2024年项目运行绩效监控报告.docx

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1、2024年项目运行绩效监控报告项目运行绩效监控报告1一、部门（单位）基本情况1 .职能职责我园属全额拨款事业单位，20xx年12月我园更名为湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园,主管局由郴州市商务局调整为湘南幼儿师范高等专科学校，编制人数从29人调整至39人，20xx年底实有在编职工人数36人，退休职工人数25人,聘用编外职工37人。我园的主要职责是以幼儿园工作规程、幼儿园教育指导纲要为指导。对3-6岁学龄前幼实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；同时为家长参加工作、学习提供便利。我园设大、中、小三个年龄段13个班，共收托幼儿513名。现设

2、有教学组、保育组、后勤组，无二级预算单位。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园20xx年度整体支出绩效目标：资金总额992.88万元，其中公共财政拨款收入619.28万元，纳入专户管理的三蟠收入拨款373.6万元,基本支出890.88万元，项目支出102万元,其中市级专项资金绩效目标：教育专项支出102万元。湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园20xx年度一般公共预算基本支出1026.17万元,其中人员经费821.34万元，包括工资福利支出725.58万元,对个人和家庭的补助支出95.76万元；日常公用经费204.83万元，主要用于学校日常运行，包括办公支

3、出、维护维修费、培训费、三公经费、幼儿伙食费等支出。基本支出比上年增加447.41万元，增加原因主要是统计口径改变，其中非税收入主要用于弥补人员经费和公用经费不足。(二)项目支出情况湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园20xx年度一般公共预算项目支出66.80万元，其中苏仙园零星工程共计支出35.33万元，校园安保经费共计支出12万元，区角设施添置、更换共计支出19.47万元，项目支出比去年减少44.2万元，主要是校园文化建设项目未启动，该项目资金没有支出。三、政府性基金预算支出情况我单位20xx年度无政府性基金预算安排的支出。四、国有资本经营预算支出情况我单位20xx年度无国有资本经营预算安排

4、的.支出。五、社会保险基金预算支出情况我单位20xx年度无社会保险基金预算安排的支出。六、部门整体支出绩效情况本部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了本年度目标任务；本园安全大局稳定，没有出现任何安全事故。1.产出指标完成情况分析(1)数量指标设备采购数量20xx年我园计划采购4批次设备实际采购了5批次设备设备采购数量完成率达到100%。幼儿伙食保障人数20xx年我园计划幼儿伙食保障人数是490人以上，实际幼儿伙食保障人数512人，完成了年度指标值。资金使用完成率20xx年我园计划资金使用完成率

5、达到100%,实际资金使用完成率达到了90%,出现偏差的原因是文化建设项目未启动,资金未支付。(2)质量指标设备安装验收合格率20xx年我园计划设备安装验收合格率达到100%实际设备安装验收合格率达到了100%,完成了年度指标值。幼儿伙食食品安全达标率20xx年我园计划幼儿伙食食品安全达标率100%,实际达标率100%,完成了年度指标值。经费使用准确性20xx年我园计划经费使用准确性100%,实际使用准去性达到95%,出现偏差的原因是保教费和幼儿伙食费下达时间不确定，用保教费支付了幼儿伙食费。(3)时效指标设备购置及时率20xx年我园计划设备购置及时率达到100%,实际也达到了100%,完成了

6、年度指标值。幼儿伙食采购及时率20xx年我园计划幼儿伙食采购及时率达到100%,实际也达到了100%,完成了年度指标值。资金使用及时率20xx年我园计划资金使用及时率达到100%,实际达到95%,出现偏差的原因是保教费纳入预算管理，拨付需要先上交报告再批复。(4)成本指标20xx年我园计划预算成本控制情况是控制在992.88万元以下实际指标值1092.97万元，出现偏差的原因是单位资金上年结余使用完。2 .效益指标完成情况分析(1)社会效益通过20x年合理使用园内资金，使我园完善了教育教学条件，保障了幼J丽教师的安全，提升了我园学前教育办学条件。(2)可持续影响通过20xx年我园整体项目的实施

7、，使我园建立了学前教育发展长效机制。3 .满意度指标完成情况分析经发放调查问卷，通过调查问卷统计统计,我园教师满意度为98%,家长满意度为98%,都完成了年度指标值。七、存在的问题及原因分析湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园20xx年度整体支出未偏离绩效目标。八、下一步改进措施我单位今后在执行过程中,做到严格控制支出，合理安排经费,做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。建立健全绩效考评制度，明确各岗位分工职责，使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致，以免造成资金缺口。九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况高度重视绩效评价结果

8、的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。其他需要说明的情况无项目运行绩效监控报告2一、预算绩效运行监控工作组织开展情况1 .资金情况：我部门涉及专项资金共5个，其中（区级）-消化存量资金-用于XXX资金规模1.19万元、预算项目1个资金规模1.19万元；（区级）-消化存量资金用于XXX资金规模4.86万元，预算项目1个资金规模4.86万元，资金规模129万元、预算项目3个，XXX项目资金规模43.64万元、XXX项目资金规模5.16万元、XXX项目

9、资金规模80.2万元；（上级）基金预算的通知资金规模157万元，预算项目1个，XXX项目资金规模157;基金预算的通知资金规模160万元，预算项目3个，XXX项目资金规模84.7万元、XXX项目资金规模50万元、XXX项目资金规模25.3万元。2 .监控工作开展情况：我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施,明确分工,指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任蛰IJ实处。配合局财务部门（单位）及时反应触中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效雌工作规范、有序、顺利开展。

10、二、重点监控工作情况我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的XXX资金支出热点项目，选取XXX项目资金进行部门重点监控，经过对半年绩效目标及支出进度的监控，资金绩效已全部释放。三、预算绩效运行监控结果及分析1 .监控结果。例如：绩效目标实现程度达Sl50%的项目有4个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有O个，工作未开展的项目有O个。2 .预计年底能实现绩效目标的项目有5个，涉及资金452.05万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：XXXe3 .偏差原因分析：分类详细说明。4 .监控过程中采取的整改

11、措施及整改结果。四、下一步监控工作一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。二是不瞒累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪雌范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。项目运行绩效监控报告3-专项资金基本情况（一）专项资金概况：永兴县幼儿园20x年幼儿伙食费项目预算总金额为98.8万元。实际收入106.594万元，退费14.559万元，实际支出92.035万元。该项目资金来源于20xx年上期和下期幼儿伙食费的mE税收入

12、，用于20xx年上期和下期幼儿的伙食费及点心费支出。（二）专项资金预期目标完成程度：该项目的实施，保障了幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进了幼儿身心健康发展，得到了幼儿和家长的一致肯定。（三）项目资金使用及管理情况：1、成立专项资金管理机构：家长通过微信或刷卡方式将幼儿搭餐费缴存至财政非税专户。财务人员负责向财政m题专户申请划缴，再按月报账拨至食堂负责人处，专人管理、专款专用。2、资金到位情况：财政专户分别于20xx年5月、20xx年11月共划款搭餐费106.594元至永兴县幼儿园非税专户。3、项目资金管理情况：搭餐费统一缴存至财政非税专户，财务通过直接支付形式报账，逐月拨幼儿伙食费至食堂负责人

13、处，专人管理、专款专用。4、项目资金实际使用情况：20XX年2-12月、20xx年元月共计使用了幼儿伙食费92.035万元，又因疫情退费14.559万元。二、绩效评价工作情况根据永兴县财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知等相关文件，召开了专题会议,制定了工作计划，组织开展绩效评价工作。三、专项资金绩效情况（附专项资金绩效目标自评表）根据永兴县财政局关于做好20xx年财政支出绩效评价工作的.通知（永财绩函（20xx）39号）相关文件精神，我园认真负责、客观公正地开展20xx年度项目支出绩效自评工作，自评综合得分99分。永兴县幼儿园幼儿伙食费项目的实施，最大力度的保障了20xx年全

14、体幼儿伙食费、点心费的开支，保证了幼儿膳食营养均衡、安全卫生，促进了幼J1.M心健康发展。四、存在的问题无五、有关建议无六、其他需要说明的问题无项目运行绩效监控报告4一、部门概况1、基本情况核定全额拨款编制18人，差额编制14人。现有在职在岗在编职工31人，临聘人员25人离退休8人。主要职责桂东县妇幼保健计划生育服务中心是我县唯一所集门诊、住院、妇女儿童保健、心里咨询、健康教育、计划生育服务于一体的县级医疗保健机构。是我县婚前医学检查唯一指定峭内设机构：综合办公室、财务科、住院部、门诊部、护理部、保健部、医务科。2、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。根据我中心工作实际，20XX

15、年财政安排部门预算资金401.37万元,其中基本支出367.45万元（工资福利支出340.95万元，一般商品和服务支出26.50万元），对个人和家庭的补助2.82万元,专项工作经费31.10万元。用于全中心各项开支。二、部门整体支出管理及使用情况我中心成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由中心财务室统一管理。我中心在资金使用上一直按照国家财经法规和本中心财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。1、基本支出20xx财政拨款决算数475.84万元

16、其中基本支出决算数373.78万元工资福利支出329.89万元,一般商品和服务支出40.60万元），包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。20xx年三公经费支出决算数为6.58万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置及运行费4.55万元(其中：购置费0.00万元、运行费4.55万元)，公务接待费2.03万元。2、项目支出20xx年专项支出决算数为102.05万元。其中：商品和服务支出102.05万元，我中心专项资金使用严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和

17、财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。三、资产管理情况国有资产总额：993.95万元。其中：(1)房屋占有使用情况：房屋价值378.20万元。(2)专用设备占有使用情况：专用设备价值462.67万元。资产的购置按照财政规定先报财政国有资产管理部门进行资产配置申请，各相关部门股室审批后再进行购买四、部门整体支出绩效情况20xx年,我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。全年完成业务净收入180万元，免费产前筛查IlOO人次，免费

18、两癌检杳20xx人次，经济效益和社会效益达到了预期目标。五、存在的主要问题1、编制少，人员多。为了保证临床业务开展以及各项公共卫生服务项目的顺利实施，临时聘用人员较多，经费预算比较紧张。2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差六、改进措施及建议1.由于人员编制少，公用经费预算有限，存在用其他资金弥补公用经费的情况，建议增加公用经费的预算；2、二是加快经费拨付进度，及时下达专用项目额度。项目运行绩效监控报告5一、项目概况(一)项目基本情况(1)项目单位职能：1、为妇女儿童身体健康提供保健服务，开展计划生育技术服务。2、为儿童身体健康提供服务，开展

19、内儿科、新生J困、儿童保健科、小儿外科等业务。3、结才与术、助产手术、终止妊娠手术等母婴保健技术服务。4、保护妇女儿童群体健康的专业公共卫生机构.院逐步完善公共卫生专业机构龙头作用，围绕保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题三大任务，制定全市妇幼卫生规划和工作方针，及时掌握妇女儿童健康状况及影响因素，制定和实施干预性措施，对基层医疗机构开展妇幼保健业务进行指导和培训I,提供技术支持。(2)项目立项依据：邵财预20xxl-4号文件(3)项目实施主体：妇幼儿童医院储备的新鲜血液和参与妇幼运行的医护人员。(4)项目实施计划及主要内容：因医院不能整体搬迁,有实施已改，医院效益逐年下降

20、，此资金主要用于新进人员工资及绩效发放，弥补单位的资金部分缺口。(二)项目预算情况(1)项目资金预算(或计划)及其测算依据：根据邵财预20xxlT号文件规定，市级财政预算450万元。(2)项目预算调整情况：无预算调整。（）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：保证了医院人员的构成结构，从而保证医院的正常运行。为医院增加新鲜血液，使医院更好的服务于广大人民群众。二、项目决策及资金使用管理情况（一）项目决策情况:项目经费经预算后再实施具体分配,按完成数量及一定比列核算分发。（二）项目预算执行情况：预算执行率基本达到100%;项目预算无结余。（三）项目资金实际使用情况：项目资金由财政下达指标，在财

21、政专户账户上，由出纳和会计主管共同支付才能支出资金，互相监督，无虚列支出、挪用、超支、超预算等不合理情况。（四）项目资金管理情况：根据本院内部工作制度与岗位职责，本院内部控制基本制度以及资产管理等各项制度进行管理。三、项目组织实施情况（一）项目组织机构与职责落实情况：我单位积极投身重点民生项目，切实保障群众利益,使项目层层推进。（二）项目管理制度建设情况：我单位建立内部控制制度和专项资金经费管理制度。（三）项目组织管理落实情况:项目完成由相关项目负责人进行数据统计汇报,编制成报表，每月进行统计，每季度进行汇总，一季度一次业务培训，县级领导都会进行抽查。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况

22、。20xx年因医院整体不能搬迁,医院的地理位置及医院环境和设备等原因限制了医院的整体发展，本院人员223人左右，其中借调人员43人，所有借调人员开支都由我院承担。目前中医院也不能搬迁，本院也不能搬迁到中医院，医疗环境差，医院收入下降，人均收入不到十万元,而医疗设备基本全部要更新业务收入不能承担。今年规培人员陆续回医院上班而人员待遇差，容易导致人才流失。为了医院的正常运行和发展，留住优秀人才，为医院未来更好的发展，此项预算经费全部用于单位的人员开支。其中各项效益评价分析如下：1、经济效益：严格执行项目经费支出管理，提高资金使用效率，有利于项目的持续开展。2、社会效益:医院的正常运行，有利于重大公

23、共项目的开展,从而更好的关注妇女儿童健康。3、生态环境效益:好的医疗环境，有利于建立和谐医患关系，人人享受舒适的医疗服务环境，让人的身体健康得到保障。4、可持续影响：有利于妇女儿童的健康发展。项目运行绩效监控报告6随着XX烟草规范管理意识和科学管理水平的日益提高,各级管理者越来越认识到绩效考核在改善企业经营业绩、培养优秀员工队伍、营造企业核心竞争优势等方面的重要意义，绩效考核作为人力资源管理的一个核心内容已被提上各级管理者的重要议程。从宏观上来讲，我们在朝着正确的方向前进，从微观方面来说，值得我们思考与改进的地方还有很多。-绩效考核是什么（一）绩效考核定义。绩效考核，是工作行为的测量过程，就是

24、用事先制定的标准来衡量工作成绩和效能，并将衡量结果反馈给员工的过程。绩效考核，作为一种衡量、评价、影响员工工作表现的正式系统，可起到检杳及控制的作用并以此来揭示员工工作的有效性及未来工作的潜能从而促进员工自身、部门和企业的共同发展和进步。（二）没有绩效考核就没有绩效管理。现代企业制度的核心是“管理科学，而绩效管理是管理科学的具体化。绩效管理要求的是以绩效为核心，全面衡量企业的一切管理活动，并将结果作为加强和改进企业管理、实现企业发展战略科学化的基本依据，为此，绩效管理的基础和核心是要有一个全面、科学、有效的绩效衡量系统。绩效考核本身不对企业管理的好坏进行定性评价，而是通过对比分析，全面、客观展

25、示企业发展的真实情况，找出企业发展中存在的问题，深入解析问题成因，并公正评判企业差距所在，因此，与绩效管理不一样的是，绩效考核不是管理手段，其不具有管理所必需的强制性特征。绩效考核是采用多层次、多因素、多因子分析方法，对企业员工进行全面评价和分析，是全面、科学和有效的企业绩效衡量体系，是实施绩效管理的前提和基础。（三）进行绩效考核的必要性。绩效考核是培训I、报酬和晋升的依据和激励的手段。一是员工培训是人力资源开发和管理的一个关键的环节，现代企业发展的趋势是向学习型组织转变，员工培训将逐渐成为企业发展的核心所在，培训的效果如何需要通过绩效考核来判定；二是在工作结束后根据完成情况来给予奖励是激发员

26、工的积极性和满足员工需要的必、要手段。但是，要运用合理，做到令员工认可则必须以绩效考核的结果做依据；三是在绩效考核的过程中，通过激励的手段员工可以看到自己的成绩，坚定信心，同时，也可以看到自己的不足，明确努力的方向，以便将来可以做得更好。二、目前实行绩效考核存在的问题面对烟草行业当前诸多不确定的生产经营环境和竞争日益激烈的有效的绩效考核是提高企业人力素质和实现企业目标的关键环节。然而，绩效考核本身就是一项极具挑战性的复杂工作，操作起来难度较大。目前我们在着手推行绩效考核过程中就存在许多难点，绩效考核还没有达到预期的效果：（一）员工对绩效考核的认识和理解上，思想不统一。一些员工对绩效考核漠不关心

27、，存在得过且过和敷衍了事的现象；一些员工认为考核束缚了员工的自由健康发展，认为考核造成了人际关系的紧张，不利于营造宽松和谐的氛围。（二）考核者在评分过程中存在宽容的现象，有时在考核中出现一个部门内所有员工考核结果均为优秀的情况，这样的考核结果在部门间、员工之间造成了心理不平衡，也降氐了考核的信度和效度。（三）考核者评价的差异性带来员工业绩考核有失公正合理性。由于考核主体的主观性，有的部门员工的考核分数高，有的部门员工考核分数低，造成了部门间的评分失衡。（四）目前的绩效考核与科学的绩效考核之间存在一定的差距，考核指标的设立不尽科学和合理，考核的操作性有待加强。三、绩效考核存在问题的分析绩效考核理

28、应成为企业的一种高效萱理工具，然而在现阶段的实际运作中，却难以得到有效实施，原因在于：（一）缺乏绩效导向的企业文化1、观念的制约。一是部分管理者认为人力资源管理工作就是人力资源部门的工作，对人力资源管理工作仅仅是配合，没有宏观规划自身部门的人力资源管理建设；二是部分员工认为绩效考核就是惩罚，是扣工资的一个手段，一提到绩效考核，就习惯性地想到奖金，很少有人将绩效考核当成一种持续的、具有系统性的管理流程，从而产生了抵触情绪，这种观念直接影响了绩效考核工作的开展。2、老好人文化的影响。在不得罪人的文化沉淀影响下，大家在做绩效考核时都不愿意做负面的评价，因此在考核时难免会造成情感上的主观评价，考核结果

29、千篇一律，而且处在差的档次空无一人，使绩效考核流于形式，难见效果。（二）绩效考核工作准备不足一是对于绩效考核这一新生事物，我们在实施之前的宣传解释工作不到位，对绩效考核到底考什么、起什么作用的宣传解释做得较少，没有统一员工对绩效考核的思想认识；二是人力资源部门的绩效考核工作重点不当,人力资源部的工作重点应放在调查研究、分析各部门的实际情况，制定行之有效的考核方案，并收集反馈信息，对考核方案进行适当调整上。我们的精力应放在有重大意义的工作分析上，而不是在考核成绩的统计、填表、计算、排序公布上。(三)绩效考核系统本身存在的问题1、绩效考核指标的设计不够科学。一是绩效指标过粗，过于泛化，考与不考没什

30、么差别，考核易流于形式；或者，绩效指标过细、过全，方案虽然完美，但失去重点，常常由于执行起来很烦琐，而无法操作。二是盲目追求量化，只考核能量化的指标，失去了考核的实际意义。三是急于求成，考核指标的设立贪大求全，表格繁多、复杂，使考核由促进工作变成了要做的一项工作，占用时间较多,从而造成了员工的抵触情绪。2、定性指标考核难度大。绩效考核定性的指标多，量化的指标少，考核难度大，评分尺度不易把握，绩效考核评分缺乏一个统一的可衡量的标准。3、绩效考核体系的设计与企业现实情况的结合不紧密。绩效考核没有一个通用的.成功方法，往往一个完美的绩效考核制度由于不适应企业自身的实际情况，造成了考核的操作性不强，难

31、以达到预期的效果。四、解决绩效考核存在问题的对策(一)从改变观念人手，给绩效考惋是供一个良好的运行环境1、建立一种绩效导向的文化氛围实施有效绩效考核的一个首要问题，就是要建立一种绩效导向的文化氛围，反映到具体的菅理措施就是用人不唯学历重能力，不唯资力重业绩，一切凭业绩说话。绩效考核是平等竞争的保障,企业内部应鼓励员工之间进行平等竞争，通过绩效考核，培育一种积极进取的企业文化，激发员工潜能，确保企业业绩。坚持公开、公平和公正地进行绩效考核，将考核结果与劳动用工、职务晋升、培训开发和薪酬调整等结合起来，形成一个有机的人力资源管理体系，并坚持下去，形成企业独具个性的考核氛围，并构成企业文化的一部分。

32、2、加强宣传，树立正确的绩效考核观念实施绩效考核前精心准备、认真动员与培训是相当必要的。耐心宣传绩效考核制度与优化考核工作流程,深化员工对绩效考核的理解,吸收对考核工作的建议和意见,在宣传-收集-反馈”的过程中优化考核方案。绩效考核需要广大员工的支持、配合和参与，这是基础。我们要通过培训，宣传正确的绩效考核观念，让员工了解绩效考核的真正目的是发现问题、解决问题，提高员工绩效，绩效考核是一种有效的管理工具和方法，考核的目的不是制造员工间的差距，而是发现员工工作的长处、短处，以扬长避短，帮助员工提高能力，改进绩效。不仅仅是企业的发展需要绩效考核，员工规划自己、实现自我价值也期待着绩效考核。绩效考核

33、的运行要有效实施，必然要有广大员工的支持基砒只有我们的制度得到执行了，细节得到重视了、落实了，我们的绩效考核才是有意义的评价，否则我们的评价永远是量的评价、虚的评价，而忽略了质的评价、过程的评价。（二）建立科学的、可操作的考核指标从绩效考核指标来说，一是尽量通过深入细致的工作分析将绩效考核指标具体化、个性化,贴近员工的岗位职责二是绩效考核指标要从粗慢慢做细,由少逐渐增多而不要一下贪大求全,因为绩效改善是一个渐进的过程，三是要从战略和岗位职责的角度全面衡量绩效指标的选择，要注意量化指标和定性指标之间的平衡。绩效考核工作的开展是一个连续积累、不断创新的过程，考核要想收到成效，需要各级管理者在考核的

34、过程中不断探索、积极改进考核办法，并根据企业的现实情况和发展，对绩效考核制度做相应的调整，使绩效考核制度真正适用于企业自身。（三）坚持简单、有效、可操作的原则。绝对量化而又合理的考核指标体系是不存在的单纯的量化指标往往难以囊括现实工作中的许多关键内容。找到核心的、重要的、可衡量的指标是关键。绩效考核内容要有侧重，选择岗位工作的主要内容进行考核，不必面面俱到，对难以考核的内容也要谨慎处理，认真分析它的可操作性和它在岗位整体工作中的作用，不考核与绩效无关的内容，如员工的性格、行为举止、个人喜好等内容不应作为考核内容如果这些内容妨碍了工作其结果自然会影响到工作的考核成绩。（四）重视绩效反馈与辅导。绩

35、效管理是一个没有尽头的持续改善过程，在绩效管理系统中，反馈与辅导是帮助员工提高绩效的核心，持续的绩效沟通是绩效管理中最关键的环节，也是最重要的管理方法。考核者为了控制绩效管理的过程，保证考核的公平与公正，最好的办法就是做绩效记录，形成绩效文档。为了使绩效考核和谐自然，考核者要认真当好记录员，平时注意观察和记录员工绩效表现，形成绩效管理文档，并及时与员工做相应的沟通，确保绩效考核有理有据，公平公正。绩效考核不能直接解决所有的问题，但它为处理好其中大部分管理问题提供了一个工具，通过绩效考核，使工作保持合理的数量、质量、效率和协作，使各项工作能够按计划进行，提高员工工作的积极性和主动性;绩效考核为各

36、项人事管理提供一个客观而公平的标准，并依据考核结果进行奖惩，使企业的人事管理标准化；绩效考核为考核双方提供了沟通、交流的机会，增进了相互的了解，对于持续改进员工的绩效，提高员工的综合素质作用重大;根据绩效考核结果,制定培训计划，达到提高全体员工素质的目标，推动企业的发展。当前，行业改革发展步伐越来越快，做为人力资源管理的核心,绩效考核的开展具有重大而深远的意义，为了企业的发展，绩效考核工作必须要做，而且要不断研究考核中出现的新情况、新问题积极探索解决的最佳方法不断推进考核制度使绩效考核工作发挥出增强对员工激励、开发和提升员工能力的重要作用，成为企业实现发展战略的助动力和加速器。项目运行绩效监控

37、报告7-项目支出基本情况（一）资金下达情况20xx年民政专项资金56185.54万元，共计34个项目。其中：部门预算项目13个，914.74万元，主要包括民政事务管理经费255.97万元、公用经费221.60万元、社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费85.50万、低保救助专项经费63.87万元等；公共项目21个，55270.80万元，主要包括城乡居民最低生活保障金22163万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴6200.00万元、养老服务专项经费4656.00万元、社区惠民资金经费4384.00万元、社区居委会工作经费4384.00万元、社区公共服务专项4384.00万元

38、、临时救济金3000.00万元、长沙市儿童福利院新建1371.00万元以及公益性墓地建设1070.00万元等。(二)绩效目标下达情况1.部门预算项目：(1)低保核定、低收入人群认定专项经费,金额36.71万元。年度绩效目标:IO0%依法开展最彳氐生活保障、特困人员救助供养、临时救助、住房保障家庭收入认定等社会救助项目所涉及的居民家庭经济状况核对。(2)低保救助专项经费,金额63.87万元。年度绩效目标：Io0%保障低保、临时救助等工作顺利开展，更好履行基本民生保障。(3)公用经费,金额221.60万元。年度目标：人员公用支出100%按时按量按要求发放。(4)新版行政区划图(简册)编印经费,金额

39、49.70万元,年度目标：100%完成长沙市行政区划图长沙市市辖区政区图长沙市行政区划简册编制印刷。(5)第二次全国地名普查经费(质保金)，金额64.23万元,年度目标:市本级主体工作已完成，本年度100%完成质保金的支付。协助省厅完成好国家、省级地名图、录、典、志长沙部分的收集、整理和上报工作。(6)社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费，金额85.50万元,年度目标：根据社会组织年度实际申报数量要求100%完成审计。(7)民间组织相关信息公告费,金额17万元,年度目标：按要求100%公告年度社会组织相关信息。(8)政府购买社会工作服务经费，金额81.70万元,年度目标：开展2

40、个及以上政府购买社工服务项目，主要为弱势、困难群众提供有效、有针对性的社工专业三务。(9)民政事务管理经费,金额255.97万元,年度目标：IO0%坚持以人民为中心，践行民政为民、民政爱民”工作理念，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责。(10)残疾人两项补贴实施工作专项经费,金额13.46万元,年度目标：IO0%保障好残疾人两项补贴发放相关程序，提升残疾人两项补贴相关业务经办人员素质和能力，顺利完成本年度残疾人两项补贴发放工作。(11)殡葬执法宣传经费，金额10万元，年度目标：100%开展好殡葬改革政策、移风易俗的宣传工作。(12)民政信息网络维护及改造费用，金额12万元，

41、年度目标：100%完成全年政务信息公开。(13)派驻纪检监察组办公经费，金额3万元，年度目标：本着节约原则、按需采购打印耗材等其它公用品。2、公共项目(1)长沙市儿童福利院新建项目,金额1371.00万元;年度目标：文化建设(标识标牌设计、文化馆)；弱电系统(会议系统、信息发布、呼叫系统等)按合同条款及时进行工程尾款支付；产权移交等相关手续。(2)农村社区建设经费,金额840.00万元,年度目标：20xx年打造一批具有示范带动作用的市级示范村、便民服务示范点。(3肚区惠民资金经费,金额4384.00万元,年度目标:20XX年增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力

42、(4)社区居委会工作经费,金额4384.00万元,年度目标：100%保障20xx年社区正常运转;(5)社区公共服务专项,金额4384.00万元年度目标：保障20xx年社区工作人员福利待遇和社区正常运转。(6)社区专职工作人员公积金专项,金额277.80万无了,年度目标：保障20xx年社区专职工作人员的基本权益，调动社区专职工作人员的工作积极性。(7)精品示范两型社区建设经费,金额540万元,年度目标：20xx年打造一批具有示范带动作用的市级示范社区。(8)城乡居民最低生活保障金,金额22163.00万元,年度目标：100%确保全市低保及特困供养工作按时、按圆稣J进行。(9)临时救济金,金额30

43、00.00万元,年度目标：100%达到应救尽救、救助及时、政策公开、过程透明、结果公正的目标。(10)元旦、春节慰问,金额600.00万元,年度目标：保障被慰问对象过一个欢乐、祥和、喜庆的春节。(11)路牌建设维护及历史地名保护,金额110.00万元,年度目标：做好路名牌日常维护；编撰出版印制长沙市历史地名保护丛书第二册长沙历史地名故事(12)福利企业残疾职工供养费,金额50万元,年度目标：市福利工业总公司20xx年下属特困福利企业残疾职工工资及待岗生活费,以及缴纳社会保险费。(13)福利公司离退休经费，金额43万元，年度目标：市福利工业总公司离退休人员待遇补差。(14)企业稳定金，金额180

44、万元，年度目标：用于20xx年补贴退出市场的5家福利企业未改制残疾职工生活费、社保缴费和困解决难企业历史遗留问题。(15)社会工作人才队伍建设经费，金额65万元，年度目标：开展社工从业人员培训和社工督导培养，提高社工从业人员水平；开展社工服务项目评估，提升社工服务项目成效；进行社会工作宣传，提高社会工作社会知晓度。(16)孤儿保障经费，金额687万元，年度目标：按规定发放补助资金，保障辖区内市本级福利院孤儿供养，保障孤儿基本生活。(17)困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,金额6200.00万元,年度目标：确保年度内残疾人两项补贴按时足额发放；(18)流浪乞讨人员生活补助,金额50万元,年

45、度目标：保障流浪乞讨人员紧急医疗救治期间的日常生活护理。(19)流浪乞讨人员紧急救助资金,金额216万元,年度目标：保障流浪乞讨人员的紧急医疗救治。(20)公益性墓地建设,金额1070.00万元,年度目标：健全殡葬改革激励引导机制，推进乡镇农村公益性公墓建设(21)养老服务专项经费,金额4656.00万元,年度目标：根据文件规定，对敬老院、养老机构、居家养老服务中心给予相应补贴。二、绩效运行监控工作开展情况我局依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针，对民政专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。(一)明确一对一”项目跟踪监控。年初我局明确了20xx年的项目

46、任务、绩效目标和考核要求，要求各处室按照一个项目一个绩效目标的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。(二)加强过程管理。加强项目绩效目标过程管理，每月例会上调度项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。（）强化日常监督。结合日常调研、检直等，对各项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快项目进度，并督促及时总结。三、绩效运行监控情况（一）项目支出预算执行情况年初项目预算总额56185.54万元。其中部门预算项目13个，金额为914.74万元;公共项目21个，金额为55270.80万元。预算执行总体情况。截止20xx年6月30日，我局项目支出28513.29

47、万元，预算执行率50.75%其中：部门预算项目支出386.75万元，预算执行率42.28%;公共项目支出28126.53万元,预算执行率50.89%o全部项目中至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为2个,即部门预算项目-殡葬执法宣传经费10万元和公共项目-元旦、春节慰问项目拨付598.20万元;有8个项目预算执行率为0,主要原因为：一是主管部门暂未收到实施单位的付款请求，如公益性墓地建设1070万元，因今年暂无完全建成的农村公益性公墓，暂未收到浏阳宁乡报送的资金拨付请求，故暂未支出。二是基政处的农村社区建设经费840万元和精品示范两型社区建设经费540万元，因文件修订中，相关项目暂未完

48、工验收所以未拨付资金;三是其他项目5个,预算资金156.39万元,因未启动付款,暂未支付。项目运行绩效监控报告8-项目支出基本情况XXXX年本单位项目支出预算19.3万元-6月实际支出3.12万元预算执行率为16.17%。主要是单位为完成行政工作任务及根据职能职责发展目标而发生的支出。公用经费年初45.76万元，1-6月执行27.13万元，完成率59.29%项目支出主要用于招投标业务工作经费及办公设备购置及办公楼运行经费等方面。办公楼运行经费预算1.1万元，主要涉及办公用水支出，截止6月30日止，已执行0.72万元，完成率65.45%;保密档案办公设备购置费预算2.9万元，涉及一台便携式笔记本电脑和2台台式电脑采购支出，执行。元，