《特种设备风险分级管控与隐患排查治理实施指南 第4部分:起重机械.docx
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1、ICS5302020CCSJ80B14山西省地方标准DB14/TXXXXXXXX特种设备风险分级管控与隐患排查治理规范第4部分起重机械点击此处添加标准名称的英文译名(征求意见稿)在提交反馈意见时,请将熊知道的相关专利连同支持性文件一并附上.XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山西省市场监督管理局发布DB14/TXXXXXX目次前aIi1范困12规范性引用文件13术语和定义14基本要求15风险分级管控46隐患排杳治理67信息管理98持续改进9附录A(资料性风险点登记台账起重机械错误!未定义书签.附录B(资料性)起重机械风险分级管控清单错误1未定义书签.网录C(资料性)起用机械常见风险
2、点及典型管控措施错误!未定义书筌.附录D(资料性)起35机械IS患排杳清单错误!未定义书筌.附录E(资料性起击机械武大患川杳治理台账错误!未定义书签.参考文献32It-Jk-刖三本文件按照GB/T1.12020标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则3的规定起草.本文件由山西省市场监督管理同提出、组织实施和监督检杳。山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检杳。本文件由山西省特种设备安全标准化技术委员会归口.本文件起草单位:山西省市场赛珞管理局、山西省检验检测中心山西省标准计技技术研究院、当城市综合检验检测中心,本文件主要起草人:张志成、段治斌、李海波、费学磔、刘志雄、李斌、
3、张莉、赵广立、循福噂、张春、刘海平.特种设备风险分级管控与隐患排查治理规范第4部分起重机械1葩围本文件规定了起重机械使用单位安全风险分级管控和隐患排查治理的术语和定义、基本要求、风险分级管控、隐患排查治理、信息管理、持续改进等内容“本文件适用于起重机械使用单位开展风隆分欲管控和的忠排查治理工作.各行业领域建立安全人卡预防体系时,其中涉及起曲机械使用的安全风险分级管控与的患排查治理工作,也可参考执行.2规葩性引用文件下列文件中的内容通过文中的规莅性引用而构成本文件必不可少的条款,其中,注I期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件:不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单适用于本文件.
4、DB14/T2136特种设备风险分级管控实施指两DB14/T2165特种设备隐患排位治理实施指南3术语和定义下列术语和定义适用于本文件.DB14/T2136,DB14/T2165界定的以及卜例术语和定义适用于本文件。3.1双重预防体系安全风险分级管控体系和IS患揖杳治理体系的统称,3.2起重机械起重机械.是指用于垂直升降或者垂宜升降并水平移动重物的机电设备,其苞围规定为额定起期M大于或者等于0.51的升降机:额定起H1.很大于或者等于31(或颔定起IR力矩大于或者等于,IQtm的塔式起重机,或生产率大于或者等于3001.h的装卸桥),且提升而度大于或者等于2m的起重机:层数人于或拧等于2层的机
5、械式停车设备.4基本要求1总则起重机械使用单位是风险分级管控和隐患排查治埋的击任主体,应当按照本规范建立、实施、保持和持续改进起JR机械风除分级管控和防患排杳治理体系,芈持“分级货货管理、注JE实效”的原则,确保起重机械W险降至最低,消除安全隐患。45工作程序4.2.1风险分级管控工作程序参照DB14,T21362O2O中4JZ42.2隐患排堂治理工作程序参照DB1.4/T2165-2020中5-7条.41责任主体使用单位作为责任主体全面负责起重机械的安全使用和管理工作:a)明确风险分级管控和和隐患排查治理工作主管部门或机构,明确我相应的职责:b)加税实施安全风险分级管控和隐患排查治理,可聘请
6、、委托专业技术眼务机构或技术专家指导开展相应工作,提供必要的技术支掠:C)制定M现突发事件或拧事故的应急措施与救援预案:学校等人员密集场所的起重机械使用侬位.诲年至少进行一次救援演练,其它使用单位可根据木单位条件和所使用起术机械的特点,迸行救援演练;d)在出现故障或者发生异常情况时,组织对其进行全面检查,消除隐患后,方可贵新投入使用:e)发生小收时,按照应急救援预案组税对其诳行全面检杳,排险和抢救,保护在故现场,并且立即报告事故所在地的特种设在安全监察部门和其它有关部门:f)监旨并且配合起曳机械安装、改造、修理和维护工作:g)对起由机械安全管理人员进行安全教H和培训;h)按照安全技术规范的要求
7、,及时采用新的安全与节能要求.对在用设备进行必要的改造或者更新.提高在用设备的安全与节能水平.A4人员职责4.4.1主要负责人职责:主要负击人对本埴位起笊机械安全使用负总贡,承担以下职责:a)组织建立起重机械安全风险分级管控和隐患排查制度,定期对体系建设情况进行调度、督等和考核:b)确定起曳机械安全总赛(安全管埋负击人),能备起重机帔安全员(安全管埋员和作业人员:c)确保人力资源、技术与财务资源、专业技能、方法、信息系统等的投入,建立考核奖惩机制:d)督促落实应急救援预案的制定、演练:及时、如实报告事故.组织事故抢救.44.2起市机械安全总监(安全管理负责人)职责:起重机械安全总监安全管理货货
8、人)力助单位主要负责人履行本单位起重机械安全的领导职责,承担下列职责:a)组织宣传、贯彻起柬机械有关的法律法规、安全技术规范及相关标准:b)组织制定本单位起重机械使用安全管理制度,督促落实起重机械使用安全费fE制,加织开展起JR机械安全合规管理;c)纲织制定起用机械事故应急专项预案并开展应急演练:d)落实起更机械安全事故报告义务,采取措施防止事故犷大:e)时起JE机械安全员进行安全数百和技术培训,监督、指导起击机械安全员做好相关工作:0按照设定组织开展起揖机械使用安全风险评价工作,拟定并督促落实起重机械使用安全风险防控措施:g)对本单位起正机械使用安全管理工作进行检食,及时向主要负立人报告有关
9、情况,提出改iS措施:h)接受和田合有关郃门开展起兔机械安全监Rf检查、监管检验、定期螳验和事故词15等工作,如实提供有关材料:i)履行市场监切管理部门规定和本单位要求的其他起重机械使用安全管理职责.4.4.3起里机械安全员(安全管理员)职责起Si机械安全员(安全管理员)协助单位安全管理负员人,,履行本单位起由机械安全的管理职员,承担下列职责:a)建立健全起重机械安全技术档案并办埋本单位起苴机械使用登记:b)组织制定起Hi机械安全操作规程:c)组织对起重机械作业人员进行教育和培训,指导和监督作业人员正确使用起重机械:d)进行起重机械运行的日常巡视,纠正和制止违章作业行为:e)编制起重机械定期检
10、脸计划,督促落实起重机械定期检脸和后续整改等工作;f)按照规定报告起重机械事故.参加其中江西额事故救援.协助进行事故调查和善后处理:g)履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他起Jfi机械使用安全管理职责.A制度管理4.5.1风险分级管控制度4.5.1.1起无机械使用单位应规定风险管控体系建设工作流程,明确各岗位风哙管控职费;明确风险点确定、风险管控措施、安全风险告知等内容,保证本单位风险管控体系建设的规范化.4.5.1.2起重机械使用单位应根据实际情况制定风险分级管控作业指导书.指导开展安全评价与分级管控工作,编制风险点登记台赅(参见附录A)、风险分汲管控清单等有关记录文件(参见附录B,确
11、定风险沸识、评价方法与风险等级判定标准。4.5.2除患排查治理制度4.5.2.1起重机械使用IR位应规定隐患排查治理体系建设工作流程,明确各岗位陷患排查治理职责:现定防患排食治理体系建设、运行和管理的措施,明确排查主体、周期、内容及实施流程,确定除患整改、脸收工作流程等.15.2.2起正机械使用单位应依据本单位制定的特种设备I邀患排杳治理清单,编制安全检杳文件,包括专项安全检查衣,每日安全检查记录、等周安全排杳整治报告、每月安全调度会议纪要等.4.5.3奖惩考核制度使用单位应将风险分级管控与造患排杳治理体系运行情况irt入单位、闭位综合绩效进行考核,AA组织培训4.6.1培训对象使用单位应将与
12、双JR预防体系相关的工作人员全部纳入培训范用,应加强时作业人员的教Ff培训,保证其熟悉本单位双取预防体系相关制度,具备与岗位唳费相适应的1业知识和安全操作技能,4.6.2培训内容培训主要内容包括:a)双重预防体系相关法律、法规、标准、制度、操作规程:b)危险源册识和风险评价方法:O风险点评价概况:d)风险管控措施:e)其他风险信息。4.6.3培训记录使用睢位培训过程应保留培训记录,培训记录包括培训计划、授课教材、效果评价等资料.5风险分级管控耳1风险点确定使用单位的风险点为单台起击机械及其相关的区域与作业活动,风险点名除可以用“内部编号/位H的形式来命名.填写包含类别、品种、鞭号等基本信息的风
13、险点登记台张-起重机械3.形式可参脏附录A.S5风哙点划分与辨识5.2.1风险点的划分使用单位应当按照设备类别以及在设备类别、场所和区域实施的伴陆的作业活动或以上两者的组合为辨识单位进行起虫机械风险点划分,作业活动包括:检修作业、维保作业、自行检测、应急演练等。5.2.2危险源辨识5.2.2.1危险源辨识时,使用单位应当切彻特种设备安全管理“:.落实、两有证、-检验、一预案”原则和操作、维护保养的要求,按照TSGO3列出的W故特征,对所用设备及其作业过程中潜在风险有咨因求进行辨识,辨识范困应考虑人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境、管理缺陷等四方面进行危险有害因素辨识,做到系统、全面、无遗
14、漏,具体如下:a)人的因素包括人员持证、人员培训,起由机械司机掾作、起重机械作业区域胞面人员数或等:b)物的因素包括金属结构、主要零部件、机构、安全保护装置等情况:c)环境因素包括设备投入使用、工艺变化后,环境条件,高温、有毒、有害等:d)管理因素包括根据起或机械具体情况建立的规章制度、I常检杏、定期维护保养、定期检骁、应急演练等,5.2.2.2危险源辨识方法可参照IMi1.VT2136-2020第5章给出的方法进行矫识.使用单位也可以果用多种方法相结合的方式疥识危险源,以相互印证.52.3危险源辨识的程序使用单位可参考以下流程进行危险源辨识:a)由起柬机械安全总监(安全管理负设人)、起H1.
15、机械安全员(安全管理员)、起JE机械维保人员、相关专家等人员加成辨识小姐:b)收集有关起重机械安全法律、法规、安全技术规范、现程、标准、制度等相关资料:C)分析起IR机械已发生的和可能发生的旧故或故障:d)结合单位起重机械实际使用状况,对危险源进行分类辨识.弓?风险评价5.3.1风险等级评价方法使HI单位风险辨识小组负责风险等级评价.可参考DBM/T21362020给出的方法进行执行,根据评价结果对相应风险进行等级划分.53.2风险等级确定原我J风险等级判定应采取从产从高的原则.自高到低将风险划分为理大风险(I级)、较大风险(11汲)、一般MJ冷(In级)和低风险(N级4个等级,分别用“红检黄
16、蓝”四种颜色标示,实施分级管控。5.3.3风险控制措施使用堆位根据风险评价与风险分级结果.可参照附录C给出的措施评估现有控制措施的有效性.若现有控制措施不足以控制此项风险,应采取一种或多种消除或者降低风险的相应管控措施,直至风险可以接殳,措施包括但不限于冏表B内容。54风险分级管控实施54.1风险分级管控5.4.1.1使用单位根据确定的评价方法与风险判定准则对单个区域的起重机械进行风险评价分级后.按照表1规定的对应原则,对相应起血机械实施分级管控.表1风哙分级及管控对照表风险等级色标管控要求用人风险I缎)红色单位(企业)级重点管控.起重机械安全总监(安全管理负责人)负贲控制管理和具体落实:按照
17、法律、法规、标准及安全技术规范要求应立即采取整改措施,当风险已降至可接受或可容许程度后,方可使Fh较大风险H级)橙色单位(企业)级管控.起揖机械安全总监(安全管理负责人)负责控制管理.各专业职能部门及起重机械安全员(安全管理员)根据职责分工具体落实:当风险涉及正在进行中的工作时.应采取应急措施,并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理,食至风险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作,一般风险!1.1.)黄色部门(车间)级管控,起理机械安全员(安全管理员)负贲控制管理所蟠部门或车间具体落实:陶制定管理制度、规定进行控制.努力降低风险,在规定期限内实施降低风险措施,在可
18、能造成严重伤害后果的场所,应进一步进行评价,确定伤胃的可能性和是否需要改进的控制措施.低风险IV)孩色工段(班组)欲管控,基层工段、班组负责控制管理,起笊机械作业人员及桁关人员具体落实:不需要另外的控制措施.应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施,需要监视来确保控制措施得以维持现状,保用记录。54.1.2风险辨识和评价后,汇总形成2起点机械风陵分级管控清单(格式见附录B),逐级评审、修订、审核、发布、培训,实现信息有效传递。5.4.2风险告知54.2.1使用总位应将制定的风险控制措施告知相关人员,使其掌握本岗位所涉及的风险点和危陵源,包含风险等级、所需管控措施、上任部门、货仔人
19、等信息,5.4.2.2使用JR位应当建立安全风险告知制度,在醒目位置设置起也机械风险告知栏,制作安全防范告知卡、故障紧急处理方式等公示牌。6海患排查治理A1船患排查计划6.1.1 使用单位应制定防患排查计划,明确排查的事项、内容、费任人和频次.6.1.2 陷患排查计划应做到定期排查与日常排查相结合、专业排查与综合排查相结合、一般排查与常点排查相结合。AZ险患排查实施6.2.1隐患排者应做到责任到人,全面收iXU对于依据本单位特种设分风险分段管控制度确定为重大风险(红色)和较大风险(捡色)等级的,使用单位应重点进行排查.62.2起正机械隐患排查方法包括使用管理胞患抨食和设备安全也排杳。使用管理I
20、出推杳是对使用单位安全管理体系制度及使用管理水平方面的排杳,频次为至少每年一次。设得安全除思排查是对起重机械的主要部件、安全保护装置以及运行环境、运行状况、运行过程等方面的排&,频次由使用单位确定.6.2.3出现下列任意一种情况,使用单位应进行设备安全IiS患排杳:a)起跑机械使用环境或用途发生重大变化的:b)发生起乘机械事故或险情的:C)其他应当进行起杀机械安全哙患排变的情形。6.2.4使用单位应根据本单位制定的隐患推杳治理清单及起用机械的类别、品种,用途、数ft等情况,确定使用管理您您排查和设备安全勉患排查的具体内容.并填写隐患排查记录.A1隐患分类、分级6. 3.1海总分类6.3. 1.
21、1防患分为基础管埋类隐忍和使用现场类I患.6.4. 3.1.2基础管理类除患是指使用单位起用机械安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷,排查类鞭清单参见附录DJ4基础管理类隐患悻变清单B。6.5. 1.3使用现场类隔患包括设备设施、场所环境、人员行为等方面存在的不符合起名机械安全技术规莅、标准、相关规程制度等要求的问题魂缺陷,排食类型清单参见附录D2S更用现场类的患专项排变清明。6.3.2除患分级6.3.2.1根据DBM/T2165-2020,造患分为一般患和重:大的患,6.3.2.2有以卜情形之一的口接判定为重人脸患:a)在用的起刑机械是未取弭许可进行制造、安装、改造、重大修理的;b)在用
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