招待费管理制度(合集13篇).docx

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1、招待费管理制度（合集13篇）招待费管理制度篇1一、目的为规范公司业务招待费的标准和管理程序，有效控制业务招待费用的开支，特制定本规定。二、适用范围本制度所称业务招待费是指由公司公关人员或业务人员陪同客户就餐、娱乐或购买礼品转交给客户的行为中发生的,费用支出，其他替客户承担的费用支出为劳务费支出，按劳务费进行管理。应酬费：是指招待公司客户所发生的费用或公司驻外分公司来公司办事人员；礼品费：是指公司在公关过程中为客户购买礼品所发生的费用;三、管理原则1、业务招待费一律纳入部门费用预算进行预算管理，各部门在批复的预算总额内要严格控制招待费的支出。2、支出标准：a、业务招待费用一次超过500元以上必须

2、预先通知主管vp批准，每月超过100O元须由主管VP批准；b、业务招待费用一次在200元以上必须预先通知部门总监批准,每月超过500元须由主管vp批准；c、业务招待费用每月在50。元以下的由部门主管审批；d、用餐标准50元/人次；e、陪同就餐人员原则上不应超过被招待人员人数。四、报销要求1、招待费支出提倡勤俭节约，反对铺张浪费。部门总监要严格控制招待费的使用，确保在限额内使用，方向明确，管理到位。要求费用使用者严格按照费用管理制度和支出标准有效使用每一笔费用，做到有的放矢。支出要事前有计划有申请，事后有说明，一律杜绝先斩后奏的现象。2、报销发票须内容真实、项目完整、数字清晰准确；发票日期未注明

3、、与业务招待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额，礼品金额超过300元（含300元）需附小票，不符合要求的发票财务部门有权拒绝报销。五、本办法由公司财务部负责解释。六、本办法自公布之日起开始执行，公司原有关业务招待费规定同时废止。招待费管理制度篇2为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则和范围1 .业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。1.2 要做到：热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。1.3 经过认真

4、搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。2 .业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。3 .业务招待费的报销按照财务相关规定执行。4 .用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司差旅费报销规定执行。二、就餐费使用规定和标准1 .内部食堂招待：1.1 在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行公司内部招待就餐审批单制度，由经办人履行报

5、批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。1.2 一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情景确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情景能够安排吃招待饭或职工餐。1.4.2总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天

6、以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。2 .外部招待：2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情景具体决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。2 .2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。3 .严格控制馈赠礼品，对特殊情景确需馈赠礼品，必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理

7、审批后方可购买。4 .坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数，减少陪客人数（原则上每桌陪客不超过3人），接待时严禁无关业务人员作陪。司机一般情景下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。5 .对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，根据情景可凭就餐发票报销，每餐标准不超过30元（在同一家酒店就餐定额内可联桌报销）；因领导在就餐消费较高的酒店用餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经安排接待的领导同意，可实报实销。6 .公司定点饭店招待费标准：7 .公司内部食堂招待就餐标准三、住宿费使用原则与接待审批标准1、外来客人到公司联系工作，原则上由公司综合部办公室在公司内部

8、安排住宿；如公司内部无住宿条件时，由综合部办公室统一安排在外住宿（执行以下相应住宿标准）并结帐。由接待人员引领到住宿地点，做好相关服务工作2、公司来客定点住宿标准：四、业务招待费报销审批程序1.业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票（须附饭菜、酒水消费清单），附有公司业务招待费报销审批单，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。招待烟一律不予报销。2 .公司内部食堂招待费报销：由食堂管理员按照招待费报销程序，附有公司内部招待就餐审批单，每月报销一次。由综合部办公室主任审核签字，送有审批权的领导签字，审批经过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。3 .外出招待报销程序填写公司业务招待

9、费报销审批单，按公司财务报销审批程序执行。3.1公司领导及各部门招待费报销程序：接待部门向公司分管领导提出申请征得同意（如在外地招待应电话申请，回到后补办），经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。3.2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付，由综合部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单（住宿单、菜单需经办人签字）到财务部办理报销。五、业务招待费的使用管理与监督1.公司综合部办公室是业务招待费的职责管理部门，具有审批权限的.领导是业务招待费使用审批的职责领导，审计部或企管部是业务招待费的监督监察职责机构。要定期或不定期对公司业务招待费使用情景进行审计监察，各级

10、职责者要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。2.由公司综合部办公室根据不一样接待档次、地方风味特色等情景，选择确定招待定点单位，并与定点坂店签订打折优惠协议。协议签订后，可预存部分招待就餐费用，但须按月结帐，不得跨月累积。无特殊情景不得现金结帐。接待当日用餐后，由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字（说明原因和主要参加人员），接待人应及时通知综合办结账。3、在各指定饭店的预付款，不作为业务招待费的报销凭证，须持招待就餐后的发票方可报销。4、公司内部食堂接待客人就餐，坚持按月结账报销制度，严禁食堂收取现金结算饭款，防止违法违纪现象发生。六、本规定如有与过去通知或制度不符的，一律以

11、本规定为准。七、本规定自公布之日起执行。附件：1、公司业务招待费报销审批单2、公司内部招待就餐审批单招待费管理制度篇3第一条目的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化,避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。第二条招待资料本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待（娱乐费用、礼品费用需带给具体方案报董事长批示）。第三条招待原则（一）适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。（二）节俭原则，招待务必坚持节俭原则，力求花最少的成本，到达最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。（三）公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对

12、各部门招待费用进行统计发布。第四条就餐、烟酒、饮料、水果招待（一）招待对象：1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待;2、产品销售过程中发生的业务招待；3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等；4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等；5、会议;6、公司领导决定的其他事由。（二）招待标准：餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、假等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应-招待对象计算。1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内；非领导人员来访，早餐30元/人以内,午、晚餐100元/人以内；2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行

13、人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内；3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内；4、公司领导决定的其他事由（经董事长同意后），一般按中、晚餐50元/人以内执行；5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中发生的业务招待按照营销方案执行标准；6、重大会议或特殊状况的招待标准，经董事长批准后执行。（三）招待相关规定：1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销;2、接待用餐一般应就近安排饭店招待；3、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要

14、时也应适量控制；4、陪餐人员人数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超过4人；5、招待费实行提前申请、审批的原则；6、执行招待任务前，除出差人员外，一律填写招待费申请单；7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销。（四）招待程序：1、接待政府部门就餐由相关部门安排就餐或通知行政人事部安排；2、接待有关业务单位人员由营销助理或市场部安排就餐或通知行政人事部安排；3、各类会议就餐由行政人事部统一负责安排；4、董事长决定的其他事由，营销业务交往或招商等特殊状况，就餐由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。第五条住宿

15、招待（一）招待对象：1、受公司邀请的客人；2、省内外政府部门领导；3、有关业务单位人员；4、其他类型需要安排住宿的人员；5、参加公司会议员工。（二）招待标准：公司招待来客一般安排到宾馆普通标准间，重要来客安排为酒店豪华标间或规格更好的房间，具体按以下标准执行：（三）招待住宿程序：1、接待政府部门住宿由相关部门通知行政人事部安排相应标准;2、接待有关业务单位人员住宿由营销助理或市场部通知行政人事部安排相应标准；3、各类会议住宿由行政人事部统一负责安排；4、高层领导安排的住宿，由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。第六条招待费申请程序1、公司管理人员及部门执行招待前，先到行政人事部填写招待费申请

16、单，报主管领导审核，总经理或董事长批准，财务部确认后方可借资招待。招待费申请单一式两份，申请人和行政人事部各执一份；2、公司管理人员及部门，外出差前先填写出差申请及方案，经公司领导批准，凭出差申请预算的招待费到财务部借资，特殊状况未预算到的招待费应电话逐级上报至总经理或董事长，经总经理或董事长同意后，方可招待，出差回来后两天内补办书面申请手续。第七条招待费报销程序1、招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和招待费申请单到行政人事部确认，由行政人事部经理确认后，再持报帐单、正式发票经主管领导签字后，到财务部办理报销手续；2、负责接待人

17、员在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚200元并通报批评；3、招待费用正式发票的客户名不能空着，统一开湖南百年一笑堂药业，除定额发票外，没有公司名称的一律不报；4、报销招待费时，招待费发票要单独粘贴，不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单；5、招待费发生后一个星期内务必完成费用报销程序，一个星期后财务不予报销；6、外地出差时发生的招待费，回到公司后三日内完成费用报销程序。第八条本制度年月日起试行，第九条本制度各条款由行政人事部负责解释。招待费管理制度篇4为加强管理，节约开支，杜绝浪费，有效使用业务招待费，特制订本规定。一、本规定所指业务招待费包括：公司在经营、管理等对外经济业务往来、公务接待

18、活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。二、公司业务招待费计划指标，由公司总经理办公室会同计划财务部统一下达，并由总经理办公室负责日常管理签批工作。三、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。四、公司各部门接待来宾原则上在公司餐厅安排餐饮，公司餐厅必须按照成本价格进行安排和核算。五、关于公司餐厅成本价格核算：1、烟、酒、水、饮料等按照采购价核算；2、食谱菜肴价格成本包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料、餐具物品消耗、人工、水电、采购运输；3、其中餐具物品消耗、人工

19、、水电、采购运输等费用由公司承担，食谱菜肴的成本结算价格只包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料；4、公司餐厅按总经理办公室签批业务招待费用审批表的餐饮标准安排就餐，超出总额部分总经理办公室不予核算，由就餐人员自行承担；5、每月上旬公司餐厅持业务招待费用审批表、主要陪餐人员签字的食谱价格清单到总经理办公室结算上月餐饮费用，经总经理办公室按照成本结算价格核准签批后，到财务部门办理结算业务;6、总经理办公室将按照成本结算价格内容，对公司餐厅成本结算价格进行审核和批准。六、使用业务招待费必须认真履行审批手续，即计划招待客人时，必须事前向总经理办公室提出申请，填写业务招待费用审批表，经部门主管副总经理同

20、意后，再到总经理办公室办理有关手续，并严格按照总经理办公室审批标准，到指定地点餐宿。特殊情况下，需要在外地临时招待客人，事前也必须取得总经理办公室的批准，事后及时补办相应的审批手续。七、公司餐厅和指定餐宿单位发生的所有招待费用，全部由公司总经理办公室统一与餐饮单位结算，结算手续包括业务招待费用审批表和经手人签字的餐饮住宿原始单据，两单缺一不予报销。八、各单位、部门在接待客人过程中，必须严格按总经理办公室规定的标准（包括酒水）执行。超出批准总额部分由招待部门或当事人自行承担。九、各单位、部门需向客人赠送礼品，必须报请公司总经理批准，然后到总经理办公室备案并登记消费金额，礼品由各部门自行组织采购。

21、公司内部各单位业务往来一律不准吃请和送礼。十、各单位、部门在公司以外主办的各类会议所需会务费，事前必须经总经理批准，同时到总经理办公室备案后施行，包括接待客人所需的宿费等也必须履行规定的审批手续。十一、公司各单位、部门要依据本规定，严格执行Q十二、本规定自下发之日起执行，本规定由总经理办公室会同计划财务部共同监督执行，本规定所涉及的招待消费项目未到总经理办公室审批备案的，公司计划财务部不予核准报销。招待费管理制度篇5为进一步加强对公司招待费管理，降低成本，减少不必要开支,特制定本标准。一.原则1 .先预算后支出原则：所有的招待费务必在总的预算内支出。2 .一事一签批原则：每笔招待费需提前经部门

22、经理签批。特殊状况，事后经公司总经理签批后方可报销。3 .超预算慎报原则：超出签批的费用不予报销。特殊状况，经公司总经理签批后方可报销Q4 .招待定点原则：招待需在公司指定的地点，特殊状况经总公司总经理批准可根据状况变更招待地点。5 .对口招待原则：招待活动由对口部门经理根据需招待人员级别由部门经理确定接待人员，一般不得超过三人陪同。.适用范围1.本标准适用于远大实业有限公司各部门、鑫尚都策划有限公司及XX市鑫维物业有限公司。2.招待费：餐饮、香烟、酒水、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动等其他支出。二 .招待标准1 .午后工作快餐：人均标准8至15元，晚餐人均标准20至25TIjO2 .重要客

23、户及上级主管领导接待用餐：人均标准50至80元，以上标准含酒水和香烟。招待费管理制度篇6为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。1.I要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。1.2要做到：热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。1.3经过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。2 .业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括

24、就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。3 .业务招待费的报销按照财务相关规定执行。4 ,用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司差旅费报销规定执行。二、就餐费使用规定和标准1 .内部食堂招待：1.1 在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行公司内部招待就餐审批单制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情景确定招待

25、标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情景能够安排吃招待饭或职工餐。1.4.2总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。1 .外部招待

26、：1 .1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情景具体决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。2 .2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。3 .严格控制馈赠礼品，对特殊情景确需馈赠礼品，必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。4 .坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数，减少陪客人数（原则上每桌陪客不超过3人），接待时严禁无关业务人员作陪。司机一般情景下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。5 .对因忙于接待

27、客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，根据情景可凭就餐发票报销，每餐标准不超过30元（在同一家酒店就餐定额内可联桌报销）；因领导在就餐消费较高的酒店用餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经安排接待的领导同意，可实报实销。6 .公司定点版店招待费标准：7 .公司内部食堂招待就餐标准三、住宿费使用原则与接待审批标准1、外来客人到公司联系工作，原则上由公司综合部办公室在公司内部安排住宿；如公司内部无住宿条件时，由综合部办公室统一安排在外住宿（执行以下相应住宿标准）并结帐。由接待人员引领到住宿地点，做好相关服务工作2、公司来客定点住宿标准：四、业务招待费报销审批程序1 .业务招待费报销：报销人持有招待

28、支出开具的有效发票（须附饭菜、酒水消费清单），附有公司业务招待费报销审批单，经规定程序审核、签批，按财务制度报销Q招待烟一律不予报销。2 .公司内部食堂招待费报销：由食堂管理员按照招待费报销程序，附有公司内部招待就餐审批单，每月报销一次。由综合部办公室主任审核签字，送有审批权的领导签字，审批经过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。3 .外出招待报销程序填写公司业务招待费报销审批单，按公司财务报销审批程序执行。3.1公司领导及各部门招待费报销程序：接待部门向公司分管领导提出申请征得同意（如在外地招待应电话申请，回到后补办），经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。3.2公司与酒店协议挂帐的

29、用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付，由综合部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单（住宿单、菜单需经办人签字）到财务部办理报销。五、业务招待费的使用管理与监督1.公司综合部办公室是业务招待费的职责管理部门，具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的职责领导，审计部或企管部是业务招待费的监督监察职责机构。要定期或不定期对公司业务招待费使用情景进行审计监察，各级职责者要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。2.由公司综合部办公室根据不一样接待档次、地方风味特色等情景，选择确定招待定点单位，并与定点饭店签订打折优惠协议。协议签订后，可预存部分招待就餐费用，但须按月结帐，不得跨月

30、累积。无特殊情景不得现金结帐。接待当日用餐后，由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字（说明原因和主要参加人员），接待人应及时通知综合办结账。3、在各指定饭店的预付款，不作为业务招待费的报销凭证，须持招待就餐后的发票方可报销。4、公司内部食堂接待客人就餐，坚持按月结账报销制度，严禁食堂收取现金结算饭款，防止违法违纪现象发生。六、本规定如有与过去通知或制度不符的，一律以本规定为准。七、本规定自公布之日起执行。招待费管理制度篇7公务接待及招待费管理制度为了加强财务管理，科学、有效地利用办公经费，根据上级文件精神，结合我镇实际状况，经镇班子会研究决定，现就公务接待及招待费作如下规定：一、接待范围

31、1、到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志；2、各兄弟乡镇单位领导；3、市县相关部门领导；4、外出接待上级有关领导。二、公务接待资料1、公务接待费用包括餐饮、接待烟、住宿等费用。2、因处理紧急、重大以及突发性事件，造成工作人员误餐的，可安排工作餐。3、党代会、人代会等重大会议，上级临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待，其费用支出能够计入会议或活动费用，但入帐时务必要有会议或活动通知、签到表。其他会议及活动不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天（20-50元）的标准发放会议、活动伙食补贴，该项支出不作为接待费统计。4、购送土特产支出需严格控制，财务科目单列，另行统计；县内公务活动一律

32、不准购送土特产。三、公务接待标准1、用餐：机关部门到乡镇指导检查工作或乡镇之间交流工作原则上安排工作餐，标准控制每桌400元。因上级重要来宾或重大工作活动，确实需要宴请的，应遵循热情务实俭朴、厉行节约原则。2、住宿：工作人员因公外出的住宿费用，一律带回原单位报销。四、接待工作的管理1、烟酒由镇办公室统一管理，按照来宾级别核定招待烟酒档次,接待人员按核定的标准领取烟酒，自购烟酒一律不予报销Q2、接待人员要严格按标准执行，不准随意扩大接待范围，提高接待标准，否则超标部分费用自理。五、审批程序1、按照来宾实行对口接待的原则，由接待领导或科室告知镇办公室并报请主要领导同意后，由镇办公室统一安排。自行安

33、排的，接待费用自理，镇办公室负责人员不得违规事后补充手续Q2、出差外地招待，亦按以上规定办理。六、招待费管理规定1、系统内来客一般不予招待。确因特殊原因需招待的，按照接待审批程序，由主要领导同意后，镇办公室安排工作餐。2、镇本级工作人员确因工作不能离开岗位，需要在外就餐的，如搞宣传活动等，经分管领导同意后，由镇办公室统一安排工作餐,按每人每餐30元标准执行。七、招待费实行群众审核，各口于每季季未将招待费票据，送镇办公室集中登记后上交镇财政监督领导小组审核，镇长签署核销。八、本规定自印发之日起执行，各办事处参照执行。招待费管理制度篇8第一条：总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办

34、法。第二条：业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。第三条：业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。第四条：业务招待费的管理原则1、按照公司签定职责状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。所有的招待实行事前审批制度。2、招待费由分管副总经理、

35、总经理按照本办法第五条的权限审批。3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。业务接待应尽量安排在公司食堂，全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参加本条第二款执行。4、外协单位除合同标明带给安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。确需接风、送行的，在公司招待费中开支。5、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐；集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。禁止越档次接待Q7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。坚持执行中、高档接待司机不

36、参与陪客就餐规定。同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。第五条：业务招待费的审批权限业务费：一律由集团分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算100O元（含酒水，下同）以内限额的招待费，总经理审批单次20xx元以内限额的招待费，20xx元以上标准报集团分管领导同意后执行。第六条：公司食堂招待费的审批程序与开支标准（一）公司食堂招待的审批程序食堂招待分为工作餐和客餐两种（工作餐即指平时供应员工的坂菜，客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水）。工作餐招待的审批程序：对口接待单位（部门

37、）向综合部提出申请，并由综合部开具工作餐通知单（附件一），客人凭工作餐通知单到食堂窗口打饭、菜用餐。客餐招待的审批程序：经公司分管领导同意，由对口接待单位（部门），填写客餐申请单（附件二）送综合部确定用餐标准，并按本办法第五条权限核准后，交综合部准备膳食和酒水。（二）公司食堂招待开支标准1、因工作关系外单位一般来人来客，一律用工作餐招待。工作餐计费标准按食堂当日公布的每份饭菜金额标准收取。2、政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员来公司办理公务，需在公司食堂用餐，原则上用客餐招待（操作程序按第六条第一款执行）。用餐后，接待单位需在食堂客餐结算表、酒水消耗领用表上签证。3、招待一般来宾来客，每

38、席餐费不超过300元（含酒水等），酒水标准白酒控制在150元/瓶以下。4、招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1000元（含酒水等），酒水标准白酒控制在200元/瓶以下。5、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过1200元（含酒水），酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。6、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊状况最多一次不能超过3瓶（每席标准），并且白酒不得超过标准。7、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导，费用标准由集团分管领导同意后执行。第七条：财务控制与监督1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐

39、全、审批是否完整。2、财务部有权拒绝不贴合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。业务招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报帐。4、公司外来单位或人员（包括集团内兄弟单位、关联企业和个人）在公司食堂就餐收费标准，由综合部另行发文规定。5、单餐消费50元/人以上的，需向酒家索取清单或清单复印件,提交给总经理、财务部审核人员作为报销依据。库存酒水核销单应与对应的餐费报销单一齐提交总经理审批、财务部复核。餐费报销单上应注明公司参与接待的人员、接待的客人人数。6、所有宴请、业务费用开支务必列明事由、招待对象。7

40、、业务招待费核算范围及要求(1)招待费一律记入“管理费用-业务招待费”中，不允许在其他科目中列支。合同标明带给安装食宿支出的入账科目与合同标的入账科目相同。(2)招待费包括因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等。(3)招待费包括因公接待从综合部领用的烟、酒、饮料等，依据领用单，由综合部开具烟酒出库单记入招待费。(4)公司食堂接待的菜金应合理标价，因公在食堂接待发生的招待费，点菜单上须按照菜金标价记录金额，并经负责接待人签字确认，月底凭点菜单从福利费中转出记入招待费。合同标明的带给食宿，在规定的标准内，依据实际发生额，从福利费中转出记入相关科目。(5)公司发生的业务招待费用，如存在票据本身与

41、业务实质不相符之费用，务必还原成“业务招待费用”列示，并说明原因。(6)原则上无票据开支务必有证明人。第八条：外部招待费的审批程序与开支标准(一)外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外进行的招待。对外招待实行事前报总经理同意审批制度，按本办法第五条权限核准后方可执行。（二）外部招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过500元（含酒水等），酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。2、招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1200元（含酒水等），酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。3、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过18000

42、元（含酒水），酒水标准白酒控制在400元/瓶以下。4、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊状况最多一次不能超过3瓶（每席标准），并且白酒不得超过标准。5、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导，费用标准由集团分管领导同意后执行。第九条：其他1、本办法自20xx年1月1日起开始执行。2、本办法解释权在公司财务部和综合部。招待费管理制度篇9为加强管理，节约开支，杜绝浪费，有效使用业务招待费，特制订本规定。一、本规定所指业务招待费包括：公司在经营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。二、公司业务招待费计划指标，由公司总经理办公

43、室会同计划财务部统一下达，并由总经理办公室负责日常管理签批工作。三、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。四、公司各部门接待来宾原则上在公司餐厅安排餐饮，公司餐厅必须按照成本价格进行安排和核算。五、关于公司餐厅成本价格核算：1、烟、酒、水、饮料等按照采购价核算；2、食谱菜肴价格成本包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料、餐具物品消耗、人工、水电、采购运输；3、其中餐具物品消耗、人工、水电、采购运输等费用由公司承担，食谱菜肴的成本结算价格只包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料；4、公司餐厅按总

44、经理办公室签批业务招待费用审批表的餐饮标准安排就餐，超出总额部分总经理办公室不予核算，由就餐人员自行承担；5、每月上旬公司餐厅持业务招待费用审批表、主要陪餐人员签字的食谱价格清单到总经理办公室结算上月餐饮费用，经总经理办公室按照成本结算价格核准签批后，到财务部门办理结算业务;6、总经理办公室将按照成本结算价格内容，对公司餐厅成本结算价格进行审核和批准。六、使用业务招待费必须认真履行审批手续，即计划招待客人时，必须事前向总经理办公室提出申请，填写业务招待费用审批表，经部门主管副总经理同意后，再到总经理办公室办理有关手续，并严格按照总经理办公室审批标准，到指定地点餐宿。特殊情况下，需要在外地临时招

45、待客人，事前也必须取得总经理办公室的批准，事后及时补办相应的审批手续。七、公司餐厅和指定餐宿单位发生的所有招待费用，全部由公司总经理办公室统一与餐饮单位结算，结算手续包括业务招待费用审批表和经手人签字的餐饮住宿原始单据，两单缺一不予报销。八、各单位、部门在接待客人过程中，必须严格按总经理办公室规定的标准（包括酒水）执行。超出批准总额部分由招待部门或当事人自行承担。九、各单位、部门需向客人赠送礼品，必须报请公司总经理批准，然后到总经理办公室备案并登记消费金额，礼品由各部门自行组织采购。公司内部各单位业务往来一律不准吃请和送礼。十、各单位、部门在公司以外主办的各类会议所需会务费，事前必须经总经理批

46、准，同时到总经理办公室备案后施行，包括接待客人所需的宿费等也必须履行规定的审批手续。十一、公司各单位、部门要依据本规定，严格执行。十二、本规定自下发之日起执行，本规定由总经理办公室会同计划财务部共同监督执行，本规定所涉及的招待消费项目未到总经理办公室审批备案的，公司计划财务部不予核准报销。未尽事宜由公司总经理办公室负责解释。招待费管理制度篇10一、总则为了进一步强化财务管理，防范费用浮滥支出，本公司实行预算标准总量控制，人数控制，标准控制，过程控制，年费用总计不能超过该部门本年度销售收入的2%0o1、范围公司所有业务招待支出均属本范畴。2、权责（1）业务招待费报销：部门领导核准，分管领导批准，

47、由总公司总经理/党委书记签字后方可报销。（2）业务招待核准：部门领导核准。二、作业流程1、业务招待的种类(1)因公往来单位或个人，临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、礼金、礼品等费用。(2)特定业务目的公关性的宴请或礼品(金)。(3)一般工作往来之业务招待餐费及礼品。(4)事先向总经理报准的交际礼金。2、业务招待执行(1)承办人员于在招待工作执行前，应填写业务招待申报单，经部门领导批准后为之。经批准的业务招待申报单由部门备案保管。(2)业务招待工作执行因时间紧迫或特殊原因应先向部门领导请示，同意后可以事后二天内申请补办手续，未获请示同意的,费用,其招待费用由本人自行承担；招待工作补办申请逾期一律不予受理,特殊情况需经分管领导批准后方可报销。(3)因工作需要招待客人，必须按照标准严格执行。宴请标准由部门领导按实际需要制定，尽量减少陪餐人员。重要接待任务需要提高宴请标准的，报总经理审批。3、业务招待审核及核准报销招待费用申报，严重超标、以少报多或未实际执行虚报费用，由本人承担全部费用并提出严重警告，审查人未予举