销售行业质量、环境、健康与安全(QES)三体系记录表单汇编及模版.docx
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1、销售行业QES三体系记录表单汇编及模版序号文件名称编号形成部门保存期限备注1年度培训计划QR-XZ-OOl商务部3年2员工培训考核记录表QR-XZ-002商务部3年3文件发放回收记录QR-XZ-003商务部3年4设备一览表QR-XZ-004商务部长期5外来文件清单QR-XZ-005商务部3年7文件更改申请表QR-XZ-007商务部3年8质量管理体系(记录清单)QR-XZ-008商务部3年9内部审核计划QR-XZ-009商务部3年10内部审核检查表QR-XZ-OlO商务部3年11不合格项报告QR-XZ-Oll商务部3年12首末次会议签到表QR-XZ-012商务部3年13内审报告QR-XZ-024
2、商务部3年13管理评审一整套文件QR-XZ-O13商务部3年14签到表QR-XZ-OU商务部3年15质量目标统计表QR-XZ-O15商务部3年16受控文件清单QR-XZ-O16商务部长期17供方调查表QR-XZ-O17商务部长期18供方评审表QR-XZ-O18商务部长期19合格供方名单QR-XZ-O19商务部长期20纠正和预防措施处理单QR-XZ-020商务部3年21主要客户名录QR-YW-OOl营业部3年22合同评审表QR-YW-002营业部3年23客户满意度调查QR-YW-003营业部3年24满意度调查分析QR-YW-004营业部3年25投诉登记表QR-YW-005营业部3年26法律法规适
3、用清单QR-XZ-018商务部长期27合规性评价报告QR-XZ-019商务部长期28废弃物处置一览表QR-XZ-020商务部3年29废弃物委外处理月统计表QR-XZ-021商务部3年30能源使用月报表QR-XZ-022商务部3年31办公区环境安全检查表QR-XZ-023商务部3年32事故调查报告QR-XZ-024商务部3年33体检人员名单QR-XZ-025商务部3年34环境控制要求书QR-XZ-026商务部3年35消防设备检查记录表QR-XZ-027商务部3年36消防器材一览表QR-XZ-028商务部3年37消防演习方案QR-XZ-029商务部3年38消防演习总结报告QR-XZ-030商务部3
4、年39应急方案评审记录QR-XZ-031商务部3年40环境因素评价表QR-XZ-032商务部3年41重要环境因素清单QR-XZ-033商务部3年42危险源评价表QR-XZ-034商务部3年43危险源因素调查表QR-XZ-035商务部3年44重要环境健康因素控制措施QR-XZ-036商务部3年4546重大危险源清单QR-XZ-037商务部3年组织的内外部影响因素识别QR-XZ-038商务部3年47相关方的需求和期望清单QR-XZ-039商务部3年48特殊过程确认记录表QR-XZ-040商务部3年49年度环境安全费用支出预算QR-XZ-041商务部3年2019年度培训计划序号培训内容培训对象培训方
5、式课时计划月份备注1三标体系标准培训全员集中上课42019.12方针、目标宣贯全员集中上课32019.13环境因素、危险源的识别与评价全员集中上课32019.14内审员培训内审员集中上课32019.35环境、职业健康安全相关法律法规培训全员集中上课42019/36采购控制要求技术部、商务部集中上课32019/37设备安装、调试、维修服务要求及技能培训全员集中上课32019/38消防知识培训及演练全员集中上课32019/511设备安装、调试、维修服务要求及技能再教育技术部集中上课32019/812销售服务规范营业部集中上课32019/1013新员工入职培训新员工集中上课2随时编制:AA日期:20
6、19-01-04审批:bb日期:2019-01-04培训记录表日期、时间2019年3月4日9:0013:00地点公司会议室培训老师X老师培训方式A考核人X老师考核方式B培训内容纪要环境、职业健康安全相关法律法规培训序姓名签到考核成绩序姓名签到考核成绩112213314415516617备注:培训方式代号:A集中上课B发文自学C分组讨论D操作指导E个别讲解F其他考核方式代号:A书面考试B现场抽查C实际操作D自我总结E领导评定F群众评价H其他考核成绩:书面考试写分数,其他考核成绩分“优、良、合格、不合格”四等。培训效果评价:经考核,相关人员均已掌握了相应的知识,培训达到预期目标。评价人:日期:No
7、.OlQR-XZ-002A0QR-XZ-03(A0)文件发放回收登记表序号日期文件名称编号版本部门签收入回收份数回收人日期备注12019-1-1管理手册QES-2019A0总经理22019-1-1管理手册QES-2019A/0管代32019-1-1管理手册QES-2019A/0商务部42019-1-1管理手册QES-20190营业部52019-1-1管理手册QES-2019A/0技术部62019-1-1管理手册QES-2019A/0财务部72019-1-1程序文件QES-2019A/0总经理82019-1-1程序文件QES-2019A/0管代92019-1-1程序文件QES-2019A0商务部
8、102019-1-1程序文件QES-2019A/0营业部112019-1-1程序文件QES-2019A/0技术部122019-1-1程序文件QES-2019A/0财务部编制:审核:外来文件清单序号文件名称来源编号发行单位接收人备注1中华人民共和国产品质量法下载WL-Ol国家发行2中华人民共和国公司法下载WL-02国家发行3中华人民共和国合同法下载WL-03国家发行4中华人民共和国环境保护法下载WL-04国家发行5中华人民共和国劳动法下载WL-05国家发行6中华人民共和国消防法下载WL-06国家发行7GB/T19001-2016质量管理体系要求下载WL-07国家发行8GB/T24001-2016
9、环境管理体系要求下载WL-08国家发行9IS045001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南下载WL-09国家发行10中华人民共和国政府采购法下载WL-IO国家发行11政府采购促进中小企业发展暂行办法(财库2011181号)下载WL-H国家发行12实验室仪器设备采购技术需求编制规范SN/T4680-2016下载WL-12国家发行13实验室仪器设备期间核查管理规范SN/T4095.1-2015下载WL-13国家发行14实验室仪器和设备质量检验规则GB/T29252-2012下载WL-14国家发行15实验室仪器和设备常用图形符号GB/T29253-2012下载WL-15国家发行记录人:QR
10、-XZ-0702019年内审审核计划表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月管理层营业部财务部商务部技术部注:打“V”为审核的月份审核:bb制表:AA内审检查表部门:管理层审核员:王斌GB/T19001-2016条款及要求GB/T24001-2016条款及要求IS045001:2018条款及要求查询问题记录符合性4.1理解组织及其环境4.1理解组织及其所处的环境4.1理解组织及其所处的环境Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同
11、行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)?2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新?ES:组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?Q:检查手册中有公司介绍及相关信息的描述。有内外部环境分析记录表。E:有对内外部环境进行监视和评审E/S:有文件审核的相关文件。有关注行业及相关法规要求ES:有内外部环境分析的信息4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)E/S:有关的相关方是谁?这些相关方的有关需求和期望有哪些?这些需求和期望中哪些是
12、合规义务?是否具备相关的知识严格执行?有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?Q:公司有收集相关方需求与期望,并提供贤冠记录:E/S:有对相关方需求的分析,并进行了分类,有监控评价措施4.3确定质量管理体系的范围4.3确定环境管理体系的范国4.3确定职业健康管理体系的范国Q:1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围?并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务:2、公司的质量管理体系范围是否形成文件,并得到保持?E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件?E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准确?ES:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业
13、健康安全管理系统的文件?Q:有明确的质量管理体系的边界和范围,并在手册中进行了说明。E/S:环境及职业健康安全体系均界定了相关的范围ES:有建立职业健康安全管理体系的文件4.4质量管理体系及其过程4.4环境管理体系4.4职业健康管理体系Q:公司是否确定质量管理体系的整个过程,包括:是否确定这些过程所需的输入和期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互作用?是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程有效的运行和控制?是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性?是否分派这些过程的职责和权限?是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇?是否对前述过程进行评价,是否按实实施
14、变更,以确保实现这些过程的预期结果?是否有改进过程?ES:企业如何保证体系有效运行?是否考虑了4.1和4.2的内容?是否包括了变更的策划?Q:公司有确定管理体系的过程ES:完善的EMS体系文件与执行可以保证有效运行。起重有考虑到组织环境及相关方的需求5.1领导作用与承诺5.1领导作用与承诺5.1领导作用与承诺Q:最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺?包括:E/S:最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据?E/S:内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作
15、?Q:通过询问,总经理对公司的体系熟悉,明晰自己在体系中的作用,并制定颁发了体系文件及质量方针;E/S:能够提供环境与安全方针的书面记录,能够提供方针贯彻的相关记录E/S:年度培训计划中有最高管理者给予的培训,并实施75.2方针5.2环境方针5.2职业健康安全方针Q:1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针?E/S:查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进?E/S:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应,并支持战略方向?是否满足要求和持续改进质量/环境/职业健康安全体系有效性承诺?是否提供制定和评审目标的框架?是否履行保护环境及其合规义务的承诺?是否传达给员工并可为相关
16、方获取?是否定期评审?Q:手册中有最高管理者颁布的质量方针E/S:管理方针包括保护环境、履行合规义务、持续改进的要求:E/S:管理方针与公司的宗旨和环境相适应,符合战略发展方向,满足持续改进的承诺。有制作成看板张贴在现场,有进行方针的教育75.3组织的岗位、职责和权限5.3组织的岗位、职责和权限5.3组织的岗位、职责、责任和权限Q:公司内各职位职责是否明确?权限分派、沟通和理解是否适宜?各职贲间关系是否明确?E/S:查看部门职费与权限,各部门职贲是否有重登或真空?权限是否明确?理解是否清晰?是否分派职责和权限,以包括确保体系符合标准要求?确保各过程获得预期效果?向最高管理者报告QEOH的绩效和
17、改进机会?在组织推动以顾客为关注焦点?在策划和实施管理体系变更时保持完整性?是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责,按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系,向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求?被任命者是否被公开?所有管理人员是否承诺对体系持续改进,并能在控制的领域内承担责任?Q:手册中有明确各部门在体系中的职责,并且各岗位均能提供岗位说明书等资料E/S:手册中有明确各部门在体系中的职贲,并且各岗位均能提供岗位说明书等资料76.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施QES:企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇?已识别
18、并建立了风险和机遇清单76.2质量目标及其实现的策划6.2环境目标及其实现的策划6.2职业健康安全目标及其实现的策划Q:1、公司质量目标是否与质量方针保持一致?2、质量目标是否可测量?3、质量目标是否适用于公司?4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关?5、是否对质量目标进行监视?6、是否将质量目标与各相关方进行沟通?7、质量目标是否适时更新?8、质量目标是否形成文件并保存?E/S:是否建立ES目标,目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇?目标值、目标项适当时是否提供?Q:1、公司建立了与质量方针保持一致的体系目标。2.目标考核有周期频次、计算方
19、法。3.目标适用于本公司4.目标与产品和服务合格以及增强顾客满意相关5.公司安规定对目标进行统计分析6.有和各部门进行沟通7.目标目前适用本公司,暂无更新。8.查有目标及统计表。E/S:公司围绕职责、是否困绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇建立了ES目标,6.3变更的策划/Q:在管理体系变更前,公司是否对其进行评估?Q:公司若有对管理体系需要变更时,会对变更内容进行评估7.L1总则7.1资源7.1资源Q:1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估?2、公司是否识别各种现有制约,即为减少不良影响或达成目标需要什么,以及需要什么措施?E/S:
20、组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些?是否配备所需的人员、基础设施?如何确定、提供并维护所需的环境?是否有相应的文件确定组织所需的知识,并在必要的范围内可得到?Q:为了满足公司质量管理体系要求公司对各个岗位、内外部相关方、所需设备进行了认定或评估。ES:为保证E/S的实施公司建立了灭火器台账、应急预案、进行了应急演练;对施工作业人员佩戴防护用品对全体员工进行E/S培训。77.L3基础设施Q:1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施?2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备(硬件和软件
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