煤矿需要提前准备的检查资料清单.docx

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1、煤矿需要提前准备的检查资料清单一、安全风险分级管控专业1 .安全风险分级管控工作责任体系文件2 .安全风险分级管控工作制度3 .矿长年度安全风险辨识报告以及4个专项辨识评估报告4 .重大安全风险清单，灾害预防和处理计划，应急救援预案5 .重大安全风险管控措施（涉及资金、人员等6 .培训、学习相关计划等资料二、事故隐患排查治理专业1.隐患排查治理体系制定下发的文件2 .隐患排查治理登记台账3 .隐患排查治理年度计划、月度方案4 .隐患排查治理会议记录5 .矿井全年安全费用提取使用计划、招标采购清单、财务报表等三、通风专业1 .掘进工作面局部通风专项设计2 .巷道贯通技术措施3 .串联通风技术措施

2、4 .专用回风巷维修技术措施5 .反风技术方案6 .反风总结报告7 .风机性能测定报告8 .矿井通风阻力测定报告9 .通风能力核定报告10 .通风旬报表11 .矿井测风记录台账12 .外部漏风率测定报告13 .掘进工作而作业规程14 .采煤工作面作业规程15 .矿井瓦斯等级鉴定报告16 .矿井瓦斯涌出量测定报告17 .主采煤层瓦斯参数测定报告18 .年度瓦斯治理技术方案及措施19 .便携光瓦汇总登记台账及检测记录20 .瓦斯检查工井下交接班记录21 三对口台账（井下牌板、手册、班报）22 .瓦斯检查日报23 .掘进工作面作业规程24 .矿井排放瓦斯专项措施25 .矿井突出危险性鉴定报告26 .

3、矿井主采煤层瓦斯抽采设计27 .瓦斯抽采工程设计28 .抽采系统监测台账29 .抽采系统调节记录31 .抽采管路系统巡查台账32 .抽采钻场及钻孔管理台账33 .矿井超前治理评价34 .抽采日报表（含涌出量、抽采量、风排量、抽采率）35 .主采煤层自燃倾向性鉴定报告36 .矿井矿井防灭火措施37 .矿井防灭火系统图38 .动火作业操作安全技术措施39 .消防材料库检查记录台账40 .矿井灾害预防及处理计划41 .矿井密闭及其它地点温度检查台账42 .矿井废弃钻孔管理办法43 .矿井防灭火设计44 .主采煤层爆炸性鉴定报告45 .矿井年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施46 .矿井防隔爆设施布置

4、平面图47 .矿井防隔爆设施检查台账48 .矿井注水性检测报告49 .巷道冲洗台账50 .领退、电雷管编号制度51 .电雷管导通试验52 .一炮三检管理制度54 .XX岩石巷道作业规程55 .残爆、拒爆相关措施及台账56 .一通三防管理机构57 .岗位责任制及操作规程58 .瓦斯治理中长期规划及年度计划59 .通风例会记录60 .通风系统图61 .通风网络图62 .通风立体示意图63 .抽采系统图64 .监控系统图65 .防尘系统图66 .防灭火系统图67 .测风记录68 .值班记录69 .反风设施检修记录70 .防灭火检查记录71 .密闭管理台账72 .瓦斯抽采台账73 .检测仪器调校、检验

5、记录需要下井准备仪器仪表：标准气样，多功能参数测定仪，光瓦，风表，测尘仪等四、地质灾害防治与测量专业（一）技术管理1.地质灾害防治技术管理制度2 .预测预报制度3 .地测安全办公会议制度4 .地测资料、技术报告审批制度5 .图纸的审批、发放、回收和销毁制度6 .资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度7 .隐蔽致灾地质因素普查制度8 .岗位安全生产责任制度9 .岗位职责10 .管理制度11 .安全技术措施等12 .建立地质防治水机构的文件13 .地测人员分工汇总表（查学历、所学专业等）资料14 .文件和人员台账15 .钻探设备台账16 .测量仪器定期校验证书17 .物探装备及物探资料（二）地质

6、1.采掘工作面的原始记录本2 .实测资料整理图纸、台账和文档3 .地质预报、采掘工作面地质分析资料4 .综合分析资料5 .矿井地质类型划分报告6 .矿井生产地质报告7 .矿井隐蔽致灾地质因素普查报告8 .这3个报告的审批文件9、近期编制的采区地质说明书、采煤工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书、揭煤地质说明书10、5种图纸、15种台账11、年报、月报、临时预报12、储量图纸、台账（三）测量1 .测量控制系统（地面、井上下联系测量、井下）台账及附图2 .相关定向、测量报告3 .所有贯通及过巷通知单、开掘及停头通知单4 .签收单5 .导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等外业

7、记录本6 .测量成果计算资料和标定解算台账7、八大矿图8 .地面沉陷观测资料9 .矿井有关岩移参数计算成果资料10 .采煤沉陷综合治理图11 .地表塌陷裂缝治理台账、村庄搬迁台账12 .矿井范围内受采动影响土地塌陷图表（四）防治水1.水文地质观测资料2 .矿井水文地质类型划分报告3 .采空区位置、积水情况的调查分析记录及安全技术措施4 .掘进和采面施工图5、5种水文图纸、15种水文台账6 .矿井中长期防治水规划及年度防治水计划、组织实施验收的总结资料7 .矿井中长期防治水规划及年度防治水计划、组织实施验收的总结资料8 .探放水工程设计单孔设计；井下探放水专用钻机，专业人员和专职探放水队伍资质9

8、 .查井田内井下和地面的所有水文钻孔每半年1次全面排查记录10 .防水煤柱留设及审批文件11 .雨季“三防措施及实施验收总结资料12 .防治水工程施工验收总结资料13 .探放水工程记录14 .各种水害进行分析、检测、诊断、预警预控的技术措施记录15 .各种水害检测、诊断的处置方案五、采煤专业1.最新采掘工程平面图，月度采掘计划2 .批准的采区设计3 .月度工作面、进风巷、回风巷矿压观测记录、台账4 .采煤工作面作业规程；作业规程的全部复审意见和补充技术安全措施；矿井年度作业计划5 .工作面开采设计说明书6 .采煤作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度7 .放顶煤开采设计批准文件8 .岗位操作

9、规程；安全技术措施等9 .”班评估记录手册和安全确认记录10 .工作面设备说明书六、掘进专业1 .全矿采掘工程平面图2 .掘进计划与完成情况表3 .掘进作业规程、措施，及贯彻、复查记录4 .掘进专业岗位责任制5 .工程质量考核制度、班组验收记录资料6 .胶带检验报告7 .顶板离层观测记录8 .喷层试块检验报告9 .支护材料煤安标、检验报告10 .地质、水文预测报告11 .掘进设计图纸现场准备好质量验收量具。七、机电专业1.矿井机电管理制度汇编2 .机电设备管理台账；主要设备一台一档（包括电子版技术档案）3 .主要机电设备安全性能检测检验报告。主排水设备联合试运转报告4 .机电设备使用说明书，机

10、电产品制造许可证书，出厂检验合格证书，煤矿矿用产品安全标志证书，电气设备防爆合格证等资料5 .矿井井上下供电系统图，电气设备布置图，排水系统图，压风系统图，运输（轨道运输和胶带输送机）系统图6 .主提升运输系统、主排水系统、主要通风机、压风设备、供电系统等设备选型设计及能力计算资料7 .近三个月的机电设备三率统计计算资料8 .矿井供电系统防雷及接地电阻检查测试记录资料9.6000v以上供电系统单项接地电容电流、电网谐波参数、功率因数等测试记录10 .局部通风机“三专供电及闭锁试验记录，采掘工作面瓦斯电闭锁试验记录等11 .矿灯、自救器、便携式瓦检仪管理台账及发放记录12 .特种设备技术档案、管

11、理台账，检验记录、使用证书等13 .机电专业小组（防爆、五小电气、电缆、杂散电流、钢丝绳、油脂、输送带等）开展专业检查活动记录14 .电气系统保护定值计算资料及保护实验记录，停送电记录等15 .矿井反风记录资料，主通风机倒机记录，矿井供电系统倒回路操作记录等。16 .机电设备更新及大修理计划完成情况统计。”.省级煤矿安全生产标准化验收评分基础表。18 .现场检查需配备试验电工及瓦斯检查员。19 .专业准备简要总结材料：专业标准化工作开展情况，专业隐患排查治理情况,新技术新工艺已经应用情况，专业工作好的做法，存在的问题等20 .陪检人员带好纸笔，做好现场检查记录八、运输专业（一）运输专业需准备的

12、检查资料1.运输系统图2 .运输设备、设施、线路台账3 .运输各种设备、设施选型和能力设计（计算）资料4 .运输管理工作机构成立的文件，人员任职文件5 .运输各级管理人员、各岗位各工种安全生产责任制及各岗位、各工种岗位操作规程6 .运输各项管理制度、规定的汇编文件7 .运输施工作业规程和安全技术措施8 .斜井人车年度安全性能检验报告及连接装置的探伤报告；矿用车辆连接链和连接插销的拉力试验报告；电机车制动距离试验报告及年审报告；架空乘人装置的年度检验报告；单轨吊车的年度检验报告；无轨胶轮车年度检测报告，无轨胶轮车司机进行年审报告，无轨胶轮车大修后的检验报告；齿轨机车、无极绳连续牵引车的检测检修记

13、录；（有什么设备，提供什么资料，提供说明书及产品出厂检验合格证、防爆合格证、煤矿矿用产品安全标志证书）9 .运输设备、设施、线路的检查、维修记录10 .运输设备、设施大中修日常维修计划及相关记录（二）运输专业需准备的验收工具1.轨距尺2 .拐尺3 .直尺4、塞尺5 .钢卷尺6 .游标卡尺7 .皮尺（三）运输系统简介及亮点介绍1 .简单介绍运输系统基本情况；从组织机构（管理部门、运输区队及人员数量），主要职责，斜井、采区轨道上下山、运输大巷（运输线路的轨型及长度），运输设备设施配置，运输车辆，连接装置等方面入手。（含液压支架型号、最大尺寸及重量）.简单介绍运输工作的亮点。（运输现代化、信息化和智

14、能化建设，运输新设备、新工艺、新技术的推广应用，运输安全生产标准化的基础工作等方面）九、职业卫生专业1.两机构成立的正式文件2 .“两机构一人员的分工及职责3 .人事变动后人员变更的调整通知文件4 .专职职业卫生管理人员的资格证书及相关聘任文件或证书复印件5 .主要负责人的责任文件和职责6 .领导机构的职业病危害防治职责7 .各部门的职业病危害防治职责8 .各级人员的职业病危害防治职责9 其他相关的职业病危害防治职责10 .职业病危害防治相关制度下发的文件11 .职业病危害防治相关制度会审记录12 .年度职业病防治专项经费提取计划文件13 .职业病防治专项经费提取计划审批表14 .职业病防治专

15、项经费提取明细15 .专项经费对应费用发票复印件及相关凭证16 .制定职业病危害防治规划正式文件17 .制定职业病危害防治年度计划和实施方案正式文件18 .年度职业卫生档案19 .全体员工名单20 .抽查的10位员工的劳动合同21 .职工工伤保险缴纳凭证（或台账）22 .职工名单或工资单23 .定期职业病危害因素检测报告（每年1次，当年作了职业病危害现状评价报告的，可不再做定期职业病危害因素检测）24 .职业病危害现状评价报告（每3年1次）25 .检测、评价结果向煤矿安全监察机构报告的回执（或其他有效记录）26 .整改措施台账27 .劳动用品发放台账、发放记录28 .劳动防护用品说明书、检验报

16、告29 .指导督促劳动者使用防护用品的相关材料（培训学习档案等）30 .劳动防护用品过期销毁记录与台账31 .职业病危害因素监测人员资格证书32 .监测人员工作内容的相关文件等33粉尘采样器或粉尘浓度测定仪产品购买发票或入库单34 .粉尘浓度传感器安设布置图35 .粉尘传感器台账、数据记录和监控数据36 .粉尘监测地点布置文件37 .粉尘监测地点布置图38 .粉尘监测报表39 .粉尘在线监测数据40 .粉尘分散度、粉尘中游离的二氧化硅含量检测报告41 .定点监测原始记录42 .个体监测原始记录43 .粉尘测定报表44 .粉尘传感器监测记录45 .当年的年度检测（评价）报告46 .噪声测定仪器的

17、购买发票或者入库单等47 .噪声测定仪器校验报告48 .噪声监测记录49 .噪声监测地点布置图（或计划、文件）50 .噪声监测记录51 .各作业地点噪声监测数据台账52 .劳动者接触噪声时间统计表和等效声级计算表53 .温度监测记录54 .温度传感器布置图55 .监测数据和人工测定数据原始记录资料56 .温度传感器超温报警记录57 .高温作业地点的管理制度，工作人员的待遇执行记录58 .作业环境中化学毒物的监测台账59 .现场监测数据资料60 .新录用人员和转岗人员上岗前职业健康检查报告61 .检体机构的职业健康检查资质证明62 .人员体检报告63 .有职业禁忌证的劳动者的劳动合同64 .在岗

18、人员体检评价报告65 .检体机构的职业健康检查资质证明66 .在岗期间人员体检报告67 .职业健康检查档案68 .从事职业相关的健康损害劳动者的劳动合同69 .离岗体检报告70 .检体机构的职业健康检查资质71 .职业健康检查评价报告72 .对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察的档案73 .体检结果告知书74 .劳动者个人职业健康监护档案75 .档案保管制度76布档的向劳动者提供复印件并签章的表格77 .设专职人员负责保管档案的文件78 .劳动者、疑似职业病人进行职业病诊断的资料79 .劳动者个人职业健康监护档案80 .劳动者、疑似职业病病人提出职业病诊断的申请81 .

19、职业病病人确诊证明材料82 .职业病病人工伤赔付资料83 .职业病病人待遇发放台账84 .职业病病人进行治疗、定期检查、康复记录85 .职业病病人花名册86 .确诊职业病病人岗位调整文件、证明87 .劳动者个人职业健康监护档案88 .劳动者个人职业健康监护档案89 .职业病诊断、伤残等级鉴定所需要的资料90 .确诊职业病病人诊断、伤残等级鉴定所需要的职业史和职业病危害接触史、作业场所职业病危害因素检测结果等资料91 .成立劳动保护监督检查委员会正式文件92 .监督制度93 .工会组织对职业病监督检查资料94 .工会组织职责及维权记录95 .工会监督检查工作记录及人员签字96 .井下定位记录十、

20、安全培训与应急管理专业1.职工人数（管理人员和操作人员数量）花名册2 .劳务派遣合同和安全管理协议，劳务派遣人员花名册3 .煤矿安全培训工作机构设置文件（专职机构、兼职机构）4 .煤矿安全培训人员配置文件（专职人员、兼职人员）5 .煤矿年度安全培训正式文件。培训机构的职责、人员职责6 .制度的正式文件（或其他具有权威载体形式）7 .煤矿安全培训管理制度汇编8 .制度的执行记录和考核记录等9 .教师（包括专兼职）档案、花名册10 .外委培训协议书或培训记录等资料11 .煤矿费用提取文件（或制度的相关规定）12 .煤矿财务部门的费用提取证据性资料13 .全矿上年度工资总额；本年度和上年度全矿培训经

21、费提取台账14 .煤矿培训费用支出凭证15 .年度安全培训计划正式文件16 .培训计划下发到位发放表、签收单17 .计划实施进度材料18 .未完成计划的说明材料19 .全矿人员花名册（台账）20 .劳务派遣工名单21 .外委施工人员名单22 .年度培训计划、培训资料23 .特种作业人员管理台账。24 .特种作业人员有效证件。25 .特种作业人员培训合格记录台账。26 .特种作业人员证件管理台账27 .复训记录28 .班组长任命文件或聘任文件、花名册、培训合格证29 .在职班组长培训安排30 .班组长培训计划、培训通知、培训对象、培训课程表、培训内容、培训教案（课件）、考勤表、培训考试、培训小结

22、等31 .最新版本应急预案32 .现场交接班记录台账33 .矿领导带班现场交接班地点与记录34 .生产单位班组现场交接班记录35 .调度班组现场交接班记录36 .地面重要部门班组现场交接班记录37 .应急管理体系及3个机构的文件38 .指挥部相关文件39 .煤矿应急物资台账40 .煤矿应急物资维护、保养、更新、定期检查记录41 .通讯系统日常维护和保养制度42 .通讯系统的职责任务43 .指挥部最新的煤矿内部通讯录44 .指挥部最新的外部通讯录45 .急救协议书46 .救护协议十一、调度与地面设施1 .机构文件或机构设置情况的说明材料，人员任命文件，各岗位责任制2 .制度文件，安全生产责任记录、调度值班记录、交接记录、汇报记录、信息汇总分析记录、调度人员入井记录、业务学习记录、事故和突发事件报告处理记录、文档管理记录3,规定所需图纸，值班安排表，年度生产经营计划等各类资料，应急预案4.授权书5,产运销存台帐6调度日、旬、月报及矿领导带班统计上报记录7 .雨季三防相关资料8 .系统预警处理记录9 .食堂卫生许可证、健康证10 .设备库台帐