X施工单位办事流程及相关制度的汇编.docx

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1、恒大地产昆明公司施工单位办事流程及相关制度的汇编恒大地产集团昆明公司工程技术部汇编二O一年四月第一章主要工作流程及控制要点4第一节、签证审批流程4第二节、工程进度款审批流程5第三节、结算审批流程6第四节、施工样板审批流程7第五节、三层会验工作流程8第六节、材料验收流程9第七节、隐蔽工程验收流程10第八节、检验批验收流程H第九节、分部分项工程验收流程图12第十节、工程竣工验收流程图13第十一节、乙供材料确板流程14第十二节、集团甲供材材料相关计划申报流程15第十三节、交楼期间维修、服务流程16第十四节、工期顺延审批流程17第十五节、安全文明检查流程18第十六节、质量事故处理流程19第十七节、施工

2、组织设计审批流程20第十八节、铝合金窗管理管控流程22第十九节、电梯工程流程23第二章甲供材料相关计划管理管控及考核办法24第三章施工样板实施细则及考核办法26第四章工程质量、安全文明施工及材料管理管控考核实施细则29第五章关于每月开展主体工程质量管理管控大检查评比活动的通知37第六章工程签证管理管控及考核办法38第七章成品保护实施细则及考核办法44第八章报修/投诉维保修流程57第一章主要工作流程及控制要点第一节、签证审批流程1、工程部必须在规定的时限内，签署完意见.2、相关项目经理必须建立相关项目签证台帐并及时填写.3、工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上现场监理工程师当天签署完毕，并返

3、回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。4、在竣工图上可计算的相关项目，不予直接签证数量。5、签证事项完成后在合同合约约定期限内（合同合约未约定应在五天内）施工单位要申报签证单，不及时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。第二节、工程进度款审批流程流程要点:1、2、3、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后，必须在24小时内经监理工程师、相关项目经理、工程部经理审批完毕并发出。预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕。若施工单位如有异议，待施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕。财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕

4、。4、审核进度款，应认真核对申报合适的内容是否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明细清单。第三节、结算审批流程流程要点:1、工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内完成审核，并一次性提交预决算部；其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核,一次性提交预决算部。2、预决算部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的的，在收到资料起7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起7天内补齐完善后重新提交。第四节、施工样板审批流程流程要点：1、施工过程中需做样板的有：外墙饰面砖、铝合金窗、栏杆等；室内地面砖、木地板；室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；大堂、电梯

5、前室的所有装饰；室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；室内外废砌体及批荡；主体结构的钢筋及模板；预制构件的安衰等2、未作择板或样板未经批准，不能大面积施工。3、详见恒大地产集团昆明公司施工样板实施细则及考核办法。第五节、三层会验工作流程流程要点:1、每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体,在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等）。2、会验时，总工室须确保图纸下发齐全。3、因三层会验质量不高，明显问题未发现且在后期暴露的，将对三层会验参加人员进行问责。第六节、材料验收流程流程要点：1、所有进场材料、设备

6、、构配件均须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用。2、工程部经理务必对影响到结构安全及永久使用功能的主要材料（如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）亲自验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、相关项目经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。3、工程技术部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料需进行抽查。4、工程部负责督促施工单位在合同合约下发后一个月内提供所有乙购须合约甲方确板的材料样板，总工室于48小时内反馈确板意见；5、现场验收合适的内

7、容：净查材新清单；验收材质证明文件；对板验收；检查材料的品牌、外观、尺寸、规格、等技术参数是否符合合同合约与设计要求。第七节、隐蔽工程验收流程流程要点:工程部经理根据制度检查或抽查，并签署台帐1、2、3、流程要点：1、检验批验收合格后，资料须在三天内签认、上报合约甲方工程部存档。2、重大问题及时向相关项目经理汇报。须做隐蔽验收的工程有：岩土工程勘察、工程桩（预制桩、冲孔桩、搅拌桩、人工挖孔桩）、基坑验槽、锚杆、防水工程、模板工程、钢筋工程、砖砌体工程、门窗塞缝、墙体保温、地暖工程、水电线管暗埋和预留、防雷及接地工程等。隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。制度要求隐

8、蔽工程需旁站，相关项目经理对监理工程师在岗情况按制度进行检查。第八节、检验批验收流程相关项目经理验收后签认流程要点：1验收合格后，资料须在三天内存档。2、重大问题及时向工程部经理汇报。第十节、工程竣工验收流程图第十一节、乙供材料确板流程流程要点:1、确板需及时。2、对工期紧的工程,总工室组织技术人员与施工单位一起去厂家挑选样板。第十二节、集团甲供材材料相关计划申报流程（1）三月材料相关计划申报流程：2、月度实际用料相关计划申报流程:第十三节、交楼期间维修、服务流程流程要点:1 .维修大队由土建分队、水电分队及装修分队组成，各分队按照已售户数每50户不少于1人的标准配备维修人员。维修大队由工程部

9、经理兼任大队长，各相关施工单位派人组成；调度室、慰问小组由物业公司、营销部有关人员组成2 .交楼期间维修服务中心存续期限共为60天。60天后，交楼期间维修服务中心撤销，其职能纳入物业公司的日常管理管控工作。3 .根据分户验收情况，维修大队必须适当备足材料，以便交楼期间维修。4 .维修大队接到指令后5分钟内到现场，由业主在维修单上签认到场时间，并在30分钟内开始施工。维修工程结束前，维修人员不得撤离现场。第十四节、工期顺延审批流程流程要点：1、三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批。2、三天以上（含三天）的工期延期报地区公司董事长审批。第十五节、安全文明检查流程第十六节、质量事故处理流程

10、编号：第十七节、施工组织设计审批流程(1)主体施工组织设计/合适的方案审批流程:流程要点：(1)主体开工前，工程部组织召开。(2)审查通过后三天内报集团管理管控中心。编号：(2)重大施工组织设计/合适的方案审批流程:流程要点：(1)重大施工组织设计/合适的方案指：桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结编号：构安装、泛光照明、空调通风（酒店、综合楼）、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等。第十八节、铝合金窗管理管控流程流程要点：1、铝合金施工图需及时下发，最迟在收到单体施工图后一个月内须下发。2、铝合金生产尺寸制定应结合现场测量情况，生产尺寸不能太多，同规格、同部位的铝合金

11、门窗尺寸控制在三个以内。3、在三层会验时，铝合金安装单位必须参加，进一步复核铝合金施工图的正确性，以及专业之间的配套性。编号：4、加强铝合金门窗安装过程中塞缝的隐蔽验收，杜绝铝合金门窗的渗漏水现象，批量安装完毕后，宜做淋水试验，查看渗漏点并及时整改。第十九节、电梯工程流程编号：第二章甲供材料相关计划管理管控及考核办法（施工单位）为理顺甲供材料相关计划申报及管理管控工作，确保恒大昆明公司工程建设连续性，保证甲供材料的及时供应，根据恒大集团全国性材料物资相关计划管理管控及考核办法，特制定本实施办法。一、月度实际用料相关计划：根据实际施工需要，各施工单位每月25日前将下下月实际材料需求相关计划提交至

12、工程部。二、三月材料相关计划：根据工程开发建设相关计划，各施工单位每月5日前，将从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量相关计划提交给工程部。三、考核规定：、材料相关计划及时性考核：1、“月度实际用料相关计划”和“三月材料相关计划”未按时提交的，每次扣罚相关施工单位1万元。2、原则上超过“月度实际用料相关计划”和“三月材料相关计划”提交时间以后工程部不再接受施工单位申报的相关计划。属于工程急需必须申报而且在要求申报时间后补报的材料相关计划，根据补报项数（同批次申报的同一编码的材料视为一项），每项扣罚该施工单位500元。、材料相关计划准确性考核：1、月度实际用料相关计划考核：月度实际用料相

13、关计划准确性必须达到100%,错报的材料由施工单位自行承担材料费用及相关损失，并按每项扣罚该施工单位100O元。少报或多报的相关计划由施工单位自行从下月相关计划中调整。编号：2、三月材料相关计划考核：三月材料相关计划的准确性按季度进行考核，准确率须达到90%,每个季度第一个月对上一季度进行考核。根据该季度每月实际用料相关计划中同一编码材料申报的总量对比三月用料相关计划申报的总量，计算出该编码材料的准确率，并汇总计算出三月材料相关计划准确率。三月材料相关计划准确率低于90%的，每低1%扣罚该施工单位1000元。、其他重点考核：1、因材料相关计划申报不及时造成停工待料的，一切停（窝）工损失由责任施

14、工单位自行承担，并每次扣罚责任施工单位2万元。属于恒大集团总部节点相关计划调整、设计合适的方案变更、材料品牌调整等原因产生的补报材料相关计划不纳入考核范围。2、月度实际用料相关计划要求的到货时间必须为下下月1日以后，并且大于该项材料的供货周期（从次月的6日开始算），不足供货周期的以供货周期计。超过要求到货时间未到货并影响了工程进度的责任由昆明公司承担。四、责任落实及要求：1、各施工单位相关项目经理（相关项目负责人）为第一责任人，各施工单位必须高度重视甲供材料的申报工作，并成立专门的甲供材料申报小组负责甲供材料的申报及管理管控工作，建立内部考核机制，责任到人，加强管理管控工作。2、各施工单位申报

15、的材料相关计划必须经相关项目经理或相关项目总工程师（或相关项目技术负责人）审核，并盖相关项目公章后上报。3、材料相关计划单必须按我司要求格式填写，必须电脑填写，如有手工修改，必须在修改处有修改人签名并加盖相关项目公章。4、各施工单位须建立各自的材料相关计划单收发台账，签收人签名要工整，签收时间精确到分钟，以备考核时分清责任。5、恒大昆明公司工程技术部为考核部门，各施工单位的扣罚款额汇总并报昆明公司领导批准后，由昆明公司预决算部直接从当月或下月进度款中扣编号：除。五、本办法由恒大昆明公司负责解释,从下发之日起执行。恒大鑫源（昆明）置业有限公司2010年3月第三章施工样板实施细则及考核办法为了使样

16、板指引制度更加有效地指导工程建设，实行样板先行制度，制订此实施细则及考核办法。在进行大面积施工以前，必须先进行样板施工。施工样板经验收合格后才能进行大面积施工，施工必须符合样板施工标准要求。第一节施工过程需做的样板1、主体：模板、钢筋、混凝土、砌体（大面砌体、滚砖、钢丝网）、构造柱（模板、钢筋、混凝土）、抹灰、门窗过梁、铝合金门窗安装及塞缝、阳台铁艺及石材栏杆、外墙破、外墙涂料、砂岩、各类GRC线条、地下室底板防水、地下室剪力墙防水、厨卫间防水、屋面防水、给排水管及预留管口、预埋底盒、屋面瓦。2、豪华装修：户内墙地砖、阳台地砖、窗台板、墙地面石材、石材线条、木地板、入户门及户内门、吊顶龙骨、吊

17、顶面层、轻质隔墙、内墙涂料、墙纸、橱柜、浴室柜、厨房电器、插座面板、灯具、隐形栏杆、室内楼梯扶手栏杆、淋浴隔断、卫生洁具、卫浴五金、大堂及电梯前室装饰、幕墙、外挂石材。3、园林园建：道路基层及面层、人行道及广场面层铺装、各类池体的面层铺编号：装、围墙砌体、围墙柱、围墙石材、真石漆、铁艺门及铁艺栏杆、私家花园绿化、各类检查井、路沿石及流水石、雨水篦子、各类园建雕塑及支座、路灯、景观灯及支座、廊架、钢结构、景观亭、室外走廊酒瓶栏杆。施工样板工程量的大小根据现场实际情况确定，应包含工程（工序）的全部特性。第二节施工样板验收程序1、施工单位经自检合格后，报监理工程师进行验收；2、监理工程师收到施工单位

18、的验收申请后24小时内组织相关人员进行验收：若是合同合约施工单位该项工作（工序）的第一个施工班组，工程部各相关项目部组织施工单位、工程技术部、总工室、工程部经理共同验收，由工程部准备、收集并下发相关验收资料（验收资料必须附能全面反映现场情况的样板照片），参加验收单位及部门在验收资料上签字确认。样板验收合格后,施工单位方能大面积展开施工，且后续施工必须按照此样板进行施工；若是同一合同合约单位同一项工作（工序）的第二个以上的施工班组进场施工，工程部相关项目部组织施工单位、工程部相关项目经理按照第一个施工班组经验收合格的样板标准进行验收，由工程部准备、收集相关验收资料（验收资料必须付能全面反映施工现

19、场的样板照片），参加验收人员在验收资料上签字确认。样板验收合格后，施工单位方能大面积展开施工，且后续施工必须按照此样板进行施工。3、样板验收资料参加验收单位各一份，由工程部组织下发。编号：第三节考核细则1、若样板没有经过验收或验收不合格，施工单位就进行大面积施工：每项对施工单位处以2000元罚款；工程师没有及时发现采取制止措施的，每项对工程师处以100元罚款；施工单位不服从工程师指令的：工程师应及时发函，并限定整改时间，第一次未整改对施工单位处以4000元罚款，并再次书面限期整改，第二次仍未整改对施工单位处以8000元罚款，依次类推，工程部考核。另如发现工程部没有按要求进行发函及处罚的，发现一

20、项给予工程部责任工程师100元,相关项目经理50元,工程部经理30元的罚款，工程技术部考核。2、施工单位没有按照验收合格的样板进行施工，每发现一处对施工单位处以1000元罚款,并限期整改,第一次未按时整改,对施工单位处以双倍罚款,依次类推,直至整改完毕，工程部考核。另如发现工程部没有按照要求进行发函及处罚的，发现一次给予工程部责任工程师100元，相关项目经理50元的罚款，工程技术部考核。3、工程部工程师没有在收到验收申请后24小时内组织相关人员进行验收，每超过1天给予工程师50元、相关项目经理30元、工程部经理20元处罚，工程技术部考核。5、要求参加验收的部门无故缺席的，给予部门责任人100元

21、，部门负责人I(X)元处罚。工程技术部考核。本规定自下发之日执行，本办法由恒大地产集团昆明公司工程技术部解释。编号：恒大鑫源（昆明）置业有限公司曲靖中熙置业有限公司2010年3月第四章工程质量、安全文明施工及材料管理管控考核实施细则第一节现场材料管理管控在不影响工程进度的前提下，施工单位在合同合约下发后一个月内提供所有乙购须合约甲方确板的材料样板（注：需要的材料样板清单，由工程部提供），合约甲方工程部和总工室于48小时内反馈确板意见。经确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师必须立即带样板与相关项目经理一同到现场进行核对，验收合格填写进场材料验收台帐并签发材料使用许可证后，方可大

22、面积投入使用。如施工单位未按工程部清单提供乙购材料样板，就大量进场相关材料，给予施工单位每次2000元罚款，如材料验收达不到合同合约、图纸或规范要求，施工单位必须无条件将全部不合格材料退场，造成的相关经济损失及工期延误由施工单位自行承担；没有收到合约甲方签发的材料使用许可证，就开始大面积使用相关材料的，每次给予施工单位2000元罚款；如使用材料不符合设计、合同合约要求，工程部必须及时发函限时要求施工单位无条件返工，如施工单位未按时返工的，每次给予施工单位5000元罚款，并再次发函限时整改，如施工单位仍未按时返工的，给予施工单位双倍罚款，依次类推，直至返工完毕；工程部考核。工程部在合同合约下发一

23、周内，必须提供需施工单位提供样板的材料清单，并注明相关规格要求；否则，每延迟1天扣罚工程部责任工程师50元，相关项目经理30元。工程技术部考核。编号：施工单位收到甲供材料后，必须按要求妥善保管，如因保管不善导致损坏、丢失、材料质量出现严重问题的，相应的经济损失由施工单位自行承担，同时因材料质量降低导致工程质量降低，将视情况给予施工单位1000到100OO的罚款，工程部考核。发现施工单位保管不善的情况，工程部必须及时发函要求限时整改，并落实整改，如施工单位没有按时整改，每次给予施工单位2000元罚款，并再次发函限时整改，如施工单位仍未按时整改，给予施工单位双倍罚款，依次类推，直到整改完毕；工程部

24、考核。第二节工程质量方面一、主体施工质量方面1、主次梁钢筋没有按照设计、规范的要求设置主筋、腰筋、箍筋、拉筋，钢筋的规格、间距、绑扎不符合要求。2、梁、板、柱子、剪力墙钢筋没有设置保护层支撑。3、楼板面钢筋没有设置马凳筋或设置过少，板钢筋、负弯筋和水平钢筋绑扎不符合设计、规范要求或被踩踏凌乱。4、剪力墙竖、水平钢筋的规格、下料长度、搭接长度、拉筋规格间距不符合设计或规范的要求。5、梁钢筋的焊接、搭接的长度及位置不符合设计或规范的要求。6、柱子主筋的规格、数量错误，电渣压力焊、箍筋间距、规格不符合设计或规范的要求。7、梁、板面模板平整度、拼缝、小块拼接不符合规范要求，剪力墙、柱子下脚使用塑料袋等

25、不符合要求材料封堵的、梁柱头交接拼缝不严。8、模板立杆间距过大、没有设置扫地杆，剪力墙、柱子支撑加固间距过大。9、剪力墙、梁板、楼梯、窗台等混凝土结构件，出现漏浆、露筋、蜂窝、麻面、夹渣、孔洞、裂纹渗水、偏斜、缺棱掉角、起台、胀模和烂根的；10、构造柱没有按照规范、设计的要求设置的，预埋钢筋规格、数量和钢筋绑扎不符合设计及规范要求，构造柱上口浇筑混凝土不密实、出现孔洞的。11、砌体工程没有按照设计、规范要求设置圈梁、拉结筋。拉结筋长度、植筋质量不符合编号：规范及设计要求的，压顶砖没有留置间隔时间，砌体的规格、马牙槎砌筑错误。12、不同材料交接处没有按照图纸、规范设置钢丝网的或外墙面没有整体设置

26、钢丝网；抹灰后局部钢丝网外露。13、防水工程没有按照设计、规范的要求施工的，管道及烟道周边没有按要求做防水层。14、水电管安装、线盒预埋安装，随意在结构上开洞和砌体上打凿开槽。电管定位不准导致管道外露；墙面管道开槽深度不够导致管道外露。15、避雷带焊接固定、材料规格不符合要求的，埋设位置错误。16、给、排水管道安装预埋套管的定位遗漏或定位不正确，没有按设计及规范要求设置存水弯、检查口。17、排水管道倒坡安装；明装管道没有固定；排水立管安装不垂直，给水管口安装偏位，厨卫间给水预留口没有按要求突出墙面1.5-2CM。18、给水管未按要求试压；给水管出现爆管；排水管未按要求做通球、灌水实验；19、阳

27、台栏杆接头粗糙，没有打磨平滑，没有刷防锈漆，生锈。出现以上情况，给予施工单位每次每条200元罚款，（其中，钢筋隐蔽验收过程中，发现以上钢筋存在的问题，施工单位没有整改或整改不到位的就浇灌混凝土，监理工程师一次性给予施工单位5000元罚款并有权要求施工单位进行返工，整改完成后没有通知工程部工程师验收就擅自浇注磴的，视为未整改。）工程部发函要求施工单位进行限时整改，并跟踪落实整改，如未按时整改对施工单位进行双倍罚款，并勒令停工，造成的相应损失由施工单位承担，直至整改完毕，工程部考核。二、室外综合管网工程1、管沟标高开挖不到位；管沟底部没有按设计及规范要求设置垫层；管沟回填土不符合设计及规范要求；管

28、沟回填土未按要求夯实。2、埋地金属管道未按设计及规范要求进行防腐；3、排水管排水坡度不符合设计及规范要求；排水管连接不符合设计及规范要求；埋地排水管未按要求做满水实验。编号：4、检查井没有做碎垫层基础的，内壁没有按设计要求批荡，检查井底部没有按设计要求做流水槽；管道与检查井连接处管道周边砂浆不密实。5、检查井盖标高不符合要求；出现以上情况，给予施工单位每次每条200元罚款，（其中，管道隐蔽验收过程中，发现以上存在以上问题，施工单位没有整改或整改不到位的就回填土方，工程部一次性给予施工单位2000元罚款并要求施工单位进行返工，如整改完成后没有通知工程部验收就擅自回填土方的，视为未整改工程部发函要

29、求施工单位进行限时整改，并跟踪落实整改，如未按时整改对施工单位进行双倍罚款，依次类推，直至整改完毕，工程部考核。三、装修施工质量方面1、室内墙地砖开裂、空鼓、平整度、缝隙超出规范允许值的。2、墙面、天花涂料裂缝、颜色不均匀，木地板色差大；防潮垫、木龙骨设置不符合要求和安装不平整，踢脚线不顺直、有钉子眼。3、背景墙、墙纸接缝不符合要求，入户门和户内门安装不符合要求。4、卫生间镜框线与设计不符合的。5、窗台石材厚度、边角和转角不符合设计要求，粘贴后的窗台石材空鼓。6、电视背景墙、门窗帘盒套线的实木、石材线条及户内门门套线颜色、脚座、厚度不符合设计要求。7、卫生间洗手台面边角线条没有按要求施工。8、

30、卫生间地花、墙裙、石材厚度、腰线、墙砖、浴室柜不符合设计及样板要求。9、浴缸台面高度、石材厚度不符合要求。10、门槛石在木地板边没有按设计要求倒边，木地板与门槛石没有高差，或平接。11、竖向门套线中间有接头、顶上横向门套线中间有接头。17、阳台砖找坡不符合要求。18、厨房、卫生间、阳台洗衣机插座没有装防溅盖。19、现场用线颜色较乱，黄线、白线作为火线。编号：20、卫生间、厨房墙面未作防水、防水厚度及高度不符合设计要求。21、卫生间排水立管的没有做沉箱侧排地漏，沉箱用建筑垃圾回填。22、楼梯间栏杆木扶手端头、踢脚线细部做法不符合设计要求的。三、园林园建施工质量方面1、园建毛石挡墙及基础，砖砌体没

31、有照规范施工。2、园建铺装的石材缝隙、色差过大和石材拼花铺装方向与设计不一致。3、路边雨水口位置，标高不正确。4、园路、广场等面层平整度、找水坡度不符合设计要求，园路结构层厚度、宽度、路缘石、流水石铺装不符合要求。5、景观园亭顶叶片下部铁花缺失、拱线条上面太窄、拱顶石型、水平圈线等与不符合设计要求。6、各类雕塑及基座不符合设计要求，且跌水平台不平导致四边流水不均匀，打胶颜色与雕塑颜色不一致。9、花钵样式及基座不符合设计要求。10、入口广场石材随意铺贴，色差大，各类石材混用。11、红梢木栏杆未安装铜套。12、人工湖防水土工膜，驳岸没有采用碎压顶，砖压顶开裂松脱；人工湖边的台阶、方柱石材均没有贴到

32、湖底。13、跌水水景压顶石没有按要求做成向内倾斜的异形或贴成向内倾斜，跌水贴面没有达到鱼鳞状的效果。14、木廊架规格、尺寸、色差、上漆不符合设计要求。16、走廊栏杆酒瓶立柱安装不符合设计要求的。17、水景水池压顶石材两边倒圆、倒边、抛光、内倾、厚度和跌水水池顶面高度不符合设计要求。18、卵石铺装粗糙、不平整、大小不均匀。19、柱墩侧面石材拐角拼缝未按照设计采用10*10海棠角，砂岩腰线未采用45。拼接的。编号：20、园路排水沟砖墙直接砌筑在土上、没有做地沟碎基础。21、道路标高不平，未按设计要求做好排水系统，积水严重的。22、围墙立柱灯座底板石材没有按设计倒圆角、厚度不符合设计要求。23、铁艺

33、围栏立柱固定不符合设计要求。四、铝合金工程1、铝合金门窗框安装垂直度、平整度不符合设计要求。2、铝合金门窗框安装不牢固。3、门窗框周边固定木塞没有及时清理就隐蔽的。4、门窗框周边没有按要求做防水砂浆或泡沫胶，或塞缝不严实。5、铝合金门窗密封胶颜色与铝材颜色色差过大的。6、玻璃没有按照要求配置的。出现以上情况的，给予施工单位每次每条200元罚款，工程部发函要求施工单位进行限时整改，并跟踪落实整改，如未按时整改，对施工单位进行双倍罚款，依次类推，直至整改完毕，工程部考核。第三节安全文明施工方面一、文明施工管理管控方面1、相关项目收地后一个月内，按合约甲方下发的定型产品-标准做法中小区临时围墙标准设

34、置，并沿工地四周连续设置，确保美观、整洁。2、出入口、办公室、宿舍、厨房、厕所、材料堆放场地、加工场地、仓库地面、工地内外通道地面要求做硬化处理。3、施工现场进出口应设置大门，大门宽不得小于5m、门面平整。大门边设置“五牌一图”标识牌。4、各相关项目除天下盘外，工地出入口应设置洗车槽、沉淀池、高压冲洗水枪，并正常使用。5、场地有连续排水设施、保持排水通畅，泥浆、污水、废水不得外溢，未经处理不得排入编号：下水道和河道。6、材料堆放及防护措施必须符合要求。7、各类材料加工场地需按要求进行防护。违反以上规定，对施工单位给予每次每条500元罚款，工程部发函要求施工单位进行限时整改，并跟踪落实整改，如未

35、按时整改对施工单位进行双倍罚款，依次类推直至整改完毕，工程部考核。二、外脚手架方面1、外脚手架搭设应与主体施工同步，应设而未设脚手架。2、应按规定设置剪刀撑，剪刀撑角度应符合要求。3、落地式脚手架立杆基础平实，有排水措施，应符合专项施工合适的方案的设计要求，且立杆有底座、垫木、扫地杆。4、脚手板满铺，无探头板，施工层设置防护栏和挡脚板。5、施工层以下每隔十米设置架体内封闭措施。6、架体与建筑结构拉结坚固，连墙件间距应符合要求，其中落地式脚手架高度7米以上要求做与建筑结构拉结。7、卸料平台须经设计计算并符合设计要求,支撑系统不得与脚手架连结,并设置限载标牌。8、外脚手架拆除时必须根据合适的方案进

36、行。违反以上规定，对施工单位给予每次每条200元罚款，工程部发函要求施工单位进行限时整改，并跟踪落实整改，如未按时整改对施工单位进行双倍罚款，依次类推直至整改完毕，工程部考核。三、施工用电方面1、施工电箱应设箱门及门锁、设置位置或高度满足规范要求、室外电箱应设防雨淋措施。2、施工用电线电缆在交通道路、施工通道等部位应设保护，不得随意拖放。3、施工用电接地接零保护系统应符合规范要求，开关箱（三级电箱）内出线回路应设置符编号：合要求参数的漏电保护。4、在施工电箱内不得随意挂线取电。违反以上规定，对施工单位给予每次每条200元罚款，工程部发函要求施工单位进行限时整改，并跟踪落实整改，如未按时整改对施

37、工单位进行双倍罚款，依次类推直至整改完毕，工程部考核。四、“三宝、四口”防护方面1、进入工地人员必须佩戴安全帽。2、外脚手架应设安全网，破损的安全网及时更换。3、高处作业（坠落高度2米及以上）必须使用安全带。4、各施工洞口应按规范设置合格防护。5、临边部位应按规范设置防护。6、建筑物出入通道口应设置符合要求的防护棚。违反以上规定，对施工单位给予每次每条50元罚款，工程部发函要求施工单位进行限时整改，并跟踪落实整改，如未按时整改对施工单位进行双倍罚款，依次类推直至整改完毕，工程部考核。五、垂直运输方面1、塔吊、施工电梯、井架等垂直运输机械搭设前必须有经审批的安装和拆除专项施工合适的方案，并在使用

38、前取得建筑安全监督管理管控部门准用证。2、施工电梯、井架应每层设防护安全门。违反以上规定，对施工单位给予每次每条200元罚款，工程部发函要求施工单位进行限时整改，并跟踪落实整改，如未按时整改对施工单位进行双倍罚款，依次类推直至整改完毕，工程部考核。六、基坑支护1、基坑支护必须有经审批的施工合适的方案。2、超过2米深的基坑必须设置符合安全要求的临边防护。3、须按规定进行基坑支护变形监测，并对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测。编号：违反以上规定，对施工单位给予每次每条300元罚款，工程部发函要求施工单位进行限时整改，并跟踪落实整改，如未按时整改对施工单位进行双倍罚款，依次类推，直至整改完毕，

39、工程部考核。第四节附则1、本办法未尽之处，按国家现行质量、安全文明施工标准执行。检查标准按照国家及地方相关规范、规程及设计图纸要求。本办法自下发之日开始实施。2、本办法由合约甲方工程部检查考核，并汇总相关证据；考核结果由合约甲方预决算部在当月进度款中扣除。恒大鑫源（昆明）置业有限公司（曲靖中熙置业有限公司）（云南和鼎房地产开发有限公司）工程部2011年3月25日发送：各相关施工单位第五章关于每月开展主体工程质量管理管控大检查评比活动的通知各相关主体施工单位：按照集团”新起点、新理念、新思维、新标准”的要求，为了全方位提升各相关项目工程的质量管理管控水平，从2010年12月开始，工程技术部每月组

40、织工程部及相关施工单位对当月完成的主体工程及相关质量保证资料进行“质量管理管控大检查评比”工作，对各相关项目工程的工程质量管理编号：管控工作从施工质量情况、混凝土观感质量、实测实量及质量控制资料四方面进行部分抽查评比，保证各评比相关项目工程量大致相当。检查人员：施工单位的相关项目经理、技术负责人、施工员及质检员各1名；工程部每个相关项目部监理工程师2名；工程技术部监督工程师2名。对评分排名第一名的施工单位,给予5000元奖励；对评分排名最后一名的施工单位,给予5000元罚款处罚。同时，评分结果作为每季度对施工单位综合评价的重要依据，并把评分结果通报施工单位上一级主管部门。通过质量管理管控检查评

41、比，营造“比、学、赶、帮、超”的积极氛围，鼓励先进、鞭策后进，以提高各相关项目工程的质量管理管控水平。为了使质量大检查评比工作更加科学、合理、规范，工程技术部编制了本质量大检查评分标准，请工程部及各工程相关项目施工单位认真组织学习，并参照执行。具体评比办法如下：评比办法质量大检查合适的内容主要包括：施工质量情况、观感质量、实测实量及质量控制资料共四项，他们各占的评比分值权重如下：1、分项施工质量情况权重占30%。2、混凝土观感质量权重占20虬3、工程实测实量权重占30%。4、资料检查情况，权重占20%。5、质量大检查汇总评分得分：某相关项目质量大检查评分得分=分项施工质量情况得分（率）X30%

42、+混凝土观感质量得分（率）义20%+各项工程实测实量平均得分（率）X30%+资料检查情况得分（率）20%o恒大鑫源（昆明）置业有限公司工程部2010年12月23日第六章工程签证管理管控及考核办法一、基本要求1、固定格式填写1）施工单位名称，要求与合同合约中的名称相同，而且必须是全称（例如：江苏中兴建设有限公司、四川易园园林集团有限公司、深圳广田装饰集团XX等）。编号：2）工程名称：必须与主合同合约或工程委托内工程名称相同（例如：【恒大金碧天下】首期相关项目B标段主体工程、【恒大金碧天下】首期相关项目A标段主体工程、昆明恒大金碧天下首期相关项目园建工程等）。3）编号：与主合同合约或工程委托编号相

43、关联（按照合约甲方工程部统一要求编号，由施工单位填写，合约甲方工程部审核）4）签证合适的内容包含：签证理由、工程量、工程起止日期，附件名称及页数四大项。不得随意更改。5）施工单位签章（必须是施工方正式委托的相关项目经理或工程受委托方负责人签字,章必须是相关项目章或公章，个人名义签订的合同合约或委托要求按手印）。考核措施：没有按照以上要求办理的，每差错一处扣罚施工单位当月进度款300元,由合约甲方工程部和工程技术部考核，书面报合约甲方预决算部执行。2、所附依据要求1）工程签证原始凭证记录：必须是签证工程完成并验收当日签署，应反映现场实际验收的签证工程情况，必须说明工程量发生的具体部位及具体的工程

44、量，必须注明工程发生和验收截止时间；相关项目前后无关联的，相对独立的，原始签证应每天签署原始凭证（如超过1天的发电机台班、抽水台班、挖机台班等，并注明起止时间），可以记录在一张表格上，每天有两名以上的监理工程师签字确认，不得全部完工后，最后统一签署原始凭证；如当天不完善原始凭证记录，将不予办理签证。2）设计变更签证必须附有合约甲方总工室盖章的设计变更单，签证单与设计变更的合适的内容应一致；如果因总工室正式的设计变更下发时间超出签证办理有效期，则在签证中予以说明并由监理工程师确认。3）涉及事先定价的，必须附相关的定价文件。4）照片：土石方类签证必须附施工前后及施工过程照片，外观有变化的设计变更签

45、证必须附设计变更前后的照片；机械台班签证必须附施工过程及机械照片；返工签证必须附返工前后及施工过程的照片；木桩签证必须附施工完毕后的照片；脚手架签证必须附搭设完成后的照片；成品被破坏后修复的签证必须附修复前的现场照片；其它可反映工程合适的内容和工程状况变化的现场面貌的签证，一定要拍摄照片，做为原始记录的附件。5）土方开挖回填工程，办理签证时，必须附原始的测量或复核记录。编号：6）施工单位自购主材的签证，必须附材料清单。以上相关记录等资料均须当天由施工单位和相关项目监理部人员签字确认。考核措施：没有按照以上要求办理的，每差错一处扣罚施工单位当月进度款500元,由合约甲方工程部和工程技术部考核，书面报合约甲方预决算部执行。3、委托类签证注意事项：1）所有的委托完工验收后，必须以签证的形式办理，并单独办理结算。2）签证理由：委托工程签证单中的签证理由不得简单描述为因办理了委托，所以要办理签证，必须与委托部门沟通后在签证中说明办理委托的具体原因。3）工程量：必须注明发生的具体工程量，有工程量清单的必须附齐全清单，并有监理工程师的签字确认，用以说明是否完成了委托中的全部工程量。不得只写委托金额。4）附件：必须附工程委托书复印件；有图纸的，必须附图纸或说明图纸编号。考核措施：没有按照以上要求办理的，每差错一处扣罚施工单位当月进度款300元,由