某某盐业公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

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1、某某盐业公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某盐业公司娘报时间，20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持公司行政全面工作总经理、党委副书记1、在人调整、干部员工选拔、任用、推养、各类评选表彰推优工作中审核把关不产，可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事严格港守党政展导干部选拔任用条例,坚持公开、公平、公正的选人用人原JW2）严格按照育初定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项目、公司资11E中及在采购、公司资源资产划拨、出让、租赁、作价出责和物资处K、公

2、务接待、贵产处J时可能出现不廉行为.1）大宗短费开支实行党委集体研究决定.2）所有蓦地建设、公司资11EJt和物资处置，产格按程序实行招投标.依照制度办*,从思上把好反JlI关.3）规范工作流程，坚持公开、透明原用，杜绻吃拿卡要和私Il弊现象.3、对公司管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处成叁1项无对策可行，可dftJmMJS果而被追究责任.认真热好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、在公司管理行政核准、确认核准、许可和事项处置中可能出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取私利的风必D坚持处事项、行政核准许可集体审会制度；产格

3、依隰程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化公司管理监督检查.产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监案部门的监督5、民主集中制原财掘得不到位，造成个人说了算而引起的决策问.D坚持民主集中制原则,党委严格按限公司U三一大”项决策程序短范及监督管理办法v集体研究决定黛大E1.2）自觉接受人大、政也和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关发执纪工作规则试行6、不触带头遵守廉洁自律各加定.加强党性软育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉搜受想圾和聊众的监督.7、未JK好公司管理工作和落实有关承诺的时展、JR务短定,可能导致被投诉而被迫尤贵任.抓好公司相关管理工作

4、的落实，认真落实有关承诺的时限、康务规定，加大对违反各则定的恁处力度.8、未掌握教职工的思想动态，不能及时发现不程定因素，有可能迨成下属违纪违法的行为处.1）根据形势交化不着完善各项管理制度.加惠对队伍的效育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先垂低以身作则，当好表率.深入基层.调查研究关心爱护下属.9、对联系分公司及业网点的Jfi管工作，未及时、认真蛆织、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致IHt工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被地先责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、村、9求坦织开网收管.2）强化问题意识、皇持向题导向开展督办工作.3）

5、认真履行指导和Ift督检崇职责，促进U管工作到位.2主持公司党委工作，负责党办管理，协助总经理分管Ia做人事管理（人力XVXftW工作管理、直梅、统或、色案审计（纪委办）、法律务、公司党委书记、M总般理1、在&R人事管理调蔓、员工逸拔、任用、推养、职尊褥聘、轮岗、定岗、进修、实习、人员培调、各类W选表彰推优工作中审就把关不严，可能出现不公不廉行为.D皇持用人制度、集体议事原IU和提拔使用教师的相关程序办严格遵守党政叙导干部选拔任用条例九皇持公开、公平、公正的选人用人原则.2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.3）严格执行职称评聘的各则章制度I产格按要求公开、公平进行人

6、员招聘，杜绝违规行为I健全公开、透明的蛆织人管理工作流程：增强坦WI理保密京虫.4）严格按公司册章要求管理好进修、实习、培训人员；执行“一把手不直接分IHaiR人事管理制度.2、对本公司党员管理工作.不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处JtJ应急事项无对策可行.可能地成产认真抓好公司党员管理工作落实和检查，现保管理工作到位.企业文化、安全保卫、离退休管理、公司工会（妇联）、公司团委等工作，联系XX分公司及营业网点等果而被追究责任.3、在蛆叙党办管巡，的助总经理分管Ia蜗人事管理（人力贵）、党群工作管理、宣传、姚I、监察审计（Ie委办）、法律务、企业文化、安全保卫、离垠体管理、公司工

7、会（妇联）、公司团委等工作事项过程中未认真&R实*和督促指导，可能出现不公不康行为和造成产霞后果被追究责任.或对屐风险大的杳危*右未制定应急覆案，导致出现第急情况时无对策、造成产如果被追先贵任.1）里将事项集体审会制度；产格依1程序、依法依规或准审批，筑牢防腐偈Jk思想防线.2）强化工作监检查，严格费任追究;定期对工作巡查记录和业务系俄进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和妃检监察部门的监督.3）在履行分管范围职责时，要明确责任清单.做到有权即有责，权责任一致I同时建立健全每项权力运行时的投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检H察部门的监.4、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的

8、决策问*1）里特民主集中制1M竟要产格按Jle公司（三一大”项决策程序规猿及Jtt*理办法1集体研究决定意大初12）自觉接受人大、政生和社会监3）产格执行中国共产党纪律检查机关监”纪工作短则（试行.5、不能带头逑守廉洁自律各期M定.加强党性教育，产格自律，定期报告个人有关事事，自觉接受蛆靛M众的监督.6、不.视党风Jk政建设，落实“一岗双贵”不到位，工作掇得不实，造成产重后果.1）里持“两手M1.两手峰硬”，定期研究部署公司党的建设、精神文明建虹作，在人员、羟费等方面蛤于保1.2）认真落实党要管党从严治党原定，加强廉政教育，规范自身行为，提高政治索质，增强驾取全公司的能力.7、JK防体系落实责

9、任不明，没有发挥党风廉政建设责任制第一费任人的作用，对也导德子成员监管不力.由于监督、*理被肓不严，造成下属产违纪违法.D加强对员工的教育和管理，做到管人、管率两手抓，以管人促管事落实党风廉政建设第一责任人职责，全面落实“一岗双责”，严格管理，扎紧制度的笼子.2）深入苔层，KlE研究，关心好下属.3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作粉刷试行.8、不正确履行党建工作，使党要管党工作同化而被迫允责任.1）全面落实党建工作责任制，蟠责任的落实.2）加聋党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党坦织和党员管理、教育培询工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为

10、党工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬.4）加强党IaIR和党员队伍建设，创新三会Tlr内容和形式，提升Ia织生活的活力、Ift引力.9、未掌握员工的思想动杳，不能及时发现不物定因素.有可能造成下属康纪违法的行为发生.1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加遢对员工的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先看猿以身作剜，当好表率.深入as层.调查研究关心爱护下属.10、对联系分公司及管业网点的监管工作，未及时、认真坦指导和做好促检查工作，监管工作流于形式，导致监管工作不到位，可俺发生公司不良事故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、*项

11、、9求蛆蚁开展监管.2）融化问题意识、壑持问题导向开及督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进U管工作到位.协助总经理分管办公室、缭合管理、财务1、在分管工作中，可能违反相关制岫I定或利用职权求取弘利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道德效育，强化风险板和责任意识.2）廉洁自律，产格依IlR程序、按制度办$,筑牢防腐偈廉思想防线，时刻按制度禁令要求妁束自己2、在财务资金管理、采购、公司资源配工和物资处贸、公务接福、贵产处？、项目工程建设、公司资金使用时可能出现不廉洁行为.1）严格财务和公司贵11E管理规定，依法依规进行财务和公司责11E管理，明确岗位积责权限，定期开展福门审计，强化驻誓

12、和制约.2）产格执行借款、JMIl审批权PR和工作流程，按分工落实岗位职费，杜纶小金库、帐外帐.3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购!度，购买物品要有2人能办以上，采用物品险收3、对公司监管处不件监督不严，实其监管事项过程中未认真&R实施和督促指导，工作人员D认真履职，坚持处事审会制度，依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）严格依Bl处事程序办事、按IMl定Ii,管理各事工作.3费金管理、佶息与管理、物资管理（招投标管理中心、物资供应中心、物流JK务中心）、基管理、ft产管理、股权Rk资办事务、培训中心等工作，联UxX分公司及营业网点等副总能理在监检查、行政处过程中执人情短，对违规*实认

13、定不准，证据不清，自由无依据或者收受购略，违规违纪处事.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系融行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检监察部门的监督.4、未按规定履行公司瀛合管理、财务资金管理、信息与管理、物费管理（招投标管理中心、物资供应中心、物流服务中心）、基建管理、资产管理、JR权融资办事务、培调中心管理不产.tt三落实不力，行政管理不作为或乱作为，可能造成公司系线息故发生而被追先责任D加9三政教育.加大对廉洁从政各项规章制度的贯彻和监督力度.2）加强职业道做方，强化风险意织和责任熊汉3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系统进行督查;建立

14、健全投诉举报渠道，自救接受群众和纪检监察部门的监督.5、不能带头遵守廉泊自律各项M.加强党性教育，产格自律，定期报告个人有关*,自觉接受蛆职和解众的监督.6、未掌握分管员工的里想动态，不能及时发现不同定因素，有可能迨成下属违纪违法的行为在1）根据形势变化不听尢善各项管理制度，加强对员工的效才和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管.2）产于神己，率先垂瞪以身作则，当好表率.深入基层，调查研究关心爱护下属.7、对联系分公司及业网点的11管工作，未及时、认真也纲、指导和做好促检查工作，工作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序

15、、暮项、9求坦织开展监管.2）强化问题意识、坚持问题导向开展，办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进IMr工作到位.4协助总经理分管用副总短理1、在分管工作中，可能违反相关制度般定或利用职权来取私利以及接受他人好处等行为.D加品职业道教育，强化风险意识和贵任意识.2）廉洁自律，产格依Ml程序、按制度办事,筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己.2、利用职权，违短办质略发展管理、科技安全环保管霆、对外联络等工作事4成指使处长、D加强职业道和廉政教育,强化风陂意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌厦略发展管理、科技安全环保管理、对外联络等工作管理有关短定.略发展管理、科技安全环保管理

16、、对外联络等工作，联系XX分公司及营业网点等科长、经办人违规办理总略发及管理、科技安全环保管惠、对外联络等工作N收受监管对象好处.2）加叠对战略发展管理、科技安全环保管理、对外联络等工作管理处理情况的审核.3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督叠;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.4）产格执行中国共产党纪律检查机关Jtt执纪工作牌Je3,在卸IR咸略发展管理、科技安全环保管理、对外联络等工作管理项过程中未认真地反实凝和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成产重后果被追究费任.或对息风险大的充怠，方未IM定应急调案，导致出现IUl情况时无对策、迨成产后果

17、被追究责任.1）皇持事项集体审理制度；严格依照程序、依第核准审批，筑牢防腐廉里防线2）强化工作检查，严格责任迫完;定丽对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检就察部门的监督.3）建立健全投诉举报臬道.自觉接受林众和纪检监察部门的监督.4、在工作管理中，利用职务便利竹私鼻鼻收受吃请或MHh在管理过程中，接受请托，致使处不合规，不公开透明，不公平、不公正开展业务；受人请托.建反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂，为他人弄虚作假办盆务事项等.D加强政治理论、政策法枇、党纪政纪和业务知织学习，高工作制度化、侦范化水平.2）严格执行起务相关标准短范，严格落实部务程序有关短定

18、，对违反规定人员产肃处理.3）采取定期1|盍、集体评议的方法，发现并纠正审批和教学过程中存在的问Jl.5、不能带头建守廉泊自律各Jil规定.加强党性校“，产格自律，定期报借个人有关事事，自觉接受组织和群众的监督.6、未拿分管员工的思想动态，不能及时发现不定因素，有可黜ft成下属违纪违法的行为发生.O根羯形势交化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管两手抓，以管人促管事.2）产于得已.率先善他以身作则，当好表率.深入茶层，调查研究关心爱护下属.7、对联系分公司及，业网点的监管工作，未及时、认真a税、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致监管工作不到位,可能发生公司不良

19、*故发生前被追究责任.D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、9求坦烟开展监管.2）强化问题，织、坚持问题导向开展办工作.3）认真履行指导和监督检Ii职贵,促进监管工作到位.5公司办公事务（办公室）成员（办事人）1、在开发公司方面巾务中不能严格按规定标准进行公务接待.严格财务管理的按待Je定，明确悔位职贵权限苒国，定期开展内部审计.强化Ift督和制约机制.2、因个人工作失误，未能及时上传下达文件,彩响工作效率那质未按规定进行行政审批初审工作，造成不良后果和危害.1）认真学习相关理怆知织.提育自身索质.2）强化岗位责任考核，增强贵任*,提升工作能力.3）贯衡落实公司各项制度、规定和办法.

20、4）严格按公司*务审批管理制期I定的权限审批事项.3、可能存在违反车IMr理、印章等IM度规定导致事故发生.D贯衡落实公司各项制度、规定和办法.2）产格按公司车管理制度规定的权限审批使用车,执行公司公务按将管理麻定；执行按希提Ir审批程序.4、在公司办公事务中办公用品使用时违规消耗，或虚报使用情区.不皇掩物资管、用分离朦则.没有蝴定每项使用活励均登记备案.在处办公用品时擅自增加或减少消耗用品，弄虚作假、少用多报等.O贯制落学实公司各项制度、境定和办法.2）严格按公司物责管理制度短定的权限审批支出项，3）执行固定资产和办公耗材有关规定，执行固定资产和办公耗材报箱制度.执行公司物品耗材管理制度）,

21、实行管H、管物、采购相制的措.短集体研究，实行大宗物资耗材使用审批制度.6、在公司方面*务中物资管理时擅自占有、使用、处固定资产，因管理不产造成固定责产损坏、丢失物品领用时擅自占有、使用、处仓库物品，因保管不售导致物品捐坏、丢失.1）执行公司办公设善”管理JEE定.2）执行公司办公用品管理JR定，执行定期盘点1度6、工作推诿，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行界带，业务工作不能正常开展，遗成严后果I没有定期检硬件设备，需要雉修的硬件设备不及时报修，因管理不善造成设备损坏等；不落实如管理的各则章制度，不视数据安全工作，没有做好数据的多份工作，造成数据丢失等安全事故.责任心不强，有关短章制度

22、不落实，管理不到位，造成长时间网络中断,或发生网络安全事故.D贯制落实机关各项制度、规定和办法.2）认真学习相关理论知识，提充自身索国.3）强化岗位责任考楼.增强责任感，提升工作能力.4）落实设备备案管理*1度.产格执行公司管理信息化项目犊审管理办法、公司管理信息化第观网络信息安全管理制度.办公室主任在公司方面办公务中利用职权，JMI办理公司办公事项或指使经办人连规办理公司办公管三M.收受理管对麓好处.D加9R业道敦肓和廉政收肓.S4tRtt*织和责任去织；加强业务培遥,热林掌公司办公管承政策法短，自觉遵守相关公司管理规定.2）开展对公司办公管理事项督办.3）加强对公司办公事项处建情况的审核.

23、4）建立公司办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将公司办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关处室通报公司项管理情况5）强化公司办公事项检查，严格责任追究;定期对办公松进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检酷察部门的监督.6）、产格执行中国共产党纪律检索机关监”纪工作规则.分管导在公司方面办公事务中利用职权，违犯办理公司办公项或指使办公室主任、办人员违短办理公司办公项，收受管理对1）加强职业道教育和廉政收宣，强化风险意织和责任意识；加强业务培训，姑练掌公司办公管理政策法规，自觉遵守相关公司管理镇定.2）开展对公司办公管理事9W办.3）加强对公司办公事项处理情况的审核.象好处

24、.4）建立健公司办公管理制度，完单位内第管理制度;定期将公司办公管理信息录入管理系跳，定期或不定期向有关处室通报行政事9（管理情况.5）强化公司办公事项检查，严格责任追完;定期对办公秘进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉按爻群众和纪检H案部门的监督.6）产格执行中国共产党纪律检查机关Ii始*总工作短期试行.6姐蜗人事管理【人力贵源处（科”成员（髭办人）1、在公司系统的倒根人管理事务中未严格按隰程序推荐考察教职干事，推荐茶Bl和慎话对象选衍公平，考察不全面，IMI民主推暮、蛆蜴考察其实情况；通风报信、暗示、泄酝、讨曲干部任免的情况;对举报被推荐人、被考察人的侑件，不认真进行核实,不能如实向党委汇

25、报，导致干部任用失察失谀等.1）执行党政导干部选拔任用条例：执行考察工作“六项程序”，做到公正、公平，阳光，作.2）在Ia盘人事管理教育中开展讲党性、工品行、作表率”活动，加三u三政帙育，树立正确选人用人屈，防患于未然.2、在人工责管理，务中办理干部职工I费时，可能存在违反政策兴利的风舱.严格按曝文件规定搐神办理教职工工资，对外公示工资明细表，做到透明、公正.3、在公司组做人事管理务中未严格按JllW选条件、范围、程序进行推暮;在评选中讲人情、拉关系;对材料未产格把关,造成所讨选的个人或集体不具备先进性和代表性.1）认真制定评选表彰方案，明确评选条件和范围，严格僻选程序,阳光掾作.2）认真审查

26、.产格把关.广泛听取群众意见.处（科）长在公司Ifl黑人事管理事务中利用职权，违规办理公司坦织人管理项或指使经办人违短办理公司但织人事管理事项1项，D加叠职业道-权育和JK政帙育,强化风陂意识和责任意火；加S1.业务培调，姑练掌公司蛆蚁人事管理政策法想，自党建守相关公司蛆蚁人事管想镇定.2）开展对公司蛆织人事管理Ugt督办.收受管理对我好处.3）加强对公司蛆蚁人事管理项如情况的审犊.4）完善公司3R人毒管理制度;定期将公司俎IR人事管理信息录入管理系统;定期或不定期向公司党委及有关部门通报公司蜗织人事管理情况.5）强化公司蛆做人管理事项检查，严格责任增究.定期对公司粗纲人事管理事飒行查;建立健

27、全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督6）严格执行中国共产党纪律检索机关U执纪工作粉则试行分*G导在公司蛆蚁人事管置*务中利用职权，出!办理公司蛆蜗人事管理事事或指使处长科长、&办人违规办理公司旭取人事管理事项，收受管理对加好处.1）加强职业道教麻和廉政做中，强化风险意识和责任意识：加强业务培训IMHt公司&R人管理事项政策法擅，自觉遵守相关公司组职人事S奉琬艮定.2）开展对公司Ifi纲人事管理事项督办.3）InjS对公司IaiR人事管理项处理情况的审核.4）强化公司组织人管理项的检查，严格贵任迫究;定期对公司俎做人事管理*项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受众和纪检监察部门的

28、监督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关Jft”把工作短期（试行1、在处理!传工作时接受、加可能影*公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动，索要、收爻注管及务对象的钱物.1）加妻职业道德敬育.加叠检查管理人员的职业道德和廉aaw.强化风陂怠火和责任意火；加强业务培胃，热雄掌握宣传政策法规，自觉逮守相关宣传有知定.2）核实处理宣传事项由两人办理.3）加强对宣传项处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系院进行，查;建立健全投诉举报渠道，自置接受群众和纪检整案部门的牍督.2、收受宣传对象好处，对JH务对象较常问Jl不及时IW止、纠正和告知当地政府及有关部门；在日常JR务中

29、故常美宣传风1）强化职业道务教育.加强检盍人员的职业道和廉政做W.强化风除意识和责任意识；加强业务培调，热能掌宣传政策法短，自觉遵守相关宣传有关规定.2）加强对宣传事项处理情况的审核.7宣传【党建工作处（科”成员（经办人）险信息;利用督导整改向监管对象索拿卡夫3）霆化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系蝎S行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受聊众和妃检监察部门的监督.3、收受宣传对戴好处，对JI务对象有关恸不处理或不及时处理，在处过程中也用自由裁量权;在处量过程中向服务对象索拿卡夫.1）严格事务处JtS序和处置标准镇定和自由*权制度要求，皇持集体案理制度.2）加强职业道教育.加强J

30、务检杳人员的职业道和廉政教育，整化风险怠板和责任意识；加聋业务培调，熟练掌握宣传政策法规，自蚪守相关宣传有关般定.3）核实处理宣传事91由两人办理.4）加强对宣传事项处现情况的审核.5）空化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉按受评众和纪皿察部门的监督.4、收受它梅对象好处，不认真关情*业务系统;为被牍管服务人打招呼JMf托人情，影、干扰处理机关依法依知处理；违反规定擅自对外透处信息向敷管JK务对象索拿卡要.1）产格执行事务处置保密制度.基持查处侑息渣和通风报信贵任迫究力度.2）墨职业道德教育.加遢展务检查人员的VUkit务和廉政教育，强化风险意

31、织和责任，织.3）业务培训，熟密学握宣传政策法规，自财!守相关宣传有关规定.处（科）长利用职权，违想办理宣传事项或指使经办人说!办理宣传事9.收受季务监管对象好处.1）加强职业道务教育.加强检查人员的职业道和廉政效育，强化风除意识和责任意识；加强业务培调，IMl掌宣传政策法短，自觉遵守相关宣传有关规定.2）开展对宣传项督办.3）加强对宣传处理情况的审核.4）完宣传制度;定期将宣传信总录入JK管系统;定期或不定期向公司党委及有关部门通报宣传情况.分管导利用职权，建场办班宣传事项或指使处长科长、经办人连短办理宣传率项，收受管理对象好处.D加强职业道牧育.加强检查人员的职业道和廉政教W,聋化艮险意识

32、和责任意识；加S1.业务培调，箫蛛掌宣传政策法短，自如守相关宣传有关短定.2）开展对宣传事项，办.3）加覆对宣传处理情况的审核.4）叠化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系航进行督查;建立健全投诉举报集道，自觉接受群众和纪检盛案部门的监督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关发执纪工作短则试行8统厦管理【党建工作处（科）】成员（短办人）1、在处理观战管现工作时按受、参加可IB影看公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动，聂、收受监管JK务对我的铁物1）加强职业道德教育.如霆检查管理人员的职业道融和廉AftW.强化风险意火和责任意火；加强业务培调.熟练学握统战管理政策法规.自如守相关统原管理

33、有关规定.2）核实处理统质管理事项由两人办理.3）加霆对豌践管理事项处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行索;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检JK察部门的监督.2、牧爻统前管理对象好处，对服务对象轻微付愚不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部11;在日常服务中故意有关统故管理风险信息;利用督导整改向依管对藏*拿卡要.D*化职业道教育.加强检盍人员的职业道务和廉政做W.强化尺险意识和责任意识；加强业务增调，热舔掌统战管理政策法短，自觉遵守相关线盘管理有关想定.2）加强对疑战管理事项处理情况的审核.3）强化工作检Ib严格贵任迨究;定期对巡查记录和业务系

34、统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.3、收受统成管理对象好处，对JI务对象有关问题不处理或不及时处也，在处K过程中也用自由裁量权;在处过程中向服务对象索拿卡要.D严格务处程序和处置标膜定和自由权制度要求，皇持集体案理制度.2）加强职业道etv.加强朦务检三人员的职业道和廉政教育，会化风险意火和责任意织；须强业务珞现，热峰掌，筑Itt管理政策法屈,自觉遵守相关歧族管理有知定3）核实处理及最管理事项由两人办理.4）加强对观总管理事项处理情况的审楼.5）强化工作检Ib严格责任连允;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉按爻群众和纪检就察部门的监督

35、.4、收受统成管理对跳好处，不认真做好巡查记录或将有关情况录入业务系统;为被监管81务人打招蜉或者托人情，影响、干扰处JK部门依法依短处J1.违反短定擅自对外透处信息向IMfI1.务对象收受索拿卡夫.1）严格执行事务处置保密制度，壁挎查处值息淮漏和通又报信责任地光力度.2）强职业道收育.加强务管理检查人员的职业道榭和廉政教育，强化风除意识和责任意识.3）业务培训，熟练学及锻管理政策法短，自觉遵守相关蜕馥管理有关短定.处科）长利用职权，违规办理歧改管斑率项成指使短办人建册办线故管理项，收受JR务监管对象好处.1）加强职业道德教育.加强检查人员的职业道务和廉政被W.强化风险和责任意识；加强业务培训

36、，IMI掌握疑战管理政策法规,自觉遵守相关统故管理有关规定.2）开展对豌战管理事项督办.3）加强对统盘管理处理情况的审核.4）完善航出管理制度;定期将黜管理信息录入监管系毓；定期或不定期向公司党委及有关郡门通报筑成管瑰情况.分管领导利用职权，违短办理或最管理事项或指使站长、经办人违规办理黜I管理事项.收受管理对象好处.D加强职业道务收育.加强检盍人员的职业道务和廉政做W.强化艮陂意识和责任意识；加强业务培调,熟练拿筑成管理政策法短，自觉遵守相关线盘管理有物定.2）开展对毓战管理事项督办.3）加强对统族管理处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系观进行督查;建立健全

37、投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检Ii1.案部门的监督.5）严格执行中国共产党Ie律检IE机关监售执纪工作规Je（试行.1、在党内评先评优工作中的步讦资格把关不严，对申报材料审核不严，对谛选条件执行不严，评审过程中接受请托或收受、严格按照中国共产党觉内功励荣誉表彰条例国家功助荣誉表彰条例以及其他有关文件要求，施范设表彰奖目，严格把关，对申报材料进行认宾审校.2,未产格按Ie镇定收觉Jh上缴党费时没有按要求填写党费1）按IIR相关般定核定的标准按月收取党员党费，填写党员交纳党费情况置记表.9党务管理（党办）【党建工作处（科”成员（髭办人）交款单I党费开支没有进行集体研究，支出超出短定戳围、程序不合

38、规I未实行党费业务与财务分开售建I在公司党务管理中搜自曹、疝用党费等.2）每月月底,将收取的党费上缴上建党也纲，同时短取党费交品I收福.3）严格执行党费收缴、使用和管理的规定;严格审核把关.3、未苒实发及党员计划I存在党员身份造假或入党材料迨偎等弃虚作假忖IBl存在发及,人情党员”、违规发展基层干部近亲属和违粉鼻地入党等何私舞弊曰JBl存在其他产出版入党程序问认真落实,控IM总、优化结构、提高项量、发排作用“总要求，把政治标准放在Ir位，按照中国共产党发发党员工作物则规定，落实5个阶段、25个步和“两推暮、三申索、四票决、五公示”工作程序，发展政治品质纯洁的党员.4、在公司务中不正确履行党建工

39、作，使党要管党工作弱化而被追究责任.1）全面落实党建工作责任制，IK好责任的落实.2）做好党员教育培加工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点.做实党建工作并取得成效.3）认真开展三会一修党建工作，创新工作思路，做好党务工作.处（科）长利用职权，皿!办理党务管理事事或指他邑办人谢1办理党务管理事项,收受管理对象好处.1）加强职业道教育和JK致教育，强化风险识和责任意但；加强业务培训，IM（掌党务管理政策法知，自觉遵守相关党务管理规定.2）开展对党务管理事项督办.3）加遢对党务管理事项处理情况的审核.4）完善党务管理制度;定期将党务管理信

40、息录入管理系跳；定期或不定期向公司党委及有关部门通报党务管理情况.5）强化党务管理事项检查，产格责任追究.定期对党务管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和纪检监察部门的监督.6）产格执行中国共产党纪律检索机关Ii鲁执IS工作用Je.分管领导利用职权，违粉办事党务Ir理事项Ja指使处长科长主任、&办人违限办理党务管理事项，收受管理对象好处.1）加会职业道德教有和JK政教育，强化网金诙和责任意板：加强业务培训，IMK掌党务管理事项政策法短，自觉遵守相关党务管理M定.2）开展对党务管理事项督办.3）加遢对党务管理不项处理情况的审核.4）聋化党务管理，事的检查，严格责任追究;定期对党务

41、管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的览.5）产格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作短局试行.10财务资金管理【财务资金处（科”成员（经办人）1、在财务资金管理、采购和物资处、公务接待、资产处星、责金使用时和参与办公用品采购中可能出现不廉洁行为.1）严格财务资金管理康定，依法遂行财务资金管理，明确岗位职责权及，定期开展部门审计，强化监督和制的I2）严格执行借款、报箱审批权PR和工作流程，按分工落实岗位职贵,杜绻小金库、怅外帐；3）严格执行收支两条线和执行招标采购制度，购买物品要有2人便办以上，采用物品验收制，接受各锻监管，实行阳光掾作.2、率存现金超限，白条”

42、抵京存现金,陂:借支、非法界用资金，假行支票与印案未分开保管.D执行银行支票和印实分开管理制度.2）建立内部牵制制度,明确出纳职责和限制条件.3）定期检查单位率存现金.3、私自印、购票据;伪遗、买卖、擅自乱毁财政票据;套开财政M.D实行使用财政电子票据M定.2）执行票据发核Sl度.3）开展收费JMB使用的稽查工作.4、未按内部控制等财务制度进行支出审核.1）执行财务收支审批制度.2）加强财务审核工作的监督.3）适时进行岗位交流.5、违反财经纪律，违短报41费用，用专项经费，累据结算不及时、票款不同行，号数坐支界用，收费项目核不认真，发现1）里持学习,提育素朋.2）加强管理,实行监督，严格襄求自

43、己.3）建立完票据管理制度，定期进行内部评审，按时清查盘点.问JI不及时报告、纠正，管理不兽，丢失、损坏JMh4）严格按Bl财务资金管理制度工作，坚持大利及时报告.处（科）长利用职权,违短办理财务费金管理事项或指使经办人迨短办理财务资金管理事项.收受管理对象好处.1）加整职业道德敬育和JK政收育，遢化风龄好和责任意识：加强业务培训，IMK掌财务资金管理政策法短，自觉遵守相关财务资金管理规定.2）开展对财务资金管理事项督办.3）加强对财务资金管理不项处理情况的审核.4）%善财务管理制度;定期将财务资金管理佶息录入管理系统;定期或不定期向公司党委及有关部门通报财务黄金管理情况.5）强化财务贵金管理

44、事项检查，产格责任追究.定期对财务贵金管理姆行查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受解众和纪检监察部门的监督.6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规Je（Mfir）.分管号利用职权，建规办理财务资会管理事项或指使处长科长主任、短办人违册办理财务费金管理事项，收爻管理对未好处.D加SUlR业道-帙育和JiE政教育，强化风除意识和责任意识：加强业务培训，姑箍掌财务贵金管理事项政策法短，自党遵守相关财务费金管理短定.2）开展对财务资金管理项督办.3）加强对财务资金管理事9（处现情况的审核.4）强化财务费金管理事项的检查，严格贵任追究:定期对财务贵金管理事弼行督查；建立健全投诉举报渠道，自生接受

45、解众和纪检监察部门的监督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关总督执纪工作规Ie1、不严格执行M算程序和焜范要求，不按制定覆算审核审批，收受超重对象的好处.D加强算一制的蛆根、培训和指导，严格执行BI翼程序，严格落实责任地允制度，加强部门审计审核工作力度.2） 51算由财务部门和贵产部门审核后，按Ie镇定程序上报主管部门审批，照公司批复后方可执行.3） 算追加由财务部门和贵产部门审核后，按隰规定程序上报审批，经公司批复后方可执行.11物资管理招投标管理中心、物资供应中心、物流服务中心”财务资金处（科）】成员（经办人）4）81算支出环节由财务部门进行审核，审犊通过的方可执行采购.如雷整阳能公司批准或由单位会议研究决定.2、计划制不合理，对供货商有修向性，对需求内容具有修向性和排他性不按镇定进行审批，自行采购事目未经单位审批，采购方式不合规,采取化整为零等手典M公开招标Jl*城球购收受供货商的好