企业安全生产标准化所需记录表格汇总及填写说明(衔接考评标准).docx

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1、企业安全生产标准化所需记录表格汇总及填写说明序号表格名称表格所属要素表格填写要求份数1表1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单1.1法律、法规和标准的识别和获取。电子版和手写版均可，定期及时补充更新。每半年更新1次（2份/年）2表1.2安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告表1.1法律、法规和标准的识别和获取。电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份3表L3安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告1.1法律、法规和标准的识别和获取。电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份4表1.4文件发放记录Ll法律、法规和标准的识别和获取。手写版，可以同时发放多份文件在同一张表上签字。

2、一年1份5表1.5最新安全生产法律法规、标准规范传达培训教育记录Ll法律、法规和标准的识别和获取。手写版每半年更新1次（2份/年）6表L6法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录1.1法律、法规和标准的识别和获取。手写版一年1份6表2.1安全生产目标责任书考核与奖惩记录2.1方针目标手签名一年2份7表2.2标准化建设资源配备相关文件记录2.2负责人电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份8表2.3安委会会议记录表2.2负责人至少4份，每季度至少开一次会议。手签名。一年4份9表2.5XXXX年安全生产费用提取和使用计划2.5安全投入电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份10表2.6安全专

3、项费用使用申请表2.5安全投入至少每季度1次记录，每年至少4次。一年4份11表2.7安全生产费用台账2.5安全投入定期填写，每年不少于填写15次。一年1份12表2.8从业人员工伤保险统计表2.5安全投入每季度统计次，每年至少统计4次一年1份13表3.1风险评价记录3.1风险管理每年至少进行1次风险评价一年1份序号表格名称表格所属要素表格填写要求份数14表3.2作业活动清单3.2风险评价每年至少进行1次风险评价一年1份15表3.3设备设施清单3.2风险评价每年至少进行1次风险评价一年1份16表3.4风险评价报告3.2风险评价每年至少进行1次风险评价一年1份17表3.5班组及各岗位分析评价记录表3

4、.2风险评价每年至少进行1次风险评价一年1份18表3.6重大风险清单3.2风险评价每年至少进行1次风险评价一年1份19表3.7风险及控制措施清单3.3风险控制措施每年至少进行1次风险评价一年1份20表3.8风险培训教育记录3.3风险控制措施每年至少进行1次风险评价一年1份21表3.9隐患整改通知书3.3风险控制措施每年至少12次一年12份22表3.10隐患整改台账3.3风险控制措施每年至少12次一年2份23表3.11重大隐患档案表3.3风险控制措施结合实际调整一般2-3份即可一年3份24表3.12向政府部门提交重大隐患书面报告3.3风险控制措施结合实际，有就报不定25表3.13变更记录3.3风

5、险控制措施至少有1份每年至少1份26表3.14项目变更申请表3.3风险控制措施至少有1份每年至少1份27表3.15项目变更验收报告3.3风险控制措施至少有1份每年至少1份28表3.16危险源辨识和风险评价控制记录表3.3风险控制措施至少有1份每年至少1份29表3.17合格供应商安全档案3.3风险控制措施至少有1份每年至少1份30表3.18合格供应商清单3.3风险控制措施至少有1份每年至少1份31表4.1文件发放申请与登记表4管理制度及操作规程凡是操作规程、重要制度、安全目标等文件发放均要有记录每年至少1份32表4.2安全生产规章制度和安全操作规程修改记录4管理制度及操作规程根据情况调整每年至少

6、1份33表4.3文件评审和修订记录4管理制度及操作规程根据情况调整每年至少1份序号表格名称表格所属要素表格填写要求份数34表4.4文件评审和修订会议签到表4管理制度及操作规程根据情况调整每年至少1份35表5.1安全培训教育记录表5.培训教育管理根据情况调整，手写签名每年至少6份365.2年度培训教育计划表5.培训教育管理可以打印每年至少3份375.3从业人员安全培训教育档案相关记录5.培训教育管理根据企业新老员工人数，确保每个员工都有培训教育档案。每个员工都要有教育培训档案；每年对从业人员不少于1次再教育385.4培训教育效果评价表5.培训教育管理原则上每次培训均有培训效果评价每年不少于5份3

7、95.5管理人员和特种作业人员档案卡5.培训教育管理每年及时更新每年1份405.6承包商作业人员入厂培训教育记录5.培训教育管理每年及时更新每年1份415.7外来人员培训记录表5.培训教育管理每年及时更新每年1份425.8班组安全活动计划5.培训教育管理每月2次，每年24次每年24份435.9班组安全活动记录表5.培训教育管理每月2次，每年24次每年24份445.10管理部门安全活动计划5.培训教育管理每月1次，每年12次每年12份455.11管理部门安全活动记录表5.培训教育管理每月1次，每年12次每年12份466.1安全设施设备维修保养联络单6.生产设备设施每年及时更新，结合各设施维护保养

8、调整。每套设施每年不少于1份476.2安全设施设备管理台账6,生产设备设施每年及时更新，结合各设施维护保养调整。每年不少于1份486.3年度综合检维修计划6.生产设备设施每年及时更新每年不少于1份496.4安全设施检维修记录6.生产设备设施每年及时更新每年不少于8份506.5监视和测量设备台帐6.生产设备设施每年及时更新每年不少于1份序号表格名称表格所属要素表格填写要求份数516.6监视和测量设备校准和维护记录6,生产设备设施每年及时更新每年不少于1份526.7特种设备台账6.生产设备设施每年及时更新每年不少于1份536.8特种设备日常维修保养记录6.生产设备设施每年及时更新每年每台设备不少于

9、1份546.9特种设备事故隐患台账6.生产设备设施每年及时更新每年每台设备不少于1份556.10特种设备注销联络单6.生产设备设施每年及时更新每年可有1份566.11安全阀、压力表、报警仪等更换记录6.生产设备设施每年及时更新每年至少1份576.12监控报警系统维护调试记录6.生产设备设施每年及时更新每年至少1份586.13设备维修保养记录卡6.生产设备设施每年各类设备均应有维护保养记录至少20份596.14开车前安全条件确认检查表6.生产设备设施根据情况调整至少3份606.15开车前隐患排查与整改记录表6.生产设备设施根据情况调整至少3份616.16生产班组交接班记录表6.生产设备设施根据情

10、况调整至少200份626.17关键装置统计表6.生产设备设施每年及时更新每年至少1份636.18重点部位统计表6.生产设备设施每年及时更新每年至少1份646.19关键装置、重点部位安全检查记录6,生产设备设施每年及时更新每年至少4份656.20关键装置、重点部位安全活动记录6.生产设备设施每年及时更新每年至少2份666.21关键装置、重点部位应急预案演练记录6.生产设备设施每年及时更新每年至少2份676.22设备检维修记录6.生产设备设施每年及时更新不同设备，每年统计至少12份序号表格名称表格所属要素表格填写要求份数686.23检维修作业风险分析和安全措施表6.生产设备设施每年及时更新不同设备

11、，每年统计至少3份696.24设备检维修方案6.生产设备设施每年及时更新不同设备，每年统计至少6份706.25检维修交付生产手续6.生产设备设施每年及时更新不同设备，每年统计至少6份716.26检维修人员安全培训记录6.生产设备设施每年及时更新不同设备，每年统计至少6份726.27检维修现场安全检查表6.生产设备设施每年及时更新不同设备，每年统计至少6份736.28生产设施拆除和报废审批表6.生产设备设施每年及时更新每年可有1份746.29拆除作业危害分析表6.生产设备设施每年及时更新每年可有1份756.30拆除设施交接手续6,生产设备设施每年及时更新每年可有1份766.31拆除设施计划及方案

12、6.生产设备设施每年及时更新每年可有1份777.1作业许可证7.作业安全各类作业许可结合实际应各有一份每年可有1份787.2机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有关记录7.作业安全机动车进入生产装置或仓库区相关记录每年可有12份797.3合格承包商档案7.作业安全每年及时对承包商档案进行更新完善每年可有1份807.4承包商作业现场检查记录7.作业安全每年及时对承包检查记录每年可有1份817.5承包商表现评价记录7.作业安全每年及时对承包进行评价记录每年可有1份828.1职业危害因素识别记录8.职业健康每年及时更新记录每年可有1份838.2职业病危害因素申报表8.职业健康每年及时更新记录每年

13、可有1份848.3职业危害防护设备设施维8.职业健康每年及时更新记录每年可有1份序号表格名称表格所属要素表格填写要求份数护、检查、定期校验和维护记录858.4劳动防护用品发放台账8.职业健康每年及时更新记录每年可有1份868.5职业卫生防护设施台账8.职业健康每年及时更新记录每年可有1份878.6个人防护用品台账8.职业健康每年及时更新记录每人每年可有1份889.1危险化学品普查登记表9危险化学品管理每年及时更新记录产品、原料等每年可有1份899.2危险化学品档案9危险化学品管理每年及时更新记录每年可有1份909.3化验室化学试剂分类清单9危险化学品管理每年及时更新记录每年可有1份919.4危

14、险化学品出入库登记表9危险化学品管理每年及时更新记录每年可有1份929.5危险化学品输送管道巡线记录9危险化学品管理每年及时更新记录每年可有1份939.6危险化学品仓库安全检查表9危险化学品管理每年及时更新记录每年4份949.7剧毒化学品收发台账9危险化学品管理每年及时更新记录每年1份959.8装车前后安全检查记录9危险化学品管理根据实际情况调整每年12份9610.1应急救援器材台账10.事故与应急每年及时更新记录每年1份9710.2消防设施、器材台帐10.事故与应急每年及时更新记录每年1份9810.3防护救护器材台帐10.事故与应急每年及时更新记录每年1份9910.4应急救援、消防、防护救护

15、设施器材检查维护记录10.事故与应急每年及时更新记录，每季度检查一次每年4份10010.5应急救援预案培训记录10.事故与应急每年及时更新记录每年1份10110.6应急救援预案演练记录10.事故与应急每年及时更新记录，半年一次每年2份10210.7应急演练效果评估报告10.事故与应急每年及时更新记录，半年一次每年2份103表10.8事故管理台账10.事故与应急每年及时更新记录，每年一次每年1份104表10.9事故报告书10.事故与应急每年及时更新记录，每年一次每年可有1份序号表格名称表格所属要素表格填写要求份数105表10.10事故调查报告10.事故与应急每年及时更新记录，每年一次不定106表

16、10.11事故档案记录表10.事故与应急每年及时更新记录，每年一次不定107表11.1安全检查计划表IL检查与自评每年及时更新记录，每年一次每年1份108表11.2节假日安全检查表11.检查与自评春节、五一、国庆等较大节日安全检查表每年3份以上109表11.3公司级综合安全检查表11.检查与自评每年及时更新记录，每季度1次每年4份HO表11.4车间级综合安全检查表IL检查与自评每年及时更新记录，每月1次每年12份111IL5各类专业安全检查表IL检查与自评每年及时更新记录，每半年1次每年2份11211.6安全装置设施专业安全检查表IL检查与自评每年及时更新记录，每年4次每年4份11311.7季

17、节性安全检查表IL检查与自评每年及时更新记录，每年4次每年4份11411.8管理人员日常安全检查表11.检查与自评每年及时更新记录，每年12次每年至少12份115表11.9安全检查表应用培训教育记录IL检查与自评每年及时更新记录，每年1次每年至少1份116表ILlO岗位操作人员交接班安全检查表11.检查与自评每年及时更新记录，每年1次每年至少1份117表ILll安全检查发现不符合项整改情况落实记录IL检查与自评根据各类检查情况，一一对应每年至少50份目录表1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单12表1.2安全生产法律、法规、标准和其他要求符合性评价记录表14表1.3安全生产法律、法规和标准

18、符合性评价报告15表1.5最新安全生产法律、法规、标准规范传达培训教育记录16表1.6法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录18表2.1安全生产目标责任书考核与奖惩记录19表2.2标准化建设资源配备相关文件记录20表2.3安委会会议记录表21表2.4财务月度统计安全奖惩考核表22表2.5XXXX年安全生产费用提取和使用计划23表2.6安全专项费用使用申请表24表2.7安全生产费用台账25表2.8从业人员工伤保险统计表26表3.1风险评价记录表26表3.2作业活动清单34表3.3设备设施清单35表3.4风险评估报告36表3.5班组及各岗位分析评价记录表39表3.6重大风险清单41表3.7风险

19、及控制措施清单42表3.8风险培训教育记录44表3.9隐患整改通知书45表3.10隐患整改台账47表3.11重大隐患档案表48表3.12向政府部门提交重大隐患书面报告49表3.13变更记录50表3.14项目变更申请表51表3.15项目变更验收报告52表3.16危险源辨识和风险评价控制记录表53表3.17合格供应商安全档案55表3.18合格供应商清单56表4.1文件发放申请与登记表57表4.2安全生产规章制度和安全操作规程修改记录58表4.3文件评审和修订记录59表4.4文件评审和修订会议签到表60表5.1安全培训教育记录61表5.2年度培训教育计划表62表5.3从业人员安全培训教育档案相关记录

20、63表5.4培训教育效果评价表65表5.5管理人员和特种作业人员档案卡66表5.6承包商作业人员入厂培训教育记录67表5.7外来人员培训记录表68表5.8班组安全活动计划70表5.9班组安全活动记录表71表5.10管理部门安全活动计划72表5.11管理部门安全活动记录表73表6.1安全设施设备维修保养联络单74表6.2安全设施设备管理台账75表6.3年度综合检维修计划78表6.4安全设施检维修记录80表6.5监视和测量设备台帐81表6.6监视和测量设备校准和维护记录82表6.7特种设备台账83表6.8特种设备日常维修保养记录84表6.9特种设备事故隐患台账85表6.10特种设备注销联络单86表

21、6.11安全阀、压力表、报警仪等更换记录87表6.12监控报警系统维护调试记录88表6.13设备维修保养记录卡89表6.14开车前安全条件确认检查表90表6.15开车前隐患排查与整改记录表91表6.16生产班组交接班记录表92表6.17关键装置统计表93表6.18重点部位统计表93表6.19关键装置、重点部位安全检查记录95表6.20关键装置、重点部位安全活动记录96表6.21关键装置、重点部位应急预案演练记录97表6.22设备检维修记录98表6.23检维修作业风险分析和安全措施表99表6.24设备检维修方案101表6.25检维修交付生产手续102表6.26检维修人员安全培训记录103表6.2

22、7检维修现场安全检查表104表6.28生产设施拆除和报废审批表106表6.29拆除作业危害分析表107表6.30拆除设施交接手续110表6.31拆除设施计划及方案110表7.1作业许可证112表7.2机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有关记录123表7.3合格承包商档案125表7.4承包商作业现场检查记录126表7.5承包商表现评价记录127表8.1职业危害因素识别记录128表8.2职业病危害因素申报表129表8.3职业危害防护设备设施维护、检查、定期校验和维护记录131表8.4劳动防护用品发放台账132表8.5职业卫生防护设施台账133表8.6个人防护用品台账134表9.1危险化学品普

23、查登记表136表9.2危险化学品档案141表9.3化验室化学试剂分类清单142表9.4危险化学品出入库登记表146表9.5危险化学品输送管道巡线记录147表9.6危险化学品仓库安全检查表148表9.7剧毒化学品收发台账152表9.8装车前后安全检查记录153表I(U应急救援器材台账155表10.2消防设施、器材台帐156表10.3防护救护器材台帐157表10.4应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录158表10.5应急救援预案培训记录159表10.6应急救援预案演练记录160表10.7应急演练效果评估报告162表10.8事故管理台账163表10.9事故报告书164表10.10事故调查报告

24、165表10.11事故档案记录表166表ILl安全检查计划表168表11.2节假日安全检查表170表11.3公司级综合安全检查表171表11.4车间级综合安全检查表173表11.5各类专业性安全检查表175表11.6安全装置设施专业安全检查表188表1L7季节性安全检查表189表11.8管理人员日常安全检查表191表11.9安全检查表应用培训教育记录193表ILlO岗位操作人员交接班安全检查表194表ILIl安全检查发现不符合项整改情况落实记录195表1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期一、安全生产法律二、安全生产行政法规三、

25、安全生产部门规章四、安全生产地方法规序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期五、标准、规范表1.2安全生产法律、法规、标准和其他要求符合性评价记录表序号法律、法规、标准名称符合性及适用性情况说明评价情况涉及的部门参与评审人员评审时间表1.3安全生产法律、法规和标准符合性评价报告评价目的评价对适用的安全生产法律、法规和标准的遵守情况。评价时间地点一年一月一日上午公司会议室参加评价人员安全生产领导小组全体人员评价概述1、为了确认公司安全标准化管理体系法规及其他要求的遵循情况，确保体系运行符合法律法规及其他要求。依据公司程序文件，由各部门负责人于年月日进行法律法规符合性评价。2

26、、评价依据是公司法律法规符合性评价表和国家、省、地方安全生产法律法规条款及公司要求评价程序进行评价。3、评价以公司安全生产领导会议自评的方式进行。评价内容、组织对公司安全生产管理与适用消防、安全健康、环境保护等法律、法规标准的评价。、对公司库区设施、办公区等与法律法规、标准的符合性进行评价。执行情况1、成立了安装生产管理机构，并按规定配备专职安全管理人员。2、公司建立了安全生产管理体系，建立安全管理制度，各岗位安全生产责任制及安全操作规程并执行良好。3、公司按规定建立有安全专项金账，并按规定专款专用。4、新员工有进行三级安全教育培训1,各部门不定期地开展各种班组活动，特种作业人员执证上岗，各应

27、急预案有培训和演练。5、公司各级干部及员工按公司安全责任制度规定签订了公司安全生产责任书。6、公司建构筑物都经过消防验收符合消防要求。7、存在易燃易爆物料的罐区设备及建构筑物等定期进行防雷防静电检测并取得合格证。8、公司定期各种开展安全检查，发现隐患能及时整改。9、储罐区等处按要求设置安全防护措施，为员工配备合格的劳保用品，为员工定期体检。10、所存储经营危险品的危险性及预防措施通过安全学习培训及现场告知牌等方式有告知员工，并有各种安全标识。评价结论通过评价可以看出，各部门对于安全委员会所识别出的与安全相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好。公司在员工安全培训、责任制度的落实、消防设施、应急

28、器材的管理及各种应急预案演练、设备检测等方面执行良好；所以公司整个作业活动符合标准和国家法律法规及其他要求。报告发放范围企业安全负责人、安全主任、各部门负责人编制：日期：年月日批准：审核：表L4文件发放记录序号发放文件名称发放版本号收回原发放文件版本号签收部门签收人备注表1.5最新安全生产法律、法规、标准规范传达培训教育记录教育类别培训课程主讲单位（部门）主讲人培训日期受教育单位（部门）人数学时教育内容:效果评估：（包括内容、教材、考核情况等）评估结论：（采取的相应改进措施）表L6法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录序号法律、法规、标准及其他要求名称不符合情况说明计划采取措施涉及部门/人

29、口贝计划完成时间整改效果确认确认人表2.1安全生产目标责任书考核与奖惩记录序号被考核部门/班组/岗位名称考核中发现问题说明考核意见考核主管人员签名处罚情况考核日期表2.2标准化建设资源配备相关文件记录序号所需资源名称配备数量备注1办公室1间20m22办公室计算机4台与其他方面共用3打印机2台与其他方面共用4人员3人5人员培训器材与设施1套与其他方面共用6会议设施1套与其他方面共用7技术-与安全标准化咨询单位签订合同，受其培训8资金万用于制作安全生产标准化相关的标牌、检测等9其他资源满足安全标准化建设的需要101112资源使用记录表序号资源名称使用时间用途备注表2.3安委会会议记录表会议时间会议

30、地点会议主持人会议记录人参加人员（签名）：会议内容：会议记录：可另附页表24财务月度统计安全奖惩考核表序号姓名岗位基数奖罚小计考核结果1234561234567891012345678910111213141516171819202122表2.5XxXX年安全生产费用提取和使用计划序号使用内容预算1完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；2配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演

31、练支出；3开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；5配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6安全生产宣传、教育、培训支出；7安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8安全设施及特种设备检测检验支出；9其他与安全生产直接相关的支出。合计依据企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企（2012）16号）第八条危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过IOoO万元的，按照4%提取；（二）营业收入超过100o万元至1亿元的部

32、分，按照2%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。XXXX有限公司表2.6安全专项费用使用申请表申请部门：部门负责人：日期：年月日项目（或物资）名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度审批意见安保部门财务人员总会计师总经理备注危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、

33、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。表2.7安全生产费用台账月日项目说明费用提取金额（元）费用合计金额（元）结存金额（元）备注表2.8从业人员工伤保险统计表序号姓名部门冈位交纳保险日期