简单的个人年度工作计划范本.doc
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1、简单的个人年度工作计划范本 简单的个人年度工作计划范本1随着新一年工作的展开,本人也制定了新年秘书个人 工作计划范本 。新的一年是公司实施赶超对手的第二年,也是出成果的关键年,针对公司发展的目标将把加强和提高自身的综合素质和能力、不断求新求变做为服务于公司拓展的宗旨。一、起草公司领导讲话、报告,快速而详细的记录领导讲话,并及时的以书面形式系统而准确的整理出来;工作汇报、 工作计划范本 、工作总结 和以公司名义上报下发的有关文件、来往函信件等,把工作做的更加系统、全面并对过程给予详细记载,在方便回查的同时更避免了错误的发生。二、收集、汇总公司综合性行政 工作计划范本 、总结等材料,并加以集中分类
2、管理。将各种文件材料不仅以书面形式归整管理,而且同时均以电脑文件的形式全面存储。在拟定、修改和审核公司性规章制度方面,也不断深化了解相关法规政策,在具体工作时将其用活用好并用更加细致规范的态度来加以对待。三、协助领导做好办公会议及全公司性行政会议、大型综合性活动的有关准备工作,加强与各方面的沟通与合作,建立起良好的伙伴关系,进一步提高各类活动给公司带来的效益,协助领导谋求与其更加长远的发展空间。做好记录,草拟纪要,检查、催办会议决定等事项,制定详尽的工作计划范本表,让工作开展起来条理清晰、仅仅有条。四、掌握好尺度,运用好政策从严谨出发,协助领导做好公司公文的审核把关工作。五、进一步加强公司公文
3、的签收、登记、传送、催办、归档及保密等管理工作。六、针对领导交办的其他工作,将以精、细、准为原则同时迅速的办理好。简单的个人年度工作计划范本2审计部较好地完成了20_年全年的审计工作。20_年内审工作应以内部控制制度审计为基础,经营业绩审计为中心,尝试经营决策审计,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,体现审计价值。因此,要做好以下五个方面的工作:一、以内控制度审计为基础,促进公司内控制度健全和完善1、先是要完善公司内审制度,20_年已对现行的内审制度进行了修改,20_年为使审计工作有标准可依,根据现有审计业务的类型,准备建立公司内部控制制度审计办法、公司合同管理审计办法、内部审计档案管理办法
4、、委托社会审计管理办法四项内审制度。2、内部控制制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整,保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统,包括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。20_年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查和评价,主要是评价内控是否健全、有效,可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的
5、提出审计意见,促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运行。二、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计,尝试经营决策审计内审必须以公司经营业绩审计为中心,主要是对下属企业的每季度经营业绩审计,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进下属企业加强经营管理,提高经济效益。在开展经营业绩审计时,内部审计应注意的问题是:经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合,经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行
6、审计。不仅要搞离任审计,还应搞任中审计,注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价,以此作为津滨公司选择、任免下属企业经营者及经营目标考核兑现的依据或参考。在以上两项审计的基础上,内审还应尝试经营决策审计。经营决策审计,即对决策程序是否完整并符合公司规定、决策方法是否科学、依据是否可靠、效果是否良好等实施审计。经营决策审计包括审计参与决策的过程和决策实施后的跟踪。通过经营决策审计,提高下属企业经营者的决策水平和决策质量,为公司总体决策提供参考依据。三、在审计部内部实行审计项目组长负责制规范操作程序,狠抓审计基础建设,不断提高审计工作质量,精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。在今后的审计中,
7、从审计项目开始实施到审计档案的归档,都由专人负责,并且岗位定期轮换,这样既做到了责任明确,又提高了审计人员的业务能力。为下属企业提供好服务,又为公司领导当好参谋,应精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。1、对各下属企业的经营业绩审核在对各下属企业20_年_至_月份经营业绩审核的基础上,对_月份经营业绩进行审核,并汇总出具审核报告,提交公司考核小组,作为对各下属企业考核的依据。2、对银行存款大宗项的进出进行跟踪审计。银行存款是反映公司经济活动的第一手资料,容易在此发现一些违规问题线索,因此在审计中应作为重点进行审计。审计时要结合银行对账单进行核对,必要的话对原始凭证和原始票据进行核对或跟踪审
8、计。3、对往来款项的跟踪审计。往来款项是公司本部及下属企业财务核算的重要内容,也是最容易出现违规的地方,因此我们在审计中应对往来款项进行重点审计。对那些数额较大、账龄较长的应收、应付款项应逐个进行跟踪审计,特别是对已经核销的应收款项,应延伸到对方单位进行跟踪审计,以对其经济活动和核销手续的真实、合法进行审查,确保公司资产的安全和完整。4、在各项成本费用支出中进行跟踪审计。公司本部已经与各下属企业签订了经营责任书,将各项成本费用纳入了下属企业绩效的考核。因此,对下属企业的各项成本费用支出进行审计,也是我们审计的重点内容。不仅要对各项成本费用支出的开支范围和标准以及帐务处理进行审查,还要对各项成本
9、费用支出的原始票据的合法性进行审查,并对大宗支出去向进行跟踪审计,以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法,为津滨公司制定整体考核责任目标提供详细资料。5、对合同签订及履行情况的审计合同审查可采用事前、事后两种方式进行,事前审计是依据津滨公司有关规定由各能各部门联合审批的合同,审计部要严格审计监督,做好审计记录;事后审计是审计部采取备案合同抽审办法,即每季度对下属企业签订的合同进行抽审,可采取结合其他审计项目和单独抽审的办法进行。6、做好工程项目的竣工结算和财务决算审计工程竣工结算审计均聘请具有甲级工程造价资质的咨询公司进行,工程财务决算审计原则上由审计部自行完成,特殊情况由公司领导批准聘请
10、外部审计。20_年应完成的工程项目审计有以下五项。(1)_工程竣工结算和财务决算审计。(2)_结算和财务决算审计。(3)_工程阶段性结算审计。(4)公司领导交办的其他工程审计。7、做好下属企业改制前的审计工作对需要改制的下属企业的资产、负债及潜亏情况进行审查,协助下属企业摸清家底,加快企业改制进程。四、依照“审而要究、审而要改、审而要用”的原则建立审计结果落实反馈制度,加强对审计意见落实情况的跟踪,并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。对下发整改通知责令限期整改的下属企业,要及时进行回访,监督审计意见的落实,使企业存在的问题逐渐减少,同样的问题不重复出现,从而达到查违纠偏、防范未然、强化管
11、理、规避风险的目的。同时,与津滨公司各职能部门尤其是财务总监室要进一步加强合作与工作沟通,将审计部掌握的相关信息及时通报,避免监督、考核脱节。五、加大宣传力度,改善内审环境,加强审计人员培训,进一步提高审计工作质量我们要利用司刊宣传内审,报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例,或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈,让所有员工知道内审在企业中的作用,特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作,为内审工作的进一步开展打下更好的基础。另外要对现有的内审人员进行业务培训,不断丰富业务知识,提高审计人员自身素质,适应新形势、新任务的需要。简单的个人年度工作计划范本3一、加大
12、服务工作力度,赋予办公室工作新内涵服务职能是办公室工作的重中之中。服务工作主要实现四大转变:一是实现被动服务向主动服务转变。办公室的工作突发性、偶然性、被动性强。因而,对待各项工作,要制订计划,未雨绸缪,以工作的超前性、预见性增加工作的主动性。二是实现单一服务向全面服务、超前服务、主动服务转变。办公室的服务务必注意服务的全面性和主动性,不能只为领导决策带给简单的对与答、能做与不能做的单项服务,而就应在领导决策前动议、参谋、拿主意,在决策中关注、关心、调查,在决策后总结、推介,从而带给超前的、全过程的主动服务。三是实现一般服务向优质服务、精品服务转变。坚持以服务为“天职”,对上级和兄弟单位要相互
13、尊重、配合;对基层的同志,要满腔热情,放下架子,坚决克服“门难进、脸难看、话难听、事难办”的衙门作风。四是实现传统服务向创新服务转变。从过去的“看一看、听一听、议一议、办一办、传一传”的传统服务模式向观念服务、信息服务、智力服务、环境服务等创新服务模式转变。二、加大调研工作力度,为公司决策带给理论和实践依据(一)组织开展调查研究,充分发挥好参谋助手作用。一是紧扣全局抓调研。从影响企业改革发展和稳定大局的新状况、新问题入手,切实加强调查研究工作,对遇到的新状况和新问题,要综合分析,宏观思考,弄清产生的背景,把握发展的趋势,从全局上、战略上去观察、思考和谋划解决的办法,尽力使调查研究构成意见,贴合
14、领导的要求,适应公交跨越式发展的形势。二是紧贴领导思路抓调研。善于从领导讲话、工作部署以及对问题的看法和提法中,大秘书网掌握领导的思路和急需了解的重点问题,有针对性地开展调查研究,力争调研思维与领导思维同频共振,确保“谋”在关键处,“参”在点子上。三是突出重点抓调研。以市场为红线,加强对企业经营和营运生产中的问题、薄弱环节以及主辅分离等重大改革改制中职工普遍关心和反映强烈的焦点问题的调研,找准问题的症结点和矛盾的关节点,提出切实可行的、精要的、有新思路的对策和推荐。四是围绕决策抓调研。按照科学决策的要求,努力抓好“两头”的调研。决策前要深入调研,提出比选方案,搞好前期论证;决策后要针对落实过程
15、中出现的新状况、新问题,及时开展追踪调研,提出新的对策,使决策更加科学、更具实效。(二)加强信息收集报送工作,为领导决策带给参考。一是完善和畅通渠道收信息。加强信息网络建设力度,进一步完善以办公室为中心,横向到各部门、纵向到基层办公室的信息收集、反映网络,充分发挥各级办公室和骨干信息员的作用,确保信息主渠道的畅通。同时,大力推进信息网上报送,逐步构成电子信息报送网络。二是主动出击挖信息。增强信息工作的敏锐性,对上级急需了解的重点、经常思考的要点、个性关注的难点,以及公司落实上级决策的思路、部署,基层对热点和难点问题的意见、推荐等,主动与有关单位和部门联系,了解状况,掌握动态,及时上报。三是全体
16、动员写信息。要充分发挥办公室的整体作用,明确信息工作目标,以及每名工作人员撰写信息的数量和质量要求,尽量使信息工作量化到岗位,落实到人头,提升信息工作质量。四是严格纪律报信息。对重大突发事件、重要社会动态、紧急灾情和疫情,以及重大安全事故等紧急状况,及时按规定程序逐级上报,不得迟报、漏报或隐瞒不报,未经许可,不得向外单位发布。三、加大督办工作力度,确保公司管理制度的效用性和公司决策的效益性到达最大化强力度督办是确保公司政令畅通的有效手段。一是围绕公司的中心工作,紧贴公司20_年行政工作思路,把重点放在推进董事会、总经理办公会的重大决策、重要工作部署的贯彻落实上。开展经常性的督促检查。二是对于领
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