XX印刷包装企业一体化体系管理管控手册.docx

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1、唐山唯德印刷包装有限公司一体化体系管理管控管控手rtTW依据GB/T190012008(IDTIS09001：2008)GB/T240012004(IDTIS014001：2004)GB/T280012001WDQE0MSA-2015Al版TSWD审核：审批：实施日期：2015年1月5日章次名称页码对应IS09000要素号对应IS014001、GB/T28001要素号0总则21范围94.14.12引用标准104.14.13术语和定义11334一体化管理管控管控体系策划12444.1总要求174.14.14.2文件要求184.24.4.4,4.4.5,4.5.4(4.5.3)5管理管控管控职责1

2、954.4.15.1管理管控管控承诺205.14.2,4.4.15.2以顾客为关注焦点215.24.3.1,4.3.25.3一体化管理管控管控体系方针225.34.25.4体化管理管控管控体系策划235.44.35.5职责、权限与沟通265.54.4.1,4.4.35.6管理管控管控评审355.64.66资源管理管控管控3666.1资源提供376.14.4.16.2人力资源386.24.4.26.3基础设施396.34.4.16.4工作环境407产品实现/实施与运行4274.4,8测量、分析和改进5084.58.1总则508.14.5.18.2监视和测量518.24.5.1,4.5.5(4.5

3、.4)8.3不合格品控制538.34.4.7,4.5.38.4数据分析548.44.5.18.5改进558.54.2,4.3.3,4.6,4.5.3(4.5.2)TSWDWD/QE0MSA-2013管理百控储控手册标题总则笫1页共7页Jfr山唯德章节号0AlM一体化管理管控管控手册批准令为了提高唐山唯德印刷包装有限公司质量、环境、职业健康安全管理管控管控水平，完善质量、环境和职业健康安全管理管控管控，积极进行污染预防，节能降耗，实现满足顾客要求和法律法规要求，内抓质量、环境和职业健康安全管理管控管控，外树形象，以达到可持续发展的目的，公司依据GB/T240012004(IDTIS014001：

4、2004)环境管理管控管控体系要求及使用指南、GB/T190012008(IDTIS09001：2008)质量管理管控管控体系要求和GB/T280012001职业健康安全管理管控管控体系规范，结合公司实际情况编制了本手册。本手册规定了公司一体化管理管控管控体系的组织结构、职责、编制的程序、所识别过程的相互关系，阐明了对顾客和相关方的质量、环境和职业健康安全承诺，是公司一体化管理管控管控的纲领性文件，是公司质量、环境和职业健康安全管理管控管控活动的准则和指南,全体员工应严格遵照执行。本手册自2013年12月25日起实施，特予批准颁布。2013年12月25日TSWDWD/QE0MSA-2013莺理

5、节控储控手册标题总则第2页共7页唐山唯神号0Al版一体化管理管控管控方针:精益求精，追求卓越，超越顾客期望关注环境，关爱生命，实现持续发展寓义：1、牢固树立顾客至上的意识，用优质的产品和优良的服务，不断增强顾客满意度。2、坚持可持续发展的战略和以人为本的经营理念，采用新技术、新材料、新设备，节约能源、减少污染，并为职工营造文明、健康、和谐的工作环境。TSWDWD/QE0MSA-2013管理百控百控手册标题总则第3页共7页*山唯傀章节,OAl版公司的质量、环境、健康安全目标:具体见年度一体化管理管控管控目标指标及目标指标分解一览表TSWDWD/QE0MSA-2013百理百控百控手册标殛总则第4页

6、共7页Jfr山唯德章节一OAl版管理管控管控者代表任命书现任命公德翥同志为公司管理管控管控者代表，其职责为：(1)负责组织建立、实施和保持公司的一体化管理管控管控体系。(2)向总经理及时报告公司一体化管理管控管控体系的运行情况和任何改进需求。(3)采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境参与意识。(4)代表公司就一体化管理管控管控的有关事宜与外部联络。望公司全体员工服从协调，共同履行一体化管理管控管控职能，以确保一体化管理管控管控体系的有效运行。TSWDWD/QE0MSA-2013管理百控储控手册标题总则笫5页共7页Jfr山唯德号0Al版公司简介唐山唯德印刷包装有限公司，位于玉田

7、县北环路玉泰工业园内，公司总投资6000万元，总建筑面积16960平方米，年产值6000万元。唐山唯德印刷包装有限公司是一家集设计、制版、印刷、三层五层纸板线、后道加工为一条龙服务的包装公司。公司人才济济，管理管控管控完善，视质量如生命。主要承接各种牛奶包装箱、饮料礼品盒、啤酒包装箱、馍片包装、药品包装箱等各种产品的印刷、制作业务。公司以独特专业的眼光定位市场、产品精心设计、经营以诚为本、以科技为向导，力求做到高品质、低成本。公司主要设备有德国罗兰R704全自动四色胶版印刷机,12000印次/小时，腹膜机，上亮机，日产彩色纸箱5万个；五层瓦楞纸板生产线，另配有多功能自动高速印刷机，6000次/

8、小时,装订机，日产高强瓦楞纸箱10万/平方米。我公司的经营宗旨是：“信誉第一，用户至上，以质量求生存，向管理管控管控要效益二所以公司在激烈的市场竞争中一直立于不败之地，并不断发展壮大。我们的产品市场在国内各大城市知名企业兼有。主要业务有蒙牛（北京）事业部、蒙牛（集宁）事业部、太阳石（唐山）药业有限公司、蓝带啤酒有限公司、豪门啤酒有限公司、六个核桃有限公司、内蒙新家园膜片食品有限公司、遵化昂立有限公司等。唯德人崇尚和谐，寻求长期的合作，我们总是以客户为尊，保持密切的联系和沟通。对您的每一份印件都有质量跟踪、评检、入档及售后服务，更确保我们的努力成果得到市场的认同。TSWDWD/QE0MSA-20

9、13方理菅控菅控手册标题总则第6页共7页章节一0AlM管理管控管控手册编制说明1月的1.1确定公司的一体化管理管控管控方针、目标；1.2确保公司一体化管理管控管控体系的有效运行和持续改进；1. 3向顾客和社会证实公司的质量、环境和职业健康安全管理管控管控能力;1.4为质量、环境和职业健康安全体系审核人员提供评审依据。2依据2. 1GB/T19001-2008IDTIS09001:2008质量管理管控管控体系要求2.2 GB/T19000-2008IDT1809000:2008质量管理管控管控体系基础和术语2.3 3GB/T240012004(IDTIS014001：2004)环境管理管控管控体

10、系要求及使用指南2.4 GB/T280012001职业健康安全管理管控管控体系规范3编制、审批本手册由公司企管部负责组织编制，由管理管控管控者代表审核，总经理批准后发布实施。4发放4.1本手册由企管部负责发放。4.2本手册为受控文件，按文件控制程序执行。4.3本手册的发放对象为公司内与一体化管理管控管控体系有直接关系的公司领导、部门、车间、内审员。4. 4当顾客或其他需证明公司一体化管理管控管控状况时，必须由有关部门提出申请，经管理管控管控者代表批准，公司企管部登记后提供，为非受控文件，手册变更时不再通知。TSWDWD/QE0MSA-2013管理百控储控手册标题总则第7页共7页Jfr山唯德号O

11、Al版5使用5. 1公司企管部应保证手册持有者及时获得有效版本。5.2手册持有者应妥善保存，不得损坏、涂改、丢失。5. 3除非得到管理管控管控者代表批准，不得外借、外传。不得进行复印、拷贝、打印、手抄等任何形式的复制。6. 4手册的持有者应及时向所在部门的有关人员宣传贯彻本手册的相关合适的合适的内容，并确保执行。6修改6.1 手册的持有者有责任和义务提出修改建议，及时反馈公司企管部。7. 2本手册的任何修改，应由公司企管部提出申请，经管理管控管控者代表审核，总经理批准后，按文件控制程序执行。6. 3有下列情况之一时应对手册进行修改：7. 3.1公司组织结构及管理管控管控职能有较大变化时；6.3

12、.2一体化管理管控管控体系审核与管理管控管控评审提出重大修改建议时；6.3.3实际工作中发现不相适应时。6.4手册的更改应确保每本受控的手册都同时得到修改。6.5本手册的修改可采用发布更改页、换页、再版三种方式进行。6.6本手册的修改应将作废版本/页全数交回QTSWDWD/QE0MSA-2013百理百控百控手册标疽范国第1页共1页章节号1AlM1公司依据GB/T190012008(IDTIS09001：2008)质量管理管控管控体系要求、GB/T240012004(IDTIS014001：2004)环境管理管控管控体系要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理管控管控体系规范

13、及相关法律法规要求，结合公司实际情况，编制了本手册。2本手册明确了公司的一体化管理管控管控方针、目标，系统描述了公司管理管控管控体系的要求，是公司所有从事与一体化管理管控管控有影响的部门和人员共同遵照执行的准则。3建立一体化管理管控管控体系的目的在于通过有效运行，致力证实公司有能力稳定的提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，并通过体系的持续改进增强顾客满意；致力满足众多相关方的要求，同时还要满足环境保护和职业健康安全的要求。4公司一体化管理管控管控体系覆盖胶印、水印纸箱、纸盒等各类纸制包装品的设计、生产、外包、销售和服务等过程，以及所涉及的部门和现场的环境因素和职业健康安全的管理管控管控。其中

14、外包过程有印版制做和印刷过程,通过应用GB/T19001-2008标准7.4条约条约条款实现所需控制。5删减：本手册根据GB/T190012008(IDTIS09001：2008)GB/T190012000(IDTIS09001：2000)GB/T240012004(IDTIS014001：2004)和GB/T280012001职业健康安全管理管控管控体系规范的全部要求编制，不作任何删减。当生产新纸箱、纸盒等产品时，按“7.3设计和开发输出”的要求进行。TSWDWD/QE0MSA-2013管理值控神控手册标题引用标*第1页共1页JtHLl唯德*节号2AlMGB/T190012000(IDTIS

15、09001：2008)质量管理管控管控体系要求GB/T240012004(IDTIS014001：2004)环境管理管控管控体系要求及使用指南GB/T280012001职业健康安全管理管控管控体系规范TSWDWD/QE0MSA-2013莺理方控莺控手册标题术语和定义第1天共1页者山唯德章节号3Al版1相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。2供方：提供产品的组织或个人。3过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。4过程方法：为了产生预期的结果，由过程组成的系统在组织内的应用，连同这些过程的识别和相互作用，以及对这些过程的管理管控管控。5PDCA模式:P一策划：根据顾客的要

16、求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程。D实施：实施过程。C检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量,并报告结果。A一一处置：采取措施，以持续改进过程绩效。6管理管控管控体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。7环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。8危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。9目标：指公司的一体化管理管控管控方面追求的目的。10方针：指公司由最高管理管控管控者正式发布的总的一体化管理管控管控体系总宗旨和方向。TSWDWD/QE0MSA-2013方理菅控百控手册标题一体化曾理管控管控体寐

17、策划第1页共4页章节,4AlM1.质量管理管控管控体系过程展开图TSWDWD/QE0MSA-2013管理莺控曾控手册标题一体化方理府控菅控体系第2页共4页育山唯傀章节号4Al版五层线数据分析改进监视测盘厥客要求颖客意2工艺流程图周转箱制作流程内衬盒制作流程TSWDWD/QE0MSA-2013百理百控方控手册标题一体化莺理菅控菅控体系第3页共4页*山唯傀章节号4Al版彩箱制作流程TSWDWD/QE0MSA-2013管理管控管控手册一体化菅理管控管控体系第4页共5页Jfr山唯健章节一4Al版白板（纯牛奶）箱制作流程原料辅料领用XI原料检验纸板生产线粘合剂制作过 程 检 验刷 印油 过圆压圆模切身提

18、二粘箱捆扎、打包成品检验出厂检验客户TSWDWD/QE0MSA-2013管理管控管控手册标题一体化百理曾控菅控体系笫5页共5页看山唯德章节一4Al版3.公司依据GB/T24001-IS014001标准要求建立环境管理管控管控体系，其要素关系图如下:3职业健康安全管理管控管控体系模式如下:TSWDWD/QE0MSA-2013莺理菅控司控手册标题总要求第1页共1页*山唯神*:P号4.1AlM1.公司依据GB/T190012008（IDTIS09001：2008）质量管理管控管控体系要求、GB/T240012004（IDTIS014001：2004）环境管理管控管控体系要求及使用指南和GB/T280

19、01-2001职业健康安全管理管控管控体系规范及相关法律法规要求，结合公司实际情况，建立健全了一体化管理管控管控体系，并形成文件。要求在各职能部门加以实施和保持，并予以持续改进。公司结合一体化管理管控管控体系要求规定了各职能部门的职责、权限和相互关系，为确保一体化管理管控管控体系得到有效运行，编制了相应的管理管控管控体系程序文件，以支持这些过程得以实施、运行并受到监控。1）首先确定本公司建立一体化管理管控管控体系所需的过程及其在公司中的应用。2）确定这些过程的顺序、相互作用及可施加影响的环境因素和职业健康安全风险；3）确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和有效控制；4）确定影响产品符合要

20、求的外包过程，通过应用7.4进行控制；5）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程和环境因素的作控制和持续改进；6）监视、测量（适用时）和分析这些过程、环境因素和职业健康安全绩效；7）实施必要的措施，以实现对这些过程、环境因素和风险控制所策划的结果持续改进。2.公司为实现一体化管理管控管控方针和目标，对管理管控管控体系实施过程进行测量、监控、分析，开展内部审核、管理管控管控评审，采取改进措施，目的是确保管理管控管控体系符合一体化安全法律法规要求，增强顾客满意。规定了符合管理管控管控体系要求的相应制度，以达到国家规定的相关一体化安全法律法规和标准。TSWDWD/QE0MSA-2013百理百控

21、百控手册标双文件要求第1页共1页唐山唯傀4.2Al版1一体化管理管控管控体系文件的组成1.l形成文件的一体化管理管控管控方针、目标；2一体化管理管控管控体系管理管控管控手册；1.3程序文件；1.4法律法规、操作规程、管理管控管控制度、产品标准、作业指导书、图样；1 .5各种记录。注：文件包括电子文件。2 一体化管理管控管控手册一体化手册描述了一体化管理管控管控体系的范围及删减的细节描述,对相关程序文件的合适的合适的内容进行了描述，过程之间的相互作用主要以图表的形式予以描述。3文件控制编制文件控制程序，确保文件发布前得到审批，必要时进行评审。确保文件的更改和现行修订状态标识清楚，确保在使用处可获

22、得文件的有关版本，确保外来文件得到识别并控制其分发，并防止作废文件的非预期使用。4记录的控制编制记录控制程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限及其处置的控制。TSWDWD/QE0MSA-2013管理值控餐控手册标题管理方控曾控职贵第1页共1页Jfr山唯德*一5Al版L本公司致力于按照IS09001：2008IS014001：20本和GB/T280012001标准营造一个质量意识、环保意识和职业健康安全意识充分，能积极满足相关方要求的环境，建立并保持一体化管理管控管控体系，制定一体化管理管控管控方针及相应的目标指标和管理管控管控合适的合适的方案。2 .在一体化管理管控管控体系的建立、实

23、施和保持过程中，本公司坚持以下八项管理管控管控原则：D以顾客为关注焦点；2）领导重视；3）全员参与；4）过程方法；5）管理管控管控的系统方法；6）基于事实的决策方法；7）持续改进；8）与供方互利的关系。3 .通过内部的管理管控管控活动，不断进行自我诊断，针对发现的问题采用PDCA的方法循环完善、发展一体化管理管控管控体系。TSWDWD/QE0MSA-2013管理值控餐控手册标题管理方控曾控承诺第1页共1页Jfr山唯德*一5.1Al版L总经理负责确定一体化管理管控管控体系方针、目标；明确各职能科室的职责、权限和沟通方式，确保公司内部对一体化管理管控管控体系的有效性进行沟通；主持管理管控管控评审。

24、2.总经理通过培训、会议、各种简报、文件等方式和活动，向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，不断提高职工的一体化管理管控管控意识，承诺遵守与质量管理管控管控、环境因素和职业健康安全有关的法律法规和有关规定，并对建立、实施和保持持续改进一体化管理管控管控体系作出承诺。TSWDWD/QE0MSA-2013方理百控司控手册以顽客为关注：M点第1天共1页育山唯德号5.2Al版L必须遵循以顾客为关注焦点的原则，引导全体员工关注顾客的要求，以实现顾客满意为最终目标。通过销售部和其它有关人员的市场调研、预测或与顾客的直接沟通，识别顾客要求或期望，并在公司内沟通、落实，不断开展工作以满足或超越顾客期望

25、。2.在满足顾客要求的同时,必须符合国家有关法律法规要求，并跟踪更新，满足公司发展的需要。TSWDWD/QE0MSA-2013方理百控司控手册标疽一体化管理管控管控体系餐理管控管控方针第1页共1页唐山唯神章节一5.3Al版总经理以八项质量管理管控管控原则为基础，针对公司的实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，制定一体化管理管控管控体系方针，发布批准令，并通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工，同时应保证一体化管理管控管控体系方针符合以下要求：1 .与公司的总体经营方针相一致，适合公司的经营性质、规模及环境影响。2 .对满足要求和持续改进管理管控管控体系的有效性及预防污染、遵守有关法律法规和

26、其他要求做出承诺。3 .为建立和评审一体化管理管控管控体系目标和指标提供框架和基础,便于一体化管理管控管控体系目标逐层分解和落实。4 .在一体化管理管控管控体系方针制定、保持、实施过程中，公司内部应得到充分的沟通和理解一致，认真贯彻执行，不允许有偏离行为。5 .在每次管理管控管控评审时，对一体化管理管控管控体系方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审。必要时予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达和贯彻。具体执行管理管控管控评审控制程序和文件控制程序。6 .总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开公司的一体化管理管控管控体系方针。公司的一体化管理管控管控体系方针具体见第O章：总则中的第2

27、页一体化管理管控管控体系方针。TSWDWD/QE0MSA-2013管理菅控储控手册标题策划第1页共3页*山唯德号5.4Al版1.一体化管理管控管控体系目标一体化管理管控管控体系方针给一体化管理管控管控体系目标的确立提供了框架，结合公司目前的环境状况、质量水平、顾客满意程度、竞争对手的分析及发展方向制定切实可行的一体化管理管控管控体系目标。目标的实现要求提供所需的资源以及公司全体员工的奉献。质量管理管控管控部每年组织有关部门对质量目标修订一次，生产技术部每年组织有关部门对环境目标和职业健康安全目标修订一次，经管理管控管控者代表批准后以目标指标分解一览表下发执行。2.一体化管理管控管控体系的策划2

28、.1策划时机a）按照一体化管理管控管控体系标准建立、改进一体化管理管控管控体系时；b）公司的一体化管理管控管控体系方针、一体化管理管控管控体系目标、组织机构发生重大变化时；c）公司的资源配置发生重大变化时。2.2策划合适的合适的内容a）由管理管控管控者代表组织识别、确定公司一体化管理管控管控体系的活动、过程间的关系及相互作用，符合公司的一体化管理管控管控体系方针，确保体系的适宜性并满足顾客、相关方和法律、法规的要求及一体化管理管控管控体系目标的实现；b）识别并配置为实现一体化管理管控管控体系目标所需的人、财、物资源；c）按照PDCA循环的工作程序，对一体化管理管控管控体系目标的实现情况进行检查

29、、评审，并不断提高一体化管理管控管控体系的有效性。2. 3策划结果策划结果的输出以一体化相关相关计划文件的形式出现，其编制、审批和发放执行文件控制程序，其合适的合适的内容应与其他一体化管理管控管控体系文件合适的合适的内容协调一致，TSWDWD/QE0MSA-2013方理神控健控手册标题策划笫2页共3页*山唯德5.4AlM以保持一体化管理管控管控体系的完整性。3环境因素3.1生产技术部定期组织公司有关部门识别环境因素，遇到新上相关相关项目或工艺技术发生重大变化，应追加识别环境因素。3. 2识别环境因素时应覆盖公司所有产品、服务和活动的全过程，并考虑过去、现在和将来三种时态，紧急、异常和正常三种状

30、态。3. 3生产技术部应建立公司环境因素台帐和重大环境因素台帐，公司各部门应建立本部门的环境因素台帐。由生产技术部发布全公司的环境因素台帐。3. 4环境因素发生变化时，生产技术部应及时调整和更新。3. 5在制定环境目标和指标时，应考虑重大环境因素识别的结果。3. 6具体执行环境因素识别与评价程序。4危险源辨识、风险评价和风险控制建立并保持程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。这些程序应包含：常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括合同合约合约方人员和访问者）的活动；工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。组织应确保职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控

31、制的效果，将此信息形成文件并及时更新。组织的危险源辨识和风险评价的方法应：根据风险的范围、性质和时限进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的；提供风险分级，控制的风险;TSWDWD/QE0MSA-2013曾理百控营控手册标题策划第3天共3页JfrOi5.4AlM与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应;为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息；规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。5法律法规和其他要求5.1质量管理管控管控部和生产技术部分别负责搜集与公司质量管理管控管控和环境、职业健康安全管理管控管控有关的法律法规及有关要求，并负责识别与我们公司有关

32、活动、产品或服务等要求有关的条约条约条款，并传达到有关部门予以落实。5.2质量管理管控管控部和生产技术部应建立收集法律法规的渠道，同时加强与有关主管部门的沟通和联系，及时掌握上级管理管控管控部门及其他相关方关于环保、安全的新要求和新变化。5.3质量管理管控管控部和生产技术部应加强对有关法律法规执行情况的落实和执行，对执行不到位的情况应及时分析原因并进行纠正。5. 4法律法规的执行情况具体执行适用法律法规控制程序。6环境、职业健康安全管理管控管控合适的合适的方案6. 1为保证环境、职业健康安全目标和指标的实现应制定相应的职业健康安全管理管控管控合适的合适的方案，合适的合适的方案由生产技术部组织制

33、定，管理管控管控者代表批准后执行。6.2环境、职业健康安全管理管控管控合适的合适的方案应明确实现的目标和指标，相关部门岗位的职责、运行方法、时间进度表、合适的合适的方案执行情况的测量及考核责任。6.3环境、职业健康安全管理管控管控合适的合适的方案应随情况的变化及时作相应修改。6.4环境、职业健康安全管理管控管控合适的合适的方案的制定及执行具体执行环境、职业健康安全管理管控管控合适的合适的方案控制程序。TSWDWD/QE0MSA-2013管理百控他控手册标题现贵、权限与沟通笫1页共9页*山唯健*节号5.5Al版1.公司组织机构总经理一人副总经理一人采购部部长人企管部部长人质量管理管控管控销售部部

34、长人财务部部长人研发人员二人生产技术部部长一人车间主任二人机台长十二人设备管理管控管控部 ,2 Il设备机修员五人司炉工两人物流部长一人库房管理管控管控员定编：55人TSWDWD/QE0MSA-2013管理司控管控手册标题职贵、权限与沟逋第2页共9页Jfr山唯德章节一5.5AlM2.根据责权利一致的原则，公司规定各部门职能及相互关系（职责和权限）。2.1总经理2.1.1向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，认真贯彻执行国家的质量、环境、职业健康安全法律、法规与政策，以增强顾客满意为目的，对公司的产品质量负责；以达到相关方的要求为目的，对公司的环境绩、职业健康安全效负责。2.L2确定公司

35、的一体化管理管控管控体系方针、目标，并组织落实。2.1.3确保在组织内建立适当的沟通过程，为员工创造并保持实现一体化管理管控管控体系目标的内部环境。2.1.4负责一体化管理管控管控体系所需资源的配置，满足一体化管理管控管控体系要求。2.1.5主持一体化管理管控管控体系管理管控管控评审。2.1.6确定管理管控管控者代表、组织结构及部门职能。2.1.7审批一体化手册。2.1.8对内部质量问题争议有仲裁权。2.2管理管控管控者代表2.2.1受总经理的委托，按照GBT19001-2008IDTIS09001：2008标准、GB/T24001-2004IDTIS014001：2004和GB/T28001

36、2001标准的要求，组织建立、保持一体化管理管控管控体系并使其有效运行。2.2.2贯彻公司的一体化管理管控管控体系方针，提高全员参与和全员的环境意识安全意识。2.2.3组织审核一体化体系管理管控管控手册。2.2.4组织领导内部一体化管理管控管控体系审核工作，并向总经理汇报一体化管理管控管控体系的运行状况。TSWDWD/QE0MSA-2013曾理管控百控手册标题际贵、权限与沟逋第3页共9页Jfr山唯傀章十一5.5Al版2.2.5审核发布程序文件。2.2.6经常了解掌握公司内外一体化信息反馈情况，召集有关部门分析质量环境和职业健康安全问题。2.2.7就一体化管理管控管控体系有关事宜与外部各方进行联

37、络。2.2.8组织对环境、职业健康安全管理管控管控合适的合适的方案的制定、落实。2.3副总经理2.3.1贯彻执行公司的一体化管理管控管控体系方针，落实一体化管理管控管控体系目标指标。2.3.2负责安全生产工作。2.3.3组织制定生产相关相关计划，并督促落实；对生产过程造成的环境影响和职业健康安全绩效负责。2.3.4对产品质量负责，对产品质量的争议做出仲裁，批准顾客投诉的处置合适的合适的方案。2.3.5主持召开生产调度会，组织解决生产中的质量问题。2.3.6负责组织设备的大中修，保持设备完好。2.3.7负责审批有关的一体化管理管控管控体系文件。2.3.8督促检查分管职能部门的一体化工作。2.3.

38、9对相关的合同合约合约评审、销售服务负责。2.3.10负责组织市场调研，掌握市场动态及顾客需求变化，对公司的产品销售负责。2.3.11依据程序文件要求监督协调原材料采购及相关方的管理管控管控工作。2.3.12负责组织征求顾客对产品质量和服务意见，及时反馈到有关部门，并督促落实。TSWDWD/QE0MSA-2013方理司控司控手册标题职贵、权限与沟通笫4页共9页育山唯神章节号5.5Al版2.3.13负责召开用户座谈会、产品定货会，及时征求用户对产品质量和服务意见。2.3.14组织对涉外法律法规的收集工作。2.4公司企管部2.4.1理解并贯彻执行公司的一体化管理管控管控体系方针。2.4.2协助总经

39、理对一体化管理管控管控体系资源配置。2.4.3负责内部一体化管理管控管控体系审核的具体组织、协调工作，并将有关信息提交管理管控管控评审。2.4.4编制管理管控管控评审报告草案，提交管理管控管控评审。参加管理管控管控评审会议，并检查、监督管理管控管控评审报告的落实情况。2.4.5负责体系文件的管理管控管控工作。2.4.6组织制定部门负责人的一体化体系管理管控管控职责。2.4.7负责办公用品、生活垃圾的管理管控管控。2.4.8负责对公司紧急情况作出应急响应措施。2.4.9负责职工培训及绩效工资核算工作。2.4.10负责综合管理管控管控工作的考核。2.5质量管理管控管控部2. 5.1理解并贯彻执行公

40、司的一体化管理管控管控体系方针和目标。2.5. 2组织制定公司的一体化管理管控管控体系目标，并落实目标分解，以及组织考核责任单位完成情况。2.5.3负责原纸、半成品、成品按产品监视和测量控制程序规定进行检TSWDWD/QE0MSA-2013方理司控司控手册标题职贵、权限与沟通笫5页共9页育山唯神章节号5.5Al版验；负责产品在检验过程中对环境的污染预防。2.5.4负责成品出现不合格的评审和处置。2.5.5参加与产品有关的要求的评审，具体负责评审检验手段及能力能否满足合同合约合约要求。2.5.6参加对供方提供产品的评价。2.5.7负责质量方面纠正和预防措施的验证工作。2.5.8负责对顾客反馈的质

41、量信息进行评审和分析，并反馈到生产部门。2.5.9负责检验人员的业务培训及资格认可工作。2.5.10负责质量记录的管理管控管控工作。2.5.11负责对公司计量器具的状态标识管理管控管控。2.5.12负责监督、检查公司计量器具的使用、维护和保养。2.6生产技术部2.6.1理解并贯彻执行公司的一体化管理管控管控体系方针、目标。2.6.2负责对产品的设计和开发进行策划、评审、验证和确认。6.2.3根据市场预测、顾客需求，制定公司生产相关相关计划，安排公司生产。2. 6.4检查、监督公司产品标识管理管控管控的贯彻执行情况。2.6. 5检查、监督公司生产工艺文件、操作规程及公司各生产车间有关人员岗位职责

42、的贯彻执行情况。2.6.6负责检查监督公司各生产车间现场管理管控管控及影响环境、职业健康安全的生产过程的监控工作，对公司各车间生产情况有检查、督促和考核权。2.6.7负责对公司生产过程中产生的不合格的评审和处置。2.6.8组织与公司产品有关的要求的评审。负责评审产品的生产能力、交货数量、交货日期能否满足顾客要求。TSWDWD/QE0MSA-2013管理营控健控手册标题现贵、权限与沟通笫6页共9页*山唯德号5.5Al版2.6.9参加对供方提供与公司有关样品的评价。2.6.10负责对公司各生产车间有关人员的培训工作。2.6.11参与生产/环保设备的选型、鉴定、安装和调试工作。2.6.12参与公司有

43、关的设备事故的处理工作。2.6.13负责公司环境因素的识别和危险源辨识、风险评价和控制。2.6.14负责组织公司纠正和预防措施的实施、验证。2.6.15负责公司安全宣传工作，组织对公司职工的安全教育。2.6.16组织对公司安全事故的调查处理，负责公司安全制度的报批。2.6.17负责公司一级禁火区内动火的管理管控管控。2.6.18对公司紧急情况作出应急响应措施。2.7物流部2.7.1理解并贯彻执行公司的一体化管理管控管控体系方针、目标。2.7.2负责公司原料、燃料、产成品的入库、出库、贮存及防护管理管控管控。2.7.3定期对公司进行物资盘点，确保帐、卡、物相符。2.7.4负责公司库存原料、燃料、

44、产成品的标识管理管控管控。2.7.5负责公司原料、燃料、产成品的搬运及防护管理管控管控。2.7.6负责公司内易燃易爆物品、化学危险品的管理管控管控。2.7.7负责公司废旧物资的管理管控管控。2.7.8负责产品在搬运、贮存、交付中的一体化保护工作及物资管理管控管控工作。2.7.9负责组织清仓查库工作，防止产品和物资的损坏、丢失。2.7.10负责公司服务车辆的管理管控管控。2. 8设备部2.8. 1负责公司生产设备的维护、保养。TSWDWD/QE0MSA-2013管理餐控营控手册标题职责、权限与沟逋第7页共9页鲁山唯徒*节号5.5Al版2.8.2负责生产/环保设备的选型、鉴定、安装和调试工作。2.8.3负责制定公司安全操作规程并检查实施，协助生产技术部对公司安全事故的调查处理。2.8.4负责对公司消防设施的管理管控管控和监督检查。2.8.5负责生产以外的水、电、汽的管理管控管控。2.