耕地保护项目绩效自评报告.docx

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1、耕地保护项目绩效自评报告耕地保护项目绩效自评报告1根据河池市直财政专项支出绩效评价管理暂行办法的通知要求，结合我市20_耕地质量定点监测项目工作进展实际情况，现将20_年河池市耕地质量定点监测项目实施情况自评如下：一、项目基本概况（一）项目概况1 .立项背景1）立项必要性通过对耕地质量进行定点、定位的动态监测，准确掌握全市农业投入和种植制度对耕地地力的影响，评估耕地士康的承载能力，摸清耕地土壤各种元素的丰缺状况，为开展科学施肥，有针对性地进行农作物布局和品种、农业结构的调整，保护耕地质量，实现农业生产可持续发展提供科学依据。（2）立项依据根据广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西耕地保护责任

2、目标考核办法）的通知（桂政办发（20_）57号）文件要求,耕地质量保护与提升工作是耕地保护责任目标绩效考核内容之一。2 .项目实施情况（1）立项时间项目于20_年1月申报立项。2）项目完成情况项目实施主要对11个市级监测点（续建）进行定点、动态监测。已采集士爆样品11个，建立11个田间试验点，下一步将根据化验数据及田间观测数据汇编监测点监测报告11份，并依据监测结果组织专家组进行研究，提出了我市耕地质量改良培肥具体措施。3.经费来源和使用情况（1）经费来源。项目经费来源于市本级20_年部门预算，预收经费9万元。（2）经费使用情况。我单位于20_年下半年将监测点建设经费下发至11个县（区）农业农

3、村局，各县（区）按项目实施方案要求使用资金，实行专款专用。（二）项目绩效目标完成11个市级耕地质量监测点定点、动态监测。二、项目绩效评价工作情况经对照绩效考评指标要求，认真查阅监测点建设工作方案、土壤化验结果及田间试验观测记录等资料，20_年11个市级耕地质量监测点建设工作正正常开展，待土培样品化验结果出来后组织编制耕地质量监测报告。三、绩效分析及评价结论（一）投入H个耕地质量监测点经费已按时下拨至各建设单位，保障监测工作顺利进行。经费投入满分100分，自评分100分。（二）过程严格按照国家耕地质量监测点建设规程开展工作，满分100分,自评分100分。（三）产出项目实施共采集士培样品11个、化

4、验132项次，建立11个田间试验点，进行田间试验观测55次。并根据化险数据及田间观测数据汇编监测点监测报告H份，根据监测结果组织专家组进行研究.提出了我市耕地质量改良培肥具体措施。满分100分，自评分100分。（四）效果1、社会效益指标。通过对土塌理化性状和生产能力进行动态监测，分析作物产量与土壤养分消长规律，科学制定施肥措施、有效保护与提升耕地质量水平，为我市实施农业可持续发展提供有力支操，监测点范围内配方施肥覆盖率达100双2、生态效益指标。根据监测结果指导农民科学施肥.合理利用耕地，监测点桔秆还田率达10（3、可持续影响力。通过进一步加强全市耕地质量监测，更大范围内带动县级建立耕地质量监

5、测点工作，加快我市耕地质量动态监测，逐步健全我市耕地质量监测网络。4、社会公众或服务对象满意度。通过进行宣传、培训，对监测区域耕地提出具体改良培肥措施，农业综合生产能力明显提升，耕地质量得到明显改善，农业增产与农民增收显著，社会公众对项目实施的满意度很高。（五）评价结果和评价结论全市已完成11个耕地质量监测点建设任务，自评总分为100分，评价等级优秀。四、经验总结、存在问题及意见建议（一）经验总结1、政府高度重视，任务按期完成为确保我市耕地质量建设工作的连续性和有效性，全面贯彻落实自治区耕地质量长期定位监测工作，河池市人民政府和市农业农村局高度重视耕地质量监测工作，并列为年度绩效考核的一项重要

6、内容。20_年4月19日河池市农业农村局办公室印发了20_年河池市耕地质量监测点建设实施方案，全市继续保持建设11个市级耕地质量监测点，其中水田监测点8个，旱地3个。各县（市、区）农业局对此项工作高度重视，并指定县级土肥站按方案要求，实行定人、定贵，按时、按质地完成了监测点建设及土康改良培肥任务。2、落实专项经费，确保工作开展耕地质量建设是农业基础工程的一项长期工作，落实专项经费是做好监测工作的重要前提。经费投入主要用于农户种植作物的赔产费、田间试验费、取土化险费、监测记载交通费等。为切实做好该项工作，我局及时将监测经费下达到各县（区）农业农村局，并实行专款专用，为按时、按质、按量完成监测工作

7、奠定了基础。此外，针对各县（区）土康障碍因子，指导各县发展冬种绿肥，增施有机肥，推广桔秆还田、科学施肥，提高培肥的一针对性和科学性，既改良士康，又培肥地力，增收效果显著。3.抓好监测记载，严格土壤化险为确保监测点资料的准确性及科学性，按照耕地质量监测在技术规程，重点抓好以下几点工作：一是认真做好监测点的田间观测记载、严格取样送检，并根据监测结果进行总结分析。二是开展田问试验示范，对比分析空白区和对照区施肥情况和产量情况，提出合理施肥建议。4,分析障碍因子，提出改良对策为利用监测资指导面上农业生产，各县（区）土肥站根据历年的监测资料进行障碍因子分析，分别总结和提出了本地切实可行的改良培肥措施，为

8、指导农民科学培肥地力，促进农业增产提供了重要依据。5、及时整理资料，严格归档管理建立耕地质量监测数据库和档案制度，是一项长期的工作任务。为此，我们要求各县（区）土肥站做好每个监测点的原始资料归档,市级土肥站负贡保管各县上报的档案资料，并建有年度专柜档案盒保存，为今后各级政府提供准确的耕地质量建设预警报告，为指导农民科学施肥、改良土壤提供重要参考。（二）存在问题进行田间调查，化险项目为有机质、PH、全氮、破解氮、有效磷、速效钾，其中，10%土堪样品需测定中微量元素，包括交换性钙、交换性镁、有效硫、有效硅，有效硼、锌、铳、铁、铜、组。（2）试验示范。建立固定的试验示范展示基地，开展肥料试验36个，

9、包括主要农作物肥料利用率、“3414”、经济作物“2+_”、肥料校正及中微量元素因子肥效试验。（3）社会化服务。完善主要粮食作物施肥指标体系，发布况料配方信息；更新县域测土配方施肥系统；开展农企合作，推广配方肥；开展土壤墙情监测和耕地质量监测；开展肥料定点调查30户以上。保持化验室正常运转。组织宣传培训活动。（4）其他土肥工作。4、费金规模20_年度黄山区为土肥基础工作县，中央补贴资金为15万元。二、项目执行情况（一）开展情况按省市文件要求，我区制定了黄山区20_年耕地质量保护与提升技术推广实施方案，成立了项目领导组和各专业技术人员组成的专家技术组，实施方案对我区的任务分解落实到各个乡镇，并由

10、领导组和专家技术组对项目执行情况进行监督检查。（二）资金分配使用情况20_年度中央财政资金15万元，主要用于取土化验、耕地质量等级评价、耕地质量监测点建设与维护、墙情监测点建设、试验示范等方面，因耕地质量等级评价等工作尚未结束，资金未报帐，待报帐结束及时组织项目资金审计。（三）进展情况黄山区20_年度项目任务目标已全部完成，分述如下：1,取土化脸：全年共采集分析相对固定的土壤样品71个，化验项次590个。2.试验示范：开展肥料试脸4个，其中水稻、油菜肥料利用率试脸各1个，蔬菜“2+_”试验2个；建立水稻、油菜、蔬菜、茶叶测土配方施肥示范片23个，示范片总面积0.9万亩。3、社会化服务：发布水稻

11、、油菜、茶叶施肥建议配方9个，施肥技术手册、施肥建议卡等0.5万份；更新了黄山区县域测土配方施肥系统；开展农企合作，推广水稻、油菜、茶叶配方肥0.33万吨;建立固定耕地质量监测点14个，全自动墙情监测点3个；开展肥料定点调查64户；利用新型职业农民培训和送科技下乡等对广大农户进行科学施肥知识的培训，举办培训班15场次，现场会2次，共培训农民2600多人次。（四）监督检查及绩效评价情况。20_年以测土配方施肥技术、推广使用有机肥、绿肥种植、酸性土壤改良为等技术为主推技术，通过全区农业系统的共同努力和各级政府的大力支持，各项技术得到有效推广，测土配方施肥技术覆盖率达90%以上，耕地质量明显提升，2

12、0_年度黄山区耕地质量监测报告表明全区耕地质量总体水平中等，与20_年度相比，土康全氮上升了O.16gkg,PH值上升了0.11,有效磷上升了2.81mgkg,速效钾下降了S15mgkg,有机质基本持平。监测结果表明，全区耕地质量总体水平较去年有一定提升。全区施肥总量明显减少。按统计局年报数字，20_年我区化肥施用总量为2780吨（折纯），比20_年2898吨减少118吨，减少幅度为4.071三、主要经验做法按照“科学规划、分级负责、实施主体明确、技术服务到户、农民受益”的原则，突出重点示范片、示范村确保项目实施效果和质量措施。（一）、组织领导保障措施项目领导组将对项目实施进行全程管理、检查、

13、监督，主要负责安排、管理项目资金，协调组织项目乡镇和相关单位配合项目实施，制定考评管理办法，对土肥专家组、技术组进行考评。乡（镇）人民政府负责落实种植面积并落实到农户，填报统计表，督促种植，按项目合同完成种植任务。组织培训、宣传发动和搞好协调工作。（二）、业务技术保障措施区农技推广中心在上级土肥技术推广部门的指导下，具体负责有机质提升行动补贴资金项目实施。开展田间试验、抓点示范、宣传培训和种植技术指导等工作。专家组负责项目技术指导及技术督察工作。技术组负责农民培训、宣传、田间试验、大田示范和组织技术人员开展技术指导工作。（三）、资金保障措施项目补贴资金严格按照有关项目资金管理暂行办法要求，实行

14、专账管理，做到专款专用，不得截留挪用；财政部门和农业部门建立和落实工作责任制，加强对资金使用情况的管理和检查，接受审计等部门的监督。四、问题及建议1、农民接受并采用科学施肥技术是一个长期过程，因此，强化宣传培训是重点，把测土配方施肥技术等科学技术的宣传做为常规工作，长期开展下去。2、耕地质量保护与提升项目中的绿肥种植受到广大农户的.欢迎，但项目缺乏延续性，希望上级部门继续加大扶持力度。五、下一步工作措施1、继续做好取土化验，做到定点调查的延续性，对土康理化性状进行动态监测。2、维续做好试验示范工作，对水稻、油菜等我区主要农产品开展况料利用率试脸，完善我区主要农作物施肥指标体系，并逐步建立我区主

15、要经济作物施肥指标体系。3,做好耕地质量监测点和堵情监测点的维护工作，保持工作的延续性。4,做好农户施肥情况定点调查等基础性工作。耕地保护项目绩效自评报告33.经费来源和使用情况20_年，我局耕地保护工作经费项目总金额95万元为县级财政预算资金，资金到位率100I,全部实现支付。（二）项目绩效目标。对市局下发的疑似耕地和基本农田划定不实检测图斑进行现场核查和举证及纠正，承担全县耕地保护。二、项目绩效评价工作情况20_年3月1日，成立耕地保护工作经费项目绩效评价工作组,负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：1.工作组成员组长：毛国红副组长：秦宗银成员：代宇婷、朱美蓉办公室设在财务室。2

16、.工作职责（1）组长职责：审枇绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。20_年3月3日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。三、绩效分析及评价结论评价工作组通过资料收集分析、

17、指标体系搭建等方式，对耕地保护工作经费项目进行综合绩效评分。项目绩效指标分值为100分,其中投入20分，管理40分，产出与效益40分。项目绩效评分结果:总得分91分，绩效评级为“优”。投入类指标从项目立项、预算执行率、资金到位率进行考核。根据评分细则，投入类指标满分20分，得分20分。（二）管理管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。根据评分细则，指标分值40分，得分38分。对于项目，我局建立了项目内部控制制度，细化责任明确分工，按照工作职责分工协作，审批资料，相关方案等，确保工作顺利有序开展。项目制度执行力度有待完善，项目质量可控性有待加强，项目酌情扣2分。对于资金管理，我局建立

18、了专项资金管理办法，在实际运行中，按制度执行。（三）产出与效益下一步，将落实通过进一步落实工作责任、加大宣传教育力度、严查各类违法行为等措施，确保实现耕地保护工作目标，确保全县经济社会健康协调发展。五、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价整改通知书下放给各乡镇（街道）及单位，责令及时整改，按时提交整改资料。耕地保护项目绩效自评报告4一、项目基本情况（一）项目概况依据关于建立健全耕地保护共同责任机制全面加强耕地保护工作的通知安徽省国土费源厅关于开展安徽省耕地后备资源调查评价工作的通知关于推进高标准

19、农田建设（20_-20_年）的意见国土资源部关于进一步做好征地管理工作的通知,划定基本农田保护区严格控制了对耕地的占用，切实保护了耕地，对实现耕地总量动态平衡起到了重要作用；加强土地整治，提高农业绦合生产能力；补充耕地实行第三方检测确保工程质量，强化耕地保护。具体工作内容：永久基本农田保护标志牌维护更新，土地整治项目验收复测，征地补偿标准调整，新增耕地上图入库，建设用耕地剥离耕作层表土再利用试点，基本农田保护及动态巡查。（二）项目绩效目标1.项目年度目标：的开发、利用、保护和管理，从而促进土地资源的可持续发展。3 .满意度指标完成情况分析年初设定指标：受益对象对耕地保护及土地整治工作满意。完成

20、情况：通过随机电话访问等形式，对受益对象满意度调查结果为满意。五、存在问题及原因分析偏离绩效目标的原因为项目资金未使用完毕。六、有关建议提升项目预算编制质量。耕地保护项目绩效自评报告5一、转移支付资金管理情况（一）转移支付资金制度建设情况：一是县领导高度重视，做到及时组织、及时布置、专题讨论研究。二是项目管理流程规范，按照政策宣传一组织申报一乡级审核一公示（由乡镇人民政府组织）一汇总上报一县级联合审核（包括现场核验）一报县人民政府审批一批复公告一补贴发放。三是强化制度管理，提高资金使用效益。我们制定20_年耕地地力保护补贴转移支付项目实施方案-关于印发汝城县20年耕地地力保护补贴项目实施方案的

21、通知（汝农发20_6号），资金严格按照财政部关于印发的通知（财农120_）41号）管理使用，做到项目资金的专款专用。项目资金实行专账管理，财务管理制度健全，财务制度执行良好。会计核算真实完整，项目资金支出和预算批复用途相符,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金拨付程序规范，资产管理制度健全。定期对项目资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。（二）转移支付资金规模、项目安排、投资总规模等情况根据湖南省财政厅关于下达20_年中央耕地地力保护补贴结算资金的通知（湘财预（20_）49号），我县20_年中央耕地地力保护补贴2922.15万元。根据各乡镇上报的面积汇总，补贴农户83112户，补贴面

22、积231815.66亩,完成发放补贴资金24340644.3元，结余资金4880855.7元全部用于发放双季稻奖补。（三）转移支付资金使用情况20_年耕地地力保护补贴转移支付项目中央财政补助资金全年预算总额2922.15万元，资金拨付数2922.15万元，预算执行率100%,实现项目当年内建设完成。二、绩效评价指标自评分析（一）资金投入情况1.项目资金到位情况：20_年耕地地力保护补贴转移支付项目预算2922.15万元，截止20_年12月22日，实际到位项目资金2922.15万元,资金到位率100%,2 .项目费金执行情况：20_年耕地地力保护补贴转移支付项目中央财政补助资金全年预算总额292

23、2.15万元，资金执行数2922.15万元,预算执行率100%。3 .项目资金管理情况：20_年耕地地力保护补贴转移支付项目资金严格按照财政部关于印发的通知（财农（20_）41号）管三、主要经验及做法（一）加强组织领导。我县组织开展各项前期工作，并成立项目建设工作领导小组，设立领导小组办公室，加强对项目建设的组织领导和日常管理，推动项目落实，力争按期完成项目实施。（二）制定实施方案，加强对项目的组织实施。项目下达后，我局与县财政局一起认真按上级实施方案制定印发我县20_年耕地地力保护补贴转移支付项目实施方案-关于印发汝城县20年耕地地力保护补贴项目实施方案的通知（汝农发20_6号），明确责任分

24、工和实施方法，加快推进项目的组织实施。（三）强化宣传和监督考核。通过网络等开展耕地地力保护补贴政策宣传工作，使广大农户知晓补贴政策，并积极开展申报。县人民政府督查室、县绩效办要将耕地地力保护补贴项目纳入重点督查内容和绩效考评内容，定期不定期组织督查，及时掌握工作动态,反馈工作情况，推动工作落实。县农业农村局和县财政局也积极开展补贴申报和发放的抽查工作。（四）专款专用，确保费金安全。对于上级下达的上述专项费金，我县严格执行相关管理办法和规定，全部用于发放耕地地力保护补贴，确保专款专用，没有挪用、挤占等现象发生。四、存在的问题和建议（一）存在的问题。1 .由于我县耕地面积多，近年来城镇建设发展较快

25、，以及农业结构调整变化大，个别乡镇对补贴耕地面积的登记核实用的时间较额329万元，具体如下:1、基础管理和建设工作专项支出80万元，项目主要包含土地日、测绘日、地球宣传日的政策法规宣传以及行政诉论、信息系统建设、机关维修等内容。2,空间规划工作专项支出30万元，项目主要用于空间规划专家咨询、技术论证、调研考察、建设项目规划管理及其他技术服务委托业务。3、自然资源保护支出89万元，项目主要用于保护耕地和矿产资源，开展动态巡查，对全县耕地保护信息员进行培训及业务指导,安装耕地保护标牌，进行地质灾害防治等工作。4 .争资立项30万元，项目主要用于争取投资和旱改水指标以及新增耕地指标交易工作。5 .土

26、地开发利用管理工作专项支出100万元，项目包含用地报批、征地拆迁、土地储备、土地供应、地籍管理等多项业务工作。（二）绩效目标设定及指标完成情况1、绩效目标设定基础管理工作专项，特定日宣传不少于1次，行政复议案件同比缄少10%以上，结案率力争100%。空间规划专项，计划完成30个村庄规划编制。自然资源保护专项，严守耕地红线，力争永久基本农田比上一轮有所增加；按要求完成耕地保护专项规划编制；按要求继续整改耕地违法问题至少1个以上；完成省厅下发的闲置土地任务清单。镇开发边界集中建设区为2797.79平方公里，永久基本农田53042.23公顷，保护目标基本落实；完成了南县县城村庄分类和布局规划（20_

27、-20年），20年计划完成30个村庄规划编制,实际完成33个。自然资源保护专项，根据三调数据我县耕地保有量94万亩，比上一轮目标83万亩增加11万亩，永久基本农田76万亩比上一轮72.4万亩增加3.6万亩；按要求已落实耕地保护专项规划编制工作经费和规划指标，耕地保护一张图以基本完成，并有效对接国土空间规划并完成规划文本编制；完成省厅下发的闲置土地任务清单7宗。争资立项，实施新增耕地开发项目3000亩，已开始选址踏勘完成指标交易1.893亿，土地开发利用已完成储备土地颁证22宗，入库储备土地总面积846亩，供应土地560.65亩；完成土地招拍挂出让18宗，出让建设用地560.65亩，国有土地出让

28、成交价款4.799亿元；完成拆迁集体土地上房屋302栋，面积77500平方米，育苗登录补偿100多亩，迂移坟墓300多座，累计兑付各类补偿款2.9亿元；20_年拆除空心房381栋，复垦面积约100亩：二、绩效评价工作情况（一）绩效评价工作目的通过开展部门项目支出绩效评价，全面了解分析本局项目支出目标设定、预算配置、颈算执行及项目产出的工作绩效等情况，项目实施部门，明确了部门负责人，并将责任细化到组到人。同时成立了由分管副局长为组长、各股室相关人员为成员的项目监管工作小组，负责该项目的日常监督管理。2、开展项目申报，建立项目库各股室围绕县委县政府下达的各项任务，按照相关程序确定项目，建立项目库，

29、明确资金来源、项目内容、实施主体、投资成本、绩效目标、等内容。3、加强资金管理，规范账务核算。在资金管理使用上，我局严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。4.开展监督检查，通报检查结果我局根据项目进展情况，不定期的开展日常监督检查，对发现的问题形成检查通报，及时督促做出整改。三、项目绩效情况20_年本局共实施了5个项目，通过与各股室了解项目情况及收集的项目资料，

30、综合汇总得出自评结论。20_年项目支出绩效评价指标总分值100分，自评95分，等级“优”（详见附件1.20_年项目支出绩效自评指标计分表）。主要绩效分析如下：4,科学合理实施国土空间规划编制。按省厅要求完成了南县县域村庄分类和布局规划（20_-20_年），20_年计划完成30个村庄规划编制，实际完成33个。（四）可持续性分析项目为常年性项目，财政每年都会提供相应的资金支持，项目人员也基本保持原有的岗位人员，并且单位每年都会组织项目人员进行专业技术知识的培训，项目持续可行。四、存在的问题1,专项资金指标下达时间和使用时间存在时差，部分专项费用需动用基本支出费金。2、自身监督管理制度还有待健全，个

31、别方面制度执行不够严格。3、项目的跟踪检查管理工作还有待进一步加强。五、其他需要说明的问题（一）基本经验及主要做法1.领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。2、加强制度建设，完善各项内控制度。20_年本局根据实际工作情况及时完善专项资金管理办法、南县自然资源局机关管理制度，机关管理制度涵羞了差旅费报销管理规定、公务车辆管理规定、机关公务接待制度、政务公开制度、合同管理制度、档案的推进问题解决。（三）科学编制年初预算，缩小预算与执行的差异。六、其他需要说明的事项

32、无耕地保护项目绩效自评报告7一、项目基本情况（一）项目概况1 .项目背景耕地是最宝贵的农业资源、最重要的生产要素。中央高度重视耕地质量保护工作，20_年中央1号文件提出：“实施耕地质量保护与提升行动”。中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见也要求：“强化农田生态保护，实施耕地质量保护与提升行动，加大退化、污染、损坏农田改良和修复力度，加强耕地质量提升监测与评价”。为落实农业部耕地质量保护与提升行动方案的通知胶州市“十三五”发展规划、胶州市乡村振兴战喀规划（20一20_年）的通知，胶州市计划开展生态补偿耕地保护提升项目，结合自身情况制定20_年胶州市生态补偿耕地保护提升工作实施方案，坚持绿

33、色和可持续发展理念，保护提高耕地地力，提高农业综合生产能力，加快农业转型升级，推进全市农业绿色高质量发展。2 .项目内容及实施情况根据20_年胶州市生态补偿耕地保护提升工作实施方案（胶农字20_112）文件要求，本专项资金主要是在全市范围内实施农药包装废弃物回收处置；玉米秸秆打捆回收工作；推广病虫害防控新技术；耕地质量提升；耕地土壤环境质量类别划分。项目均已脸收。3 .项目资金投入和使用情况根据20_年生态补偿耕地保护提升工作实施方案（胶农字（20_）112号）文件，20_年生态补偿耕地保护提升资金共批复363.9万元，该资金从胶州市一般公共财政预算中安排。20_年项目预算支出为363.9万元

34、，实际支出204.28万元，预算执行率56.14%。（二）项目绩效目标1.总体目标根据胶州市“十三五”种植业发展规划、20_年生态补偿耕地保护提升工作实施方案（胶农字（20_）112号）等相关文件，评价组梳理了本专项资金的总目标，具体如下：坚持农业绿色和可持续发展理念，以保护、提升耕地地力和保护农业生态环境为目标，以绿色生态为导向，围绕化肥农药减量增效，缄少农业面源污染，促进农业转型升级、提高农业综合生产能力，加快推进全市农业绿色高质量发展。2.阶段性目标根据胶州市“十三五”种植业发展规划、20_年生态补偿耕地保护提升工作实施方案（胶农字（20_）112号）等相关文件，评价组杭理了本专项资金的

35、总目标，具体如下：根据胶州市20_年生态补偿耕地保护提升安排情况，本专项资金主要是在全市范围内实施农药包装废弃物回收处置；玉米秸秆打捆回收工作；推广病虫害防控新技术；耕地质量提升；耕地土壤环境质量类别划分等工作。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围1.评价目的财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果，从投入、过程、产出和效果等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，分析管理过程中的潜在问题及原因并针对性地提出建议。2.评价对象和范围评价对象：20_年生态补偿耕地保护提升363.9万元。评价范围：此次绩效评价

36、的期限从20_年1月1日至20_年12月31Bo绩效评价的范围包含农药包装废弃物回收处置；玉米秸秆打捆回收工作；推广病虫害防控新技术；耕地质量提升；耕地土康环境质量类别划分工作等。评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料对主管单位进行全面现场评价，涉及街道的采用非现场评价和现场评价结合方式。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准1 .评价原则根据财政部关于印发的通知（财预评（20_）10号），此次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

37、单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。2 .评价指标体系根据财政部关于印发的通知（财预（20_）10号）文件要求，设计了一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标、自评价报告等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取

38、最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了三级指标。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，力求全面考察项目决策、项目和资金管理、产出和效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中，决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置。过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增。产出类

39、指标则以项目实际产出的产品或提供的服务数量、实际达到既定质量标准、实际所消耗的时间等情况进行考察；效益类指标从产生的社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度方面进行考察。评价指标体系详见附件1综合评分表。3 .评价方法本次评价方法主要以比较法为主，标杆管理法、文献法、公众评判法为辅，在对比分析时通过文献资料搜索、数据分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。具体方法如下：1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。（2）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。3）

40、文献法。是指搜集和分析研究各种现存的有关文献资料,从中选取信息，以达到某种调查研究目的的方法。（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。4 .评价标准本方案的评价方法是依据绩效评价基本原理，分别按照定量与定性两种方法进行评分。对于定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（30%及以上），分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。在评价过程中通过参照计划标准、行业标准、历史标准等设定标杆值相比

41、，再通过线性判断或比例判断，明确指标得分情况。对于定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80$-60%（含）、60V0%合理确定分值。具体得分按照有无判断规则、临界点规则、比例判断等计算。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。三、琮合评价情况及评价结论从总体上看，20_年生态补偿耕地保护提升在改善农业种植环境方面发挥了一定的作用。但在评价组实际评价过程中，发现工作中存在一些问题，需在今后的工作中予以调整和完善。评价组按照确认的指标

42、评价体系及评分标准，通过前期调研、基础数据填报、访谈、问卷调查、现场核杳，对20_年生态补偿耕地保护提升的绩效开展测量、分析后进行独立客观公正的.评判，最终评分结果如下：总体得分91.5分，绩效评级为“优”。四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（一）项目主要经脸及做法1.改善土堞肥力，提高土壤质量和农作物产量通过开展耕地保护提升项目，农药废弃物明显减少，病虫害绿色防控宣传较广，积极开展土堞改良工作，改善土壤，培肥地力，通过增施有机肥，提高土爆有机质含量，平衡土壤养分，实现用地与养她结合，持续提升土壤肥力。5 .降低农作物发病率，提高农作物质量积极开展马铃薯疮痂病和大白菜根肿病等作物土壤改良

43、试跄示范工作，运用科学的有机肥配比，降低农作物发病率，提升农作物等级，同时降低农药化肥的使用，保持绿色良好的耕种环境。（二）项目存在的问题及原因分析1 .项目单位运营监管机制、业务管理机制不健全。项目没有制定完善运营监管机制，无法对项目运作进行整体把关，项目单位业务管理机制不健全，无组织审核程序相关管理规定,无管理与考核过程是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。无周或月度考核管理制度，用以反映和考核阶段或周期性相关管理制度的有效执行情况。2 .项目单位无预算明细和预算测算明细预算，执行率偏低。项目单位没有颈算编制明细表和预算测算明细表，无法判断项目支出内容分解、细化到

44、每一个支出细目的预算资金额度是否经合理。根据项目单位提供的资金支出凭证等明细资料，预算金额363.9万元，实际支出204.28万元，预算执行率56.14%。预算执行率低。3 .绩效目标管理有待提高。评价组通过项目单位提供的绩效目标申报表资料和现场核查分析，主要存在以下三个问题：一是没有设置总体目标，并且耕地保护与质量提升年度目标只有大棚土塌改良100亩，没有其他项目；二是没有从项目产出、效益等方面设置全面的与预算资金任务相对应的绩效目标；预算资金任务在绩效目标申报表中未体现;三是绩效目标未细化分解为科学、合理、可衡量的数量、质量、时效、环境效益、社会效益类指标。五、有关建议（一）完善并落实耕地

45、保护与质量提升相关运营监管机制、业务管理机制建议单位依据上级要求结合胶州市实际，建立健全运营监管机制，提高管理作业的主动性。制定完善业务管理机制、管理考核程序和阶段或周期性相关管理制度，提高制度执行有效性，为生态补偿金-耕地保护与质量提升项目有效开展提供制度保障。（二）提高预算编制工作的规范性，提高预算执行率结合项目要求，编制预算明细表、预算测算明细表。提高预算编制工作的规范性。建议项目单位依据协议文件中的工作项目、工作量、单价，以及上述工作明细对应的资金额填报预算进行严格审核并进行汇总。切实将颈算编制工作做实、做细、做准，使于页算金额更加科学、合理、精准。也便于更精准的分析项目总体及各小项的颈算执行率的偏差原因，确保财政资金及项目高效运行。（三）加强绩效目标编制工作，提高资金使用绩效。加强绩效目标设定工作的规范性，建议项目单位依据年度工作计划设定项目总目标。以年度绩效目标为指导，确定项目在投入、过程、产出、效益四个方面的具体的、量化的、相关的、重要性与代表性相结合的指标，指导项目的具体工作内容和时间安排与开展。