特种设备机电类生产单位安全风险管控日管控、周排查、月调度清单及其表格.docx

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1、特种设备（机电类）生产单位安全风险管控（日管控、周排查、月调度）清单本“安全风险管控清单”为特种设备生产单位推荐性使用格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，特种设备生产单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。目录1.电梯质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造）32.电梯质量安全风险管控清单（安装（含修理）73.起重机械质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造）124.起重机械质量安全风险管控清单（安装（含修理）165.客运索道质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造）216.客运索道质量安全风险管控清单（安装（含修理

2、）277.大型游乐设施质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造）338.大型游乐设施质量安全风险管控清单（安装（含修理）399.场（厂）内专用机动车辆质量安全风险管控清单（制造（含修理、改造）4510.场（厂）内专用机动车辆质量安全风险管控清单（修理）551.电种质量安全风险管控清单（制jg（含安装、修理、as）序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1设计设计的依据不符合要求设计任务书中明确设计的依据，检查设计文件的依据是否符合要求周排查质量安全总监2设计文件未经责任人员审查瑜认即用于生产设计文件按规定经责任人员审查确认通过后方能用于生产周排查质量安全总监3未按规定时外来设计

3、文件进行控制按照法规、标准、控制程序文件的要求对外来设计文件进行控制局排直质量安全总监1未按规定办理设计修改手续当设计发生修改时，按设计控制程序进行於理周排查质量安全总监5材料与零部件未按规定对受委托方实施质量控制建立合格受委托方名录，按照程序文件进行采购质量控制周排查质量安全总监6未按规定进行材料脸收（复脸）以及存放与保管按照法规、标准、控制程序文件的婺求进行验收（复脸）、存放与保管周排查质量安全总监7未按规定进行领用、使用控制以及材料标识按照法规、标准、控制程序文件的要求进行科领用和使用以及材料标识日管控质量安全员8未按规定办理材料代用手续按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续

4、日管控质量安全员9作型（工艺）未按规定制定通用、专用文件和技术交底按照法规.标准、控制程序文件的要求编制工艺文件月调度主要负责人10未对设计图纸的工艺性进行对设计图景进行工艺审查，并做日管控质量安全员审发好记录11未按规定对生产工艺执行情况进行检查按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查日管控质量安全员12焊接未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制按照法规、标准、控制程序文件的婺求对岸楼人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制，并做好记录日管控质量安全员13未按规定时焊接试板控制明确焊接试板的相关要求，按规定进行加工、检脸与试脸、处理和保存周排查质量安全总监11焊接工艺评定、焊

5、接工艺规程不符合要求按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程，确保能眼盖锅炉焊接所需的工艺周排查质量安全总监15焊缝返修未按规定执行理经返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行周排查质量安全总监16检舲与试验检验与试检工艺文件不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的婺求编制检验与试验工艺文件局排查质量安全总监17未按规定对检脸与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试骁状杰进行控制按照法规.标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状杰标识以及相关记录周排查质量安全总监18检舲与试舲记录和报告缺失或不规范应及时出具准确规范的检聆与试脸记录和报告周排查质量安全总监19型式试验不符合相关规范要求，不

6、能留蓄产品范围型式试骏应符合相关规范要求,并厦盖产品范围月调度主要负责人20生产设备和检脸与试验装置采购、胺收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求按照法规.标准、控制程序文件的要求对生产设备和检险与试验装置的相关环节迸行控制并做好相关记录周排查质量安全总监21档案管理不符合要求按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理周排查质量安全总监22生产设备使用状态标识,检舱与试脸装置检定校准标识,法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求按照程序文件的要求时生产设备和检验与试验装置的相关标识、检骏报告进行管理日管控质量安全员23人员管理未对人员

7、培训的范围、要求、内容、计划和实施等做出规定制定人员管理相关程序，明确相关要求月调度主要负责人24特种设备许可所要求的相关人员的培训、考掇档案不符合要求加强过程巡查及档案管理月调度主要负责人25特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求检查相关工作见证材料月调度主要负责人26执行特种设备许可制度资源条件未能持犊保持许可条件制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件月调度主要负责人27未按规定履行告知义务并接受监督检验接受各级特种设备安全监管部门的监督.并按规定申报和接受监督月调度主要负责人

8、检验28发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等按规定进行许可证管理月调度主要负责人29玫府监督、通报、预警发现不合格项记录、整改月调度主要负责人30投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患月调度主要负责人31舆情信息发现不合格项记录、整改月调度主要负责人备注：本清单为推荐性格式,仅规定了应当进行日管控、周排杏、月调度的基本项目,电梯制造（含安芸、修理、改造）单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。2 .电梯质量安全风险管控清单（安装（含修理）序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1井道勘测井道现场情况与电梯实际尺寸不符安袋施工前,根裾设计

9、图纸复核施工现场周排查质量安全总监2曳引机承重工字刚、导轨支架、厅门门头支撑点等预埋件是否符合相关要求安装施工前，根据设计图纸对除蔽工程的施工质量迸行脸收周排查质量安全总监3材料与军部件未按规定对受委托方实施质量控制运立合格受委托方名录，按照程序文件进行采购质量控制周排查质量安全总监4未按规定进行材料验收（复脸）以及存放与保管按照法规、标准、控制程序文件的要求进行脸收（复龄）、存放与保管周排查质量安全总监5未按规定进行领用、使用控制以及材料标识按照法规，标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识日管控质量安全员6未按规定办理材料变更手续按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手

10、续日管控质量安全员7作业（工艺）未按规定编制锅炉安装（改造、修理）施工方案等通用、专用的作业（工艺）文件，并进行施工技术交底按殖法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件并进行施工技术交底日管控质量安全员8未按规定进行图纸会审按规定进行图纸会审，并做好相关记录周排查演量安全总监9未按规定时作业（工艺）进行检查校控制程序文件规定，定期进行作业（工艺）执行情况检查日管控质量安全员IO施工用工装、模具的管理不符合要求定期开展工装机具使用管理检查并做好记录月调度主要负责人11焊接未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程（包括焊

11、接环境）进行管理、控制,并做好记录日管控质量安全员12焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程，确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺周排查质量安全总监13岸绕返修未按规定执行焊缝返修应按黑法规、标准、控制程序文件的要求执行日管控质量安全员14检验与试脸检验与试验工艺文件不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检骏与试骏工艺文件周排查质量安全总监15未按规定对检脸与试验条件、过程检验、处终检验、检脸与试驻状态进行控制按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录周排查质量安全总监16未按规定对检验试验记录和报告进行控制应及时出具准确规范的

12、检验与试骏记录和报告周排查质量安全总监17施工设备和检验与试验装置采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要求对生产设备和检验与试骁装置的相关环节进行控制并做好相关记录周排查质量安全总监18档案管理不符合要求按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理周排查质量安全总监19设备使用状态标识，检舱与试淤装置检定校准标识，法定要求检验的设备的检验报告等不符合要求核照程序文件的要求对生产设备和检验与试骏袋置的相关标设、检验报告进行管理日管控质量安全员20施工过程未对现场安全环境进行评价并制定措施对现场施工作业环

13、境进行安全辨识,并制定相应的风险防范措施日管控质量安全员28政府监督、通报、预警发现不合格项记录、整改月调度主要负责人29投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患月调度主要负责人30舆情信息发现不合格项记录、整改月调度主要负责人备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，电梯安装（含修理单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求,细化风险管控清单,合理调整管控形式。3 .起重机械质量安全风险管控消单（制造（含安装、修理、改造）序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1设计产品设计的依据不符合现行法规、安全规范、标准和用户要求按法律和法规等确定设计依

14、据。月调度主要负责人2设计文件未经费任人员审查确认，用于生产按规定执行设计文件审查制度，明确责任和流程。周排查质量安全总监3未对设计和施工方案（过程）风险进行控制制定设计和施工方案（过程）风险控制制度，明确职责。月调度主要负责人4材料与零部件未按规定对受委托方实施质量控制按规定控制.检查相关工作见证材料。局排查质量安全总5未按规定进行脸收（发舲）、材料标识、保管、领用和使用控制，材料代用手续不全1.按规定控制，明确责任；2.加强过程巡查。日管控质量安全员6作业（工艺）未按规定制定通用、专用文件和技术交底,未对生产用工装、模具进行检查1 .制定通用、专用工艺文件，按规定完成技术交底；2 .检查相

15、关工作见证材料。周排查质量安全总&7未按规定对生产工艺执行情况检查按规定完成工艺纪律检查周排查质量安全总i8焊接未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理,控制。按规定控制，加强过程巡查.日管控质量安全员9焊楼工艺评定未遣我。按照相关法规和标准要求完成焊接作业对应的焊接工艺评定。局排查质量安全总监10热处理热处理工艺不符合要求。按照法规和标准要求制定热处理工艺文件。周排查质量安全总监11未核规定对热处理设备、过程、记录和外委等进行控制。按规定控制,加强过程迩查。日管控质量安全员12无损检测无损检测通用工艺、专用工艺不符合要求。按照法规和标准要求编制无损检测工艺文件。周排查质量安全总监13无

16、损检测人员管理不符合要求，未按规定对无损检测仪器及试块、无损检测过程、无损检测记录、报告、无损检测外委进行控制。按规定控制,加强过程迩交。日管控质量安全员14理化检验理化检验人员未经培训上岗。理化检验人员按要求培训上岗。月调度主要负奏人15理化检脸方法、操作过程、记录和报告不符合要求,未按规定对理化检验外委进行控制。按规定控制,加强过程迩交。日管控质量安全员16检险与试验生产设备和检脸与试脸袋置的采购、胺收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求。按规定控制，检查相关工作见证材料.周排查质量安全总监17生产设备和检验与试验装置的状态标按规定控制，定期检查。日

17、管控质量安全员备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目,起重机械制造单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。4 .起重机械质量安全贝险管控清单（安装（含修理）序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式贵任人备注1材料与零部件未按规定对受委托方实施质量控制制定材料与零部件控制程序，明确人员职责，加强过程巡查，检查相关工作见证材料周样有质量安全总监2未按规定进行材料复舲按照法规、标准、控制程序文件的要求进行复验周排查质量安全总监3未按规定进行材料标识、发放和领用按砥法规、标准、控制程序文件的要求核查材料原始标识并进行标识移植按

18、照规定进行材料发放领用，并做好相应记录日管控质量安全员4未按规定存放、保管按照法规、标准、控制程序文件的要求进行存储月调度主要负责人5作业（工艺）材料变更手续不全按照材料控制程序要求进行确认和控制周排查质量安全总监6未按规定进行图纸会审按照法规、标准、控制程序文件的要求进行图延会审程序月调度主要负责人7通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定和技术交底按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件并进行施工前技术交底月调度主要负责人8未对作业工艺执行情况进行检查按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检交日管控质量安全员9未编制相应的安装维修方案、施工计划、施工作业文件、质量计划等施工方案或施工

19、组织设计（含旗量计划）的煽制和实施应满足许可范围特性和管道工程实际情况,检查相关工作见证材料日管控质量安全员10焊接未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制按焊接控制相关程序要求，凑立焊接作业人员明细表，焊工持证焊接，项目符合要求；焊接环境应满足法规标准要求；及时、准确、规范填写焊接记录日管控质量安全员11焊接工艺评定未覆尧具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接工艺卡,且能覆盖焊接所写的工艺日管控质量安全员12未按规定对焊城返修迸行控制谭建返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行日管控质量安全员13无损检测无损检测通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定按照法规、标准、控

20、制程序文件的要求编制工艺文件周排查质量安全总监14无损检测人员资质不满足要求配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位月调度主要负责人15无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求应配备合格的无损检测设备、仪器和试块,并按要求进行检定校准月调度主要负责人16未对（外委含第三方无损检测工作有效控制或确认未对外委（含第三方）无损检测工作有效控制或确认月调度主要负贲人17无损检测记录和报告缺失或不规范应及时出具准确规范的无损检测记录和报告周排查质量安全总监18检舲与试舲检龄与试脸工艺文件缺失或不符合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检脸与试验工艺文件周排查质量安全总监19检验与试验条件、过

21、程检验、最终检脸、检验与试验状态不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要求建立满足要求的检验与试验条件.并做好状态标识月调度主要负责人20检骏与试验记录和报告缺失或不规范应及时出具准确规范的检骏与试验记录和报告周排查质量安全总监21施工设备和检验与试验装置施工设备和检验与试验装置的操作、维护、使用环境、检定校准等不符合要求1.制定安装设备和检验与试验装置控制相关程序，明确相关要求;2 .加强过程巡查及档案管理：3 .检查相关工作见证材料。周棒安质量安全总监22施工设备和检验与试验装置档案管理不符合要求按相关规定对仪器设备检定或校准，并保存见证材料日管控质量安全员23施工设备和检验与试验装置状

22、态控制不符合要求按要求设置正确的设备使用状杰标识日管控质量安全员24施工过程未对现场安全环境进行评价并制定措施发现现场作业安全风险、危险源及并制定相关控制措施周棒查质量安全总监25作业过程不符合相关要求时配套设施检查交接.时施工日管控质量安全工艺符合性检查员26施工前未进行安全技术档案交接检查安全技术档案交接情况日管控质量安全员27起重作业人员未持证上岗现场检查短重作业人员证件日管控质量安全员28人员管理未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定制定人员管理相关程序.明确相关要求月调度主要负责人29特种设备许可所要求的相关人员的培训考核档案不符合要求加强过程巡查及档案管理月调度主要负责人3

23、0特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求检查相关工作见证材料月调度主要负责人31未确认现场作业人员持证健康状态是否符合要求加强过程迩查，检查施工人员健康状态日管控质量安全员32执行特种设备许可制度资源条件未能持犊保持许可条件制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期问，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件月调度主要负责人33未按规定履行告知义务并接受监督检骏接受各级特种设备安全监管都门的监督，并按规定申报和接受监督检胺月调度主要负责人34发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等按规定进行许可证管理月调度主要负责人35政府监督、

24、通报、惊警发现不合格项记录、整改周排查质量安全总监36投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患日管控质量安全员37典情信息发现不合格项记录、整改日管控质量安全员备注：本清单为推荐性格式,仅规定了应当进行日管控、周排查.月调度的基本项目，起变机械安装（合修理）单位应当结合本单位实际情况和安蓑工作的具体要求，细化风险管控清单，调整管控形式。5 .客运索道质量安全风险管控消单（制造（含安装、修理、改造）序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1设计设计的依据不符合要求设计任务书中明确设计的依据，检查设计文件的依据是否符合要求周排查质量安全总监2设计文件未经鉴定,也未经责任人员审杳确认即

25、用于生产设计文件经鉴定机构鉴定并按规定经责任人员审查确认通过后方能用于生产，局排查质量安全总监3未按规定对外来设计文件进行控制按照法规、标准、控制程序文件的要求对外来设计文件进行控制周排查质量安全总监4未按规定办理设计修改手续当设计发生修改时，按设计控制程序进行处理周排查质量安全总监5材料与零部件未按规定对受委托方实施质量控制定立合格受委托方名录，按照程序文件进行采购既量控制周排查质量安全总监6未按规定进行材料验收（复验）以及存放与保管按照法规、标准、控制程序文件的要求进行脸收（复脸）、存放与保管同排查质量安全总监7未按规定迸行领用、使用控制以及材料标识按照法规、标准、控制程序文件的要求进行料

26、领用和使用以及材料标识日管控质量安全员8未按规定办理材料代用手续按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续日管控质量安全员9作业（工艺）未核规定制定通用、专用文件和技术交底按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件月调度主要负责人10未对设计图纸的工艺性进行审查对设计图纸进行工艺审查，并做好记录日管控质量安全员11未按规定对生产工艺执行情况进行检查按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查日管控度量安全员12焊接未按规定对焊接人员、理接材料、焊接过程进行管理、控制按照法规、标准、控制程序文件的要求对库接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制,并做好记录日管控质量安全员13未按规定

27、对焊接试板控制明确焊接试板的相关要求，按规定进行加工、检验与试验、处理和保存周排查质量安全总监14焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程，确保能帮盖锅炉焊接所需的工艺周排查质量安全总监15焊缝返修未按规定执行焊筵返脩应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行周排直质量安全总监16热处理热处理工艺文件不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件周排查质量安全总监17热处理设备不符合要求热处理设备、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定月调度主要负责人18热处理过程以及记录、报告不齐全、不规范按照法规、标准、控制程序文件的要求.进行过程控制，准确、

28、规范填写热处理记录，出具热处理报告周排查质量安全总19未按规定对热处理外委进行控制按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位热处理质量进行控制周排查质量安全总监20无损检测未按规定制订无损检测通用或专用工艺文件按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件周排查质量安全总监21无损检测人员及管理不符合要求按规定配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位，并对无损检测人员进行培训、考核，明确其职责、权艰等要求周排查质量安全总监22未按规定对无损检测的状杰和时机以及过程进行控制无损检测的状态和时机以及方法、散量、比例，不合格部位的检测、扩探比例、评定标准应满足工艺要求日管控质量安全员23无损检利

29、设备、仪器和试块不满足相应检测要求应配备合格的无损检测设备、仪器和试块，并按要求迸行检定校准月调度主要负责人24无损检测记录和报告缺失或不规范应及时出具准确规范的无损检测记录和报告周排查质量安全总监25未按规定对无损检测外委进行控制按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位无损检测质量进行控制周排壹质量安全总监26理化检玲理化检脸人员未经培训合格理化检验人员按要求培训上岗月调度主要负责人27理化检验方法和操作过程不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要求编制理化检验工艺文件，明确理化检验方法和操作过程的具体要求周排查质量安全总监28理化试样及试样检测以及记录和报告不符合要求理化试样的取样

30、、加工、试验和保存以及记录和报告的出具应密合相关要求周排查质量安全总监29未按规定对理化检骏外委进行控制按照法规、标准、控制程序文件的要求时受委托单位的理化检脸质量进行控制周排查质量安全总监30检验与试验检验与试验工艺文件不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检骏与试验工艺文件同排查质量安全总监31未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检脸与试脸状态进行控制按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状杰标识以及相关记录周排查质量安全总监32检验与试验记录和报告缺失或不规范应及时出具准确规范的检验与试骏记录和报告周排查质量安全总监33型式试脸不符合相关规范要求，不能覆盖产

31、品范围型式试验应符合相关规范要求，并海盖产品范囹月调度主要负责人34生产设备和检验与试险装置采购、脸收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关环节迸行控制并做好相关记录周排查度量安全总监35档案管理不符合要求按照程序文件的要求时生产设备和检险与试验装置的档案进行管理周排直质量安全总监36生产设备使用状杰标识，检验与试验装置检定校准标识,法定要求检骁的生产设备的检脸报告等不符合要求按照程序文件的要求对生产设备和检脸与试验装置的相关标识、检验报告进行管理日管控质量安全员37人员管理未对人员培训的范

32、围、要求、内容、计划和实施等做出规定制定人员管理相关程序，明确相关要求月调度主要负责人6 .客运累道质量安全贝险管控清单（安装（含修理）序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1设计外来设计文件不符合相关要求检查客运索道安装（含修理）所依据的外来设计文件是否按要求经过审核月调度主要负责人2未按规定办理设计变更手续施工过程中发生设计变更时，检查设计变更是否经过审批周排查质量安全总监3材料与本部件未按规定对受委托方实施质量控制建立合格受委托方名录，按照程序文件进行采购质量控制周排查质量安全总监4未按规定进行材料舲收（更）以及存放与保管按照法规、标准、控制程序文件的要求进行脸收（复验）、存

33、放与保管周排查质量安全总监5未按规定进行领用、使用控制以及材料标识按照法规、标准、控制程序文件的要求进行科领用和使用以及材料标识日管控质量安全员6未按规定办理材料变更手续按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续日管控质量安全员7作业（工艺）未按规定编制锅炉安装改造、修理）施工方案等通用、专用的作业（工艺）文件,并进行施工技术交底按殖法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件并进行施工技术交底日管控质量安全员8未按规定进行图纸会审按规定迸行图纸会审，并做好相关记录周排查质量安全总监9未按规定对作业（工艺）进行检查按控制程序文件规定，定期进行作业（工艺）执行情况检查日管控质量安全员10诙

34、工用工袋、模具的管理不符合要求定期开展工袋机具使用管理检查并做好记录月调度主要负责人I1.焊接未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程（包括焊接环境）进行管理、控制，并做好记录日管控质量安全员12焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程，确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺周排查演量安全总监13焊健返修未按规定执行焊线返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行日管控质量安全员14热处理热处理工艺文件不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件周排查质量安全总监15热处理设备不符

35、合要求热处理设备、测温装覆、温度自动记录装置应符合有关规定月调度主要负责人16热处理过程以及记录、报告不齐全、不规范按照法规、标准、控制程序文件的要求，对热处理过程进行控制，并准确、规范填写热处理记录，出具热处理报告周排查质量安全总监17未按规定对热处理外委进行控制按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位热处理旗量进行控制周排查质量安全总监18无损检测未按规定制订无损检测通用或专用工艺文件按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件周排查质量安全总监19无损检测人员管理不符合要求按规定配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位，并对无损检测人员进行培训、考核，明确其职责、权限等要求，检查

36、执行情况周排查质量安全总监20未按规定对无损检测的状态和时机以及过程进行控制无损检测的状杰和时机以及方法、散量、比例,不合格部位的检测、扩探比例、评定标准应满足工艺要求日管控质量安全员21无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求应配备合格的无损检测设备.仪器和试块，并按要求进行检定校准月调度主要负责人22无损检测记录和报告不符合要求应及时出具准确规范的无损检测记录和报告周排查质量安全总监23未按规定对无损检测外委进行控制按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位无损检测康量进行控制周棒杳质量安全总监24理化检验理化检验人员未经培训合格理化检验人员按要求培训上岗月调度主要负责人25理化检验

37、方法和操作过程不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要求编制理化检验工艺文件，明确理化检脸方法和操作过程的具体要求周排查质量安全总监26理化试样及试样检测以及记录和报告不符合要求理化试样的取样、加工、试验和保存以及记录和报告的出具应符合相关要求周捧也质量安全总监27未按规定对理化检验外委更行控制按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位的理化检验质量进行控制周棒查质量安全总监28检脸与试验检脸与试脸工艺文件不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检联与试验工艺文件周排查质量安全总监29未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试险状态进行控制按照法规、标准、控制程序文件

38、的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录周摔查质量安全总监30未按规定对检般试验记录和报告进行控制应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告周排查质量安全总监31施工设备和检骁与试驶装置采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求按照法规.标准、控制程序文件的要求对生产设备和检龄与试验装置的相关环节进行控制并做好相关记录周排查质量安全总监32档案管理不符合要求按照程序文件的要求对生产设备和检验与试脸袋置的档案进行管理周排查质量安全总监33设备使用状态标识，检骏与试验装置检定校准标识，法定要求检脸的设备的检验报告等不符合要求按照程序文件的要求对生产设备和检

39、验与试骁装置的相关标识、检验报告进行管理日管控质量安全员34施工过程未对现场安全环境进行评价并制定措施对现场施工作业环境进行安全辨识，并制定相应的风险防范措施日管控质量安全员35施工过程不符合相关要求制定现场作业指导手册，规范作业程序日管控质量安全员36人员管理未对人员培训的要求、内容，计划和实施等做出规定制定人员管理相关程序，明确相关要求月调度主要负贡人37特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求加强过程巡查及档案管理月调度主要负责人38特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求检查相关工作见证材料月调度主要负责人39执行特种设备许可制度资源条件未能持续保持许可条件制定执

40、行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件月调度主要负责人40未按规定履行告知义务并接受监督检脸接受各级特种设备安全监管部门的i督，并按规定申报和接受监督检脸月调度主要负责人41发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等按规定进行许可证管理月调度主要负责人42政府监督、通报、预警发现不合格项记录、整改月调度主要负责人43投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患月调度主要负责人44舆情信息发现不合格项记录、整改月调度主要负责人18热处理过程以及记录、报告不齐全、不规范按照法规、标准、控制程序文件的要求，进行过程控制，准确、规范填写热处理记录,出具热处理报告周排查质量安全总监19未按规定对热处理外委进行控制按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位热处理质量进行控制周持也质量安全总监20无损检测未按规定制订无损检测通用或专用工艺文件按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件周持也质量安全总监21无损检测人员及管理不符合要求按规定配备相应费质的无损检测人员并注卅到本单位，并对无损检测人员进行培训、考核，明确其职责、权限等要求周衿查质量安