的完成情况直到问遨得到解决，问四及其跟踪的情况填写于WA问题跟踪表3,QA人员要对问题的解决情况诳行跟踪.直至问题关闭为止.使问题对整个项目的膨响降到最低.不符合项花项目内能够得以解决时的三种解决办法：,一项11的实施过程符合顶口软件过程/使顶H产茄符合标准修改项目软件过程使之满足项目/修改产品标准使其与项目产品相适应 在特殊情况下

13、，认可不符合项。当遇到以下情况时，QA工程师应将检查单向分管蒯导汇报并狭取支持：对发现的问题存在分歧，无法协商一致时； 何题制定了纠正措施后，超过了解决时限，经提解在约定期限内仍然未得到轿决时:问他的级别为“岛”,且需要分管领导提供支持时.检查过程中若发现组织标准过程或模板存在同超，QA应将此类问遨汇报给EPG.3.2.4.4 QA工作汇报QA工程师根据质崎保证计划所策划的频度汇报QA工作.QA类型度汇报内容汇报对象项目QA根据麻量保证计划中策划的频度今工作记录衣8QA网施根踪表项目经理项目QA里程碑点4QA工作报告QA问即跟踪衣项目经理、QA经理组织级QA根据质收保证计划中策划的频度SA工作

14、报告4QA问即跟踪表B分管副总当精要分管领导防调QA发现的问题时，QA工程用将相关的报？i发送给分管领导。项目QA工程师在每个阶段结束后将aA工作报告与相关的检杳单报送给项目经理：组织级的QA工程师则根据质fit保证计划策划的频度将BA工作报告与相关的检查单报送给分管领导.3.2.5 ,出 4质疑保证计划3 4质量保证计划 QA工作报告 4殂织级QA检查单 项目级QA检查单 JQA问题猥踪表3 工作记录友 完成了4质量保证计划3中规定的所有活动 QA发现的所有问题都得到了解决项目结项3.3 管理QA工作3.3.1 i3.3.2 角色与职责QA人员：制定QA培训计划.项目防Ift保证活动实循.配

15、合第三方QA对项目质量保证活动的评审.第三方QA：对QA过程及其工作产品进行检查评审.高层羟理：项目结束时听取QA报告，解决通过QA上报的体系不符合问遨，对QA工作予以支持。3.3.3 StASWt项目质疑保证计划3磔过批准3.3.4 入无3.3.5 任务（1）验证QA实施，跟踪QA活动：第三方QA祖织定期审查QA工程师的工作过程与工作结果，实施的过程如卜：通知被检查QA工程师.并就检查的时间和内容达成一致：使用扑叫A过程检查单:。实能检查，计对发现的向即进行沟通确认：在检食单中填写检置情况论：跟踪所发现的问题直到解决。（2）提供QA培训,第三方QA在QA工程师的工作过程中提供指导,不定期地组织QA工程师的培训与工作交流，培训应按y组织均加过程R实施,工作交流则应形成会议纪录.3.3.6 ,出 PPQA过程检查单 SA问题跟踪我33.3.7 结束标准笫三方时完成各项检查活动4相关文档4.1引用文件 变更流程组织培训过程 土项目监督和控制过程3 组织财富库管理规程34.2使用模板 项目开发计划 4质疑保证计划3 工作记录表 4项口级QA检度单 组织级QA检查单 夕QA问题跟踪表HPPQA过程检杳单