某某联通公司（分公司）各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

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1、某某联通公司（分公司）各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章某某联通公司（分公司）填报时间，20XX年X月X日序号序位名弥涉及对象（职务）廉政风险点及衰现形式防控措施善注1主持公司行政全面工作总姓理、党委副书记1、在人事调鳖、干部员工选拔、任推善、各类讦境衰彰推优工作中审核把关不严，可能出现不公不廉行为.1）舁持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办严格遵守党政W导干部选拔任用条例,坚持公开、公平、公正的选人用人原则.2）严格按廉有关初定进行考核、推优，并对讦定结果进行串短、公示.2、在公费使用、基碇建设项目、公司费配置中及在采购、公司资源资产划拨、出让、租

2、赁、作价出责和物责处、公务按符、费产处置时可能出现不康行为.1）大宗检费开支实行党委集体研究决定.2）所有基循建设、公司贵11照置和物资处置，产格按程序实行招投标.依IIR制度办事，从思短上把好反JR关.3）规急工作流程.坚持公开、透明原则,杜第吃拿卡要和循私鼻弊现象.3、对公司管理工作，不,促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和批置应急事项无对策可行，可能造成产*果而被追究责任.认真热好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、在公司管理行政核准、确认核准、许可和事项处震中可能出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取私利的风除.D坚持处事项、行政

3、核准许可集体审会制度；产格依隰程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化公司管理监督检查.产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监案部门的监督5、民主集中制原Je抓得不到位，埴成个人说了算而引Jfi的决策问D坚持民主集中制原则,党委严格按限公司U三一大”项决策程序短范及监督管理办法v集体研究决定黛大E1.2）自觉接受人大、政也和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关发执纪工作规则试行6、不能带头遵守JK洁自律各事规定.加强党性软育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉搜受想圾和聊众的监督.7、未抓好公司管理工作和落实有关承诺的时限、朦务规定，可能导致被投诉而被

4、遑允贵任JK好公司相关管理工作的落实，认真落实有关承进的时限、展务规定，加大对违反各则定的密处力度.8、未掌握教职工的思动.不能及时发现不种定因素，有可俺造成下属违纪违法的行为发生.1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的效育和管理,做到管人、管事两手抓,以管人促管62）产于律己，率先垂范以身作则，当好表率.深入基层，查研究关心爱护下属.9、对联系多农村联通服务站及营业网点的监管工作，未及时、认真蜴飘、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致Jtt管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被迫究责任.D产格依1有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求蛆蛔开展Ifii管.2）强化

5、向题意识、复持问题导向开及督办工作.3）认真履行指导和JK督检查职责，促进监管工作到位.2主持公司党委工作，负责党办管理,佛助总较,分管蛆做人事（人力资axm办事务、宣传、纪检监察（肥委公司党委书记、M总经理1、在蛆联人事董事管理0整、员工选拔、任用、推荐、职称讦不、轮岗、定用、进修、实习、人员培训、各类讦选表彩推优工作中审核把关不产，可能出现不公不廉行为.1）坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用教师的相关程序办不.产格建守党政导干部选披任用条例，壑持公开、公平、公正的燧人用人原则.2）严格按照有关镇定进行考核、推优，并对讦定结果进行审核、公示.3）严格执行职称评聘的各M章制度；产格按襄求公开

6、、公平进行人员招杜如1般行为I健全公开、透明的盥飘人事董事管理工作流程I增强&RA事管理保密意板.4）严格按公司氓章要求管理好进修、实习、培询人员；执行“一把手”不宣按分管组纲人事董本管理IW度.2、对本公司党员管理工作，不促落实，工作流于形式，导认真撩好公司党员管理工作落实和检查，现保管理工作到办）、审计、法律暮务、监管事务、风险管理、安全保卫、离退休管理、企业文化、公司工会（妇联）、公司共青团等工作，联系XX多饮联通服务站、XX营业网点等致管理工作不到位和处量应急事事无对策可行，可能造成产Jt后果而被追究责任.位.3、在蛆纲党办管理，伤助总羟理分管坦坎人（人力资*x董事会办事务、宣传、纪检

7、酷案（纪委办）、审计、法律事务、监管事务、风险管理、安全保卫、离退休管理、企业文化、公司工会（妇联）、公司共青团等工作事项过程中未认真坦纲实施和促指导，可能出现不公不康行为和造成产工后果被迫完责任.或对愚风除大的育怠事杳未制定应急麻，导致出现北急情况时无对策、迨成产后果被追究责任.1）坚持事项集体审会制度I严格依Ml程序、依法依短核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作监督检查，严格贵任退究;定期对工作巡查记录和业务系统进行督杳;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检读察部门的监3）在履行分管ISBI职责时，要明确责任清单，做到有权即有责，权责任一致I同时建立健全每9（权力运行时的投诉举

8、报集道，自觉接爻群众和纪检监察部门的监督.4、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了重而引起的决策问*1）皇符民主集中制原则，党委严格按Ie公司U三一大”项决策程序规范及监督管理办法v）集体研究决定虞大事项.2）自觉接受人大、政协和社会IMF.3）严格执行中国共产党je律检查机关监督执纪工作短用6、不倦带头遵守廉洁自律各项短定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和聊众的监督.6、不视党风政建设，落实一岗双责”不到位，工作拣得不实，造成严后果.D皇持“两手抓、两手都JWr.定期研究部公司党的建设、精神文明建虹作，在人员、经我等方面给予保障.2）认真落实党要管党从尸治党原则

9、，加强廉政教育，短低自身行为，类育政治素质，增强胃取全局的18力.7、恁防体系落实贵任不明确，没有发挥党风政建设贵任制第一责任人的作用，对色导塞1）加强对员工的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管率.落实党风J政建设第一责任人职责，全面落实.一岗双责”，严格管理，扎片!度的笼子.子成员监管不力.由于监督、管理效育不严，造成下属产重违纪违法.2）深人基层，调查研究，关心受妒下属.3）严格执行中国共产党肥律检查机关Ii督执妃工作规则（试行8、不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被迫允责任.D全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党级

10、班和党员管理、做盲培诉工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手第、两手硬.4）加强党忸蚁和党员队伍建设，创新.三会Tr内容和形式.奏升Ia做生活的活力、吸引力.9、未拿员工的思想动态，不能及时发现不和定因素，有可俺造成下属违纪违法的行为发生.D根据形势变化不看完善各项管理制度，加强对员工的做育和管理,做到管人、管事两手卡,以管人促管事2）产于律己，率先垒范以身作则，当好表率.深入基层，查研究关心爱护下属.10对联系多惊联通Jl务站及营业网点的监管工作，未及时、认真Ia织、指辱和做好督促检杳工作，It管工作流于形式，导致监管工作

11、不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任.D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、率事、X求蛆帜开展Ifii管.2）妻化同愿意识、饕持向J导向开及督办工作.3）认真履行指导和Jft检查职责，促进监管工作到位.怫助总羟理分管办公1（总蛆理1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道教育，强化风险意W和贵任意识.2）廉洁自律，产格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己2、在计划财务管理、采贿、公司贵n*和物资处置、公务接绮、资产处摩、项目工程建设、公司资金使用时可能出现不廉洁行为.D严格财务和公司责，配歌管理般

12、定，依法依加进行财务和公司费滥配JMF理，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制的.2）严格执行借款、报销审批权PR和工作流程，按分工落实恸位职责，社第小金库、帐外帐.3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物3办公室）、行政事务、行政朦务中心、综合管理、财务计划、物资采购与管理、基建办事务、费产管理办事务、网络建设运维、综合JK务支撑中心、财务共享中心等工作，联第。乡做联康展务站、XX营业网点等副总短理品要有2Afi办以上，采用物品险收IM.3、对公司监管犯！事件监督不严，实城监管，项过程中未认真Ift纲实证和督促指导，工作人员在血检查、行政处置过程中执人情规，对违规事实

13、认定不m.证据不清，自由如无依据或者收受购庵，违规违纪处事.1）认真履职，SHe处事审会制度，依规核准审批，筑牢防腐偈廉思想防线.2）严格依）处事程序办一、按IlWIl定监督管理各项工作.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查JS查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.4、未按规定履行公司办公率务、行政事务、行政JR务中心、理、财务在物货三与管理、蓦建办事务、资产管理办事务、网络建设运、媒合JI务支撑中心、财务共享中心管理职责.对朦务工作管理不产，检就实不力，行政管理不作为或乱作为，可能造成公司系统IM事故发生而被迫完责任.D加9UK政教育，加大对

14、廉洁从政各则章制度的货物和监督力度.2）加强职业道教育.强化风险意识和责任:识.3）强化工作检查，严格责任迫究;定期对检查迩查记录和业务系毓进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受解众和纪检监察部门的监鲁.5、不能带头遵守廉洁自律各项规定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉按受俎蛔和辟众的监督.6、未拿分管员工的思想动态，不能及时发现不定因素，有可能造成下属林肥违法的行为发生.D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对员工的教育和管理，做到管人、管两手抓，以管人促管事.2）严于律己，率先垂他以身作则，当好衰率.深入基层，0及研究关心爱护下Ji.7、对联系多值联遢服务站及曹业网点

15、的监管工作，未及时、1）产格依照有关法律、法短、规章短定的程序、事犷、要求蛆织开IUI管.认真坦蜗、指导和做好促检查工作，Jtt管工作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生公司不曳事故发生而被迫先贵任.2）强化向愚意火、皇持向墨导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职费，促进监管工作到位.4协助做经理分管企业发展、市场曹俄、计划管理、略投贵、个人客户、家庭客户、集团客户、客户服务、政企客户事业等工作.联系。多K联通服务站、XX营业网点等副总理1、在分管工作中，可能违反相关制度炳定或利用职权怪取私利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道德做肓，强化风险，IR和责任意火.2）廉洁自律，产格依

16、IR程序、按制度办事，筑牢防腐偈廉思想防线,时刻按制度禁令要求妁束自己.2、利用职权，违规办理企业发展、市场誉幅、计划管理、故略投责、个人客户、家庭客户、集团客户、客户Jl务、政企客户事业等工作事项或指使部长、处长、科长、短办人违烷办理企业发展、布场管事、计划管理、噜投责、个人客户、家庭客户、集团客户、客户服务、政企客户事业等工作事项，收受H管对象好处.1）加强职业道务和廉政教育，强化风险意织和责任意织；加强业务培训，熟练掌抵企业发展、市场曾策、计划管理、A略投赞、个人客户、家庭客户、集团客户、客户服务、政企客户事业等工作管理Ir关短定.2）加强对企业发及、市场营销、计划管理、战略投资、个人客

17、户、家庭客户、集团客户、客户Sl务、政企客户事业等工作管理处理情况的审犊.3）强工作检查，严格责任班先;定期对巡查记录和业务系或进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监事部门的监督.4）产格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规Je（试行.3、在蛆飘企业发展、市场营销、计划管理、京略投资、个人客户、家庭客户、集团客户、客户及务、政企客户事业等工作管理项过程中未认真组蜗实施和督促指导，可能出现不公不康行为和造成产后果被遑完责任.或对风龄大的育怠不在未制定应急覆案，导致出现片色情区时无对策、遗成产果被追究责任.1）坚持事项集体审理制度I严格依IIR程序、依损犊宸审批，筑牢防腐倡廉思想

18、防线.2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检就察部门的牍督.3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监案部门的监督.4、在工作管理中，利用职务便利将私舞弊收受吃请或JeJeh在管理过程中,接受请托，致使处事不的1,不公开透明.不公平、不公正开展业务I受人请托，迨反程序审核审批，利用职务便利收受贿点，为他人鼻虚作假办理联通业务事项等.1）加强政治理论、政策法短、党纪政纪和业务知织学习，提高工作制度化、规低化水平.2）严格执行用联城业务相关券准加瓶,严格落实联通业务程序有关规定，对违反镇定人员产南处理.3）采取定雁查、集体评议

19、的方法，发现并纠正审批和被学过程中存在的问题.6、不能懵头遵守廉洁自律各琬SI定.加逑觉性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受蛆织和聊众的监督.6、未拿一分管员工的思动益不能及时发现不稼定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生.1）根据形势变化不着完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手#,以管人促管事.2）产于律已，率先垂范以身作则，当好表率.深入基层，1研究关心爱护下属7、对联系多值联通*务站及管业网点的Jfi管工作，未及时、认交蛆税、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致IMr工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究费任1）严格依照有关法律、法短

20、、短章短定的程序、事项、求蛆织开展监管.2）强化问题意织、塞特向JS导向开及督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责,促进U管工作到位.的助总经理分管技术管理、信息化管理、运行值护、存续管理、要通佶管理、产品创1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道教育，强化风险量W和责任意识.2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐偈廉思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己2、利用职权，违战办遍技术管理、信息化管理、运行雉护、存徒管理、要城佶管理、产品创新管理、电子集道中心、管理信息系筑、业务支撑系统、机动通侑管理、国际业务管理、电子商务等工作管理

21、或指使部长、处长、科长、经办人透册办D加强职业道和廉政教育,强化风陂意识和责任意识；加强业务培来，XMI掌握技术管理、信息化管理、运行修护、存续管理、要通信管理、产品创新管理、电子渠道中心、管理信息系统、业务支撑系歧、机动通侑管理、国际业务管理、电子商务等工作管理有关规定.2）加强对技术管理、信息化管理、运行维护、存续管理、要通信管理、产品创新管理、电子渠道中心、管理信息系蜕、业务支撑系统、机动通信管理、国际业务管理、电子商务等工5新管理、电子渠道中心、管理信息系统、业务支撑系统、机动通信管理、国际业务管理、电子商务等工作，联系”多健联通JR务站、XX营业网点等副总羟理理技术管理、信息化管理、

22、运行雉护、存续管理、窟要通佶管理、产品创新管理、电子渠道中心、管理信息系统、业务支撑系统、机动通信管理、国际业务管理、电子商务等工作管理事事，收受Iii管对象好处.作管理处理情况的审核.3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系猊进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检监察部门的总.4）产格执行中国共产党纪律检查机关监执纪工作短Je试行.3、在烟烟技术管理、信息化管理、运行1峥、存管理、M央通信管理、产品创薪惠、电子渠道中心、管理信息系线、业务支撑JK皖、机动通信管理、a际业务管理、电子商务等工作管理事项过程中未认真蛆根实其和督促指导，可俺出现不公不廉行为和造成严重后果被迫

23、究责任.或对风险大的育危*6未制定应忿M案，导致出现紫急情况时无对策、造成产萌果被追究责任.1）里持事项集体审理制度；严格依照程序、依第核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作检查，严格责任追究;定潮对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检就察部门的隘督.3）建立健全投诉举报臬道.自觉接受霖众和纪检监察部门的监督.4、在工作管题中，利用职务便利相私算弊收受吃请或JWMh在管理过程中，接受请托，致使处事不的1,不公开逡明，不公平、不公正开展业务I受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受嵬惧b为他人鼻Jft作假办理联通业务事项等.1）加强政治理论、政策法短、党

24、纪政纪和业务知织学习，类高工作制度化、规范化水平.2）严格执行用联通业务相关标准般茶，产格落实联通业务程序有关短定，对违反镇定人员严肃处理.3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和教学过程中存在的问题.5、不能带头遵守廉洁自律各项规定.加强党性教*,产格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受蛆职和群众的牍督.6、未掌握分管员工的思想动1）根形”化不断完善各项管理制度，加遢对员工的做态，不能及时发现不稔定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生.育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）严于律己，率先垂范以身作用，当好表率.深入基层，图查研究关心爱护下属.7、对联系乡联通朦务站及营

25、业网点的监管工作，未及时、认真组纲、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致11管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任.1）产格依1有关法律、法加、规章短定的程序、本项、要求蛆烟开展监管.2）强化问题意识、皇持同Ml导向开展督办工作.3）认克履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位.6公司办公宣事务【办公室（总妙理办公室”成员（办人）1、在开展公司方面事务中不能严格按规定标准进行公务接特严格财务管理的接待JK定，明确悔位职责权限苒B1.定期开展内部审计.强化鼠督和制约机制.2、因个人工作失谀，未能及时上传下达文件，影嘀工作效率和国量.未按镇定进行行政审批初审工作，造成不良后果

26、和危害D认真学习相关理论知识.提方自身素质.2）强化岗位责任考核，增强责任修，提升工作能力.3）贯南落实公司各项制度、短定和办法.4）严格按公司U务审批管理制度短定的权限审批事事.3、可能存在违反车辆管理、印章等制度规定导致事故发生.1）贯南落实公司各项制度、焜定和办法.2）严格按公司车辆管理制度规定的权限审批使用车执行公司公务接待管理班定；执行接待提前审批程序.4、在公司办公事务中办公用品使用时违规消耗，或虚报使用情况.不坚持物贵管、用分MM.没有安规定每使用活励均登记缶案.在处Jt办公用品时擅自增加成减少消耗用品，弄虐作偎、少用多报等.D贯南常学实公司各项制度、规定和办法.2）严格按公司物

27、资管理制度短定的权限审批支出事项，3）执行Bl定贵产和办公耗材有关焜定.执行同定资产和办公耗材报销制度.执行公司物品耗材管理制度，实行管H、管物、采购相制的措*集体研究.实行大宗物资耗材使用审批制度.6、在公司方面事务中物责管理时擅自占有、使用、处切定资产，因管理不严造成国定资产损坏、丢失.物品电（用时擅自占1）执行公司办公设务配量管理EE定.2）执行公司办公用品管理就定，执行定期盘点制度有、使用、处仓库物品，因保管不善导致物品损坏、丢失.6、工作推诿，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行异带，业务工作不能正常开及，造成严重果I没有定期检硬件收冬，要罐管的硬件设善不及时报修，因管理不善迨成

28、设备损坏等I不落实数据管理的各项规章制度，不视数据安全工作，没有做好效据的备份工作，造成数据丢失等安全事故责任心不强，有关规章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中Vr.或发生网络安全事故.1）贡利落实机关各项制度、短定和办法.2）认其学习相关理论知织，提高自身素质.3）强化岗位责任考核.埔强贵任,提升工作能力.4）落实设备冬案管理制度.严格执行公司管理信息化项目核审管理办法、公司管理信息化系观网络信息安全管理IM度.办公主任在公司方面办公事务中利用职权，违规办理公司办公*91或指使经办人通粉办理公司办公管理不项，收受理管对跳好处.1）加强职业道德敬育和JK政敬有，强化风神织和责任京织;加强

29、业务培训,熟修掌握公司办公管理政策法规，自觉遵守相关公司管理规定.2）开展对公司办公管理督办.3）加聋对公司办公事项处惠情况的审核.4）建立健公司办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将公司办公管理信息录入管理系及，定期或不定期向有关处*通报公司事项管理情况.6）强化公司办公事项检查，严格责任地完;定期对办公事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受解众和纪检血察部门的It督.6）、严格执行中国共产党纪律检查机关监督执妃工作规则试行分管领导在公司方面办公务中利D加强职业道敢育和廉政敢育.强化风陂意识和责任启板；加强业务培训，姑编掌公司办公管理政策法燥，自觉遵用职权，建镇办理公司办公项或指使

30、办公室主任、办人员违规办理公司办公事项，收受管理对象好处.守相关公司管理烧定.2）开展对公司办公管理1项督办.3）加强对公司办公事项处理情况的审核.4）建立健公司办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期格公司办公管理信息录入管理系线，定期成不定期向有关处室遢报行政事项管理情况.5）强化公司办公事项检查，严格责任退究;定期对办公进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6）产格执行中国共产党纪律检查机关监”纪工作规期（试行7董事会办事务（董事会办公室）成员（办6人）1、在公司系统的董会办事务中未严格按Ia程序推算考察干部，推荐范BI和横话对象选界不公平，考察不全面，民主推

31、荐、组细考察真实情况;通风报信、防、淮秋、讨Q事人不任免的情况;对举报被推荐人、被考察人的信件，不认真进行核实，不能如实向党委汇报，导致董事人学任用失察失误等1）执行党政领导干部选拔任用条例和董事会有关章程；执行考察工作六项程序”，做到公正、公平，阳光掾作.2）在董会办事务敕育中开展“讲党性、品行、作表率”活动,加强J政教育.树立正确选人用人观，防戢于未然.2、在董事会工资管理事务中办理干部职工工费时，可能存在违反政策谍利的风险.严格按照文件规定精神办理职工工资，对外公示工资用钢表，做到透明、公正.3、在公司董事会办务中未严格按照讦选条件、范围、程序进行推喜；在评选中访人情、拉关系;对材料未严

32、格把关，造成所辨选的个人M集体不具备先进性和代表性.D认真制定评选表彰方案，明确评选条件和范围，严格评选程序,阳光掾作.2）认真审查.严格把关.广泛听取群众意见.主任在公司董事会办事务中利用职权，均想办理公司董事会办.事项或指使经办人违规办理公司董事会办事项事项，收受管理对象好处.1）加会职业道德教育和Jk政教育，强化风除意识和责任意识：加强业务培训，IMK拿授公司董*会办事务政策法屈，自觉遵守相关公司董事会办，务规定.2）开展对公司董事会办事务事项督办.3）加逑对公司董事会办务喜项把量情况的审核.4）先普公司董事会办事务制度;定期将公司&R人口置事管理信总录入管理系虢;定期或不定期向公司党委

33、及有关部门通报公司董事会办，务情况.5）强化公司董事会办，务项检查，产格责任追究.定期对公司董事会办*项进行查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受聊众和纪检监察部门的IdF.6）严格执行中国共产党纪律检查机关U督执纪工作粉则试行分管霞导在公司董事会办事务中利用职权，违规办理公司董事会办本务事项成指使部长处长科长、经办人违投办惠公司董事会办事务事事，收受管理对象好处.D加号职业道教育和Jk政教肓,强化风险意识和责任意识；加强业务培训，热热掌公司董事会办事务事项政策法短，自觉遵守相关公司董事会办林M定.2）开展对公司董事会办U务率项督办.3）加强对公司董事会办，务项处理情况的审核.4）蒙化公司董事会办

34、事务事项的检查，严格责任追究;定期对公司董事会办“飒行查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受聊众和纪检监察部门的XdF.S）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作现Je试行8坦IR人事管理（人力资3）成员（羟办人）1、在公司系筑的蛆冢人事事务中未严格按煦程序推荐考察干部，推暮范BI和愫话对象地舞不公平，考察不全面，艮主推荐、蛆细考察真实情况;通风报他、暗示、斌最、讨论干部任免的情况;对举报被推暮人、皱考察人的信件，不认真进行犊实，不能如实向党委汇报，导致干备任用失察失谀等.1）执行党政（导干部选拔任用条例；执行考察工作.六项程序.，做到公正、公平，阳光獴作.2）在烟织人事教育中开展“济党性、品

35、行、作表率.活动，加9UKJ做H,树立正确地人用人及，防患于未然.2、在人事工费管理事务中办理WWi工工资时，可能存在违反政策兴利的风险.严格按照文件镇定精神办理做职工工贵，对外公示工资明细衰，做到透明、公正.3、在公司组织人务中未严格按照讦选条件、布围、程序进行推荐;在许选中讲人情、拉关系;对材料未严格把关，造成所评选的个人或集体不具备先进性和代表性.1）认真制定评途表彰方案.明确讦斑条件和葡围,严格讦逸程序，阳光操作.2）认真审查，严格把关，广泛听取解众意见.部长在公司姐步人事务中利用职权，建短办理公司&R人事项或指使IS办人违规办理公司坦纲人事事项，收受管理对象好处.1）加强职业道做肓和

36、政教育.强化风险意迎和责任意板；加去业务培调，IMl掌公司组根人政策法规，自觉遵守相关公司蛆W加定.2）开展对公司蛆做人”顶办.3）加量对公司蛆织人“项处理情况的审铁.4）完善公司坦织人事制度;定期珞公司蛆织人事管理信息录入管理系筑;定期或不定期向公司党委及有关郁门通报公司组做人”情龙.5）强化公司蛆织人3项检查，产格责任追完.定期对公司锐软人”项进行督查;建立健全投诉举报集道，自能接受群众和纪检监察部门的监督.6）严格执行中国共产党税律检查机关H督执纪工作短则.分管导在公司蛆织人事事务中利用职权，林虏!办理公司蛆W事项或指使部长处长科长、短办AiMI办理公司细IR人Br*,收受管理对象好处.

37、D加聋职业道德帙育和JIE政敦育，强化风除意识和责任意织；加强业务培训，熟练掌公司蛆帆人事事项政策法短，自党遵守相关公司蛆织人“项规定.2）开展对公司Ift蛔人”项督办.3）加强对公司蛆蚁人”项处理情况的审核.4）强化公司组织人”项的检查，严格责任追究;定期对公司坦织人”弼行三;建立健全投诉举报渠道，自生接受科众和纪检隘案部门的监督.5）严格执行中Ei共产党纪律检查机关监督执纪工作规则试行.联通宣传1、在处理联通宣传工作时接受、加可能影响公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动，聂、收受IHrJR务对藏的钱物.D加强职业道教育.加强检索管理人员的职业道务和廉政校育，强化风险怠织和责任意识；加我业务

38、培调.热峰拿提联通宣传政策法短.自觉遵守相关联通宣传有知定.2）核实处理联建宣传项由两人办理.3）加强对联遢宣传事项处理情况的审楼.4）强化工作检查，严格贵任追究;定期对巡查记录和业务系蜕进行督查;建立健全投诉举报渠道，自意接受群众和纪检H察部门的监督.2、收受联Jl宣传对SI好处，对服务对象轻微问总不及时制止、纠正和告知当地政府及有关三11:在日常Jl务中故意有关联墩宣传风险信息;利用督导整改向监管对象索拿卡要.1）强化职业道教育.加叠检查人员的职业道和廉政教育，强化风险意板和责任意火；加M业务培调，IMl掌联通宣传政策法短，自料守相关联通宣传有关规定.2）加强对联康宣传事项处理情况的审核.

39、3）毒化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报柒道，自生接受霹众和纪检IX察福门的监督.3、收受联通宣传对象好处，对JK务对象有关问题不处理或不及时处理，在处Jt过程中也用自由裁景权;在处过程中向服1）严格事务处程序和处置标准规定和自由量权制度要求，坚持集体案理制度.2）加强职业道德帙育.加3U圈务检查人员的W和廉政教育，强化风除意W和责任意飒；加强业务培束，熟练掌握9党群工作部）成员（经办人）务对象*拿卡要.联通宣传政策法短，自觉遵守相关联通宣传有关规定.3）核实处理附宣传项由两人办理.4）加叠对联遢上传巾？（处理情况的审核.5）量化工作检索，严格责任追究

40、;定期对JS索记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检H察部门的监督.4、收受联Mi宣传对薮好处，不认真做好巡查记录或将有关情况录入业务系皎;为被监管JH务人打招蜉或者托人情，影0、干扰处置机关依法依短处置；违反焜定擅自对外透处置信息向监管及务对象索拿卡襄.1）严格执行务处置保密制度，坚将查处伯息溷和通艮报信责任追究力度.2）SVUkitett*.加强及务检查人员的职业道榭和廉政敦膏，量化风陂意识和责任意火.3）曼务培训，热林拳联通左传政策法短，自觉遵守相关联遢宣传有关规定.部长利用职权.出X办理联通宣传事项或指使短办人Ha办理联短宣传*次,收受蜃务Jtt管对象好处.1

41、）加强职业道教育.加强检查人员的职业道和廉政教W.强化网险意识和责任意识；加惠业务培训，箫修掌联通宣传政策法战，自觉遵守相关联通宣传有劫（定.2）开展对联逋宣传事项督办.3）加置对黄量宣传处理情况的审核.4）完善联遢宣传制度;定期将联通宣传信息录入监管宗及；定期或不定期向公司党委及有关部门通报联通宣传情况.分管导利用职权，连短办理联遢宣传事或指使部长处长科长、&办AMwWmiMr传现收受管理对象好处.1）加强职业道务教育.加强检查人员的职业道和廉政效宣,强化风除鱼识和责任意识；加强业务培调，皓修掌联通宣传政策法短，自觉遵守相关联通宣传有关摄定.2）开展对联遢宣传事项督办.3）加强对联遢宣传处理

42、情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系及进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检监家部门的监督.5）严格执行中国共产党Ie律检索机关u执纪工作规则（试行1、在党内挪先谛优工作中的严格按照中国共产党党内功勖荣誉表彰条例国家功勋10党务管理（党办）（党群工作部）成员（经办人）参讦资格把关不产，对申报材料审核不产，对评选条件执行不产,评审过程中接受请托或收爻、索取财物荣誉表彰条例以及其他有关文件要求，烧范设量表彰奖励项目，产格把关，对申报材料进行认真审核.2、未严格按照规定收缴党费；上假党费时没有按要求填写党费交款单I党费开支没有进行集体研究，支出超出册定范围、

43、程序不的1.未实行党费业务与财务分开管理I在公司党务管理中擅自留、疝用党费等.1）按照相关规定核定的标痕按月收取党员觉费，培写觉员交纳党费情况登记表.2）每月月底首将收取的党费上上薮党坦纲，同时取党费交纳收据.3）严格执行党费收缴、使用和管理的短定;严格审核把关.3、未落实发展党员计鱼h存在党员身份造假或入党材料造假等弃虚作假问题；存在发展人情党员”、迨般发展基层干部近亲属入党和违规,异地入觉”等将私鼻鼻同A1.存在其他产出啦入党程序问JB.认真落实“控IW总量、优化结构、提高助量、发挥作用“总要求，把政治标准放在Ir位，按照中Bl共产党发票党员工作细则规定,落实5个阶段、25个步和“两推荐、

44、三审发、四票决、五公示”工作程序，发展政治品质纯洁的党员.4、在公司事务中不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被追究责任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）做好党员教育培训工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点,做实党建工作并取得成效.3）认真开展三会一修”党建工作，创新工作思路，做好党务工作.主任利用职权，W办理党务管理事项或指使短办人违规办建党务管理事项，收受管理对象好处.1）加强职业道敕育和JK政教育，强化风险好和责任,板；加强业务培训，熟练掌握党务管理政策法制，自觉逮守相关党务管理规定.2）开展对党务管理事项

45、督办.3）加量对党务管理项处理情况的审核.4）完善党务管理制度;定期将党务管理信息录入管理系跳；定期或不定期向公司党委及有关部门通报党务管理情况.5）量化党务管理不项检查，产格责任追究.定期对党务管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自强接受群众和纪检监察部门的监督.6）严格执行中国共产党纪律检查机关11督执纪工作规Ie（试行分管导利用职权，违规办党务管理事项或指使部长处长科长主任、般办M牌办理党务管惠*项，收受管理对象好处.D加强职业道教育和Jk政教育.强化风险;识和责任意识：加遢业务培训，贴舞拿党务管理事项政策法短，自觉遵守相关党务管理*吗!定.2）开展对党务管理事项督办.3）加强对党务管理事项处理情况的审核.4）强化党务管理事项的检查，严格责任追究;定期对党务管理项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自脾受群众和纪检监察部门的监，.5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作现则（试行11统故工作党群工作部）成员（羟办人）1、在处理观捷略工作管理工作时接受、参加可疑影响公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动，索要、收受监管服务对象的钱物；在统的略工作管理中，利用职务之便以权课私.D加SUlR业道-帙育.加强检查人员的职业道和廉政被