2024《化工企业安全生产标准化管理制度汇编-11安全隐患排查治理和建档监控制度》（修订稿）1.docx

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1、XX公司安全管理制度汇编制度11生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理和建档监控制度1、目的32、适用范围33、职责34、生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理和监控44.1 生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理定义44.2 事故隐患分级44.3 事故隐患排查54.4 事故隐患治理和监控65、登记建档86、隐患才艮告87、奖惩98、台账表格98.1 隐患整改通知书98.2 隐患整改台账10十一、生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理和建档监控制度1、目的为加强生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理工作，把企业绩效评估指标内容转化为企业内部管理制度，防止和减少事故发生，保证全体员工生命安全和公

2、司财产安全，根据中华人民共和国安全生产法（主席令第88号，2021年）、中华人民共和国消防法（主席令第81号，2021年）、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（原国家安全监管总局令第16号）、关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见、危险化学品双重预防机制建设指导手册（2021版）、危险化学品安全专项整治三年行动实施方案、X省危险化学品双重预防机制建设试点实施方案、X市危险化学品双重预防机制建设试点方案等相关文件要求及安全隐患排查治理体系建设有关规定,结合本公司实际情况，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于本公司作业区域内生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理和建档监控工作。3、职责3.1 成

3、立由公司主要负责人担任组长的生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理领导小组，并依据公司安全生产责任制确定其职责。3.2 隐患发生部门（车间）负责人对本部门（车间）的生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理工作负责，公司安全管理部门对生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理工作实施监督管理。3.3 生产经营项目、场所、设备发包、出租的，公司安全管理部门应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理、治理和防控报告的管理职责。公司对承包、承租单位的生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。4、生产安全事故隐患、消防安全隐患排

4、查治理和监控4.1 生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理定义生产安全事故隐患、消防安全隐患是指违反安全生产、消防法律、法规、规章、标准、规程和安全生产、消防管理制度的规定，或者因其他因素在生产活动中存在可能导致生产安全事故、消防安全事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，以下统称为“事故隐患”O4.2 事故隐患分级根据危害和整改难度，把事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度大，需全部或局部停产停产业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以

5、排除的隐患。4.3 事故隐患排查4.3.1 公司安全管理人员每日对作业区域内的设备、设施、工艺、消防设施等进行隐患排查；各部门(车间)负责人根据其岗位职责，每周对作业区域内的设备、设施、工艺、消防设施等进行隐患排查。发现事故隐患的，立即通知现场负责人。4.3.2 事故隐患排查治理领导小组每月组织安全生产管理人员、专业技术人员和其他相关人员对下列事项进行排查：(1)安全生产法、消防法等法规和规章制度、操作规程的贯彻落实过程中是否存在事故隐患；(2)设施、设备的使用、维护和保养过程中是否存在事故隐患；(3)特殊作业如动火作业、临时用电及受限空间作业的现场安全管理过程中是否存在事故隐患；(4)重大危

6、险源普查建档、风险辨识、监控预警过程中是否存在缺陷；(5)从业人员安全教育培训、特种作业人员持证上岗事宜是否落实到位；(6)劳动防护用品的配备、发放和使用是否落实到位（7）应急救援预案制定、演练，应急救援物资、设备的配备过程中是否存在缺陷；（8）操作过程中人的不安全行为；（9）生产工艺的合理性。（10）消防设施及其附属设施是否存在火灾隐患。4.3.3 事故隐患排查领导小组会同各有关部门及相关人员组织开展定期、日常隐患排查，并根据需要制定季节性事故隐患排查、专项事故隐患排查及法定长假前期事故隐患排查工作。434公司员工有隐患排查和上报的义务，在日常的工作中发现隐患应立即上报公司安全管理人员。4.

7、4 事故隐患治理和监控4.4.1 一般事故隐患隐患发生部门（车间）负责人或者有关人员立即组织整改，并按规定对隐患治理形成闭路循环。4.4.2 重大事故隐患对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司主要负责人和安全管理部门，公司安全管理部门组织安全工程专业技术人员进行风险评估，明确事故隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度、隐患治理方案。公司没有安全工程专业技术人员的，应委托具备相应资质的专业机构进行风险评估。(1)报送内容包括：隐患的现状及其产生的原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。(2)隐患治理方案内容包括：方法和措施：隐患治理所采取的方法及治理过程中所采取的防护措施

8、。经费和物资：概算此隐患治理所需经费及物资需求O人员需求：针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员的落实需求。治理时限：根据事故隐患治理的难易程度，在假定物质与人员到位情况下，确定隐患治理的时限。安全措施和应急预案：在隐患为得到治理前及在治理过程中所采取的安全防范措施及相应的应急预案。4.4.3 各部门(车间)在生产安全事故隐患、消防安全隐患治理过程中，应当落实相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤离工作人员，并疏散可能危及的其他人员，设置安全警示标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应

9、制定可靠的防范措施，防止事故发生。4.4.4 公司安全管理部门是重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办部门，督促有关的隐患责任人落实各项防范措施，对重大事故隐患的治理情况进行监控并跟踪督办，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促有关责任人按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。重大事故隐患整改结束后，安全管理部门应及时组织验收，并将验收结果向应急管理部门报告。4.5 为营造安全的作业环境，公司各级人员应共同努力，保证事故隐患整改率应达到100%以上。5、登记建档5.1公司应配备专人建立事故隐患排查治理信息档案，保存至少两年以上。信息档案内容应全面，至少应包含下列内容：（1）排查事故隐患

10、的人员、时间、部位或者场所；（2）事故隐患的具体情形、数量、性质、级别等情况（3）事故隐患的治理情况；（4）明确隐患治理责任人。6、隐患报告实行全员随手查报隐患制度，发现隐患立即报告，落实三级查报员制度，发现隐患逐级上报。公司安全管理人员每月将所发现和各级上报的隐患整理形成事故隐患清单，交企业安全信息员登陆“安全隐患排查治理信息管理系统”,将当月事故隐患清单上报到该系统中。安全信息员要每天登录信息系统，及时填报并更新隐患排查治理信息，及时了解信息系统内的文件要求，并向企业负责人报告，重大事故隐患立即向属地和行业安全监管部门报告，并录入信息系统，配合相关部门核查，整改结束后立即报告行业安全监管部

11、门验收，验收合格后予以销案，更新内容并及时录入系统。7、奖惩7.1 对排查、整治和防范事故隐患成绩突出的部门（车间）和个人给予100-500元的奖励，对排查报告重大隐患及治理工作有功人员，给予100o-5000元奖励。7.2 对事故隐患排查、整治不力的部门（车间）和个人给予批评和50-500元的罚款。7.3 安全管理人员连续两月未登陆“安全隐患排查治理信息管理系统”进行事故隐患申报，给予安全管理部门负责人2000元的罚款。7.4 对重大隐患瞒报的部门（车间）或个人给予批评、罚款，造成严重后果的，进行责任追究，给予严肃处理。7.5 重大隐患整改之前和整改期间没有制定有效的安全防范措施，并加以落实

12、，保证安全，没有制定事故应急预案的单位，将给予严肃批评，造成事故的将进行责任追究8、台账表格8.1 隐患整改通知书8.2 隐患整改台账8.1隐患整改通知书第（年）号经月日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人要求完成时间年月日签收人签收日期年月日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）年月B编制单位：签发人：整改措施落实情况：整改负责人：整改日期：年月日跟踪验证结果：验证人：验证日期：年月08.2隐患整改台账查间检时隐患名称整改情况（含措施、整改期限）验证人（含验证时间）备注