财政支出绩效评估报告.docx

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1、财政支出项目绩效评价汇报评价类型：实行过程评价完毕成果评价项目名称：全省电子政务建设项目单位：省工业和信息化厅本级主管部门：评价时间：2023年5月15日至2023年5月27日组织方式：财政部门主管部门项目单位评价机构：中介机构专家组项目单位评价组评价单位（盖章）：海南省工业和信息化厅上报时间：2023年5月29日项目绩效目的表绩效指标绩效目的绩效原则优良中差产出指标海南省在海南日报信息化条和重要网络已宣传未宣传例的贯彻媒体上宣传公共应用系统完毕6个公共完毕6个公共完毕4个公共完毕3个公共完毕1个公应用系统建应用系统建应用系统建应用系统建共应用系统设设设设建设J全省统一协同办公系统完毕3家单位

2、时推广完毕3家推广完毕2家推广完毕1家推广完毕0家推广省电子政务绩效评估课题研究成果验证非成果验证完成果验证较成果验证不建立一套电常完善，非常善，切合实完善，较切合完善，不切子政务绩效切合实际，成际，成果客实际，成果客合实际，成评估体系果客观，效果观，效果明观，效果较明果不客观，非常明显。显。显。效果不明显省直公务人员信息安全知识普及教育培训培训人数工2023人叁2023人M1800人工1500人1500人市县信息化主管部门领导人信息能力提高培训培训人数工20人M20人M18人M15人20人本省信息化建设成果出版和展不出版海南省优秀信息化建设成果彩色专刊，举行全省优秀信息化建设成果展览已出版、

3、举行未出版、行信息技术人员的信息安全能力提高培训培训人数工50人工50人工40人M30人=3N=2N=IN=O省门户网站信息公开透明度与便民服务与否在全国省级网站评比中获得好评全国评比排名前十前10名前15名前20名20名后网络访问速率网络测试速率M200K200K180K150K150%网络可用率网络可用率工99.9%三99.9%叁99.8%叁99.7%99.6%信息安全知识普及和能力提高有明显提高希明显提高有明显提高有提高无提高宣传、展示效果有明显效果有明显效果有明显效果有效果无效果效率指标带宽使用率带宽使用率工80%工80%工70%工60%=2N=IN=O省直公务人员信息安全知识普及教育

4、培训培训成本W550元/人名580元/人名600元/人M580元/人市县信息化主管部门领导人信息能力提高培训培训成本W12500元/人12800元/人W13000元/人M12500元/人信息技术人员日勺信息安全能力提高培训培训成本W6000元/人至6200元/人W6500元/人M6500元/人项目基本信息一、项目基本状况项目实行单位主管部门项目负责人联络地址项目类型常常性项目（）一次性项目（）计划投资额（万元）4508实际到位资金（万元）4508实际使用状况（万元）4205.22其中：中央财政其中：中央财政省财政4508省财政45084205.22市县财政市县财政其他其他二、绩效评伤指标评分一

5、级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目的4目日勺内容44决策过程8决策根据33决策程序55资金分派8分派措施22分派成果65项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实行10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量54产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益86社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度87总分10010010096评价等次优三、评价人员姓名职务/职称单位项目评分签字税军处长省工业和信息化厅徐坤彪主任科员省工业和信息化厅周智高工省党政信息中心蒋全明高工省党政信息中心杨文龙高工省

6、党政信息中心评价工作组组长（签字）:项目单位负责人（签字并盖章）:2023年5月29日财政支出项目绩效评价汇报一、项目概况(一)项目单位基本状况海南省工业和信息化厅是主管全省工业经济和信息化工作日勺省政府构成部门。重要职责是贯彻执行党和国家有关工业和信息化、信息产业发展的方针政策、法律、法规、规章，研究拟订全省工业和信息化、信息产业发展的中长期规划和年度计划并组织实行。积极推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于民的国防科研生产体系建设；负责建立和完善全省工业和信息化信息服务系统及联络渠道；建立海南工业和信息化发展网站；参与拟订工业、信息产业、节能投资项目引导目录；负责指导、协调、增进全省

7、中小企业日勺改革与发展；负责国防科技工业和军民结合推进的综合协调工作；负责处理全省经济运行中的重大问题，组织重要物资的紧急调度和交通运送协调和工业、信息产业应急管理、安全生产和国防动员有关工作；组织工业和信息产业日勺重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸取、创新，加强全省工业和信息行业知识产权保护，增进科研成果产业化；承接省政府和上级业务部门交办的工作；检查指导各市县工业经济和信息化发展工作。(一)项目基本性质、用途和重要内容、波及范围电子政务建设专题重要根据本省电子政务发展规划，省委省政府确定的重要电子政务工程，按照电子政务一体化、集约化建设的思绪，充足运用电子政务专题资金用于集中建设和使用统

8、一规范的基础性、公共性的信息设施和跨部门应用系统，构建全省统一的电子政务公共基础设施、统一的应用支撑平台、统一的信息共享和业务协同平台、统一日勺公共应用平台和统一的政府门户网站群等一批电子政务公共服务平台，防止反复投资、资源挥霍和信息孤岛等现象，加强电子政务总体规划和原则规范的制定，开展电子政务有关培训。2023年电子政务建设专题资金使用方向分为3个方面：一是支付2023年未完毕项目（547.2万元）。包括海南省电子政务公共服务平台顶层设计、海南省工业和信息化系统综合服务平台项目及海南省公务员门户和协同办公系统项目；二是2023年新建项目支出（3504.5787万元）。包括海南省电子政务公共服

9、务平台项目、公务员门户和工信综合服务平台、海南省政府外网备份链路建设、海南省政府门户网站群（三期）及海南省数据中心机房建设项目（电子政务云数据中心二期）；三是面向社会购置服务类（456.22万元）。包括信息化条例宣贯、电子政务工程建设项目监理、电子政务工程绩效评价等。（三）跨年度项目的预期总目的及阶段性目的1 .省电子政务公共服务平台项目以全省政务公开与政务服务应用、电子监察应用的统筹建设为突破点，将云计算理念融入到海南省电子政务建设中，根据海南省政务公开与政务服务应用、电子监察应用日勺共性和关键需求，搭建基于云计算的海南省电子政务公共服务平台，通过基础设施云环境建设、政务云服务支撑体系和应用

10、功能日勺建设，初步具有为海南省电子政务应用建设提供支撑服务的能力，实现海南省电子政务公共服务平台顶层设计的初步落地。通过海南省政务公开和政务服务应用的建设和推广，深入完善海南省电子政务服务公共服务平台，把电子政务公共服务平台建成本省日勺电子政务基础设施，满足各类电子政务应用的建设。重要建设任务有（1）政务云基础设施环境建设；（2）政务云服务支撑体系建设；（3）政务公开与服务专栏建设；（4）行政审批系统建设与升级改造（5）电子监察与廉政风险防控建设；（6）政务服务窗口建设。2023年09月完毕招标采购，目前处在实行阶段。2 .公务员门户和工信综合服务平台建设云服务管理平台、云端公共应用，包括年度

11、工作分解及跟踪系统、平常工作计划及汇报系统、重点项目跟踪系统、资金申报管理系统、企业数据上报及记录系统、行业专家库及专家抽取告知系统、平常事项申请审批系统等。及车辆管理系统、人大提案提议内部管理系统、信访内部跟踪系统、新闻信息报送系统、厅网站信息公布系统等。项目已通过初验，目前处在试运行状态。3 .海南省政府外网备份链路建设按照国家规定各级党政机关要逐渐统一互联网出口的工作布署，采用电信、联通双运行商出口，通过负载均衡设备实现数据合理分流；并结合防火墙设备实现对内外网的有效隔离；由出口优化设备对内网日勺出口流量进行提速同步保证关键业务时正常运行；市县级增长上联备份线路，实现二级骨干的线路及设备

12、冗余热备；配置上网行为管理、互联网缓存等带宽优化设备，为省级党政机关和政务部门提供安全高速日勺统一日勺互联网出口服务。目前项目已完毕验收，投入运行。4 .海南省政府门户网站群(三期)按照中央政府网站绩效评估原则和海南省政府网站建设指南规定，省政府门户网站认为民服务为宗旨，以政务公开、网上事务办理和与民互动为重点，全面提高省政府门户网站的建设水平，实现如下目日勺:(1)公共服务领域知识管理平台建设(2)十三大领域公共服务专栏建设与服务事项梳理(3)网站群与公文系统的接口开发(4)网站群与政务中心审批系统的接口开发(5)建设通用型媒资管理系统(6)建设海南省政府网站信息无障碍服务项目已通过初验，目

13、前处在试运行阶段。5 .海南省数据中心机房建设项目(电子政务云数据中心二期一阶段)建设内容为：(1)海南省数据中心机房二期基础设施建设，范围涵盖现数据中心的服务器机房二区和存储介质机房约24个高密机柜机位，内容包括UPS及配电系统、空调系统、环境监测系统、综合布线、机柜和配套设施的建设。（2）服务器云和云存储平台建设，采用高密低耗和高效的刀片基础环境和实虚结合的综合资源管理方案，提供包括服务器（物理和虚拟机）资源库、存储空间服务和资源集中管理服务。项目已通过初验，目前处在试运行状态。二、项目资金使用及管理状况（一）项目资金到位状况分析（包括财政资金、自筹资金等）电子政务建设专题资金4508万所

14、有由省财政厅统筹下达，所有用于电子政务项目建设和管理。目前已支付4205.22万元（93.28%）o（一）项目资金使用状况分析（重要是指财政资金）项目资金重要用于五个项目建设：1 .电子政务公共服务平台项目（跨年度项目）申报金额5304.79万元（跨年度），协议金额为5456万元（与我厅2023年建设日勺灾备系统、省政府门户网站四期建设项目合并建设，统一签订建设协议，其中的151.21万元为省财政2023年安排日勺灾备系统、网站四期项目建设资金）。2023年安排资金2023万元，目前已支付2400.64万元。2 .公务员门户和工信综合服务平台（跨年度项目）项目申报金额400万元（跨年度），协议

15、金额为399.8万元，2023年安排资金300万元，目前已支付299.85万元（99.95%）o3 .海南省政府外网备份链路建设批复金额110万，协议金额106.9万，目前已支付完毕。4 .海南省政府门户网站群（三期）（跨年度项目）批复金额为200万元，协议金额为199.6万元，目前已支付179.64万元（90%）o5 .海南省数据中心机房建设项目（电子政务云数据中心二期）（跨年度项目）海南省政府数据中心机房建设项目批复金额为500万元，协议金额为497.6387万元，目前已支付447.87483万元（90%）o（三）项目资金管理状况分析（包括管理制度、措施的制定及执行状况）分析项目资金管理严

16、格执行我厅议事制度、财务管理制度，对专题资金日勺全过程根据管理制度严格执行，包括项目资金用款计划制定，项目用款审批、招标采购审批、协议审批和付款审批等。三、项目组织实行状况（一）项目组织状况（包括项目招投标状况、调整状况、完毕验收等）分析项目组织严格按照政府采购和招投标规定进行，招投标严格按照审定内容采购，招投标文献作为项目协议签订、项目验收的根据之一。1.电子政务公共服务平台项目2023年09月完毕招标采购，目前处在实行阶段。批复的可研汇报项目建设内容：（1）政务云基础设施环境建设（完毕73%）（2）政务云服务支撑体系建设（完毕73%）（3）政务公开与服务专栏建设（完毕81%）（4）行政审批

17、系统建设与升级改造（完毕69%）（5）电子监察与廉政风险防控建设（完毕74%）追加子项目重要任务：（1）政府网站群升级改造（完毕78%）（2）共享互换平台升级改造（完毕90%）（3）行政职权网上公开系统（完毕90%）详细进度如下：1.1基本完毕省电子政务公共服务平台开发工作1.1.1软硬件设备已所有到货。授时服务器、前置机服务、防火墙、HP刀片服务器、HP存储、浪潮服务器、光纤互换机等硬件及东方通中间产品、中科朗易产品、慧正工作流产品、SAPBO产品等软件产品已所有到货，并完毕安装调试工作。系统功能开发已基本完毕。云支撑平台除云门户外其他功能已开发完毕，已可向各部门提供部分数据互换和共享服务；

18、所有完毕政务公开系统、政务服务系统（网上审批信息系统）和电子监察系统的功能开发、测试、和安装布署，其中，海南省网上审批信息系统在多次征求各单位意见并修改完善后，已于2023年12月31日在省级部门和三亚、澄迈、东方、洋浦等试点市县试运行，准期实现省行政审批制度改革领导小组有关2023年终实现“试点市县建设项目五阶段并联审批、60%的省级审批事项实现互联网申报、40项审批事项实现全流程网上审批”的工作目的。1 .2基本完毕各有关文档的起草编制已编制完毕平台需求规格阐明书、概要设计、数据库设计、顾客操作手册等20多种文档资料。1.3努力开展系统对接工作我厅已组织编制完毕海南省电子政务公共服务平台数

19、据接入规范，并已采用现场座谈、沟通和书面反馈等方式完毕H家单位系统对接工作的调研，制定了对接方案，目前已完毕与财政厅网上支付系统集成，实现了公众与企业网上直接缴费支付；正在进行与省工商局业务系统对接日勺接口开发；已完毕政务服务专栏、全省统一电子监察平台与海口电子政务平台日勺对接，实现了业务事项日勺公开及业务办理日勺监察。目前，我厅正抓紧组织开展平台与其他单位有关系统的对接工作。2 .公务员门户和工信综合服务平台项目2023年8月完毕招标采购，目前处在试运行阶段。3 .海南省政府外网备份链路建设项目于2023年8月完毕招标，目前处在完毕验收状态。4 .海南省政府门户网站群（三期）2023年10月

20、完毕招标采购，目前处在试运行阶段。5 .海南省数据中心机房建设项目（电子政务云数据中心二期）海南省政府数据中心机房建设项目2023年8月完毕招标采购，已通过初验，目前处在试运行状态。（二）项目管理状况（包括项目管理制度建设、平常检查监督管理等状况）分析严格按照信息系统工程对实行电子政务工程项目和管理，按海南省政务信息化工程建设管理措施规定引入信息化工程监理，由监理对工程项目全过程进行征询、监督、管理、指导和评价，全面进行项目管理、技术征询和技术监督。项目实行前确定项目各阶段的时间节点、工作内容、工作成果，项目进展状况实行周报制度，重要项目实行周例会制度，概要设计等重要技术文献实行专家评审制度，

21、项目验收严格按照海南省政务信息化工程建设管理措施有关规定组织验收。四、项目绩效状况（一）项目绩效目的完毕状况分析。1 .项目的经济性分析。项目成本所有控制在电子政务专题预算4508万以内，项目采购严格执行省财政厅有关政府采购的有关规定，通过项目招标采购后共节省资金约58.52万元。2 .项目的效率性分析。4个跨年度项目建设进度均已超额完毕2023年度建设目日勺，除电子政务公共服务平台外，其他3个项目均已初验，进入试运行阶段,从验收及试运行状况来看项目质量能到达预期规定。3 .项目的效益性分析。（1）项目预期目的完毕程度。4个跨年度项目在2023年度已完毕建设总目的的90%,对比年度预期目的已完

22、毕140%。海南省政府外网备份链路建设项目已完毕验收，对比年度预期目日勺已完毕100%。海南省政府门户网站群（三期）、公务员门户和工信综合服务平台及海南省数据中心机房建设项目（电子政务云数据中心二期）目前处在试运行阶段，电子政务公共服务平台项目处在实行阶段。（2）项目实行对经济和社会的影响。有助于信息的有效公开项目的实行有效日勺增强了政府工作的公开性和透明性，对于政府工作接受公众监督，提高政府的服务能力，转变政府日勺工作职能，提高政府的工作效率，都起到比较积极的作用。提高对于信息社会的管理水平政府作为经济社会最为重要的参与者之一，服务和管理的水平直接会影响到社会经济发展状况。实践中政府服务与否

23、为社会公众所满意是让社会考量政府工作能力十分重要的指标。电子政务建设和应用增进了政府的办公自动化水平，同步有效日勺对政务信息资源进行整合和共享,减少对于信息的采集成本，提高信息资源日勺运用率。提高了政府的工作效率，实现了政府工作效率的创新。政府通过应用电子政务，可以更好日勺对社会经济进行比较有效的监督。经济效益项目实行可以比很好的提高政府的办事效率，减少不必要的管理成本，提高政务对于服务能力和水平，给企业的发展发明比很好的环境，提高企业产品的竞争力，减少不必要的财政支出。电子政务的发展可以有效的增进对于宏观财政的调控与管理的能力，从而保障社会经济可以又快又好的发展。电子政务公共服务平台的建设是

24、深化政务公开，加强政务服务的有效措施，深化政务公开、加强政务服务，对于推进行政体制改革、加强对行政权力监督制约、从源头上防治腐败和建设服务型政府，都具有重要意义，有助于保证政务公开各项任务贯彻到基层，更好地为群众提供高效、便捷的政务服务，增进县级政府依法行政、阳光施政；有助于对全省日勺政务公开和政务服务进行统一管理，及时精确地掌握一手信息，为政府进行宏观决策提供科学根据，保障了社会主义市场经济的健康发展，同步为海南省国际旅游岛建设、长期的社会经济协调发展、建设社会主义友好社会做出奉献。通过平台建设将整合各部门既有的计算机机房、硬件设备和应用系统，提供统一日勺硬件设备和应用系统托管服务，实现资源

25、日勺统一管理、灵活调度和迅速分发，最终防止反复投资，提高资源的运用率。实现行政审批业务的全环节电子化，提高政府机关办公效率，首先节省了政府资源，另首先节省了公共成本。海南省政府外网备份链路建设项目是从科学有效进行管理出发，立足于省政务外网建设现实状况，面向提高关键网络容错能力日勺发展规定，而提出的重要信息化工程项目。其建设目的明确、详细，建设需求分析、建设规模、进度安排、投资估算均合理可行，实行方案和项目组织机构贯彻，资金来源明确。本项目建成后，必将极大地提高海南省政务外网日勺容错能力，有效支撑各部门信息化建设，提高IT系统资金使用率，为本省电子政务发展提供网络基础保障。海南省政府门户网站群（

26、三期）在海南省政府网站群前期建设的基础上，深化十三大服务领域的规划与建设，扩大服务范围，继续推进海南省政府网站向“服务型”网站发展，保持省政府门户网站（网站群主站）在全国绩效评估中排名前十的领先水平。在2023年的全国省级政府门户网站评比中排名第5位.海南省数据中心机房建设（电子政务云数据中心二期）将直接带动浪潮集团将近2亿元的硬件设备及系统软件的投入,搭建省政府云计算平台。云平台包括基础机房环境、服务器、存储及网络环境、安全防护等设施，以基础资源共享服务提供为关键，灵活运用多种虚拟化技术手段，实现资源的统一管理、灵活调度和迅速分发。云平台可为50余个部门单位提供硬件设备及系统软件服务，满足省

27、直部门未来3-5年日勺基础软、硬件需求,与各部门分散建设相比项目整体节支率可到达40%以上。本项目为海南省数据中心机房建设二期（一阶段）重要建设24个负载容量IOKW的高密机柜，可为约20个较大系统提供主机托管服务。公务员门户和工信综合服务平台建设在海南省政务外网已经有基础上，建设公共应用软件服务平台，做为公务员门户和全省统一办公系统日勺扩充，为所有省直单位提供公共的软件服务。通过工信综合服务平台日勺建设，增强各厅局的信息化水平，并减少各单位由于公共信息系统建设的反复投入而产生日勺大量开支。系统将建设一种平台、十一种应用、三个辅助工具，推进海南省公务员门户和统一办公系统的纵深应用扩展。4 .项

28、目的可持续性分析我厅已设置专门日勺电子政务运行维护机构，对项目完毕后的信息化系统实行统一运维和监控，有专人负责、贯彻运维经费。5 .项目预算批复的绩效指标完毕状况分析项目预算批复的八项绩效指标中，七项已经完毕，完毕效果均在良好以上；其中一项指标“网络舆情信息监控”，由于该指标波及时有关项目建设内容调整给了省委宣传部，不在本项目实行，故未能完毕。五、综合评价状况及评价结论（按附件4格式附有关评分表）。2023电子政务专题年度建设目的日勺执行状况和绩效状况均已到达绩效目的或超过目的设定值。六、重要经验及做法、存在的问题和提议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改善措施和有关提议等）。

29、1 .资金日勺安排围绕电子政务发展规划和省委省政府确定日勺重点工作，坚持集约化建设全省电子政务公共服务平台的原则，并针对省直各单位在电子政务应用的共性需求，统筹建设信息资源互换和共享平台和公共应用系统，项目成果可以省直各单位直接运用，防止反复建设和投资挥霍。2 .电子政务工程是一种复杂的系统工程，波及信息技术的各领域,项目前期准备要充足。项目实行前研究和评估项目实行的环境条件，技术与否具有，与否存在技术瓶颈，确定科学合理的技术体系架构，是保证电子政务工程建设成功的保障。3 .为用好专题资金，保障项目准时保质完毕，必须建设完善的项目管理制度，对项目全过程进行有效日勺管理。4 .加强项目可行性研究分析，充足调研各部门电子政务日勺需求，保障电子政务开发应用符合顾客需求。七、其他需阐明的问题，例如当年未竣工项目后续工作计划等。电子政务公共服务平台项目正在按计划实行，今年将完毕与18个省直单位的系统对接，以满足各类电子政务应用依托平台进行布署和建设。其他项目待试运行期满后即可进入项目终验。