XX物业企业品质管理部工作手册范文.docx

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1、物业管理管控有限公司品质管理管控部工作手册目录1一、文件修改控制2二、组织机构图3三、岗位职责、权限品质管理管控部职责4（一）总监岗位职责、权限5（二）经理岗位职责、权限6（三）副经理岗位职责、权限7（四）体系主管管理管控岗位职责、权限8（五）品质管理管控员岗位职责、权限9四、作业指导书（一）质量目标考核办法10（二）质检实施办法12（三）最低运营标准14（四）内部审核控制程序33（五）管理管控评审控制程序38（六）品质督检控制程序41（七）顾客满意度测量控制程序44（八）设计开发控制程序46（九）供方选择和评价控制程序51（十）顾客财产控制程序54（十一）前期介入控制程序56（十二）物业服务

2、提供控制程序58（+三）保洁绿化服务控制程序61（十四）安全管理管控控制程序62（十五）工程维修控制程序64（十六）设备维保控制程序66（十七）服务状态的标识控制程序68五、质量记录清单70物业管理管控有限公司工作手册版本号/修改状态：B/02一、文件修改控制章节号修改条约条款修改日期修改人审核批准二、组织机构图经理总监品质管理管控员体系主管副经理质量监督委员会物业运营委员会三、岗位职责、权限品质管理管控部职责1 .负责组织品质管理管控、品质检验标准等管理管控制度的拟订、检查、监督、控制及执行；2 .负责组织编制月度服务质量检查、提高、改进、管理管控、计量管理管控等工作相关计划。并组织实施、检

3、查、协调、考核，及时处理和解决各种质量事故；3 .负责建立和完善质量管理管控体系。制定并组织监督实现公司质量方针和目标,健全品质管理管控网络，制定和完善品质管理管控目标负责制，确保服务品质的稳定提高，并通过和保持IS09001认证资格;4 .配合人事行政部抓好全员品质教育工作。定期组织质量监督员、管理管控人员、各级领导、客服人员、维修人员、操作工等不同岗位的品质教育培训，强化品质管理管控，提高公司全员品质意识和品质管理管控水平。5 .负责对公司各部门的工作和服务品质进行监督、检查；6 .负责公司质量事故的处理。一般质量事故，由本部全权处理；重大质量事故，本部提出处理意见，报总经理办公会议讨论，

4、经总经理签字同意批准后，下文处理；7 .负责收集服务质量资料P定期或不定期的进行市场调查、业主满意度调查，及时撰写晶质市场调查分析报告，提出改进意见和建议，为公司领导决策提供依据；8 .负责定期进行品质工作汇报。定期在年、季、月度的公司会议用口头或书面汇报,对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报；9 .负责公司新开发相关项目的开发、前期接洽、标前评审、物业管理管控委托合同合约的评审和签订工作。10 .负责新相关项目前期介入工作。11 .负责指导相关项目创优工作。12 .负责公司形象识别系统的策划和管理管控。13 .负责公司对外宣传工作。14 .完成上级领导安排的其他工作。（一）总监岗位职责、

5、权限直接上级：物业总经理直接下级：经理1.0岗位职责1.1 负责协调品质管理管控部的日常工作,保证公司品质管理管控工作的有效运行。1.2 负责公司品质管理管控办法和规定的审核。1.3 负责公司月度绩效考核汇报材料的批准工作。1. 4负责协调相关部门做好新相关项目的开发和前期接洽。1.5 负责新相关项目前期介入工作。1.6 负责指导相关项目创优工作。1.7 负责物业管理管控委托合同合约的评审和签订工作。1.8 负责公司形象识别系统的策划和管理管控。1.9 负责公司对外宣传工作。1.10 完成上级领导安排的临时性工作。2. 0权限2.5 有权对公司品质状况进行分析、评估，制订相应措施，并向公司总经

6、理汇报。2.6 有权对品质管理管控的规章制度提出修改。2.7 有权对公司服务品质问题进行督检、调查并提出考核意见。2.8 有权对工作中出现的分歧提出主导性意见。2.9 有权对品质管理管控的通知、相关计划等文件审批、签发。2.10 有权对品质管理管控部人员的任用提出意见。2.11 有权从各专业部门抽调人员参与前期介入工作，对前期介入销售案场负责人日常工作督导。（二）经理岗位职责、权限直接上级：品质总监直接下级：副经理、体系主管1.0岗位职责1.1 全面负责品质管理管控部的日常管理管控工作，保证公司品质管理管控工作有效监控和持续改进，确保本部门质量目标的实现。1.2 负责公司品质管理管控办法和规定

7、的制定、完善和有效实施。1.3 负责组织公司全面质量管理管控工作的推行，持续改进质量管理管控体系。1.4 负责公司月度质检总结的审核工作。1.5 负责公司质量事故的处理、整改情况的追踪。1.6 负责组织各类专业培训和质量管理管控体系培训。1.7 负责对本部门员工和公司内审员工作质量的督检和指导、考评。1.8 负责公司形象识别系统的策划和管理管控。1.9 负责指导相关项目创优工作。1.10 负责配合本部门人员的招聘工作。1.11 完成上级领导安排的其他工作。2.0权限2.1 有权对公司品质状况进行分析、评估，制订相应措施，并向上级领导汇报。2.2 有权对本部门规章制度进行建立和修改。2.3 有权

8、对公司服务质量事故进行督检、调查并提出考核意见。2.4 有权对内审工作的开展作出决定。2.5 有权对各类专业培训提出相关计划和建议。2.6 有权对本部门员工进行考评。（三）副经理岗位职责、权限直接上级：经理直接下级：品质管理管控员1.1 岗位职责1.1 协助经理做好部门内部的管理管控工作，并负责日常品质督检管理管控工作，保证公司品质管理管控工作有效监控和不断改善，确保本部门质量目标的实现。1.2 协助经理做好公司品质管理管控办法和规定的制定、完善，确保各项制度有效实施。1.3 负责对公司服务品质的督检工作，并做好月度质检汇报、分析材料的编制工作。1.4 协助经理做好本部员工和公司内审员工作的督

9、检和指导、考评工作。1.5 负责公司新开发相关项目的开发、前期接洽。1.6 完成上级领导安排的其他工作。1.2 权限2.1 有权对公司服务品质情况提出整改措施和考核意见，并向经理汇报。2.2 有权对督检过程中发现的不合格服务，对相关部门提出整改要求。（四）体系主管岗位职责、权限直接上级：经理直接下级：无1. O岗位职责1.1 负责质量管理管控体系文件的编写、修订，保证质量管理管控体系文件的充分性和适宜性。1.2 协助经理和副经理做好公司内审、管理管控评审相关计划的编制工作，组织内审、管理管控评审，保证按相关计划顺利执行。1.3 负责公司各部门体系运行状态的监控及各类物业服务信息的收集、统计和分

10、析工作，保证体系的持续改进。1.4 负责配合现场审核，保证外审各阶段的顺利进行。1.5 负责组织公司内审员的培训工作。1.6 完成上级领导安排的其他工作。2. O权限2.1 有权根据体系文件的执行的情况提出优化提升建议。2.2 有权组织各部门内审员配合公司体系运行的各项工作。（六）品质管理管控员岗位职责、权限直接上级：副经理直接下级：无1.0岗位职责1.1 具体负责公司品质工作现场日常性督检，并负责对相关问题整改落实情况的验证工作。1.2 具体负责本部门人员考勤管理管控制表上报工作。1.3 具体负责本部门办公用品的申请、领用和物品的收发等日常管理管控事务性工作。1.4 具体负责本部门晶质管理管

11、控教育、宣传工作的组织协调工作，并负责配合做好公司员工物管服务品质教育资料的收集、管理管控工作。1.5 完成上级领导安排的其他工作。2. O权限2.1 有权对品质督检问题提出整改措施，并向上级领导提出考核意见。四、作业指导书（一）质量目标考核办法为确保公司质量目标的实现和质量管理管控体系的持续改进，特制定本办法。1.0质量目标分解公司质量目标分解成二层，公司质量目标由总经理确定，各相关部门质量目标根据公司质量目标分解到各部门，各部门根据公司总目标和部门职责制定出相应的部门质量目标。2.0质量目标考核2.1 品质管理管控部负责每季度对各部门质量目标的完成情况进行汇总、分析，实施督检考核，并向管理

12、管控者代表汇报。考核结果作为年度管理管控评审重要的输入合适的内容。2.2 各部门于每月5H前自查上月质量目标完成情况，填写月度质量目标完成情况统计报品质管理管控部。2. 3考核基本方法考核采用打分的方式。各部门质量目标分值为100分，根据各项工作重要性分别确定其分值，考核评定的结果作为实际得分。2.4考核各分项分值及计算方法（详见质量目标考核细则）2.4.1按相关计划和质量要求实现目标的，按基本分计算。2.4.2未按相关计划和质量要求实现目标的，按以下情节进行考核：2.4.2.1由于本部门的目标未完成，影响到公司总体目标未实现的为不合格，扣除相应目标全部分值；2.4.2.2由于本部门原因未能实

13、现目标的，出现一次扣除相应目标分值10%,出现两次扣除相应目标分值50%,出现三次扣除相应R标全部分值；2.4.2.3由于相关部门原因造成本部门目标未实现的，扣除相应目标分值的5%；2.4.2.4由于本部门原因造成其他相关部门目标未实现的，扣除本部门目标总分值的10%；2.4.2.5由于资源、设施未配置原因造成目标未实现的，本部门已提出配置要求的，按基本分计算；2.4.2.6由于资源、设施未配置原因造成目标未实现的，本部门未提出配置要求的，扣除相应目标全部分值。2.5 考核结果评定品质管理管控部根据考核成绩，提出本次考核意见，计入每季度末最后一个月的质检结果，报公司总经理批准后与当月质检一并实

14、施考核。2.6 改进措施2 .6.1对考核认定未实现的目标，由责任部门进行原因分析，提出改进措施，由品质管理管控部进行评审确定。3 .6.2确定的改进措施，由责任部门负责实施，由晶质管理管控部负责验证。3.1 附则本办法由品质管理管控部负责解释。3.2 相关文件质检实施办法5.0相关记录5.1 月度质量目标完成情况统计5.2 质量目标考核细则（二）质检实施办法（试行）1.0目的通过相关项目各级对服务的过程检查以及公司月检，对服务的质量加强控制，确保所有的服务工作始终处于受控状态，促使公司的服务水平稳步上升。2.0适用范围覆盖相关项目所有岗位及与之相关的各项服务工作。3.0检查考核依据检查各项服

15、务工作以xxxx物业管理管控服务最低运营标准（以下简称.标准.）、XXXX物业员工手册及公司制定的各种手册、制度等为依据。4.0质量检查方法4.1 质量检查共分为三级检查：一级为相关项目每天的日常巡视检查，二级检查为相关项目负责人对本相关项目的周检，三级检查为公司的月检。4.2 公司的月检实施相关计划抽样检查，采用资料查核、现场验证、询问等方法对相关项目的服务质量进行控制。公司的月检分为两种形式：公司服务质量检查组检查以及各职能部门自行检查4.2.1公司服务质量检查组检查：4.2.1.1公司品质管理管控部从公司各职能部门抽调人员组成服务质量检查组（以下简称检查组），进行检查。品质管理管控部负责

16、公司服务质量检查组检查工作的组织、沟通及编写总报告等工作。检查组成员由各职能部门第一责任人参加，特殊情况不能参加的应向品质管理管控部请假，并另行委派该职能部门其他人员参加。检查组人数应为奇数。4.2.1.2检查组有责任就检查出的不合格项向相关项目阐明不符合要求的原因，并要求相关项目予以解释说明。4.2.1.3相关项目有权就公司检查考核组检查出的不合格项，逐一说明原因，有异议的现场申诉，检查组现场评判，评判不一致的实行少数服从多数原则。4.2.1.4检查组检查的不合格项实行扣分制，按标准对检查出的不合格项进行扣分。4.2.1.5品质管理管控部负责汇总检查组的检查记录，并于检查结束后两个工作日内，

17、发放整改通知单；相关项目按整改通知单合适的内容，可在相关职能部门指导下制定整改措施及期限，三日内上报品质管理管控部；品质管理管控部将相关合适的内容与各职能部门沟通，由各职能部门监督、指导、控制本系统的整改情况。在整改期限内未整改或整改不到位的，予以双倍扣分。重大投诉、严重影响服务质量及行为规范项，即时发现即时扣分。处罚标准仍按照1分20元标准进行责任分摊。4.2.1.6每月检查结果报告由品质管理管控部在月度办公会议上公布，并上报总经理。4.2.2职能部门自行检查：4.2.2.1各职能部门根据本部门相关计划实施检查（至少每月一次），对本系统的服务质量进行控制。检查结果应及时反馈给相关项目并抄送品

18、质管理管控部，由相关项目落实整改，职能部门有责任对整改问题予以协助指导。4. 2.2.2职能部门自行检查按照本系统内部规定实施。4.3相关项目的自我检查（以下简称自检）是相关项目实施对所有岗位服务过程的即时控制。自检分为各个班组的日常检查以及相关项目的每周检查。4.3.1各个班组的日常检查由班组主管负责（不设主管的由该班组的实际负责人负责）；4.3.2相关项目的每周检查由相关项目专人负责。4. 3.3相关项目负责人对相关项目所有岗位的检查的严肃性、公正性、客观性负责。注：相关项目自检由品质管理管控部协助各相关项目逐步建立。4.4 公司职能部门在行为规范方面应做出表率，随时接受监督检查，实行双倍

19、扣分。4.5 对于责任人在相关工作中，没有按公司规定、行业标准、专业要求进行管理管控而造成重大经济损失或影响的以及多次违反行为规范而懈怠改正的，公司相关部门应对其实行离岗培训再教育，合格后方可再上岗。（具体实施办法另定）5. O本办法下发之日起Hxxxx物业管理管控服务最低运营标准考评细则（试行）自动废除。6.0本办法本月起正式试行。附件：XXXX物业管理管控有限公司工作手册版本号/修改状态：B/015（三）物业管理管控服务最低运营标准（试行）公司物业管理管控有限公司地址城市物业类型住宅小区编制品质管理管控部最低营运标准通用部分当月出现三次黄线即为红线，红线中列出的事项出现一次即为红线。行为规

20、范标准（绿线）黄线分值红线分值（所在部门）备注在岗无吸烟、吃东西、看书报、玩游戏，无嬉笑、打闹、聚岗聊天、酒后上岗现象在岗有吸烟、吃东西、看书报、玩游戏，无嬉笑、打闹、聚岗聊天、酒后上岗现象1打架3所有单项每出现一次扣1分2在岗无喝酒、脱岗、空岗、串岗、睡岗现象在岗有脱岗、空岗、串岗、睡岗现象2喝酒2当月出现一次为红线3站、坐、行姿标准规范（近期制作）违反站、坐、行姿标准规范中的禁止性条约条款0.51.5见标准的补充部分4微笑服务,主动、热情、耐心、周到微笑服务,主动、热情、耐心、周到0.51.55无袖手、背手或将手插入衣袋、勾肩搭背现象不得袖手、背手或将手插入衣袋，不得勾肩搭背0.51.56

21、上岗按规定统一着工装、配戴工牌上岗不按规定统一着工装、配戴工牌0.51.5见标准的补充部分7接听电话服务用语要讲普通话，语音要清晰（三声之内接听）接听电话服务用语不讲普通话，语音不清晰（三声之内无接听）0.51.5见标准的补充部分8首饰、头发、化妆符合员工手册规定首饰、头发、化妆不符合员工手册规定1纹身3见标准的补充部分档案管理管控标准黄线分值红线分值（所在部门）备注1档案存放有专门橱柜，分配专职或兼职人员管理管控，档案管理管控人员工作变动时，交接制度健全，交接档案齐全档案存放无专门橱柜，没有分配专职或兼职人员管理管控，档案管理管控人员工作变动时，交接制度不健全，交接档案不齐全0.51.52归

22、档文件材料齐全、完整；档案分类明晰、查找方便归档文件材料不齐全、不完整；档案分13（后期制度）类混乱、查找不方便3档案出入管理管控制度完善，各类统计台帐齐全档案出入管理管控制度不完善，各类统计台帐不齐全134档案存放及时，无积压文件资料档案存放不及时，文件资料积压135档案无霉变、褪色、尘污、破损、虫蛀、鼠咬等现象档案有霉变、褪色、尘污、破损、虫蛀、鼠咬等现象0.51.57现行各类记录须认真填写，无污迹、乱涂乱改现象现行各类记录填写不认真，有污迹、乱涂乱改现象138各类文件电子档划分明确，重要文件设置密码各类文件电子档划分不明确，重要文件未设置密码139房屋及所属设备权属清册/业户档案齐全房屋

23、及所属设备权属清册/业户档案不齐全0.51.5办公室管理管控标准黄线分值红线分值（所在部门）备注1人员熟悉办公自动化设备使用，维护及保养人员不熟悉办公自动化设备使用，维护及保养0.51.52室内环境卫生整洁、无杂物室内环境卫生不整洁、有杂物133办公用品/工具摆放整齐、规范有序办公用品/工具摆放不整齐、杂乱无章13设备间管理管控标准黄线分值红线分值（所在部门）备注1各类设备均标有符合公司标准的设备卡各类设备没有标有符合公司标准的设备卡0.51.52各类上墙制度、应急预案规范、齐全各类上墙制度不全、无应急预案规范0.51.53各类安全标识、防护措施齐全，有效各类安全标识、防护措施齐全，有效0.5

24、1.54室内整洁、有序、无杂物室内不整洁、无序、有杂物136完善的出入登记制度以及设备运行记录无出入登记制度以及设备运行记录13设备间设有专人管理管控，严格落实能源管理管控制度，人走灯灭设备间未设有专人管理管控，不严格落实能源管理管控制度138严格落实安全防范措施，无人时，设备房锁闭不严格落实安全防范措施，无人时，设备房未锁闭13工具间环境管理管控标准黄线分值红线分值（所在部门）备注1室内环境整洁、无杂物室内环境不整洁、有杂物132物品/工具摆放整齐有序物品/工具摆放不整齐、杂乱13XXXX物业管理管控有限公司Jinanqihuapropertymanagemantco.,ltd专用部分外场环

25、境管理管控序号服务标准分值扣分不符合相关项目描述备注1路面无杂物、垃圾0.52水系无漂浮物0.53绿化草坪及灌木修剪及时14枯死苗木更换及时0.55裸露地面补种及时0.56杂草杂物清理及时17硬质地面、建筑小品、标识标牌、健身设施完好0.58垃圾桶周边及本身清洁，蚊蝇消杀及时19值班室、停车场、岗台、各类出入门、道闸洁净110各类井盖完好0.5H墙面无乱贴乱画现象112信报箱、宣传栏洁净1单元内部环境管理管控序号服务标准分值扣分不符合相关项目描述备注门厅及电梯间1单元门洁净无污迹12玻璃洁净明亮0.53公告牌洁净失去效力的公告及时清理14区域无蛛网1电梯轿厢1地垫及垫下洁净0.52轿厢壁洁净无

26、油迹0.53电梯内装饰品，广告设施洁净0.54电梯槽洁净0.55轿顶、报警电话完好、洁净0.56合格证、乘梯须知张贴整齐0.5走廊、楼梯及天台1灯类、指示牌、开关及周围墙面洁净052地面无杂物、油污13灭火器洁净0.54窗槽及窗台洁净0.5XXXX物业管理管控有限公司工作手册版本号/修改状态：B/0205各类栏杆、扶手、管道洁净0.56区域无蜘蛛网17天台无杂物、雨水沟无堵塞1消防管理管控序号服务标准分值扣分不符合相关项目描述备注1监控设备、设施外表保持清洁12消防通道保持通畅13消火栓、灭火器有定期检查、保养登记24有完善的应急预案，在岗员工能熟练掌握25操作人员能熟练的操作设备、熟知消防设

27、施的位置26消防疏散示意图，引路标志完好17监控室有完善的出入管理管控制度18通天台门常闭19烟感、温感工作正常1秩序维护管理管控序号服务标准分值扣分不符合相关项目描述备注1外运物品须有物晶搬迁放行条12装修管理管控及时到位23寄存物品、信件收发手续齐全，无积压现象14熟悉小区及周边环境、掌握人员、车辆出入情况15车场车辆停放有序，卫生良好16自行车棚管理管控有序，卫生良好17车辆控制有效（特指院内）18进出车辆出入有登记，禁止外来推销人员进入19巡逻签到到点到位，无超签、漏签现象110危及人身安全处设有明显标志和防范措施1共用设施设备管理管控序号服务标准分值扣分不符合相关项目描述备注1设备运

28、行人员能熟练的操作设备0.52有完善的应急预案，在岗员工能够熟练掌握0.53停水、停电等停用设备时有明确的审批权限并按规定时间通知用户0.54制定预防性维修保养相关计划并严格实施，记录齐全25工程管理管控人员熟悉质量保修方面的法规，掌握本项目质保条约条款16停车设施/车棚，无明显破损，无锈蚀0.57灯类（路灯，草坪灯，墙壁灯等）完好1XXXX物业管理管控有限公司工作手册版本号/修改状态：B/0218护栏类完好、无脱漆、无锈蚀19各类管道、阀门完好、标识清晰准确、无脱漆、无锈蚀1专用部分外场环境管理管控序号服务标准分值扣分不符合相关项目描述备注1路面无杂物、垃圾12果皮桶/垃圾箱洁净，垃圾不超过

29、箱体2/3,无异味1.56灌木，修剪平整，无枯枝败叶,无杂物17绿篱花球，平整圆滑,无黄叶,无折断,无虫蛀,无枯枝败叶18硬质地面、建筑小品、标识标牌、健身设施完好0.59垃圾桶周边及本身清洁，蚊蝇消杀及时110值班室、停车场、岗台、各类出入门、道闸洁净111墙面无乱贴乱画现象0512信报箱、宣传栏洁净113各类井盖完好114水系无漂浮物1单元内部环境管理管控序号服务标准分值扣分不符合相关项目描述备注门厅及电梯间1各类开关、线盒、报警器、灭火器洁净12消火栓箱外表洁净13公告牌洁净失去效力的公告及时清理4区域无蛛网1电梯轿厢1地垫及垫下洁净0.52轿厢壁洁净无油迹13电梯内装饰品，广告设施洁净

30、14电梯槽洁净15合格证、乘梯须知张贴整齐0.56轿顶、报警电话完好、洁净1走廊、楼梯及天台1灯类、指示牌、开关及周围墙面洁净0.52开关及周围墙面洁净1XXXX物业管理管控有限公司工作手册版本号/修改状态：B/0223消防栓箱及灭火器、排风口洁净0.54窗槽及窗台洁净15各类栏杆、扶手、管道洁净16地面洁净27区域无蜘蛛网28天台无杂物、雨水沟无堵塞1消防管理管控序号服务标准分值扣分不符合相关项目描述备注1监控设备、设施外表清洁卫生12消防通道保持通畅13消火栓、灭火器定期检查，并做好记录1有完善的应急预案，在岗员工能熟练掌握25操作人员能熟练的操作设备、熟知消防设施的位置26消防疏散示意图

31、，引路标志完好17通天台门常闭18烟感、温感工作正常19监控室有完善的出入管理管控制度1秩序维护管理管控序号服务标准分值扣分不符合相关项目描述备注1外运物品须有物品搬迁放行条12装修管理管控及时到位23寄存物品、信件收发手续齐全，无积压现象14熟悉小区及周边环境、掌握人员、车辆出入情况15车场车辆停放有序，卫生良好16自行车棚管理管控有序，卫生良好17车辆控制有效（特指院内）18进出车辆出入有登记，禁止外来推销人员进入19巡逻签到到点到位，无超签、漏签现象110危及人身安全处设有明显标志和防范措施1共用设施设备管理管控序号服务标准分值扣分不符合相关项目描述备注1设备运行人员能熟练的操作设备0.

32、52有完善的应急预案，在岗员工能够熟练掌握0.53停水、停电等停用设备时有明确的审批权限并按规定时间通知用户0.5XXXX物业管理管控有限公司工作手册版本号/修改状态：B/0234制定预防性维修保养相关计划并严格实施，记录齐全2工程管理管控人员熟悉质量保修方面的法规，掌握本相关项目质保条约条款16停车设施/车棚，无明显破损，无锈蚀0.57灯类（路灯，草坪灯，墙壁灯等）完好18护栏类完好、无脱漆、无锈蚀19各类管道、阀门完好、标识清晰准确、无脱漆、无锈蚀1样板间管理管控序号服务标准分值扣分不符合相关项目描述备注1样板间物品不得擅自挪动位置，改变设计、摆放造型；不得擅自调换配套物品，不得随意坐、卧

33、22地面：无脚印，无积灰，无碎屑及杂物13寝具：表面平整，无发丝，无污迹14家私、饰品：无浮灰15窗户、镜面：镜面光亮，无污迹；玻璃无浮尘、手印16根据天气变化，合理开窗换气，下班前将所有门窗关闭保持室内空气清新，可适当使用空气清新剂17样板间钥匙统一由样板间管理管控员管理，按照规定的时间开门、锁门18打扫卫生使用的工具、器械不得存放在样板间内，抹布等小件物品也应在客户视线之外的地方妥善存放19清洗布制鞋套，保证鞋框的内、外清洁，保证客户参观时的鞋套供应110每天对照样板间物品清单盘点样板间物品，确保样板间所有物品完好、数量无误，并做好相关记录11清点每天参观人数，并做好相关记录样板间参观人员

34、登记表1XXXX物业管理管控有限公司工作手册版本号/修改状态：B/024XXXX物业管理管控服务最低运营标准（补充）合适的内容检查要点检查标准分值备注行为规范1、着装按规定统一着工装，佩带工号牌；0.52发式男员工前不及眉，后不遮衣领；女员工长发束起，除黑色、栗色外不准染其他颜色；秩序维护员不留长发，蓄发不得露于帽檐外0.53、饰物除佩戴手表、婚戒、民族信仰有关饰物外，其他饰物一律不准佩戴；0.54、鞋袜男员工黑色皮鞋，深色袜子，黑色腰带；女员工穿裙子、凉鞋需穿肉色丝袜，凉鞋除黑色、浅色外不准穿其他颜色；0.55、指甲不留长指甲，女员工除无色指甲油外，其他颜色的一律不准使用；0.5仪表仪容6、

35、面貌精神饱满，面带微笑；男员工不留胡须、女员工化淡妆；0.51、下级晋见上级下级晋见上级，要轻敲门三响，经允许后方可进入办公室，进入后要说：“X经理您好”，此时如有客人在场，则先向其问好，随后向经理汇报工作，汇报结束后要问经理是否还有其他指示，然后退出房间，轻轻将房门关上；0.52、员工之间内部员工之间上班见面要相互问候，“早上好，XXX”“你好，XXX”“你好，X经理”；0.53、秩序维护员遇到上级领导或客户领导时秩序维护员在岗上遇到相关项目负责人以上领导时，应打敬礼;遇到开发公司、客户、业户领导时，应打敬礼；0.54、员工在楼道内工作中遇到业户应暂停手中工作，向业户微笑问好，待其经过后再工

36、作；0.56、乘坐电梯时自控电梯时，应迅速控制电梯，让客人依次进入，出电梯时应让客人先出；有人控制的电梯，则先让客人进入，自己最后进入；7、客服人员给客户上茶水时第一杯应倒八分满，待茶叶浸泡一会再添加水；给客人上茶时，手不要接触杯沿，放好后要说“请用茶”；0.58、握手一般是上级或年长者先伸手，下级或年轻者后握手；男士与女士握手，应女士主动方可握手；0.5礼貌礼节9、电话接听规范接听，应在电话铃响三声内接起，自报“您好，XXXX物业”，部门间的内线电话，应先说“您好，客服部、安全管理部、工程管理管控部、保洁部等”，上级电话或业户的电话接听完毕后要等对方先扣电话；0.51、站姿挺胸收腹，双眼平视

37、前方，男员工军姿站立或双脚分开与肩同宽，双手放腰后，左手握右手；女员工两脚跟并拢，呈30-60度角，右手握左手自然下放腹前；（特殊情况除外）0.5行为举止2、走姿上身挺直，目视前方，双臂自然摆动，男员工约110步/分钟，女员工约80步/分钟；两人成排，三人成行；XXXX物业管理管控有限公司工作手册版本号/修改状态：B/0253、坐姿端正坐立，一般坐椅子的2/3,手自然放在膝前，不准翘二郎腿；0.54、语言讲话语速适中，不抢话，认真聆听对方讲话，使用文明语言，不得污言秽语；0.55、举止不勾肩搭背、摇头晃脑、嬉戏打闹、坦胸露背；0.5出勤按时出勤，打卡或签到工作纪律在岗工作保持工作地点的安静，不

38、可大声喧哗，不得开玩笑，哼歌曲，吹口哨，对客招呼时不要高声回答0.5工作报日常工作报告1告重大事件报告各种报告应按公司之规定及时、如实汇报，不得隐瞒不报、漏报2部门培训部门组织的培训，各种培训记录齐全，0.5培训公司或物业处培训公司或相关项目组织的各类培训，培训记录齐全。设有必须参加人的培训，必须参加人员无正当理由必须到场，特殊原因无法参加的必须提前向组织培训部门请假注：本补充标准暂在他山花园及未来城试行，公司本部及其他相关项目参照逐步试行XXXX物业管理管控有限公司工作手册版本号/修改状态：B/026（四）内部审核控制程序1.0目的验证质量管理管控体系是否符合标准和质量管理管控体系的要求，是

39、否符合服务实现的策划，是否得到有效的实施、保持和改进。2.0适用范围适用于公司质量体系内部审核工作的控制。3.0职责3.1 管理管控者代表负责组织公司的内部审核，并向总经理报告审核结果。3.2 品质管理管控部是本程序的实施归口管理管控部门。3.3 各部门均是本程序的配合和执行单位。4.0工作程序4.1 年度内审相关计划4.1.1 公司每季度内审一次，全年采用滚动审核的方式，四次审核合适的内容覆盖本公司质量管理管控体系所有部门和相关项目以及所有要求，审核的范围、频次和方法由管理管控者代表负责策划，品质管理管控部编制年度质量体系内部审核工作相关计划，报管理管控者代表审批。当出现以下情况时由管理管控

40、者代表及时组织内部质量审核：4.1.1.1组织机构、管理管控体系发生重大变化；4.1.1.2出现重大质量事故；4.1.1.3法律、法规及其它外部要求的变更；4.1.1.4在接受第二、第三方审核之前；4.1.1. 5在质量认证书到期换证前。4.1.2. 度内审相关计划合适的内容4.1.3. 1.2.1审核目的、范围、依据、频次和方法；4.1.2.2受审部门和审核时间。4.1.3审核准则：依据GB/T19001-2000idtTS09001:2000标准；公司质量手册、程序文件等质量体系文件；适用的法律法规；与业主签定的合同合约（协议）。4.1.4审核范围：GBT19001-2000idtIS09

41、001:2000标准的各个过程；公司质量管理体系所覆盖的物业管理管控过程及其所涉及的部门和场所。内部审核策划的输出文件是公司年度内部审核相关计划和内部审核实施相关计划。XXXX物业管理管控有限公司工作手册版本号/修改状态：B/0274.1.5审核的职责晶质管理管控部编制内部质量体系审核实施相关计划，管理管控者代表审核，报总经理批准后下发至有关部门；管理管控者代表组织内部审核活动全过程。管理管控者代表任命审核组长，聘任内审员并组成审核组，内审员按分工负责审核公司领导层和各部门。内审员必须是经过专门培训、考核合格、持有内审员证书的业务骨干或部门负责人。内审员不得审核自己的工作或与自己有责任关系的部

42、门和场所。4.2审核前的准备4.2.1按照相关计划安排的时间，提前5-7天，管理管控者代表任命审核组长和内审员，组成内审组；4.2.2审核组长收集审核依据的相关文件、资料并阅读，编制本次审核的实施相关计戈J,对审核员分工（明确各小组内审员审核的部门和条约条款）；4.2.3在了解受审部门的具体情况后，审核组长组织审核员按审核实施相关计划的分工（以部门审核为主）编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核相关项目、依据、方法，确保要求无遗漏，审核组长对检查合适的内容进行审查,保证审核顺利进行。4.2.4审核组长于内审前5天将内审相关计划通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前3天通知内审组

43、长。受审部门要做好准备，配合审核的顺利进行。4.2.4.1审核目的、范围、方法、依据；4.2.4.2内部审核的工作安排；4.2.4.3审核组成员；4.2.4.4审核时间、地点；4.2.4.5受审部门及审核要点;4.2.4.6预定时间、持续时间；4.2.4.7开会时间。4.3现场审核4.3.1首次会议公司领导层、内审员和受审核部门负责人或代表参加并在质量体系内部审核首（末）会议签到表签到，审核组长主持会议介绍审核的目的、范围、审核依据,并宣布（传达）内审相关计划合适的内容及审核的日程安排。简要介绍审核方式及对内审员、受XXXX物业管理管控有限公司工作手册版本号/修改状态：B/028审核部门的协调

44、配合要求。4.3.2实施审核4.3.2.1内审员按照相关计划安排到受审核部门进行现场审核。以询问、观察和检验文件、记录等方式，公正、客观地收集审核证据；4.3.2.2将审核过程取得的客观审核证据，对照审核准则进行判断，确定不合格项并开出内审不符合报告，判定不合格性质。经审核组长审核交受审核部门负责人签名确认；4.3.2.3内审组进行内部沟通，统计、分析不符合项，对审核发现进行综合分析，讨论审核结果报告提纲；4.3.2.4审核组长填写不符合项分布统计表，记录不合格分布情况。4.3.3末次会议与会人员与首次会议人员相同，还可适当扩大范围，与会者均应在质量体系内部审核首（末）会议签到表上签到。审核组长主持会议重申审核的目的、范围、依据。宣读不符合报告。对内审中发现的不合格提出整改时间要求，宣布公司质量管理管控体系的内部审核结论。管理管控者代表应就内审结果提出整改等工作要求。4.3.4内审中不合格性质划分原则4.3.4.1严重不合格a.质量活动与相关法律、法规，公司质量管理管控体系文件要求严重不