XX印刷企业质量管理管控手册.docx

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1、郑州金辉印刷有限公司JHYS-QM-2011质量手册编制:审核:批准:版本号：A/0版受控状态:换版日期2011-12-Ol实施日期20H-L2-L0颁布令为确保公司产品满足顾客需要，在建立、实施质量管理管控管控体系以及持续改进其有效性时采用过程方法，增强顾客满意。依据质量管理管控管控体系要求(GBT19001-2008idtIS09001：2008)编制完成了质量手册A/0版，现予以批准发布，于2011年12月01日起实施。本手册是公司质量管理管控管控体系的纲领性文件，是开展各项活动的行为准则，也是对外提供质量保证的证实。全体员工必须遵照执行。总经理:任命书为了贯彻执行GB/T19001-2

2、008idtISO9001:2008质量管理管控管控体系要求，加强对质量管理管控管控体系运行的推动和监督，兹任命为公司的管理管控管控者代表。其职责除原有其它规定职责外还应履行以下职责：1）确保质量管理管控管控体系所需的过程得到建立，实施和保持；2）向最高管理管控管控者报告质量管理管控管控体系的业绩和任何改进的需求；3）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；管理管控管控者代表的职责可包括与质量管理管控管控体系有关事宜的外部联络。总经理:质量方针ER刷精美亮丽,使用方便环保,质优价廉安全,服务周到及时。方针内涵：1 .关注社会和顾客的需求，产品从环保、节能和实用出发。本着求实创新的理念，不断改进

3、产品和服务质量。2 .以优质可靠的生产质量和安全便利的使用质量，确保满足顾客及标准的要求。3 .全面为顾客需求服务，以诚信的经营理念，热情、周到、及时的服务态度赢得顾客满意。质量目标1 .设计符合顾客要求100%；制图差错率3%2 .采购主要原材料合格率100%；3 .制版合格率298%；4 .产品退货批次率W2%；顾客综合满意率290猊总经理:201年12月01日郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号0.11H版本A/0U.1t-K页码1/1标题GB/T19001：0.1目录0.2质量手册说明1.0企业概况2.0质量管理管控管控体系结构图3. 0质量管理管控管控体系过程职责分配表4.0质量管理管

4、控管控体系4. 0-1文件控制程序4. 0-2质量记录控制程序5.0管理管控管控职责5. 55. 0-1管理管控管控评审控制程序6.0资源管理管控管控6. 0-1人力资源控制程序6. 0-2基础设施和工作环境控制程序7.0产品实现7. 0-1与顾客有关的过程控制程序7. 0-2设计开发控制程序7. 0-3采购控制程序7.0-4生产和服务提供控制程序20084.2.4.2,6.26.37.17.27.37.47.5标准条约条约条款对照4. 1、4.2345. 1、5.2、5.3、5.4、5.66. 16.47.68.0测量、分析和改进8.0-1顾客满意度测量控制程序8.0-2内部审核控制程序8.

5、1、8.2.3、8.2.18.2.28.48. 2.48.38.58.0-3产品的监视和测量控制程序8.0-4不合格品控制程序8.0-5改进控制程序附录第二级文件清单郑州金辉印刷有限公司质量手册0.2质量手册说明章节号0.2版本A/0页码1/11.手册合适的合适的内容本手册依据GB/T19001：2008质量管理管控管控体系一一要求，并与公司实际相结合编制而成，包括：(1)质量管理管控管控体系覆盖的范围，包括任何删减的细节和正当的理由；(2)为质量管理管控管控体系编制的形成文件的程序或对其引用；(3)对质量管理管控管控体系过程之间的相互作用的表述。2 .本手册的有效运用，以增强顾客满意，并保持

6、持续的改进提高。3 .手册编制目的：确定公司质量方针、质量目标、质量管理管控管控体系、程序和要求。按GB/T19001：2008标准要求建立实施有效的质量管理管控管控体系。4 .手册修改及版本控制(1)手册修改执行文件控制程序的有关规定。修改记录填写在质量手册后附的更改记录中。(2)手册版序号以大写英文字母A、B、C”依次表示。修改状态以阿拉伯数字”0、1、2、3、4”依次表示。5 .适用范围(1)产品范围：包装印刷品、广告印刷品、纸质包装袋的加工。(2)适用于向第二方(顾客)提供质量证实和作为第三方(质量管理管控管控体系认证机构)认证审核的依据。6 .术语和定义(1)采用IS09000：20

7、05idtGB/T19000-2008质量管理管控管控体系-基础和术语；(2)本手册所使用的供应链为：供方一一组织一一顾客7 .删减说明本公司产品实现过程为包装袋印刷和制作、广告宣传页的印刷，各工序过程通过后续检验均可加以验证。不存在需要确认的过程，故标准7.5.2条约条约条款删减，此过程删减不影响公司为顾客提供合格产品的责任。郑州金辉印刷有限公司质量手册1.O企业概况章节号1.0版本A/0页码1/1电话：0371-传真：0371-郑州金辉印刷有限公司质量手册2.0质量管理管控管控体系结构图章节号2.0版本A/0页码1/1管理者代表注：质量管理管控管控体系覆盖范围除财务外所有层次和部门。财务总

8、监总1销酗总2销售一部生产副总制 版 技 术 组印刷车间后工车间原材料仓库成品仓库行政后勤司机体系主管人 力 资 源郑州金辉印刷有限公司质量手册3.0质量管理管控管控体系过程职责分配表章节号3.0版本0/A页次1/1职能部门体系要求管理管控管控层综合部生产部设计部质检部采购部销售部5L部车间4.1质量管理管控管控体系4.2.1文件要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理管控管控承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理管控管控评审6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程

9、7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6测量和监控装置的控制8.1策划8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进:主要职能;:相关职能。郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0质量管理管控管控体系章节号1.0版本A/0页码1/34.质量管理管控管控体系公司按GB/T19001：2008标准要求，建立文件化的质量管理管控管控体系，采用“PDCA”的管理管控管控模式，即通过有效运作实现“策划、实施、检查、改进”的动态循环。确保质量管理管控管控体系实施、保持和改进。4.1总要求公司质量管理管控管控体系过程分

10、管理管控管控职责过程、资源管理管控管控过程、产品实现过程、监视、测量、分析和改进过程。质量管理管控管控体系覆盖产品范围：广告印刷品、纸质包装印刷品、纸质包装袋的设计与加Xo4.Ll过程输入为顾客要求，最终输出为顾客满意。产品实现过程为主要过程，其过程顺序如下：顾客要求A设H一材料采购A制版一A印刷一A加工一A检验一A交付4.L2管理管控管控职责过程、资源管理管控管控过程、监视、测量、分析和改进过程为支持性过程。4. 3过程的运作和控制所需的准则和方法，在5-8章及各程序文件中叙述。5. 1.4公司外包过程：生产任务量大时将部分纸袋的手工制作外协。外协加工按采购控制程序中A类产品进行控制。5.1

11、. 5绽合部归口管理管控管控和控制质量管理管控管控体系总要求，并识别以上过程。确定以上过程的顺序和相互关系；负责组织各部门制定控制以上过程有效运作的程序、标准和方法。4.1.6综合部收集有关信息，会同相关部门通过对顾客满意、体系过程和产品进行监视与测量，并分析这些过程，实施必要的措施以实现所策划的结果和持续改进。4.1.7通过内审、管理管控管控评审，制定并实施纠正和预防措施，确保质量管理管控管控体系有效运行，实现其绩效的持续改进。郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0质量管理管控管控体系章节号4.0版本A/0页码2/34.2质量管理管控管控体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。1 .2.1按照GB

12、/T19001：2008标准要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理管控管控体系有效运行。4 .2.2质量管理管控管控体系文件登图：量手册包括方针、目标/程序文件）/管理管控管控制度、作业指导图纸门质量目标、技术、工艺文件、/外来文件、记录表格等其它质量文件4.2.3质量手册质量手册是公司质量管理管控管控方面的宗旨和方向，是纲领性文件，全体员工应理解并贯彻执行。具体合适的合适的内容见0.2章节质量手册说明。4. 2.4程序文件程序文件包括了公司所有作业过程的程序（流程），对不同作业过程由谁做，何时、何地、如何做，以及各作业接口关系进行了规定。在质量手册中进行描述，共14个程序文件。4

13、.2.5管理管控管控制度是各部门工作管理管控管控的制度性、规范性和指导性文件。包含了部门每项工作的作业标准、作业流程、作业接口、记录要求等。4.2.6作业指导书是印刷和制作过程中关键工序的作业标准、作业流程、技术标准、设备控制、记录要求等。郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号4.04.0质量管理管控管控体系版本A/0页码3/34.2.7文件管理管控管控文件管理管控管控具体要求见文件控制程序。文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理管控管控体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理管控管控体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。4.2.8文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光

14、盘或照片、样件等,管理管控管控执行文件控制程序的有关规定。4.2.9为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题GB/T19001：2008对照条约条约条款4.0-1文件控制程序4.2.34.0-2质量记录控制程序4.2.4郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0-1文件控制程序文件号4.0-1版本0/A页码1/51 .目的对与公司质量管理管控管控体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 .范围适用于与质量管理管控管控体系有关的文件控制。3 .职责3. 1总经理负责批准发布质量手册和管理管控管控制度。3.2生产副总经理负责作业指导书和检验规程的审批。3. 3综合部组织编写质量手册

15、（质量方针、目标、程序文件）和部门相关的管理管控管控制度。负责审核质量手册、各部门管理管控管控制度。负责质量管理管控管控体系文件的发放、归档，负责作废文件的回收和销毁。负责质量管理管控管控体系文件执行情况的监督和适宜性评审。4. 4各部门负责参与本部门管理管控管控制度的制定。负责本部门与质量管理管控管控体系有关文件接收、管理管控管控和执行。5. 5生产部负责各关键工序作业指导书的编写。质检部负责检验规程的编写。4.程序4.1 文件分类及归档、管理管控管控4. 1.1分类1）质量手册，包括质量方针、质量目标、程序文件；1.1 2）第二级质量管理管控管控体系文件。分为：a）管理管控管控性文件：包括

16、部门各类管理管控管控制度、外来文件以及法律、法规文件；b）技术性文件：包括检验标准、操作规程、工艺规程、外来产品标准、内控标准、原材料技术要求等；C）质量相关相关计划：是针对特定产品或合同合约合约编制的文件；d）质量记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。包括文件发放记录、培训记录、检验记录、采购记录、内审记录、管理管控管控评审记录等等。郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0-1文件控制程序文件号4.0-1版本A/0页码2/54.L2归档、管理管控管控公司所有文件均应报综合部归档保存，并监督管理管控管控。公司内部编写文件由编写部门审报综合部对文件格式、合适的合适的内容进行审定后，根据确

17、定的发放范围和发放方式发放相关部门。电子档文件通过电子邮箱或在公司局域网上加密发放。保证文件只可读，不可随意更改。外来文件按4.7条进行管理管控管控。1.2 文件的编号1）质量手册：本公司名称代号一手册代号一年代号例如：JHYS-QM-2011表示金辉（JH）印刷（YS）2011年版本的质量手册（QM）o2）程序文件：章节号一顺序号例如：5.0-1表示第5.0章节第1个程序文件。3）二级文件编号（图纸除外）：本公司名称代号一部门名称代号一顺序号例如：JHYS-ZH-01表示综合部编制第一份文件。部门编号规则如下：ZH为综合部；SJ为设计部；SC为生产部；WL为物流部；CG为采购部；SB为设备部

18、；XS为销售部。以此类推。4）质量记录：JL-程序文件号加记录顺序号例如：JL-4.0-201表示在质量手册中第4.0章节，第2个程序文件的第1个记录。5）：图纸及外来文件编号执行原编号。6）质量记录：JL-程序文件号加记录顺序号例如：JL-4.0-201表示在质量手册中第4.0章节，第2个程序文件的第1个记录。郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0-1文件控制程序文件号4.0-1版本A/0页码3/51.3 文件的编写、审核、批准、发放为确保文件是充分与适宜的，文件发布前应得到批准。规则如下：1）质量手册由综合部组织，相关部门参与编写，总经理批准。2）部门管理管控管控制度由各部门组织编写，综合部审

19、核，总经理批准。3）技术性文件由生产部、质检部等相关部门负责编写，生产副总审核，总经理批准。4）综合部按发放范围进行发放。通过电子邮箱或在公司局域网上发放的文件，应与纸质文件一样保存发放到位的证据，即填写文件发放、回收记录，确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本Q电子文件发放，文件管理管控管控人员部应设置密码。5）文件发放要编定分发号，分发号应唯一，即发放同一人或同一部门的所有文件均为同一分发号，编号规则由综合部制定。因故需重新领用新文件时,分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号,并注明已丢失文件的分发号失效；综合部做好相应发放签收记录。6）若客户有要求，为

20、客户提供的质量手册或其它管理管控管控文件，由相关业务人员填写申请表，经过管理管控管控者代表的审批，综合部进行发放并做好记录。为客户提供的质量手册或其它体系文件，不受更改、作废换发的控制。1.4 文件的受控状态文件分为“受控”和“非受控”两大类。“受控”指与质量管理管控管控体系有关，纳入公司管理管控管控的文件。“非受控”指与质量管理管控管控体系无关，部门内部指导或考核使用，不纳入公司管理管控管控的文件。“受控”文件发放公司内部各相关部门和认证机构，状态标识为经过审批。发放时，由综合部注明分发号。执行本程序的规定要求。4.5文件的更改D质量手册、各部门管理管控管控制度等质量管理管控管控体系文件局部

21、更改，由更改建议部门/人员提出申请，填写文件更改申请，综合部组织,相关部门参与共同郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0-1文件控制程序文件号4.0-1版本A/0页码4/5评审后，由原编写部门实施更改。更改文件应经原审核人审核，原批准人批准后方可发放。综合部应保留文件更改申请。2）当质量管理管控管控体系标准变化，公司组织机构变化或产品范围、生产规模等发生变化时，需要对质量管理管控管控体系文件进行统一修改，由管理管控管控者代表统一组织进行策划，综合部制定文件修改相关相关计划,经总总经理审批后，按相关相关计划进行实施和控制。4.6文件的保存、作废、销毁4.6.1文件的保存1）公司所有文件由综合部统一管

22、理管控管控。各部门收到文件应指定专人管理管控管控。电子文档必须分类建立文件夹并加密保存，不得私自更改和考贝。纸张文件应分类建档，存放在干燥、通风、安全的地方。文件使用过程中任何人不得乱涂划改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。内审时对各部门文件保管情况进行检查。2）图纸等技术文件由设计部指定专人管理管控管控，分类建立文件夹，并加密保存。3）综合部建立公司受控文件清单，各部门建立部门受控文件清单。质检部建立所有产品标准清单。4.6.2文件的作废、销毁D所有失效或作废文件由综合部及时从所有发放或使用场所撤出。网上收回的作废文件，综合部应认真保管，以便追溯，同时，对作废文件作删除处理，并

23、填写作废、修改文件清单，由文件管理管控管控人员对各部门删除文件进行抽查，确认已经删除。纸张文件收回后，应加盖“作废”印章，综合部统一销毁，填写文件销毁登记。确保防止作废文件的非预期使用。2）为某种原因需保留的任何已作废的文件，包括电子存档和纸张文件，都应加盖或注明“作废保留”标识。4.7外来文件的控制郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0-1文件控制程序文件号4.0-1版本A/0页码5/54.7.1质检部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，并加盖“受控”印章，及时将标准清单发放至设计、生产等相关部门。各部门使用标准时可进行借阅，质检部做好文件借阅记录。4.7.2其它外来文件，由综合部识别其

24、适用性，并控制分发以确保其有效。经识别与管理管控管控体系有关的外来文件应列入受控文件清单。4.8文件适宜性评审和修改每年年底对现有质量管理管控管控体系文件的适宜性进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条约条约条款规定。4.9作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。5 .相关文件5.1 质量记录控制程序6 .质量记录6.1 文件发放、回收记录6.2 受控文件清单6.3 文件更改申请6.4 文件销毁登记6.5 作废、修改文件清单郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0-2质量记录控制程序文件号4.0-2版本A/0页码1/21.目的对质量管理管控管控体系运行所要求的记录

25、予以控制。2 .范围适用于为证明产品符合要求和质量管理管控管控体系有效运行的记录。3 .职责3.1 综合部部负责监督、管理管控管控各部门质量记录的使用和管理管控管控情况；负责审定各部门编制的质量记录格式，并汇总表样统一管理管控管控。负责质量记录表格印制、保管和发放。3.2 各部门负责设计、收集、整理、保存本部门的质量记录。4 .程序4.1 管理管控管控流程表格设计、审批印制、发放一各部门使用、管理管控管控综合部一A监督检查一整理装订按挪归档保存过期销毁处理4. 2控制要求4.2. 1质量记录表格设计、审批和管理管控管控1）各部门负责本部门质量记录表格的设计，经部门负责人审核，交综合部审定并统一

26、编号备案。综合部负责质量记录的标识和编目，要确保标识的唯一性。2）综合部编制质量记录清单，将本公司所有与质量管理管控管控体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、编制人、批准人、保存期、使用部门等合适的合适的内容，并汇集原始表样统一管理管控管控。质量记录的编号按文件控制程序执行。3）记录格式需要更改时，由更改部门提出申请，经综合部审定，执行文件控制程序有关文件更改的规定。4）质量记录表格经综合部审定后，由使用部门申请，经主管领导批准后，由综合部负责印制，并按办公用品进行统一保管。使用部门领用时需办理领用手续。郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0-2质量记录控制程序文件号4.0-2版本A/0

27、页码2/24.2.2质量记录的填写1）质量记录的填写要及时、真实、合适的合适的内容完整、准确、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的相关相关项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。2）如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据。4 .2.3质量记录的保存、保护1）各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。各部门文件和记录专管人员按要求把所有质量记录分类，依日期顺序整理装订好，用文件袋或文件盒装存，并做好文件类别和名称标识，存放于通风、干燥的地方。所有的质量记录保持清洁，字迹清晰、方便检索。按规定的期限保存。保存期要求

28、超过三年的质量记录，按编号和顺序号整理，交综合部归档管理管控管控，填写质量记录归档登记表。2）综合部对各部门质量记录的使用、管理管控管控情况进行不定期检查。5 .2.4质量记录的销毁处理质量记录超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由保管部门提出申请,综合部审核，经管理管控管控者代表审批，由授权人执行销毁，综合部负责监销。6 .相关文件6.1 文件控制程序7 .质量记录6. 1质量记录清单6.2质量记录归档登记表郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号5.05.0管理管控管控职责版本A/0页码1/55.管理管控管控职责5.1 管理管控管控承诺公司管理管控管控层通过以下的活动对其建立和改进质量管理管控管

29、控体系的承诺提供证据。5.1.1 向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性1）应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；2）应清楚了解产品质量与企业每个成员对质量的认识紧密相关；3）公司应采取培训、标语宣传或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。5.1.2公司最高管理管控管控者（总经理、副总经理）负责组织制定公司质量方针和质量目标。由总经理批准发布实施。参见本手册第二页质量方针和目标。5.1.3每年定期由总经理主持召开管理管控管控评审会议，具体执行管理管控管控

30、评审控制程序。5.1.4总经理负责提供质量管理管控管控体系运行所必需的资源，具体执行资源管理管控管控章节的规定。5.2以顾客为关注焦点企业的成功取决于如何理解和满足顾客当前和未来的需求与期望，公司应在各方面努力争取超越这些需求和期望。公司管理管控管控层应以实现顾客满意为目标，为此应作到：5.2.1确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序、顾客满意度测量控制程序。5.2.2将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理管控管控体系要求等,只有完全郑州金辉印刷有限公司质量手册5.0管理管控管控职责章节号5.0版本A/0页

31、码2/5满足顾客要求和期望时，顾客才能满意。5.2.3将顾客的要求与期望，在整个企业内沟通，使全体员工都能了解。5.2.4对顾客满意程度进行测量、分析，并制定相应的纠正措施，具体执行顾客满意度测量控制程序。5. 3质量方针1）公司最高管理管控管控者（总经理、副总经理）负责组织制定质量方针（见第二页），综合部负责形成书面文件，并在各层次上予以宣贯。2）公司管理管控管控层应定期评审质量方针。可以与管理管控管控评审一并进行，也可以进行专题评审。5. 4策划5.4. 1质量目标1）公司管理管控管控层负责组织各部门经理在质量方针基础上制定质量目标（见第二页），质量目标是质量方针的具体落实与体现，质量目标

32、应是可测量的，应定期评审。可以与管理管控管控评审一并进行，也可以进行专题评审。由于客观原因不能实现质量目标时，可以予以修订和调整。根据公司产品和规模特点,质量目标应从设计质量，采购质量，印刷、加工质量，顾客满意四个方面进行策划。2）各部门负责制定本部门各职能岗位的质量目标，各职能岗位的质量目标应与公司总的质量目标保持一致，并可测量。部门各职能岗位质量目标每年评审并修定一次，报主管经理批准。具体见部门质量目标及考核办法。3）各部门负责公司及各职能层次上质量目标的宣贯和执行。5. 4.2质量管理管控管控体系策划1）管理管控管控者代表负责对质量管理管控管控体系进行策划，以满足质量目标及第四章4.1条

33、约条约条款规定的要求。质量管理管控管控体系策划的输出，由综合部负责组织形成质量手册，各部门共同参与和配合形成用于过程控制的管理管控管控制度、作业指导书、技术性文件、其它质量文件和质量记录等。郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号5.05.0管理管控管控职责版本A/0页码3/5公司按照过程方法，以部门为单元，对产品形成的各过程，按控制的难易程度形成相应的管理管控管控制度。对关键过程要求部门形成作业指导书。2）由于各种原因（如顾客、市场或产品结构、组织机构）而导致质量管理管控管控体系变更时，应对现有的体系文件进行调整，以保持质量管理管控管控体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1 公司管理管控管

34、控层职责、权限1.总经理：1）全面领导公司的日常工作，对公司的经济效益和员工收入负责；2）每年初主持召开年度总结会议，召集副总经理、各部门、车间负责人对公司一年的管理管控管控业绩和经营效益进行评价。必要时，修订公司下年总的经营目标，质量方针和质量目标；3）定期组织管理管控管控评审，对质量管理管控管控体系适宜性、充分性、有效性进行评价，针对运行中存在问题制定措施实施改进。4）负责公司质量手册、部门各岗位职责、权限的审批以及人力资源的配置；5）负责生产、管理管控管控、经营所必须的资金、设备、设施的配置，以及资金投入的审批；6）任命管理管控管控者代表，明确其职责和权限，确保推动质量管理管控管控工作有

35、效运行，持续改进；7）明确沟通或信息反馈渠道，确保公司内各级人员的合理化建议以及工作情况能够有效沟通；8）负责销售业绩的分析、销售费用等各项财务支出费用的审批；审阅财务报表，及时了解公司经营状况；9）对公司人员有调动、任免、晋升、处罚、嘉奖权；对公司经营管理管控管控有最终裁决权。郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号5.05.0管理管控管控职责版本A/0页码4/52.管理管控管控者代表见第二页任命书。3 .销售副总经理：1）协助总经理做好其他分工工作的管理管控管控；2）负责工程相关相关项目市场的调查研究，不断开发新市场和新客户；及时掌握国内外相关行业技术发展的信息、标准、技术资料；3）负责工程相关

36、相关项目销售业绩以及售后服务费用和成本的分析；负责权限范围内办公费用和总经理授权其它费用的审批；4）负责分工管理管控管控范围岗位人员的任职能力标准审核和工作能力评价;5）负责监督和管理管控管控销售人员的业务活动；要求销售人员在合同合约合约签定和合同合约合约履行过程中与顾客有效沟通，为公司争取最大利益;6）每年组织销售部和业务部对市场情况进行分析，向总经理报告老顾客的流失率和新客户的增长率，并分析原因，采取相应措施；7）对所管部门的所有支出有审（核）批权；对所管部门或其他下属的过失行为有权提出批评或处罚，对下属的良好表现有权实行奖励。8）负责销售货款跟踪和及时回收。4 .生产副总经理1）负责所分

37、管部门：生产部、设备部、采购部、物流部、质检部的各项工作管理管控管控；2）负责产品印刷过程及印刷质量的监督检查；3）负责生产车间目标量化的制定及完成情况的考核；4）负责生产场所的配置和各生产现场环境管理管控管控的监督；5）负责各车间生产工时和产品质量的考核。郑州金辉印刷有限公司质量手册5.0管理管控管控职责章节号5.0版本A/0页码5/55各部门职能分工见各部门职能说明书。5.5.2 管理管控管控者代表，具体要求见任命书。5.5.3 内部沟通总经理应确保在不同部门和职能之间，就质量管理管控管控体系的过程,包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现

38、全员参与的效果。公司通过生产沟通会、专题会议、周例会、质量分析会等将以下合适的合适的内容传达至各主管领导及各部门：a）公司、部门的质量目标及完成情况；b）产品质量管理管控管控及达标情况；c）工作程序运行及考核结果情况；d）内外审结果，企业内外检查评比结果；e）以上情况的同期对比；f）市场行情、顾客反馈及上级有关政策法规等。各部门可采取组织员工阅读公司网络信息、公司会议精神、部门内部会、逐级传达等方式，让职工了解以上信息。5.6管理管控管控评审为确保质量管理管控管控体系持续的适宜性、充分性和有效性，管理管控管控层按策划的时间间隔评审质量管理管控管控体系。评审应包括评价质量管理管控管控体系改进的机

39、会和变更的需要，包括质量方针和目标，为此编制下列程序文件：标题GB/T19001：2008对照条约条约条款5. 0-1管理管控管控评审控制程序5.6各部门职能说明书5.5.1郑州金辉印刷有限公司质量手册5.0-1管理管控管控评审控制程序文件号5.0-1版本A/0页码1/31.目的按相关相关计划的时间间隔评审质量管理管控管控体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 .范围适用于对质量管理管控管控体系的评审。3 .职责3.1 总经理主持管理管控管控评审活动。3.2 管理管控管控者代表负责形成书面质量管理管控管控体系运行情况报告，提出改进建议；负责审批管理管控管控评审报告。3.3 3综合部负责

40、管理管控管控评审相关相关计划的制定，收集并提供管理管控管控评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4 各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理管控管控评审中提出的纠正、预防措施。4 .程序4.1 管理管控管控评审相关相关计划1. 1.1每十二个月至少进行一次管理管控管控评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4. 1.2综合部于每次管理管控管控评审前五天编制管理管控管控评审相关相关计划，报总经理审批。相关相关计划主要合适的合适的内容包括：a）评审时间、评审目的、评审依据、评审合适的合适的内容、评审范围及评审重点；b）参加评审部门（人员）

41、。5. 1.3当出现下列情况之一时可增加管理管控管控评审频次。a）企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；C）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；郑州金辉印刷有限公司质量手册5.0-1管理管控管控评审控制程序文件号5.0-1版本A/0页码2/3e）内、外部审核中发现严重不合格时。4.2 管理管控管控评审输入管理管控管控评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）审核结果，包括第一、二、三方质量管理管控管控体系审核、产品质量审核等的结果；b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客

42、沟通的结果等；C）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内审和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e）以往管理管控管控评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理管控管控体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g）质量管理管控管控体系运行情况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。4.3 评审准备4. 3.1预定评审前五天，综合部以书面形式提交本次评审相关相关计划,由总经理批准。5. 3.2综合部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理管控管控者代表确认。6. 3.3综合部向参加评审的人员发放本次管理管控管控评审相关相关计划和有关资料。4.4 管理管控管控评审会议a）总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；b）总经理对评审合适的合适的内容作出