三体系- 采购控制程序.docx

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1、采购控制程序文件类别，二阶文件编号：版本，AO生效日期：制定审犊核准文件编号：文件版本：AO等级机需：BiS1.0目的规范公司采购作业，确保外购物料完全符合公司规定要求。2.0低适用于时生产机台设备、物料、外购件和外发加工等产处及办公用品、劳动保护用品的采照过程控制.3.0权责3.1 采购部主要负贲与公M生产.办公有关的实物性物资的采购并负贵对供方的选抨、评价,以及归口管理.3.2 采购部经理负责采购信息、采购合同、品质协议、保密仍议等事项的审核，CEO负责批准.3.3 采购部负费向供应商提出旗最（含包装）、环保、职业健康安全、有古物质的要求，并告知相关公司制度。1.1 采购人员负货将所需采购

2、的物资信息及相应的要求提供给供应商，1.5 果明部主导对供应商进行审核与评价：1.6 品质部参与对供应商进行审核与评价，并负贲供应商品质异常处理的跟进与品质监杼,组织对供应商进行加导,协助供网商持续改进：1.7 工程部时于需直接外购的配件、成品供应商及客户指定的供应商提供技术支持，包括提供相关的图纸、技术标准、技术要求、测试要求等，以及对来料件的功能、可粘度、尺寸、外观、环保要求的符合性进行承认验证，并多马对供应商进行审核及评价；1.8 财务部负责对合格供应商导入公司F：即管控系统.1.9 定义4. I供应商：承制本公司生产、精华所需物料之厂商。1.2评赛小殂：由采购、工程、品质等殂成的对供应

3、商实施管理的组织。5.0程序内容5.1 物资分类：采购部应根据所来购的物资对随后的生产过程或最终产品的影响程度对物资进行分类，物资分类的类别有：A类（克要生产物资）：构成生产过程中主要部分或关键材料或服务，直接影响产品质疑的物资，如机台、设密、原材料、外购件、模具/夹具/治具等.B类（一般生产物资）：对生产起辅助作用的物料,如油电、涧滑油、溶剂、包装等辅助物料.C类非生产物资）：日常用品与公司环境管理和职业健康安全管理有关的劳保用品,如办公用品、生活用品、手套、口琅、耳塞、防毒面具、绝缘靴、工作眼等。5.2 对供方的留查5.2.1采物部应了解供方的相关基本情况,尽玳收集供方提供的各类资料,如营

4、业执照、生产许可证、质址/环境/职业健里安全/社会责任/QC0800000等管理体系认证证甘、产品认证、有害检测批告等资质性的证据，相关的报价单、公司简介等携本资料，以及经营能力、经销能力等必要性资料，5.2.2果明部对供方进行网查时应同时考虑供方的环境保护、职业健康安全现状和管埋能力，并将共纳入评价内容.5. 2.3采物部负责对供方的能力进行调查后，由调查人员填写共应商调资表.并将收集到的供方的各种合法性、文件编号：文件版本：AO等级机密：BiS资质性材料作为附件，报部门瓜商负责人审批.在确认供方具备基本的条件后,方可实施后续的评价工作.5. 2.4采购部联系品质部、工程部相关人员成立评鉴小

5、组共同而供方进行现场初审（采购部主导，评审合格分数及评定等级同5.5.2，井填写M供应商稽核表。审核完后，由采购部在7个工作11内出具审核报告，5.2.5 评鉴小组审核合格后，供应商送样给我司承认5.2.6 采购部要求供应商送样给我司工程部/研发部承认.供应商在提供样品的同时须随时“样M承认书”.样品承认OK后.由我司工程部/研发部给供陶商签回样品承认书并记录初审不合格则取消送样资格）.5.2.5.2新供应商所提供的新样品首次承认NG时，由工程部将信息反馈供应商并要求其限期改善，并在改善OK后重新送样给我司承认：5.2.6供方经审核合格后，要求其按公司技术资料之要求提供相关物料有古物质含吊检测

6、证据，5.2.7供方提供的承认样、有害物质测试报告合格后,采烟部要求供方报价、议价,然后经采购献高负费人审核.5.3对供方的评价：5. 3.1根据采购物资对公司生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下种或几种评价方法对供方进行评价：1）内部评价：经调查人员或采附部经理现场介绍所常握的供方的实际情况.经品质部、工程部相应评价人员的讨论,评价是否能长期稳定的提供公司所倦的产品.2）历史合作情况评价：对供方以往提供物资的质显状况与信誉、供货是否及时等进行评价。3）对比其他同行使用者的使用经验，了解其他同行使用的经验，评价该供方的产品质加，4资质性评价：对两杏所收集的供方的相关合法性

7、和符合性证据如通过体系认证证书、产品认证证书、苜业执照、行业许可证等进行评价.5.3.2在对供方评审时应将其环保、职业健康安全、有古物旗管理状况纳入评审内容，评审供方在环保、职业健康安全、有害物质管理方面（包括对其库存品的有害物质确认的合法性、守法性以及应对风险的能力”5.4合格供方的选择与审批5.4.1采明部依据5.3的评价方法,对各供方进行综合分析、比较,评价公F拟选择的供方的可行性、经济性,选择出合格的供方，经评价、批准后列入合格供应商一览衣3,同一种物资可选择多个合格供方。5.-1.2鲁格供应Ini览去3应经公司CE。或其授权的人员批准，再由采购将批准后的，供应高NlW审表交财务部，财

8、芬部珞审批台格的供应商录入ERP系统中.5.5对合格供方的褥审与考核:5. 5.1对新供应商进行实地评鉴的要求（以下特殊供应商或情况除外）:a.）客户指定之供应商（无需实地评估，只需作年度成绩考核）。b.）本公司的总公司国外供应商、贸易商、代理商或经销商（无衢实地评估，只需作年哎成绩考核）.c）因特殊原因不能前往供应商实地评鉴的情况（如公共小件等），但可以采用书面稽核的方法.6. 5.2对列入合格供应商一览次的所有供方，采取以下方法进行考核：合格供方的有效期限为1年Ill品质部在每年年初制定供应商审核计划3,并在计划时间内组织采吻部、工程部相关人员对在册的主材料合格供方进行全面评审一次.主要从

9、体系总体要求、文件与记录控制、合同评审与客户服务、仓储、测量和整视设备、设备管理&生产计划&现场管声、来料检脸&过程检粉&终成品检验、文件编号：文件版本：AO等级机衡：BiS培训&环境&安全等方面进行考核（包括供方去年是否发生较大环境污染事故和严或职业病、生产安全或死亡3人以上的小故）然后进行评分汇总,评审合格分数及评定等级如下：等汲A级优秀B级.合格C级.条件合格D徼.不合格分数90-100分80-89分60-79分60分以下7. 5.3供应商评估等级为A/B级的，可以Il接纳入合格供应商一览表中，并将其列为优选供应商，同时可考虑扩大我购球：被i为C级的，限制或减少给其供货量，同时耍求其在1

10、个月内整改完毕，然后提供有效的整改报告经我司评饕小组再次评估.宜至成为我MB级或R级供应商：被评为I）级的.直接取消其供应商资格,并在I年内不得理新使用.供应商的最终评估结果由CEO裁决.8. 5.3采购部和品质都还需对供应商进行月度评价，具体评价方法舂考合格供应商管理程序3。5.6采购文件5.6.1采的文件一般以技术资料、采购合同、协议书等方式体现，所提供文件应符合文件控制程序审批要求.5.6.2本公司发给供方的文件的更改应与本公司同步进行，采购部采购功负费将文件更改通知单及更改后的文件传送（或传克、电邮等）至供方，并确保从供方收回作废文件进行销毁.5.6.3采照文件应依照公司记录控制程序进

11、行归档保存.5.7采购流程：5.7.1采购申请单的开具:a）请购人员按产品生产计划及衢要，作物料预W,并在公司ERP系统内下采照申请单：.b）采购申请单应注明用途、品名、规格、单位、需求日期及注意小JS等。O采购申请单须部门主管审核或经理审批.d）猿急中的时,由中师部门在系统申购页面备注栏说明原因,经部门最拓主管审批后跳转到采期部.采购部按计划优先安排采购。注:与产品无关的用品，可手写采购申请单申购。5.8采的需求评审5.8.1对于各部门提交的果明申请单3,采照员评审其内容是否完整.包括中请部门，申请人及签名、甲两物品名称、编号,数量、规格、需求日期及申请理由尊.如内容不完整或存疑问时，采一部

12、应退回给申请部门。5.8.2对于各部门中说的物料果的员应从仓库库存系统或实际J解该项物料是否有库存.是否要下单,并根据物料订购批fib设小仃购址等采购因素决定订多少数限，5.9采购计划、审批与实施：5.9.1采购部依据PMC计划及其他使用部门的物料中的,选择采购方式,并进行价格审批及计划审批.采购方式：采明部可依物料使用及采购特性选择K期报价采购（如税材、渊子、电胶原料、电池、PCBA等，采购部选定长期稳定供方、议定长期供应合同，谢购部门依需求提出申购）a当供方提供勘料报价单时，先由采购部报而负责人根据行业的整体价格水平及公司的实际运营状况评审受控文件俵止影印翻卬.未经许可.不得对外扩敏外4页

13、共10页文件编号：文件版本：AO等级机密：BiS出公司可接受的价格范用，再由采购员谈价、比价，以后经采购鼓负成人审核后报送CEo签批，大批盘果的、贵重物品之单价须由采购最高负资人一起谈价,经CEO签枇生效.5.9.2采购照或合同准备完后.采购员检查物料名称、编号、数肽、交期.要求、单价、采的物品的规格要求.包括时材料有宙物质的管理标准要求总金颤是否正确，并将其交来购最高.负责人审核，最后由系统自动跳转给CEO核准。5.9.3 核准后的采购的或合同由采购员分发给供应商，包括5.9.2对物料内含有古物质的管理标准或要求，并与供应商确认，5.9.4 必要时,果明员将相关资料（如图纸、样品等）发送给供

14、应商，以利我完全理解果明品防要求.5.9.5对于新物料或常急订购物料,采购员应明确告知供陶商必理收到我司正式订照后方可生产.5.9.6在与供应商签订采购协议时,可同步与供应商签订f品质仇议3、保密协议、*环保声明3、学不使用有害勒质宣告书3、夕职业健康安全管理协议、不使用冲突矿产承诺I评等.5.9.8含有有古勃桢信息的取得和确认5.9.8.1取得新供应商处采购的零部件和材料的有古物质信息。a.供应商满足布古物质管埋标准的声明书（自由格式：b.供应商提供的成分表（MSDS：C对主材料中的锚和铅的含量及包装部品材料中所含的锄、铅、求、六价格等：5.9.8.2提供采购的零部件和材料的有宙物质信息须符

15、合我司的有杏物质管控标准要求等。5.9.9所有的物料采购必彻来自于E合格供应商览表中？的供应商,凡是未列入该名录中的供应商，采购部不可与其迸行业务合作。5.10委外加工控制5.10.I委外加工适用于以下情形：Q公F人员、设备不足.生产能力负荷已达饱和时。b）特殊产品无法购得现货，也无法自制时。C）协力厂商有专门的技术，利用外协质量较佳且价格较低时,5.10.2 PMC填写“委外加工申请单”通知外协主管，由外协主管寻找、评估有资质的供应商,并与供应脚签订外发加工合同、品质协议、保密协议、不使用有害物质宣告书、环保声明3、安全生产协议第、职业健康安全管理协议、不使用冲突矿产承诺书等文件后.下电给供

16、应商“5.10.3 如有需要，外侨主管可要求其他部门派人到供应商处作技术指导或通知品贷部人员到供应商现场进行验货.5.11脸收入库1.1.1 11.1来料骁收：物料iS厂后，由仓库依据采两单核对供方送货单上的物科名称、规格、散最、包装等内容后签单，供方将物料祝于来料待检区待检，1.1.2 检验合格之物料由IQC人员签名确认并枯贴合格标签后转交给任陈人员办理入库手续.文件编号：文件版本：AO等级机密：BiS1.1.3 检验不合格之物料（含包装不合格、未做ESD处理、脏污及运给车辆产品放置处脏污由IQC人员做好相板的记录,并按以下要求处理：a、出来购通知供应商在规定时间内另交新品（特别足述反ROH

17、S、无卤、REACH等有害物质管理时）：Ik若供应商时我司判定的不合格之物料有异议，可由其安排人员来我司共同确认；c、供应商如未在规定期限内完成换货造成我司停工待料而产生的损失附用，由采购郃或外协主管依据签订的C采购协议或外发加工合同3向供应商提MlS偿要求：d、物料入库后.如在保存期限内发生品质异常.由采电部/外协主管按照*品质协议B要求供应商处理：。、非本公司检脸设备所能检验的物料.在投入生产后发生品质异常.由果物部/外协主管联系供应商安排人员来我司分析，如为供应商责任，按照品被楞议B要求处理：5.11.4当本公司需要在供方货源处对所购产品进行检骗时，应在采购文件中说明，当今户要求在供方货

18、源处所购产品检验时，采购部/外协主管应与供方联系，对检验工作做出妥善安排，并在采购文件中说明。5.12 工程技术支持：5. 12.1对于需宜接外的的配件与成品供应商、客户指定的供应商外友协力厂商由工程部提供相应的技术支持.包括提供相关的图纸、技术标准、技术要求、测试要求等,以及对来料件的功能、可被度、尺寸、外观、环保要求的符合性进行承认脸证。6. 12.2有关工程提供的图纸、技术资料（均为复印件，非原件等，由采购部以传真或电子解件（叩F档、JPG档发给供应商，并电话通知供应商接收，同时找好蜀记。如果图纸或技术资料作废时，采购制须及时通知供应商作废，弁在第一时间内将最新版本的图纸或技术资料提供给

19、供应商.同时做好记录，以确保供应商使用的图纸、技术资料与本公F保持一致.7. 12.3采妫部在与供应商签订M保密协议Hl.须在协议内我明供应商“不得在未经本公司同意的情况下,将本公司有关工程图纸与相关资料透睇给第三方,如有违反,本公司将追究其相应的法律责任”,5.13 采购变更5.13.1采购单发出后，在以下情形下采购员应在已下达的仃单范础上视情况快定修改或取消订单：正常情况下订单无法满足生产之紧急物料，果照部在京0垠基础上增加订单量：由于提供的信息有俣或不当导致物料需变更时PMC通知采物部停止采购并取消己发出的订单：5.13.2如供应商提出变更,采曲部征求相关部门意见决定是否接受,不接受则与

20、供应商协谓解决办法,接受则通知相关部门变更内容.5.11采购交货控制5M.1采购单发出后，采购部应按预定交期督促供应商发货，井与PMC部协调后合理安排上线进度，以M轻仓储及付款压力，对所有物料,采购部附要求供应商按订单交期安排交货,当月只能安排当月交货,如当月之后的订单与采物部沟通可以提前的对账以订单的实际交货月进行核对：时于下的订单为恃通知交货的，采购员应告知供应商待通知交货，一般需提前3-5天告知供应商,以利供文件编号：文件版本：AO等级机密：BiS应商做好发货计划：对干较大订单按分批交货时,采照员告知供应商每次交货要求：5.14.2供应商交货时，所有来料必须有送货单？并完整埴写订单、料号

21、、救琏，如有修改，应由修改人在修改处签全名。未经我司采购员认可，供应商不得在节假H或下班时间交优；如遇特殊情况需在下班后才能交货的，供应商应在下班前先与我司采购沟通.5.14.3供应商交期如有廷误时,采明部应事前通知PMC部进行生产计划变更或调整,以利于生产安排.5.15采购产品的物证5.15.1如客户或公司预定在供应商处检查物料时,采购应通知供应商并要求提供必要的悔助.5. 15.2供应商来料由我司仓库进行数盘验证、IQC迸行品项验证。如供应商来料不良或数球短缺影响生产时，采购都应要求供应商以最快速度处理。如供应商送货数疑超过或少于订维数量时.果物部征求PMC后，决定补料或退料.6. 15.

22、3来料的品质验证不仅包括产品本身的质做合不合格,还应包括供应商的运输车辆原材放置区、原材料包装及其它与原材料接触的物品是否干净、无污染.7. 15.3当脸证供应商来料不合格时，包括原材料运输车辆、包装及其它与原材料接触的物晶有脱污时，采购部通知供应商退货，所有退货由仓库开退货单3,羟供应商签名后分发给采购部、财务部及供应商各一份。来料整批不价格退优时，门通知H起7个工作I内由供应商自行取回，如供应商在期限内未收回退料又未有延期中谓时，仓库主管可直接将其作废料处理,不再保存于仓库内.生产线发现的零碎不良物料（含IQC检出的不良品）可以JK计一个月通知供应商处理一次.供应商对此类退货不用补货.由我

23、司直接从其当月货款中扣除.6.0相关文件8. 14供应商管理程序SX-QP-PR-O028.24 进料检验作业指导书SX-Q-Wi-IQC-OOI8.25 外发加工作业指导书SX-Q-WIPR0037.0相关表单9. 14供应商调查评审表F-QP-PROl-Ol7.24供应商稽核表3F-QP-PROl-027.34供应商稽核缺失报告F-QP-PROl-037.44合格供应商一览表P-QP-PROl-047.5采购合同F-0P-PR01-057.6质锻保证协议F-OP-PROl-067.7保密协议FHP-PR01-077. 8不使用冲突旷产承诺书F-QP-PRO3-01文件编号：文件版本：AO等级机需：BiS7.94不使用有害物质宣告书F-HFPQD02036.10相关方告知甘F-HFP-QDo2-038.0海程图流程图文件编号；文件版本：AO等级机密：BiS9.0分发和修改记录文件发故范阳（请在“分发”机内打“J-选绛）部门总处办财务部销性部研发一魏唔发二部采两部人力资源3J分发0部门1强：觥生产部J1.程部品破邮仓库分发000文件修改记录版本e改描述aMtr审核核准生效日用AO文件编号:文件版本：AO等级机密: