政府采购专项检查自查报告范文(通用7篇).docx

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1、政府采购专项检查自查报告范文（通用7篇）政府采购专项检查自查报告县财政局：为更好地推动我局政府采购工作发展，规范各采购当事人的政府采购行为，建立完善的政府采购工作机制，结合近两年我局政府采购工作开展情况，按照X财采（20xx）1号文件要求，我局认真开展自查工作，对20xx年和20xx年的政府采购工作进行了全面梳理与自查，现将自查情况汇报如下：一、高度重视，提高工作成效我局高度重视我单位政府采购工作，严格按照中华人民共和国政府采购法，全面贯彻落实内控制度，在内控工作领导小组的指导下，由单位局务会议研究决定采购事项并由办公室监督相关人员开展采购工作。并积极安排财务人员参加由县财政局举办的政府采购法

2、律法规等专题培训，不断提高我单位财务人员的业务素质和法律意识。二、明确职责，建立内控机制我局按照“分事行权、分岗设权”的原则，按照管理、执行、使用相分离，采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离的要求，制定和完善政府采购的相关制度办法，完善我局政府采购内控机制，加强单位财务管理，继续深化政府采购改革和财政管理改革，进一步加大监管力度，健全政府采购监管和运行机制，围绕采购职权运行的关键环节和部位，强化对有关工作人员的监督。三、20xx年、20xx年我局采购预算20xx年我局共申报政府采购项目6项,全部为分散采购。采购计划金额10.874万元，均为一般公共预算资金；实际采购金额9.707万元，均为

3、一般公共预算资金。节约资金L167万元，节约率8.53%。20xx年我局共申报政府采购项目5项,全部为分散采购。采购计划金额4.5209万元，均为一般公共预算资金；实际采购金额4.3175万元，均为一般公共预算资金。节约资金0.2035万元,节约率17.15%。四、存在的问题一是采购人专业性不强，受专业限制，采购人员在实施采购的过程中，对部分货物型号、参数不专业，从而无法对采购清单的正确性进行审核。二是政府采购预算编制质量需进一步提高，使得政府采购预算编制减少盲目性，不能做到“应编尽编”。五、下一步打算两年来，我局政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，今后，我局将继续严格按照政府

4、采购法及实施条例和相关规章制度的规定开展政府采购活动，以规范管理为重点，严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的要求，指派专人做好政府采购档案资料的归集、整理、分类、归档工作，并专柜存放政府采购档案。通过此次自查工作，使我局进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，下一步我局将进一步完善相关采购制度，严格执行财经纪律，使我局采购工作更加规范，力争做好做实政府采购工作。政府采购专项检查自查报告市X局为贯彻落实政府采购专项工作，切实开展好政府采购专项检查工作，根据市政府的统一部署和要求，结合我局实际情况，针对政府采购执行情况展开了自查自纠，特此报告如下：一、自查的主要环节包括：

5、（1）制度建设情况，是否建立监控机制；（2）政府采购范围的项目依法实施采购情况，是否存在规避政府采购行为；（3）政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；（4）采购方式选择和执行情况；（5）政府集中采购、部门集中采购和分散采购执行情况，纳入政府集中采购目录和部门集中采购目录的项目是否都执行集中采购;（6）采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况,是否执行了制度规定，有无违反行为；（7）政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定；（8）受理质疑案件的答复处理情况；（9）其他有关情况。二、自查工作按要求有序进行：市局领导班子高度重视自查工作，责成专人负责此项工作，并对自查

6、自纠情况进行归纳整理，查找问题根源，针对问题找原因，认真填写电子表格，及时将电子数据上报市财政局。市局每年都将政府采购工作作为日常重点工作之一，从采购时间、采购次数、预算金额、实际采购金额、节约金额、节约率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采购招标原则操作具体采购过程，使政府采购招标更加公开、透明，接受群众的监督。三、完善政府采购工作的主要措施(一)加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识高度重视政府采购工作，制定防范和治理采购过程中出现违规现象的长效机制。一是充分发挥领导班子的民主集中制度和党风廉政监督机制；二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段反腐倡廉

7、工作的长期性、复杂性和艰巨性，汲取在政府采购中受贿案件的教训，增强自觉抵制商业贿赂的意识；三是建立内部监督制约机制。强化廉政是事业可持续发展的意识，把开展阳光政府采购工作作为党风廉政建设和反腐工作长期的重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合；四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进政府采购工作科学有序进行。在政府集中采购实践中注重发挥政务公开监督功能，充分发挥政府集中采购优势，将“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等始终落实在具体采购活动中。(二)大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的政府采购工作流程一是进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机

8、制，完善政府采购招标系统建设；二是加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动；三是加大招标投标的公正度和透明度，确保评标结果的客观公开；四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，切实保障政府集中采购工作在规范的轨道中运行。政府采购专项检查自查报告一、政府采购规范运作情况严格按照政府采购法、招投标法及相关法律法规要求，按照公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则及法定程序，从建立和完善各项管理规章制度入手，并注重制度的落实，来规范政府采购行为。XX年，市政府采购中心花大力气、下狠功夫加

9、强政府采购制度建设，完成了xx（更多精彩文章请关注好范文网WWwHAOwORd.COM）市政府采购政策文件汇编xx市政府采购集中工作手册的编撰，进一步促进了政府采购的公开、透明，形成了更加规范、高效的运作机制。二、采购目录、采购程序的执行情况严格执行市政府办公室印发的xx年度政府集中采购目录、采购限额标准等通知要求，严格执行财政局下达的政府采购计划，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式及程序进行采购，从未随意变更招标方式、预算控制价和采购内容，凡需变更采购方式的，均及时书面报告监督管理部门。严格使用省上标书模板，严格进行预公告、公示，严格开标、评标程序，确保采购组织

10、的公开、公平、公正。同时，扩面增量也取得新进展，实施了生态绿化工程、物业管理、审计中介机构备选库、交通安全组织规划等新的项目采购，采购的范围覆盖了货物、服务、工程各个领域。三、采购价格、节约资金效果的情况XX年，以公开招标方式为主,组织各类政府集中采购687次，采购预算3.7亿元，采购总额3.23亿元,节约资金4700万元，节约率13%o其中环境综合整治“五十百千”项目，共组织完成10余个单位约30个相关项目采购，采购预算L31亿元，采购总额L07亿元，节约资金2411万元，节约率18%o组织完成教育、卫生等灾后重建专项资金采购计划50余个，采购预算约7000万元。四、建立健全内部管理监督制度

11、情况不断加强机关作风、制度和廉政建设，并通过上墙、上网等形式，公开服务承诺，公开采购制度及办事指南等，自觉接受社会监督。同时，健全内部管理规章制度，按照相互监督、相互制约的原则，实行招标文件互审会审等制度，进一步明确人员分工，完善了岗位工作职责及工作纪律；实行项目责任制和回避制度，在政府采购管理系统中运行内部业务流程，管理操作环节权责明确，各环节的内部监督制约体系基本形成。五、政府采购基础工作情况（一）政府采购日常基础工作。严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的标准，做好政府采购档案资料的归集、整理、分类、归档、保存等各项基础工作，并根据政府采购法中有关管理的要求，在实际工作中制定了

12、政府采购档案管理暂行办法、保密暂行规定，切实保证采购文件的及时性、完整性、准确性和保密性，促进了专业档案工作水平的提高。（二）政府采购业务基础工作。制定了各种采购方式的标书模板，招标采购文件编制科学、合理。加强评标组织。规范供应商投标、履约行为。坚持业务公开。做到了各种采购方式、各环节运行的规范、有序。严格按照物价部门核发的收费许可证项目和标准收取标书工本费，无超标准、超范围收取的现象，且全部收入都纳入财政专户管理。对保证金收退等工作做到了严谨细致，帐务处理规范、及时，帐目清晰。（三）专家队伍建设工作。协助财政部门扩充省专家库XX专家的队伍，通过长时间积累的备选专家库，为省专家库提供专家200

13、多名，为政府采购网上抽取专家服务于评标工作打下了坚实的人才基础。六、政府采购服务质量情况为向服务对象提供优质高效的服务，采购中心建立了首问责任制、限时办结制、责任追究制度，做到在接收采购计划后及时主动与采购人衔接详细采购需求，在中标/成交通知书发出后督促采购人和中标/成交供应商签订采购合同。同时，坚持以事实为依据、法律为准绳，对供应商向采购单位提出的资格条件、技术参数等方面的意见、质疑认真协调处理，对采购组织方面的疑问也及时负责任给予解答，尽力为供应商创造公平的竞争环境，维护正常的政府采购秩序。七、政府采购信息管理情况按规定在四川政府采购网、XX市公共资源交易网上发布有关采购信息，全年共发布各

14、类招标采购公告、征求意见公告、更正公告、结果公告近千条。坚持进行大事记和信息编撰，按时向监督部门报送采购情况统计表。市政府办政务信息、XX日报、四川政府采购等媒体相继摘编了XX采购工作动态的信息。八、宣传政府采购相关法律法规情况积极收录各级出台的有关政府采购的法律法规、文件，编印XX市政府采购政策文件汇编，向市级行政事业单位发放近400余册。同时对原有的工作和管理制度、工作规程和纪律等再次进行修改完善，形成了XX市政府采购工作手册，并向中心工作人员及县（市、区）采购中心发放。从而达到进一步宣传政府采购，增加各界对政府采购工作的了解，促进政府采购科学发展的目的。八、集中采购机构从业人员的情况注重

15、从业人员职业道德教育和业务知识、能力培训，不断提升工作人员专业技术能力。一是建立健全学习和工作例会制度，认真组织职工学理论、钻法律，练技能、熟业务，增强服务意识，营造讲学习、比奉献的良好氛围；二是积极参加9月底省财政厅组织的四川省政府采购代理机构培训会，就供应商质疑、评审专家抽取、政府采购信息统计等进行了深入学习；三是积极与周边城市的政府采购中心进行沟通，借鉴先进工作经验。通过学习交流，中心工作人员的职业素质和专业技能有了一定程度的提高，依法办事能力、工作质量和服务水平明显提高。九、集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况始终把党风廉政建设工作作为一项重要内容来抓，廉政警钟常鸣不息。首先是建立严

16、格的内部制约机制，自觉接受上级和社会各方面监督；其次是公开管理办法和办事程序；三是积极开展文明办公、礼貌待人、热情服务活动，作风建设取得成效；四是认真执行XX市政府采购工作“四必须”和廉洁自律“五不准”规定，并常常开展警示教育。在采购过程中，没有接受采购当事人宴请、旅游、娱乐的行为，没有索贿受贿和钱权交易的行为，没有出现在采购人或供应商处报销应由个人支付的费用以及其他不廉洁行为。政府采购专项检查自查报告市政府采购执行情况专项检查领导小组：根据市财政局、市监察局、市审计局关于开展政府采购执行情况专项检查工作的通知（湛财采201222号）（以下简称通知）的通知精神，我局领导高度重视，依据中华人民共

17、和国政府采购法、广东省实施中华人民共和国政府采购法办法（以下简称办法）的规定，认真对我局2011年度政府采购执行情况进行自查自纠。现将自查自纠情况报告如下：一、政府采购执行情况2011年度我局政府采购预算金额936760元，采购金额901660元，节约金额35100元。其中：公开招标458640元,包括货物122590元、服务336050元；由公开招标改变为竞争性谈判148000元，包括服务148000元;单一来源90000元，包括服务90000元。项目主要包括：各类参展会议、招商会议资料的编制、EP刷；局网站建设硬件购置;政风行风热线建设硬件购置;市工业经济发展、成品油分销体系“十二五”规划

18、；*市工贸经济分析与对策印制;委托编制*市餐饮业发展规划（2010-2020）等。以上采购项目均报经市财政局采购管理部门审批，并严格按审批的项目采购预算、采购方式及程序执行。二、开展政府采购自查自纠工作情况（一）精心准备。根据通知的要求，黄寒局长立即召集分管副局长、纪检组长、办公室负责人、相关科室负责人、政府采购专员和财务人员召开会议，传达通知精神，认真学习中华人民共和国政府采购法、办法的规定，并要求相关人员严格开展自查工作。（二）认真自查。经全面开展自查工作，我局政府采购工作执行情况如下：一是政府采购预算、计划编制和采购实施按规定执行，不存在不编、错编、漏编预算及不按照计划执行的现象;二是依

19、法实施采购，不存在化整为零或者以其他任何方式、理由规避公开招标或规避政府采购行为，严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，无违规或不规范行为，采购组织流程、合同订立履行、供货执行均按办法规定执行；三是按规定设立专职采购人员负责政府采购工作，建立健全政府采购管理工作制度和采购员制度；四是政府采购文件，执行办法审批备案事项的规定，文件档案管理有序，资料归档齐全;五是发现政府采购工作中存在合同报送采购机构备案时间不及时及漏报2011年度第一、二季度政府采购季度信息统计报表。（三）及时纠正。对于自查中出现的问题，局领导召开会议分析原因，对相关人员进行批评教育、要求整改，提出进一步完善政府采购内部管理制

20、度，确保更好的执行中华人民共和国政府采购法及办法，增强依法采购意识，提高依法采购水平。政府采购专项检查自查报告根据庆财联发20121号文件关于开展政府采购执行情况专项检查的通知精神，按照市、区的统一安排部署，开展政府采购执行情况专项检查自查自纠工作,现结合自查情况报告如下：一、端正态度，确保自查自纠工作取得实效。严肃对待此次专项检查整治工作，确保专项检查整治工作落到实处，切实规范本部门的政府采购行为，有效提高资金使用效益。成立专门工作领导小组，明确了责任人，设专人管理，确保自查自纠工作有序开展。二、狠抓落实，切实做到自查自纠。依照庆财联发20121号文件精神，对2009和2010年度政府采购情

21、况开展了自查自纠，主要开展以下几个方面查与纠。1、政府采购范围的项目依法实施采购的情况，不存在任何规避政府采购行为，报购物品都严格依据中华人民共和国政府采购法实行政府采购；2、政府采购预算，计划编制和执行情况，始终做到年初有预算、年末有核算。如中途需增减，始终坚持按程序申报，无不编滥报行为；3、采购方式选择和执行情况，在采购方式上严格程序,审批手续完备，无违规行为；4、政府集中采购和分散采购的执行情况，纳入集中采购目录的项目都执行了集中采购；5、采购组织程序严格按照制度规定执行，无违规行为;6、无应属政府采购范围而委托其他机构招标情况的行为；7、上级专项资金实施政府采购情况，都执行了制度的规定

22、；8、政府采购政策落实情况，都严格执行了制度规定；9、无质疑案件的发生。在此次政府采购执行情况自查自纠工作基础上，今后继续将认真执行中华人民共和国政府采购法，严格采购行为，凡事年初有预算，购物有详单，做到账与物相符，做好政府采购工作，从源头上防止公共资金的滥用和滋生腐败的发生。政府采购专项检查自查报告省教育厅财务处：根据山西省教育厅关于转发山西省财政厅关于在政府采购领域开展专项整治活动的通知的通知(晋教财函(2014)223号)精神，学院领导非常重视，纪委书记刘自强同志召集学院计财处、资产管理处、后勤处、发展规划处、教务处、图书馆、纪检监察室等与政府采购相关单位行政负责人会议，专题研究我校政采

23、领域开展专项整治工作。会上大家认真学习通知精神，结合学院参加政采购工作实际,决定由院招标办公室（设在纪检监察室）牵头，各相关单位在两天内对本单位在2014年度参加的政府采购项目进行罗列汇总，形成清单，并按通知中有关要求对项目逐一开展自查，将自查结果特别是发现的问题、整改措施、以及意见和建议，以书面和电子文稿形式报学院招标办汇总，形成我校自查自纠工作报告，报学院审核批准后，及时上报省教育厅财务处。现将自查自纠情况报告如下。一、自查自纠情况我校参加政采活动主要的法律依据是：中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政策采购法、2014-2015年度山西省政府集中采购目录及采购限额标准、关于对2014

24、2015年度省级行政事业单位空调及电脑政府采购实行协议供货的通知、运城学院招标、采购管理暂行办法。根据通知中的整治内容，结合工作实际，我校主要在以下六个方面开展了自查自纠工作。（一）采购预算编制环节1 .每年初，学院计财处根据采购单位需求和学院经费总预算，编制年度采购预算草案；经分管财务院领导审查同意，报院长办公会议逐项进行审查后，将审查结果呈报院党委扩大会议研究通过后发文执行。以公示栏、校园网等多种形式在全校范围进行公示，接受广大群众监督。2 .对于追加采购项目，根据学院“三重一大”有关规定，30万元以下政采项目，由院长审批；3050万元，院长办公会议审批；50万元及以上项目，党委会议审批。

25、但所有追加项目只要超过10万元的政府采购限额标准，必须按相关程序做到依法应采尽采。存在问题及整改措施：1 .有一个采购项目的采购单位缺乏调查研究，预算严重脱离实际，预算虚高，最后中标价低于预算的一半以下。监察室（院招标办）与该单位负责人进行了约谈。对于出现这种问题的单位，在2015年度预算编制时要重点审核。2 .自查中发现，老校区有一个茶炉“煤改气”项目，最后中标单位为山西金曙光压力容器有限公司，中标总价为25.6万元。按规定应列入政采立项，但因改造工程耗时较长，涉及到几千名学生暑假开学后及时喝开水问题，通过政采采购，时间上不允许，院长办公会议研究决定自行招标。这种决定虽然是集体决定，严格讲也

26、属于违规行为。以后相关部门在工作中要加强预判和前瞻性研究，不能以耽误工作为借口而违反法律法规，要树立以法治校的意识并将之贯彻到实际工作当中。院招标办以后要坚持原则，敢于与违规行为做斗争，坚决制止此类事件发生。（二）采购文件编制环节1 .研究需求的数量和质量（技术参数）要求。由院内采购单位参考有关法律规定的行业标准、国家标准，市场流行的新标准、最先进技术标准等，根据需求设定相关参数。2 .开展调查研究。包括市场行情、兄弟院校有做法等,通过广泛调研，扬长避短。3 .向省政采中心项目主持人请教。省政府采购项目主持人，经常参加相关培训，对国家相关政策十分熟悉。向他们请示或请教，能避免走弯路，大大提升编

27、制效率。4 .形成书面文件。参照省政采提供的编制“样本”，进行文件编制。经现场管理人员的讨论和业内专家指导后进行修改成文。5 .报院招标办程序性和部分实质性审查同意后上报发布。院招标办主要是根据国家招投标、采购有关法规，对文件中的排他性、歧视性、限制性条款进行实质性审查；对招标文件的编制审查程序进行审核；对招标项目是否列入预算及立项依据进行审查。存在问题及整改措施：招标文件编制有严格要求，但各采购单位缺乏此方面的经验、知识和能力，粗制滥造，矛盾、漏洞经常出现，指标参数不科学、不翔实，要求不具体，给投标方和评委带来很多困难，甚至于可能直接导致招标失败。随着实践经验的增多，通过学习，逐步进行规范。

28、（三）采购执行环节学院招标办根据省政采书面函的要求，向省政采中心推荐规定数量的现场监督员和采购方代表。在采购单位的分管院领导监督下，院招标办提前半天在学院评标专家库（副高职称以上）中随机抽取相关领域的教职员工，作为采购方代表参加政采评标活动。牵头采购单位人员不参与评标。存在问题及整改措施：按学院招标采购文件规定，编制招标文件的采购方不得参与评标活动，由学院相关领域具有高级职称的教师代表参加评标。造成评标人不了解项目背景，对现场评标专家提出的具体问题无法解答，不利于评标活动的顺利进行。今年计划在学院招标工作组中新加入一名采购方代表（实际上是采购单位招标文件编制人），虽不参加评标工作，但可在评标室

29、外等候，为评标专家提供咨询。（四）合同签订环节中标公告公示期结束后，学院根据省政采中心下发的中标通知书，与中标单位签订合同。存在问题及整改措施：整治过程中未发现有拒签、刁难中标单位的现象。（五）履约验收环节对于通用设备，由院资产管理处在学院抽取相关领域教师按招标文件要求进行履约验收；对于其他项目验收，由资产管理处、计划财务处、审计处、纪检监察室和院采购单位代表组成验收组，按招标文件要求、使用单位试用报告等文件进行验收，各自签署意见并形成验收报告。存在问题及整改措施：因双方原因，部分项目不能严格按照合同要求履约，导致验收往往比合同要求延迟。管理单位和采购单位要加强配合和协作，积极创造条件，保证中

30、标单位按期交付，及时验收后使用。（六）资金支付环节资产处将验收合格报告、中标合同、招标文件等相关文件送计划财务处进行审核；计财处审核同意后，向省财政厅国库支付中心递交直接支付申请；支付中心经审核合格后按合同有关规定直接向供应商支付。在质保期结束无异议后，支付尾款。存在问题及整改措施：学院资金紧张，有不严格按照合同约定、及时支付货款的行为。加强对学院计财部门工作的监督，教育财务工作人员树立法律意识，以法治校，不能我行我素；计财处要加强财务管理，尽量做到按时支付，减少违约行为。二、意见和建议1 .简化政采程序。政府采购项目的优越性是显而易见的，正规、合法、干部安全，但就是从项目申报到最后完成采购环

31、节很多，耗时过长，对于学校来讲，所采购的项目季节性很强，时不我待，有时学生入学急用，但迟迟采购不到货，误事。建议对于急需项目，可简化政采程序。2 .减政放权。我校距省城最远，每次招标都要去4-5人（分管院领导1人，现场监督1人，牵头单位负责人1人,采购方代表评标人2人），采购成本过高。建议对于一些特殊需要的、项目预算数额较低（比如50万元以下）的项目，可考虑在政府采购部门审批、公告结束后，由采购方自行组织招标采购，政采中心来人监督即可，以降低采购成本。3 .有的中标单位迟迟不来我校签订合同，有时紧用的货物中标单位不及时来签约，可能会影响到正常的教学秩序不能得到保障。建议政采中心加强对中标单位教

32、育，中标通知书能标明签约时效。特此报告。政府采购专项检查自查报告XXX县政府采购执行情况专项检查领导小组：根据财发(XXX)XXX号文关于开展全XXX县政府采购执行情况专项检查的通知精神，XXX县粮局召开政府采购兼职人员会议，安排部署单位内部政府采购执行情况的自查自纠工作。现将有关情况报告如下：一、成立工作专班。成立了以副局长为组长、总会计师、纪委书记为副组长,抽调办公室、财务审计股人员为XXX县粮局政府采购执行情况专项检查工作小组。二、模清采购情况。根据XXX县政府采购目录对县局和办公用具、车辆等资产采购情况进行了清查核实。XX月购置小车一辆XXX元、XX月购置办公用具XXX元。XX月经同业

33、会计师事务有限责任公司专项审计并出具审计报告，同年XX月县国资局已核实批复增加XXX县粮局固定资产。三、资产采购数据。(1)部门财政预决算情况：财政编制部门预算支出总额1048千元，其中政府采购预算支出XXX千元。部门决算支出总额XXX千元，其中财政预算拨款XXX千元;财政编制部门预算支出总额XXX千元，部门决算支出总额XXX千元，其中财政预算拨款XXX千元。(2)自查采购情况数据：一是XX月报告XXX县政府经副县长批准购置蒙迪殴小车一辆XXX千元，由县粮食储备库出资、其帐目在该单位反映;二是XX月报告XXX县政府有关领导同意单位集中购置办公用具XXX千元，由收储企业筹资、其支出在收储企业入帐。四、整改自纠问题。(1)资产采购有预算、有批文，但未通过政府采购专门机构采购；(2)没有公开招投标、而是自行组织部门集中采购；(3)未制定内部政府采购管理制度。通过这次政府采购执行情况的自查自纠，XXX县粮局认识到自身存在的问题。在日后资产购置方面坚决执行政府采购有关规定，根据政府采购目录、年初报预算、经批准、由政府采购办或公开招投标采购。