PM-09石化盐化一体化项目工程质量管理制度（2016有小修）.docx

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1、山东海化集团石化盐化一体化项目管理制度版 本：2015-1发布范围：普发体系名称：工程项目管理编码：PM-09山东海化集团石化盐化一体化项目工程质量管理制度公司名称：山东海化集团石化盐化一体化项目组批准人：邵为说批准依据：山东海化集团内控制度体系管理办法(CG-Ol-Ol)发布文号：鲁海化项目字(2015)11号发布日期：2015年05月22日生效日期：2015年05月22日目录1目的12适用范围13编制依据14主要应对的风险15释义16职责分工37政策与要求57.1 质量管理基本原则57.2 质量管理目标57.3 质量管理模式57.4 质量管理78.1 设计确认和验收88.2 2设计审查88

2、.3 3设计变更99合同采办质量管理109.1招投标管理109. 2监造管理108.4 3进场设备、材料、构配件的质量控制108.5 施工质量管理138.6 1施工组织设计1410.2 施工质量计划1410.3 监理实施文件1410.4 工序质量控制1510.5 第三方检测交叉互检1610.6 项目组质量检查1610.7 隐蔽工程检查验收1710.8 分项工程/分部工程/单位工程质量验收1710.9 施工质量事故管理2110.10 10质量例会与质量报告制度2110.11 “三查四定”、单机试车和系统清洗、吹扫、气密2212工程中间交接（中交）2413联动试车、投料试车与生产考核2514交工验

3、收2615 交工技术文件2816 竣工验收3117附则：项目组各部门质量职责矩阵31Lb东海化集团石化盐化一体化项目工程质量管理制度1目的本制度旨在明确山东海化集团石化盐化一体化项目组（简称项目组，下同）对工程质量管理的基本要求，用以规范各参建方的质量行为，防范和降低项目质量风险，确保项目质量目标实现。2适用范围2.1 本制度适用于山东海化集团石化盐化一体化项目。2.2项目组各部门及各参建方应严格执行。3编制依据3.1 中华人民共和国建筑法（2011修正），国家主席令第46号，2011,全国人大常委会。3.2 建设工程质量管理条例，国务院令第279号，2000,国务院。3.3 建设工程质量检测

4、管理办法，建设部令第141号，2005,建设部。3.4 特种设备质量监督与安全监察规定，国家质量技术监督局令第13号，2000,国家（质量）技术监督局。3.5 中国海洋石油总公司中下游工程建设项目质量管理细则，PM-01-01-05,2011年，总公司。3.6 中国海洋石油总公司中下游工程建设项目竣工验收管理细则，PM-01-01-08,2011年，总公司。3.7 山东海化集团工程建设项目管理办法PM-Ol-Ol,2015o4主要应对的风险1.1 各参建方对项目建设各阶段工程质量管理的内容、分工、程序、标准等认识不统一，可能带来的质量风险；4. 2项目质量管理体系不健全或不能正常运行带来的质量

5、风险。5释义4.1 项目指山东海化集团石化盐化一体化工程建设项目。4.2 项目组指山东海化集团石化盐化一体化项目组，负责对工程建设项目实施全权管理。5. 3PMTProjectManagementTeam的简称，指项目组按照工程规模划分的项目管理组。5. 4设计院指通过合同关系为山东海化集团石化盐化一体化项目提供设计和技术服务的实体。5. 5承包商指通过合同关系为山东海化集团石化盐化一体化项目提供服务的实体。5. 6EPC承包商指通过EPC（Engineering设计、Procurement采办、Construction建造）承包合同关系为山东海化集团石化盐化一体化项目提供服务的实体。5.1

6、供货商指通过合同关系为山东海化集团石化盐化一体化项目提供材料和设备的实体。5.2 服务商指通过合同关系为山东海化集团石化盐化一体化项目提供技术、管理服务的实体。5.3 监理公司指独立于项目组、承包商/方，拥有法人地位和相关资质，通过合同委托关系，为山东海化集团石化盐化一体化项目提供工程建设实施监督管理服务的实体5.10第三方检测机构指独立于项目组、承包商方，拥有法人地位和相关资质，专门从事材料、建筑、安装工程质量检测的机构。5.11 质量：产品或工作符合规定的要求。5.12 质量体系：为保证产品、过程中或服务质量能满足规定的要求或潜在的要求，由组织机构、职责、程序、活动、能力和资源等构成的有机

7、整体。5.13 质量保证：为确保某一产品，过程或服务质量能满足规定的质量要求所必需的有计划、有系统的全部活动。5.14 质量控制：为保持某一产品，过程或服务质量满足规定的质量要求所采取的作业、技术和活动。5.15 检验：通过测量、试验或调查，判断产品或服务是否符合规定的质量要求。5.16校验：指两种量具或仪表的比较，其中一种已知精度并具有较高的国家或国际标准的标准量具。通过与标准量具的比较，发现、记录和消除被校量具和仪表的可能误差。5.17 不合格：实际性能与规定的要求不符。5. 18质量审核：为验证是否符合规定的要求而对质量管理系统进行有计划、有系统的审查。6职责分工6. 设计技术部7. 1

8、.l设计技术部是工程设计质量归口管理部门，负责设计院管理，对设计质量承担主体管理责任，职责包括：负责审查设计承包商的质量保证体系是否健全并有效运行；组织设计审查、评审；协调、组织设计人员进行技术交底；审核、批准设计变更申请及设计变更；负责对项目施工提出技术质量要求；协助监督施工承包商按照质量标准进行施工，参加分部工程和单位工程的质量验收。6.1.2负责为物资采办提供技术支持，并承担相应的技术责任，职责包括：推荐潜在供应商，参加技术谈判，明确技术质量要求，负责确定设备、材料监造范围和方式，提出设备、材料监造需求和监造任务委托单，负责策划并组织实施设备自主监造，参加施工质量事故调查处理等。6.2

9、合同采办部合同采办部是物资采办质量归口管理部门，负责供应商管理，组织、实施项目采办，对采办物资质量承担主体管理责任，职责包括：组织承包商、供应商、服务商资质预审，严格承包商、供应商、服务商市场准入标准，组织制定评标规则；负责组织审查制造商及供应商的质量保证体系；负责组织管理、协调设备监造工作，负责组织设备监造招标和催交催运工作，负责批准并下达监造任务委托单，负责检查考核监造公司和外聘专家监造工作；参与制定项目金属材料检验大纲；负责组织实施甲采物资到货“接、保、检”；负责联系供应商处理到货物资质量问题；负责协助PMT对承包商采办物资及仓储管理实施监管等。组织PMT、监理、承包商对直接抵达施工场地

10、的物资（包含甲定乙采、甲控乙采、乙方自采）进行质量验证或复验；6.3 PMTPMT是施工质量管控执行部门，依据项目组要求，实施全过程、全要素工程质量管理、控制、协调，接受工程部管理和项目组有关部门监督管理，对施工质量承担直接管理责任，主要职责包括：负责项目管辖范围内各参建方的管理、考核和协调；参加管辖范围内参建方图纸会审；负责组织监理对承包商施工质量进行有效管控，每周组织召开工程质量例会；负责审查承包商的质量保证体系，负责检查验收承包商、服务商现场管理和作业人员资格；监督见证取样过程，负责施工质量记录检查、确认和验收；参加A级施工质量控制点检查验收，监督B级施工质量控制点检查验收;有权终止、纠

11、正不符合质量控制要求的作法或决定;负责对所发现的质量问题和隐患提出整改意见并监督承包商整改；对出现的重大质量事故及时上报；定期向项目组汇报施工质量状况；组织监理和承包商对进入施工场地的物资进行检查验收。6. 4工程部工程部是施工质量归口管理部门，负责一体化项目建设和所有参建方的组织、计划、管理、协调，对施工质量承担主体管理责任，主要职责包括：负责施工现场地质勘察、四通一平、对外协调等；负责为PMT提供施工管理技术支持；负责组织一-体化项目图纸会审；组织审查承包商提交的施工组织设计、重大施工技术方案、施工质量计划、检验试验计划及分级质量预控措施，并对质量通病分析及质量保证措施进行确认；监督、检查

12、和考核所有参建方项目质量管理工作，参加施工质量事故调查处理。6.5QHSE部QHSE部是项目质量综合管理部门，负责建立健全项目质量管理制度，监督项目质量管理规范、有效运行；负责监督管理第三方检测业务；负责监督设备监造工作；负责协调上级主管部门、政府工程质量监督机构和特种设备质量监检机构的工作；负责组织工程质量大检查和质量考核评比；组织召开月度工程质量例会和季度项目质量评审会；审核分级质量控制措施，参加A级施工质量控制点检查验收；负责组织对工程实体质量进行抽查；组织制定项目金属材料检验大纲，并检查监督执行情况；参加采购物资到货质量检查验收；负责招评标及合同文件中质量条款的审核；负责协调处理工程建

13、设过程中出现的重大质量问题，负责组织调查处理质量争议、质量事故。项目组各部门质量职责矩阵见附件。7政策与要求7.1 质量管理基本原则7.1.1工程建设质量管理应严格遵循“主体责任”原则和“谁主管谁负责”原则。7.1.2各参建方都要制定能覆盖其工作范围的工作程序和标准并严格执行。承包商、供货商和服务商制定的工作程序，应报监理、项目组审核、批准后执行。7.L3鉴于石油化工设施所处环境及安全的重要性，本项目所选用的设备、零件部件及材料不得采用试制产品，未经使用验证的新产品原则上不予采用。7.1.4本项目的设计、采办和施工，在严格执行国家和地方政府相关法律法规、工程建设标准强制性条文以及中国海洋石油总

14、公司有关规定的前提下，应采用国内外先进适用的标准和行业公认的权威机构标准。代用材料的性能应不低于原要求的质量标准，并须事先经过设计确认、项目组批准。7. 1.5严格执行招标法，通过招标方式选择承包商、供应商和服务商。7.1 .6本项目签订的合同、协议必须包含明确的质量标准和质量管理要求。7.2 质量管理目标7. 2.1基本目标工程建设各相关方行为依法合规；工程实体质量符合国家现行标准规范及相关合同要求，并能满足设施建成后安全、稳定运行的需要；重大质量事故为零，确保项目建成投用一次成功。8. 2.2质量控制目标a）设计质量：设计成品合格率100览设计文件深度应符合国家、行业或总公司编制规定，应满

15、足项目开展工程物资采购和工程施工的要求。b）采办质量：进场物资质量合格率100乐满足订货合同、设计、技术协议、制造标准及相应规范的要求。C）施工质量：按照国家或有关行业现行的施工质量验收标准进行验收，焊接质量一次合格率296%；分项、分部和单位工程验收质量合格率100%。7.3质量管理模式本项目主要采取的质量管理模式如下：7.3.1实行工程质量政府监督制石油化工装置、公用工程和辅助生产生活设施等建设工程，委托中国海洋石油工程质量监督化工中心站负责实施工程质量政府监督。外阜承包商和监理公司办理入潍备案。7.3.2实行建设工程监理制通过招标选择具备相应资质和能力的监理公司，监理工作范围以施工质量控

16、制和安全控制为主，满足法律法规、监理委托合同、工程监理规范等各项要求。7.3.3实行特种设备质量监检制压力容器和压力管道的现场制作和安装过程监检，由项目组统一向潍坊市质监局办理备案手续，委托山东省特种设备检验研究院潍坊分院或经潍坊市质监局认可资质的检测检验单位对特种设备（含压力管道）的现场制作及安装过程进行监检；承包商和无损检测机构负责在山东省潍坊市质监局办理特种设备安装及维修的书面告知手续并配合监检，协助项目组办理新/旧特种设备的注册、启用等使用登记手续。起重设备的安装监检，由承包商按规定办理告知并负责委托山东省特种设备检验研究院潍坊分院实施。7.3.4实行设备监造制度根据设备、材料的重要程

17、度和质量控制必要性，制定监造计划。原则上，对重要的部分国产动设备、电气设备、仪表设备及长周期静设备实行自主监造；对重要的国产静设备和部分国产动设备,委托第三方专业机构进行监造;对空冷器、换热器、高压阀、自控阀（范围）等现场不便试压的设备和材料，采购方应派人见证在厂家进行的压力试验和出厂检验。7.3.5实行第三方检测制度7.3.5.1建筑工程、材料理化检验试验由项目组选定山东省内权威的第三方检测试验机构作为项目定点试验室，双方签订检测服务框架协议。承包商负责送样委托定点试验室进行检验试验并支付费用。对超出项目定点试验室检测范围的工程材料的复验，由采购方委托行业内权威、信誉良好的检验试验机构实施；

18、乙购材料委托复验的检验试验机构，必须事先经项目组QHSE部批准。7.3.5.2安装工程无损检测为了加强管理，严格控制工程焊接质量，由项目组通过招标选择具有相应资质的第三方无损检测机构实施焊接无损检测，要求检测机构与承包商无任何利益、隶属关系。7.3.5.3业主独立检测为了及时掌握关键部位、关键工程的质量情况，对第三方检测工作实施有效监督，业主委托一家权威、独立检测机构对焊接无损检测和承包商第三方检测工作进行质量管理和监督，实施质量抽检、复验。7.3.6实行焊工准入考试制度焊工进入本项目从事焊接（不包括土建工程钢筋焊接）作业前，必须通过由项目组和监理组织的焊工准入考试，对本项目必须的理论知识和操

19、作技能加以验证，经考试取得焊工准入证的焊工方可从事本项目焊接作业。在焊接施工过程中，由监理负责督促承包商建立台账跟踪每个焊工的焊接一次合格率，对合格率低于90%的焊工，应及时停工培训甚至淘汰。当项目采用新材料或焊接技术要求发生变化时，由相关承包商重新组织实施焊接工艺评定、焊工取证考试，焊工必须持证上岗并严格按照焊工资格证合格项目范围进行焊接作业，以保证焊接质量。7.3.7实行工程质量定期检查评比制度通常由项目组QHSE部每月组织相关部门和单位，对各参建主体的质量行为和工程实体质量进行检查、评比、通报。7.3.8实行质量问题现场挂牌整改制度为了督促责任单位及时整改质量问题，在现场挂设“质量问题整

20、改牌”，标明责任单位、整改要求等信息，以便检查监督。7.3.9实行工程质量奖惩制度在工程承包合同、工程监理委托合同等合同中约定质量奖罚条款，奖优罚劣,以调动参建单位质量控制的积极性和主动性；在项目实施过程中，项目组、监理对参建方的质量行为和结果进行检查、考核。7.3.10实行分项工程创样板制度为激励各参建方“高标准、高质量”完成工程建设任务，实行分项创样板工程质量管理模式。对全项目范围内申报的分项样板工程进行评选，获得分项创样板工程的单位给予奖励。7.3.11实行材料进场检验、复验制度实行原材料见证、取样制度；项目组委托第三方检测机构按照项目组金属材料检验大纲，对项目组或承包商采购、直接抵达现

21、场的金属材料内在质量进行抽检和复验。7.3.12实行合金钢管线安装质量从严控制制度1）CrMo钢管道焊口100%无损检测；2）合金钢和不锈钢管线安装完成后,对全系统管道组成件材质、焊缝合金元素进行100%复验；3）合金钢管线热处理后焊接接头硬度100%检测复验。7. 3.13实行阀门集中试压制度按照施工验收规范要求，在安装前需进行强度和严密性试验的阀门，由承包商负责设立封闭试压场所，配备专业试压设备和人员，集中进行阀门（含甲采）试压，试压过程项目组委托监理工程师旁站监理。已实施过程监造的阀门，可免予阀门试压。8. 3.14实行质检员培训上岗制度承包商质检员必须具备质检员资格证书或相关专业职称证

22、书，上岗前，对承包商质检员进行100%培训，经考核合格后持证上岗。8设计质量管理设计单位是项目建设中重要的承包商之一，设计技术部应严格监督和管理设计单位的质量活动，在设计合同中应包含明确的设计质量保证和控制内容。8. 8.1设计确认和验收9. 1.1设计成果必须经过设计单位三级校审，校审人员的资质应符合国家有关资质等级的要求。原设计人不能充当校核人。9. 1.2每一次设计评审完成后，应对符合要求的设计成果进行验收和确认，经确认的设计成果不应随意更改。8.1.3用于施工或制造的设计文件和图纸，应该是经过校审和批准过的合法文件，任何时候都不得采用不合法的设计文件和图纸作为施工或制造的依据，原则上不

23、得使用未经设计人员签名的“白图”施工或制造。8.2设计审查8.2.1设计审查是设计质量控制的主要形式，项目组应在每一次设计审查时聘请有丰富经验的专家进行审查。8.2.2设计审查的主要内容是：设计依据、选用的规范和标准、与本项目相匹配的质量标准等级、图纸质量、设计人员的设计资格等。8.2.3设计审查可按照项目的行业性质、规模大小、专业特点、国家要求及行业惯例等确定，一般应进行工艺包设计、总体设计、基础设计、详细设计等阶段的设计或图纸审查。8.2.4设计审查应防止因设计单位不同造成整个项目质量标准等级不一致，以及同一设计单位选用的标准或高或低的情况发生。8.2.5设计审查按中国法规要求，计量单位应

24、采取公制（S.L制）。个别石油、石化工业常用单位如管径、管件压力等级可暂时保留使用英制。8.2.6应根据国家相关规定，将设计文件报送有关部门审查、确认并组织修正。8.2.7供一体化项目建设使用的施工图纸统一由一体化项目组综合部登记发放。8.2.8图纸会审和设计交底1. 2.8.1在项目的各个设计阶段，一体化项目组的各PMT经理、各专业工程师应参与设计审查工作，以便审核施工承包商提交的各专业施工技术质量方案，监督和指导现场的施工质量管理工作。8. 2.8.2施工图图纸会审和设计交底的一般做法：1）施工图下发之后，一体化项目组工程部（PMT）组织监理公司和施工承包商专业人员进行施工图会审，对施工图

25、进行详细的阅读，了解设计意图，提出图纸上存在的问题和需要进一步了解的问题。2）设计交底会由设计技术部经理或EPC承包商项目经理主持，PMT相关人员及项目组其他部门人员、施工分承包商、监理公司等人员参加会议，由设计人员介绍设计意图和要求，并解答与会各方提出的问题。设计交底会应邀请工程质量监督人员参加。3）图纸会审和设计交底应分别形成会议纪要。纪要内容如涉及修改设计的，由设计单位签发设计变更文件。8.2.8.3根据施工图出图进度和施工要求，图纸会审和设计交底可以分专业和分阶段进行，也可以合并在一起进行。8.2.8.4未经图纸会审和设计交底的工程，不得开工。8.3设计变更8.3.1项目建设中应严格控

26、制设计变更，各相关部门要严格执行设计变更管理程序，并按照变更内容对项目造成的影响确定最后批准人的级别，以此杜绝变更的随意性。8.3.2设计变更文件管理8.3.2.1供一体化项目组和监理使用的设计变更文件（含设计单位同意的工程联系单）统一由一体化项目组综合部登记发放。8.3.2.2设计变更文件是指经一体化项目组同意，由设计人员和设计代表签发的对设计内容的书面修改。一般分为设计原因变更和非设计原因变更两种情况。设计变更文件的管理规定如下：1）经一体化项目组批准的设计变更文件必须有设计人员和设计总代表的两级签字并加盖设计变更专用章方为有效。2）设计变更文件应按单项工程分专业与修改内容所涉及的施工图设

27、计档案号对应进行编号。8.3.2.3工程联系单是指由施工承包商人员提出，经设计人员和设计总代表及项目组同意的对原设计内容的书面修改。工程联系单的管理规定有：1）工程联系单必须经被修改内容的设计单位的设计人员和设计总代表两级签字并加盖设计变更专用章后方为有效。2）设计人员应将签认的工程联系单按设计变更文件管理规定编号，并纳入设计变更文件目录系统。8. 3.2.4设计变更文件和工程联系单的内容，不得降低原设计技术标准或质量要求。9合同采办质量管理9. 1招投标管理9.1.1合同采办部应制定严格的承包商、供应商和服务商资格预审制度，从源头上控制承包商、供应商和服务商准入标准。9.1. 2选择的投标商

28、应符合下列条件：1）具备满足招标技术要求的资质、能力；2）具备诚信、财务指标良好、没有不良记录的行为；3）在最近五年内具有三个或以上类似规模、水平的在建或完工工程项目建设业绩或供货业绩；4）具有丰富经验的管理人员从事组织承包工作。5）取得SI09000质量管理体系认证、产品质量认证等权威认可文件或证书。9.1.3在编制招评标文件时，应含有防止恶意低价竞争或扰标行为的相关条款;坚决杜绝低价中标后转包、降低投标标准等不正当竞争行为的发生。9.1.4在选择承包商或供应商时，必须严格审查承包商或供应商的QA/QC体系，在选择过程中必须有专职的质量管理人员参与，凡是QA/QC体系不合格的承包商或供应商，

29、不得与其签订合同。9.1.5所有与承包商或供应商签订的合同都必须包含关于产品或服务质量的条款，并应取得项目组质量管理人员审查认可。9.2监造管理应根据设备、材料的规模大小、制造的复杂程度等，采取自主监造和聘请第三方机构驻厂监造等方式，对设备、材料制造加工过程、出厂前检验试验、包装、运输等环节进行全过程的质量监督和检查，保证采购产品质量。9.3进场设备、材料、构配件的质量控制实现工程质量目标必须首先控制进场设备、材料、构配件的质量，应重视一体化项目组采购设备和材料的接、保、检工作，并加强对承包商采购设备和材料检验试验工作的监督管理及见证取样。承包商采购设备和材料质量必须符合国家及行业标准和本项目

30、规定，项目组采取确定单价、限定厂家品牌范围、抽查到货设备和材料质量等措施，具体要求严格执行山东海化集团石化盐化一体化项目组承包商采办管理实施细则9.3.1设备、材料、构配件的开箱检验规定9.3.1.1设备、材料、构配件的开箱检验工作由采办责任方组织，EPC承包商及其施工分包商、监理公司、商检人员（仅对进口设备、材料）、一体化项目组有关人员（包括生产准备人员）参加。设备、材料制造（生产）厂约定要参加开箱检验的，组织者应通知其派代表到场。9.3.L2开箱检验的主要内容1）包装的外观检查；2）装箱清单与实物名称、位号、规格（型号）、数量的核查；3）设备铭牌与材料色标的核查；4）实物与质量证明文件、随

31、机资料的核查；5）实物的外观质量检查。9.3.1.3采办责任方应指定专人填写开箱检验记录，各参检人员应予以签认。9.3. 1.4开箱检验中发现的问题，由采办责任方负责解决。9.3.1.5采办责任方应指定专人保管开箱检验记录和质量问题跟踪管理记录。9.3.2质量证明文件规定9.3.2.1进入现场的设备、材料、构配件必须随带质量证明文件，以证明其符合设计文件和合同规定的技术要求与质量标准。设备还必须随带随机技术资料和监检、监造文件。9.3.2.2质量证明文件应是原件。原件由设备、材料、构配件采办责任方指定专人负责按交工技术文件管理规定登记、保管、编目、组卷，交工验收时向一体化项目组档案部门移交。9

32、.3.2.3现场使用的质量证明文件为加盖采购见证章的复印件（红色印泥，并有采办责任方经办人亲笔签字）。复印件一式三份，一份交一体化项目组PMT,一份交施工（安装）单位，一份交现场监理组。9.3.3采办责任方的检验与验收9.3.3.1采办责任方应负责其提供的设备、材料、构配件的检验与验收。未经检验与验收或检验、验收不合格的设备、材料、构配件，不得进入施工现场。9.3.3.2采办责任方应保留其检验与验收记录，并将其列入交工技术文件移交。9.3.4第三方检测、试验9.3.4.1凡是国家法律法规、标准、规范要求检验的项目必须由项目定点试验室或经项目组委托或批准的第三方检测机构进行检测、试验，检查比例不

33、得低于标准、规范的要求；如果无相关规定要求，项目组可自行决定检查项目、抽检比例、适用标准。9.3.4.2委托的第三方检测机构必须具备相应的资质，所有检测项目都应出具合法、有效的检验检测报告。凡是未经检查验收或验收不合格的设备、材料、构配件不得入库，不得支付合同款项。9.3.5监理公司的核查与检验9.3.5.1专业监理工程师应对进场设备、材料、构配件进行外观质量检查，并核查质量证明文件，必要时采用平行检验或见证取样方式进行抽检。未经监理工程师签字确认的设备、材料、构配件，不得用于工程。9.3.5.2监理公司应保留其检验与核查记录，并将其列入监理档案资料移交。9. 3.6施工（安装）单位的核查与检

34、验9.3. 6.1在安装、使用设备、材料、构配件之前，施工（安装）单位的专业技术人员应对其进行外观质量检查，核查质量证明文件，并按施工验收规范、承包合同和政府有关部门的规定进行检验或复验。未经检验、复验或检验、复验不合格的，不得使用。9.3.6.2施工（安装）单位应保留其检验与核查记录，并将其列入交工技术文件移交。9.3.7现场保护9.3.7.1一体化项目组采办的设备、材料、构配件移交施工承包商后，由施工承包商负责保管看护。9.3.7.2进入现场的设备、材料、构配件应摆放在指定地点，并按规定堆放，以免混放、错放。9.3.7.3保管单位应采取可靠措施，以保证进入现场的设备、材料、构配件不受损坏和

35、污染。9.3.8不合格品的标识与处理9.3.8.1经监理公司、施工承包商检验和核查，发现设备、材料、构配件存在不符合设计文件和合同规定的技术要求和质量标准的，该设备、材料、构配件即为不合格品。施工承包商不得使用不合格品。9.3.8.2对不合格品应采取隔离方法标识。发现者应及时书面通知一体化项目组PMT,现场监理组以及采购单位。9.3.8.3不合格品由采办责任方负责处理，并最终提供合格品。项目组合同采办部的采购人员应跟踪处理结果。9.3.8.4重大不合格品处理应通知QHSE部和工程质量监督机构。9.3.8.5不合格品处理具体执行山东海化集团石化盐化一体化项目不合格品/项管理办法。10施工质量管理

36、10.1施工组织设计施工组织设计是施工承包商用以指导施工准备和规划、组织施工活动的全面性、指导性技术经济文件，对做好施工准备、指导和科学组织施工具有非常重要的意义。10.1.1施工组织设计应根据工程承包范围进行编制，并符合下列规定：1）独立承建某一单项工程的建筑、安装工程施工的承包单位，必须编制单项工程施工组织总设计；2）分别承建单项工程的建筑工程或安装工程施工的承包单位，必须编制建筑工程或安装工程施工组织总设计；3）对于单位工程，应编制单位工程施工组织设计或施工方案。10.1.2施工组织设计编制内容及要求应符合一体化项目组施工组织设计编制相关规定。10.2施工质量计划项目组、监理和承包商各负

37、其职，实现三级质量控制，强化过程监督检查，执行“三检一评”制度，施工过程的质量控制必须坚持“事前有策划，事中有控制，事后及时验评，重点部位加强控制”的原则。10.2.1施工承包商应单独编制施工质量计划报监理审核、项目组批准。10.2.2施工质量计划至少包括以下内容：1）工程特点及施工条件分析；2）质量总目标及其分解目标；3）质量管理组织机构和职责；4）质量责任矩阵表；5）人员及资源配置计划；6）确定施工工艺与操作方法的技术方案和施工组织方案；7）施工材料、设备等物资的质量管理及控制措施；8）施工质量检验、检测、试验计划安排及其实施方法与检测标准；9）分级施工质量控制点的设置及其控制方式和预控措

38、施；10）施工质量记录的要求等。10.3监理实施文件10.3.1监理规划10.3.1.1监理规划是指导项目的监理机构全面开展监理工作的指导性文件，由总监理工程师主持编制，并经监理公司的总工程师或技术负责人审核批准。10.3.1.2监理规划应针对项目的实际情况编制，并应具有可操作性。10.3.1.3监理规划的内容应符合建设工程监理规范GB50319-2013的要求。10.3.1.4对于监理公司报送的监理规划，一体化项目组各PMT经理应组织有关人员进行审核后，报一体化项目组QHSE部、费控部、工程部汇审批准后实行。10.3.2监理实施细则10.3.2.1各专业监理工程师应编制监理实施细则，经总监理

39、工程师批准后，报项目组审核备案。10.3.2.2监理实施细则应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的专业特点,做到详细具体、具有可操作性。监理实施细则至少应包括下列内容：1）专业工程的特点；2）监理工作的流程；3）监理工作的控制要点及目标值；4）监理工作的方法及措施；5）关键部位和关键工序（包括隐蔽工程）全过程旁站跟踪计划。10.4工序质量控制10.4.1施工过程实行工序质量控制，将施工对象按其施工的顺序，明确必须实行质量控制的若干个控制点。在各控制点中，依据工序的重要程度和控制的必要性划定出不同的控制等级，实施不同等级的检查活动。上一工序未经检验或检验不合格，检验各方不予签证，则不能进入下一

40、工序施工，从而有效地控制施工质量。10.4.2工序质量控制分为A、B、C三个等级。对每一个等级，必须进行严格的检查。在监理或项目组进行检查时，施工单位都必须提供有关的施工记录和检验、试验报告。10.4.3施工承包商要按照石化盐化一体化项目施工质量检验和试验计划管理办法中的统一模板编制施工质量检验试验计划(ITP),并在ITP中对工序质量控制点等级进行划分。ITP由专业监理工程师审核，由项目组PMT、QHSE部的专业工程师审核、批准。10.4.4施工承包商还要根据质量监督站下达的质量监督计划在ITP中标出施工质量控制点中的必监点和停监点。编制的ITP应报送质量监督站。10. 4.5各质量控制等级

41、的检查应符合下列规定：I)A级质量控制点，由项目组QHSE部和PMT、监理、承包商三方专业人员联合检查确认，QHSE部负责监督、抽查；2) B级质量控制点，由监理、承包商两方专业人员联合检查确认，项目组PMT和QHSE部负责监督和抽查；3) C级质量控制点，由承包商的专职质检人员进行检查确认，监理负责监督和抽查。4) 对各等级的检查，必须在施工单位自检合格之后进行。10.4.6在各等级联合检查中，当某一工序施工质量符合设计文件、标准规范和合同规定等要求后，检查各方履行签证手续，施工队(班组)可以进行下一工序施工。当某一工序施工质量不符合上述有关规定和要求时，检查各方不得履行签证手续，施工队(班

42、组)不得进入下一工序施工。10.4.7质量监督站在其监督计划中明确的必监点和停监点，施工承包单位必须以书面形式提前48小时通知工程质量监督人员。对于必监点，如果质量监督人员届时不能参加现场检查，即视为认可项目组、监理等共检方的检查结论；对于停监点，必须经工程质量监督人员检查确认后方可进行下一道工序施工。10.5对第三方检测抽检抽查为了及时掌握关键部位、关键工程的质量情况,对第三方检测工作实施监督,一体化项目组将委托一家独立检测机构对第三方检测进行抽检、抽查。10.5.1委托第三方检测的主要内容有1）地基处理检测与鉴定；2）桩基质量检测；3）进入现场的设备、材料质量检验试验；4）现场设备组焊、管

43、道焊接质量无损检测；5）金属热处理后硬度检测；6）工程实体质量检测；7）标准规范要求或一体化项目组认为需要委托第三方检测的其它内容。2. .5.2对第三方检测抽检抽查的管理工作由QHSE部负责；QHSE部专业工程师与各PMT、监理共同制订检测计划并组织实施。10. 5.3对第三方检测抽检抽查资料应被视为设备、材料验收和工程质量验收与评定的依据之一，由采购承包商、施工承包商和监理单位妥善保管，分别作为交工技术文件或监理档案资料归档。11. 5.4对于抽检抽查中发现的不合格的设备、材料及实体工程，其检测费以及直至处理合格所发生的返工费、二次检测费、工期延误均由责任方承担。10.6项目组质量检查为了

44、掌握工程建设的基本情况，一体化项目组QHSE部将适时组织工程质量大检查，有关参建单位应予配合。10.6.1检查内容1）各参建单位质量保证体系以及体系的运行情况；2）抵达现场的设备、材料质量情况；3）工程实体的质量情况；4）设备、材料质量证明文件情况；5）施工技术资料状况。10.6.2检查依据1）有关技术标准、规范；2）设计文件；3）合同文件；4）一体化项目工程及质量管理文件；5）参建单位的IS09000质量体系文件。10.6.3检查的组织形式1）一体化项目组PMT组织的常规或专题性质量检查；2）一体化项目组QHSE部组织的阶段性或专题性质量检查。10.6.4检查讲评与总结:无论何种形式的检查，

45、在检查后，组织者均应安排检查情况的讲评并写出书面总结。10.6.5检查记录管理:所有质量检查评比记录应作为工程管理资料交一体化项目组QHSE部归档。10.7隐蔽工程检查验收隐蔽工程是指那些在其施工完毕后，将被下一道工序的继续施工所遮盖，而无法或难以再对它进行检查的那些分部、分项工程。隐蔽工程检查是对即将隐蔽的工程实施的一种验收性检查。10.7.1承包商质量检查部门应编制隐蔽工程检查验收计划，报监理和项目组审核、批准，并在隐蔽检查前24小时书面通知报验。10.7.2隐蔽工程检查记录”应由负责隐蔽工程施工的专业技术人员填写，至少应将施工依据、器材使用情况、施工情况和质量水平填写清楚。有关人员在实施

46、工程隐蔽检查后，应在“隐蔽工程检查记录”中签字确认。所有“隐蔽工程检查记录”，均列入交工技术文件予以移交。10.8分项工程/分部工程/单位工程质量验收10.8.1工程质量验收依据：设计文件；合同文件；国家及行业现行工程质量检查验收标准规范等。10.8.2质量验收的基本原则10.8.2.1分项工程质量验收是单位工程质量验收的基础。一个分项工程完成后，必须立即按相应的分项工程质量检查验收标准进行质量验收，合格后方可进行下一道工序的工作。10.8.2.2分项工程的质量验收应在施工班组自检合格的基础上，由专业监理工程师组织施工单位专业技术质量负责人进行验收。专业监理工程师应对施工单位报送的分项工程验收

47、资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。10.8.2.3分部工程质量验收一般由总监组织建设单位、监理公司、施工单位项目负责人及技术负责人进行验收，重要的分部工程验收由项目组PMT组织。总监理工程师应组织监理工程师进行现场检查，并对施工单位报送的分部工程质量验收资料进行审核，实体质量和资料都符合要求，方可予以签认。10.8.2.4单位工程质量由项目组工程部组织施工单位、监理公司、设计单位等项目负责人进行验收，工程部经理和总监理工程师应组织专业工程师进行现场检查，并对施工单位报送的单位工程质量验评资料进行审核，实体质量和资料均符合要求，方可予以签认。10.8.2.5质量验收合格后，施工单位应及时填写质量验收记录，相关人员进行签字确认。10.8.3不合格的处理，当分项工程质量不符合相应质量验收标准中“合格”的规定时，必须及时返工或处理，具体执行山东海化集团石化盐化一体化项目组不合格品/项管理办法的相关规定。10.9施工质量事故管理各参建单位都必须认真贯彻执行国家质量的法律、法规、