某信息工程技术一体化管理手册.docx

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1、某信息工程技术一体化管理手册山东亿立信息工程技术有限公司一体化管理手解（Q&E&S）编制：审核：批准：日期：2017.02.10发放号：受控状态：受控版本编号：SDYL-QES-0-20172017年02月15日公布2017年02月16日实施目录0.1颁布令0.2任命书0.3公司简介0.4职能分配表0.5文件修改操纵页0.6管理手册的说明1.0适用范围2.0引用标准3.0术语与定义4.0管理体系4.1 总要求4. 质量管理体系要求5. 1.2环境管理体系要求5.1. 3职业健康安全管理体系要求4.2文件要求4.2.1管理体系文件结构4. 2.2管理手册5. 2.3文件操纵6. 2.4记录操纵5

2、.0管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量/环境/职业健康安全方针5.4 策划5. 4.1质量/环境/职业健康安全目标5. 4.2质量/环境/职业健康安全策划5. 5职责与权限7. 5.1组织机构5.5.2职责/权限描述5.5.3信息交流5. 6管理评审6.0资源管理6. 1总则6.2人力资源6. 3基础设施7. 3.1施工机具管理8. 3.2施工机具配备9. 3.3施工机具使用10. 4工作环境7.0工程实现策划7.1 工程实现的策划7. 2.1与顾客有关的要求7. 2.2与施工有关要求的评审7. 2.3投标及合同管理7. 2.4环境因素识别与评价7. 2.5危险源辨识

3、/风险评价与风险操纵策划7. 2.6法律、法规及其他要求11. 2.7与顾客沟通11.3 设计与开发（删减）11.4 采购7.4.1建筑材料、构配件与设备管理7.4.2分包方管理7.5工程项目施工质量管理7.5.1工程施工提供的操纵7.5.2工程施工过程的确认7.5.3标识与可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5施工防护7. 6监视与测量设备的操纵7.7环境/职业健康安全管理方案7. 8环境与职业健康安全运行操纵7.9应急准备与响应8.0测量、分析与改进8. 1总则8.2监视与测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3施工过程质量操纵8.2.4施工质量检查与验收8.2.5质量管理自查与评

4、价8.2.6环境/职业健康安全绩效监视与测量8.3不合格操纵8.4数据分析8.5质量信息与质量管理改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录1程序文件清单01颁布令颁布令公司根据GB/T19001-2015质量管理体系要求、GB/T24001-2016环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范制定质量、环境与职业健康安全一体化管理手册。本手册阐述了公司的管理方针，是公司对所有顾客与有关方的承诺，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件与行为准则。现予以公布,望

5、全体员工遵照执行。总经理:二0一七年二月十五日0.2授权书授权书兹任命为本公司管理者代表，全权负责管理体系按GB/T19001：2015与GBT50430-2007GB/T14001-2016与GB/T28001-2011四个标准建立与贯彻实施，并确保管理体系的全面、持续与有效运行。管理者代表的具体职责是：a）确保质量/环境与职业健康安全一体化管理体系的管理过程、环境因素、危险源得到识别、建立操纵程序、实施与保持；b）向最高管理者报告质量/环境与职业健康安全一体化管理体系的业绩、存在的问题与改进的需求与建议；c）确保在全公司范围内提高满足顾客要求的质量意识、提高员工的环境与职业健康安全意识；d

6、）负责与顾客、有关方、认证机构等就一体化管理体系有关事宜进行协调与联络。主持质量与事故分析会。e）负责一体化管理体系内部审核计划的审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体化管理体系持续有效地运行负责。f）审批重要环境与风险因素。总统理二0一七年二月十五日0.4公司简介公司成立于2010年7月，由自然人投2000万元注册成立。公司是济宁市工商联执委单位，济宁市创业促进会理事单位，济宁市中小企业协会理事单位。公司共有员工31人，其中工程师以上的技术人员13人，高级工程师2人，通信建设概预算人员4人，有技术职称的其他人员7人，通常工作人员11人。公司招聘的人员大多是从事通信信息工程、弱电工程与建筑智

7、能化工程施工与设计的专业人员。公司现有资质：建筑智能化三级资质、通信用户管线建设企业资质、山东省安全技术防范工程设计施工二级资质。（一）公司业务公司主营业务是： 建筑智能化工程设计与施工 通信工程设计与施工 公共安全技术防范工程设计与施工 消防工程与施工 电子工程设计、监理及施工 弱电系统保护维修 智能家居工程设计与施工 电子器材的研发生产、销售及服务 建筑节能及合同能源管理 热力远程抄表及操纵工程（二）施工队伍山东亿立信息工程技术有限公司拥有管理人员10多名，施工、设计等技术人员70余名。技术人员全部具有大专以上学历，全部施工人员均通过严格的上岗培训。施工规范，管理严格，是一支年轻的，特别有

8、战斗力的队伍。（三）管理团队我公司领导班子年龄、知识结构搭配合理，有较强的市场开拓与较高的经营管理水平。公司下设综合部（人力资源、综合、财务）、经营部、工程部、质检部、技术部等五大职能部门。公司机构健全，规章制度严格。公司管理层是一支具有丰富实践经验的团队，全部具有大专以上学历，拥有多年企业管理经验，并多年来从事信息工程施工管理工作。（四）设计开发能力4、1设计队伍公司现有专业设计人员8人，平均年龄28岁，6人具有大学本科以上学历，具有丰富的设计经验，均具有工程预算员资格。4、2研发队伍公司现有智能化电子产品研发人员4人，要紧是做互联网智能化操纵产品的研发。（五）质量承诺： 工程合格率100%

9、 保护合格率100% 顾客满意度90%以上 工程废弃物处置率100% 无重大质量与安全责任事故 实现质量、环境、职业健康安全管理绩效的持续改进。质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图GB/T50430质量管理规范职能分配表附录1GB50430-2007条款公司经理层综合财务部质安部市场部1总则2术语3质量管理基本要求3.1通常规定3.2质量方针与质量目标3.3质量管理体系的策划与建立3.4质量管理体系的实施与改进3.5文件管理4组织机构与职费4.1通常规定4.2组织机构4.3职责与权限5人力资源管理5.1通常规定5.2人力资源配置5.3培训6施工机具管理6.1通常规定6.2施工机具配备6.

10、3施工机具使用7投标及合同管理7.1通常规定7.2投标及签约7.3合同管理8建筑材料、构配件与设备管理8.1通常规定8.2建筑材料、构配件与设备的采购8.3建筑材料、构配件与设备的验收8.4建筑材料构配件与设备现场管理8.5发包方提供建筑材料构配件设备9分包管理9.1通常规定9.2分包方的选择与分包合同9.3分包项目实施过程的操纵10工程项目施工质量管理10.1通常规定10.2策划10.3施工设计10.4施工准备10.5施工过程质量操纵GB/T50430-2007条款公司经理层综合财务部质安部市场部10.6服务11施工质量检查与验收11.1通常规定11.2施工质量检查11.3施工质量验收11.

11、4施工质量问题的处理11.5检测设备管理12质量管理自查与评价12.1通常规定12.2质量管理活动的监督检查与评价13质量信息与质量管理改进13.1通常规定13.2质量信息的收集传递分析与利用13.3质量管理改进与创新:表示主管领导:表示主控部门:表示有关职能附录2IS09001-2015质量管理体系职责分配表IS09001-2008标准条款公司经理层综合财务部质安部市场部4.1质量管理体系总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件操纵4.2.4记录操纵5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5.职责、权限与沟通5.6.管理评审6资源管理6.1资源的

12、提供6.2人力资源管理6.3设施设备6.4工作环境7.1工程实现的策划7.2与顾客有关过程7.3设计开发（删除）7.4采购管理7.5施工提供操纵7.5.1工程项目施工质量管理7.5.2工程施工过程的确认7.5.3标识与可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5工程防护7.6监视与测量设备的操纵8测量、分析与改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视与测量8.2.4施工质量检查与验收8.3不合格操纵8.4数据分析8.5.1质量信息与质量管理改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：为主控（归口）部门为有关（执行）部门附录3环境/职业健康安全体系职能分配表ISO14001：

13、2015,GB/T28001-2011标准条款公司经理层综合财务部质安部市场部4.1总要求4.2环境/职业健康安全方针4.3策划4.3.1环境因素/危险源辨识4.3.2法律法规与其他要求4.3.3目标指标分解考核4.3.4环境/职业健康安全管理方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用职责与权限442能力、培训与意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件操纵4.4.6运行操纵4.4.7应急准备与响应4.5检查4.5.1监视与测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合纠正与预防措施4.5.3 记录与记录管理（O）4.5.4 记录（E）454审核（O）4.5.5内部审核（E）4.6管理评审注：

14、为主控（归口）部门为有关（执行）部门0.6文件修改操纵页序号修改日期修改内容修改页码备注管理手册编制说明0.7.1质量/环境/职一业健康安全一体化管理手册下列简称：一体化管理手册或者管理手册。工程有限公司于2017年2月导入IS09001:2016质量管理体系与GB/T50430-2007质量管理规范、ISOI4001:2015环境管理体系与GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。为了强化企业内部管理，公司根据上述四个标准与有关法律法规、规范要求，建立包含质量/环境/职业健康安全管理在内的一体化管理体系。管理手册是对管理体系的概述，是指导管理体系运行的纲领性文件。内容包含：管理方针、

15、目标、体系各过程的相互关系及其作用的描述。0.7.2管理手册编写原则管理手册以ISO9001：2015标准为主线，按照ISO9001：2015标准条款来描述管理体系各个过程及其相互关系，同时融入GB/T50430-2007规范、ISOI4001：2016与GB/T28001-2011标准的要求，使4个标准有机结合相辅相成。0.7.3管理手册编制目的质量/环境与职业健康安全管理手册（下列简称：管理手册）是基于下列需求而编制的：a）对内提高公司质量/环境与职业健康安全管理水平；b）对外通过第三方认证机构的审核，证实本公司有能力稳固地提供满足顾客与适用的法律、法规要求的工程产品；C）通过质量管理体系

16、的有效运用，持续改进质量管理体系的过程，保证符合顾客与适用的法律、法规及有关要求，旨在增强顾客满意；d）实施、保持并改进环境管理体系，使公司能够根据法律、法规要求与重大环境影响信息，对那些能够操纵的环境因素施加影响；e）通过职业健康安全管理体系的有效实施，旨在操纵职业健康安全风险并改进职业健康安全绩效，消除或者减少因活动而使员工与其他有关方可能面临的职业健康安全风险。0.7.4手册的管理0.7.4.1本手册由总经理批准公布，由管理者代表负责组织实施。公司行政办公室负责手册的编制、修改、换版与具体解释，并对执行情况进行监督检查。O.6.4.2手册执行文件操纵程序。管理手册务必明确标示为受控或者非

17、受控版本,受控版本务必有统一编制的J项序号。0.7.4.3未经管理者代表批准，任何部门与个人不得擅自将管理手册对外交流、外借、复制与外送。0.7.4.4手册的发放a）受控版本发给公司领导、职能部门及负责人、项目部有关负责人，提交给认证机构或者其他获准人员；b）需要时可向外部提供作为宣传使用的非受控版本，非受控版本发出后不统一更换；C）受控版本的持有者调离或者不再担任相应的职务时，应及时将管理手册交回公司行政办公室。0.7.4.5手册的更换a）对手册的修改，由公司行政办公室收集并提出更换意见，经管理者代表审核后，由总经理签字批准；b）手册的修改要以总经理签发的更换通知单为根据，严禁私自随意涂改；

18、C）公司行政办公室负责手册的编号、标识、登记、发放，并负责将更换通知单与修改页及时发给所有受控管理手册的持有者；d）管理手册持有者收到更换通知单后，按更换通知单内容更换/增加相应的页，被更换的页自行销毁并填写更换记录；e）手册更换后修改码升级，换版后，版本号升级同时原版本作废（具体执行文件操纵程序）。1.O适用范围适用范围1.0.1本公司质副环境与职业健康安全管理体系认证范围是：建设工程的施工及所涉及的环境与职业健康安全管理活动。1. 0.2本手册适用于山东亿立信息工程技术有限责任公司内部审核、管理评审与第三方认证审核；1.0.3质量/环境与职业健康安全管理体系覆盖公司办公区与所有施工场所。0

19、.4本手册覆盖GBT9001:2015标准JGB/T50430-2007、GB/T14001:2016标准与GB/T28001-2011标准要求。1.0.5本公司外包过程有：劳务分包与部分专业分包。执行分包方管理制度文件。1.0.6删减7.3设计开发：删减理由：本公司所从事的建设工程施工施工，严格执行国家与地方政府有关工程施工规定，由资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施工。不存在设计与开发活动，不承担设计开发责任。因此删减7.3设计与开发条款，不影响本公司满足国家有关法律法规与顾客的要求。2.0引用标准引用标准2.1IS09000：2015质量管理体系基础与术语2.

20、2GB/T19001：2015质量管理体系要求2.3GB/T50430-2007施工企业质量管理规范2.4GB/T14001：2016环境管理体系规范及使用指南2.5IS014050：2000环境管理体系术语2.6GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范详见公司法律法规清单。3.0术语与定义术语与定义1.1 本管理手册使用GB/T19001：2015与GBT50430-2007GB/T14001：2016与GB/T28001-20U质量/环境与职业健康管理体系标准术语与定义。1.2 除使用以上术语外，手册另给出下列定义与解释。1.3 体化管理体系：将两种或者两种以上的管理体系通过有

21、机结合，而形成使用共有要素的管理体系。本公司的一体化管理体系由质量/环境/职业健康安全;规范四种体系整合而成。1.4 顾客：即业主：以协议或者合同形式将其拥有的项目交与我方承建的组织。业主的含义包含其授权人，也称之“建设单位二3. 5工程项目：指本公司建设工程施工；安装工程施工。4. 6产品：指本公司建设工程施工的施工。3. 7供应商：向本公司提供原材料、半成品或者工程设备的组织。也称之供方。3.8 监视与测量设备：泛指测量、测绘仪器与设备。3.9 关键过程（工序）：对工三质量有重要影响的过程。3.10 严重不合格品：指重大质量事故。3.11 通常不合格品：指通常质量事故或者未构成质量事故的不

22、合格品。3.12 环境：公司运行的外部存在，包含空气、水、土1也、自然资源、植额动物、人与他们之间的相互关系。3.13 职业健康安全：影响作业场所内员工、临时工、合同工、外来人员与其他人员健康与安全的条件与因素。3.14 重大危险源风险：指可能发生重大事故的危险、危险源。3.15 事故：建设工程安装经营活动过程中发生的意外的突发性事件的总称。3.16 重大事故：对员工、公众或者环境与工程造成即刻或者延迟性严重危害的事故。3.17 事故隐患：可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。3.18 职业病：职工因受职业性有害因素的影响而引起的，由国家以法规形式规定并经国家指定医疗机构

23、确认的疾病。3.19 高处作业：指凡在坠落高度基准面2米（含）以上的工程或者辅助作业。4.0内外部环境分析及有关方需求管理4.0.1懂得组织及其背景环境懂得组织及其背景环境一过程分析乌龟图技术研发、生产设备设施、物 流、质检、办公隹案做?输入1、企业使命愿景;3、企业战略方向;】、HJ日匕入JmIKITJ3例Aam1JR理IJ的变更与趋势；2、与有关方的关系，与有关方的理念、价值观；3、企业管理、战略优先、内部政策与承诺；4、资源的获得与优先供给、技术变更。组织应确定外部与内鼐那些与组、织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，组织应更新这些信息。在确定这些有关

24、的内部与外部事宜时，组织应考虑下列方面：a）可能对组织的目标造成影响的变更与趋势.b）与有关方的关系，与有关方的理念、价值观：c）组织管理、战略优先、内部政策与承诺：d）资源的获得与优先供给、技术变更。注1：外部的环境，能够考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济与自然环境方面，不管是国际、国家、地区或者本地。注2：内部环境，能够组织的理念、1、过程责任者：总经理2、过程有关责任：各部门。非预期输出风险:管理体系建立不符合企业实际情况。1、风险与机遇的应对措施管理工作流程3何去做测量1、过程改进有效率100%一、战略分析：（一）公司使命、愿景（二）内外部环境分析每年公司总经理会同最高管理层运用行

25、业分析法与SWORT分析法进行内外部环境分析。要紧对国家政策、行业政策、要紧竞争对手进行分析，对内部资源、能力与核心竞争力进行分析，制定战略决策。总经理，各分管副总分别对分管方向进行内外部环境信息监视、评审，及时与高层沟通，必要时调整战略方向，通常采取管理评审会议时再分析，必要时，随时分析调整。4. 0.2懂得有关方的需求与期望懂得有关方的需求与期望过程分析乌龟图技术研发、生产设备设施、物流、质检、办公用何资源?1、过程责任者：总经理2、过程有关责任：各部门。组织应确定:a）直接顾客1、直接顾客；2、最终使用者；3、供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4、立法机构；安全、环保、节能主管部门5

26、、其他。a）与质量管理体系有关的有关方b）有关方的要求组织应更新以上确定的结果，以便于懂得与满足影响顾客要求与顾客满意度的需求与期望。组织应考虑下列有关方：b）最终使用者c）供应链中的供方、分销商、零售商及其他d）立法机构1、外包方；2、部件供应商；3、代理商；4、与产品与服务有关要求的确定。5、识别出来的改进与变革机会。1、市场需求的确定与顾客沟 通管理工作流程露1、改进机会实施有效率100%打何去做？堂iI?然I（一）有关方需求分析每年公司总经理会同最高管理层及部门负责人进行分管对口有关方识别，要紧是客户、供应商、员工、股东、主管部门及其他。及时通过对口部门，通过合同、法律法规标准规范及外

27、来文件识别，分析，满足其需求。总经理，各分管副总及部门负责人分别对分管方向或者负责方向进行有关方要求监视、评审，及时高层沟通,必要时调整战略方向，通常采取管理评审会议时再分析，必要时，随时分析调整。根据公司经营要求，制定本公司年度经营目标，以便动态跟踪与操纵经营情况,为公司及时做出经营决策提供参考信息。4. 3战略规划：（一）2017年公司经营方针（二）规划:1、完成GB/T19001-2015质量管理体系换版，GB/T14001-2016形成新文件，力争年内通过体系认证；通过企业标准体系认证;2、流程梳理，规划、逐步实现与总部的管理独立。3、4、5、6、9、4. O管理体系4.8 总要求山东

28、亿立信息工程技术有限公司于2017年02月导入IS09001:2015质量管理体系与GB/T50430-2007质量管理规范IS014001:2016环境管理体系与GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。为有效利用资源，降低管理费用与提高管理效率，公司在共同的管理原则及可兼容的规范条款的基础上，兼顾四个管理体系的要求，按照ISo9001:2015质量管理体系要求与GB/T50430-2007质量管理规范、IS014001:2016环境管理体系规范及使用指南与GB/T280012011职业健康安全管理体系规范建立了一体化管理体系，形成文件，并达到了下列要求：a）明确质量/环境与职业健康

29、安全管理所需要的过程及相互关系，要紧在管理手册各条款中予以描述。b）明确各个过程的顺序与相互关系，要紧在程序文件与管理制度中描述；C）在有关的程序与文件中规定了记录的要求与传递途径，确保有关人员能够获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行与对这些过程的监视；d）通过程序规定了各过程操纵准则，并提供资源保证过程的有效运行；e）监视、测量与分析这些过程，采取必要的纠正与预防措施，不断消除问题，达到体系的持续改进。4.8.1 质量管理体系D质量管理体系帮助本公司增强顾客满意。公司通过分析顾客要求，规定有关的过程并使其持续受控，以提供顾客满意的产品（工程质量）；质量管理体系通过提供持续改进的框架，增强

30、顾客及其他有关方满意的机会，并就公司能够提供持续满足要求的产品，向顾客提供信任。2）本公司实施的质量管理体系要求是对产品要求的补充。3）本公司建立与实施质量管理体系的步骤如下：a）确定顾客与其他有关方的需求与期望；b）建乂质量方针与目标；C）确定实现质量目标必需的过程与职责；d）确定与提供实现质量目标必需的资源；e）规定测量每个过程的有效性的方法，并应用这些方法确定每个过程的有效性；f）确定防止不合格、事故、事件并消除其产生原因的措施；g）建立与保持持续改进质量管理体系的过程。4）使用过程方法，系统地识别与操纵各个管理过程，特别是这些过程之间的相互作用。并并根据PDCA管理模式确定规划、实施、

31、验证、改进等不一致阶段的管理活动。对公司的外包过程进行了识别与规定。管理体系过程模式图如下：顾客及其他有关方顾客及其他有关方图势增值活动信息流5）本公司要紧外包过程有：专业分包、劳务分包。执行分包方管理制度文件。6）删减设计开发:删减理由：本公司所从事的建设工程施工，严格执行国家与地方政府有关工程施工规定，由资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施工。不存在设计与开发活动，不承担设计开发责任。因此删减设计与开发条款，不影响本公司满足国家有关法律法规与顾客的要求。4.L2环境管理体系D通过依照环境方针与目标来操纵公司工程活动对环境的影响，以实现并证实公司良好的环境行为。2

32、）建立并保持环境因素识别与评价操纵程序，确定公司能够操纵或者可望对其施加影响的环境因素；判定并操纵那些对环境具有重大影响的因素。3）确定与环境因素有关的法律、法规及其他要求。4）制定旨在实现环境目标与指标的环境管理方案，以支持环境保护与污染预防。5）对确定与所认定的重要环境因素，按照环境管理方案与有关程序的要求予以实施。6）通过检查与采取纠正措施、预防措施、管理评审，对体系运行过程进行监控,并持续改进环境管理体系。4.L3职业健康安全管理体系D建立并保持危险源辨识与风险评价程序，消除或者减少因公司的活动而使员工及其他有关方可能面临的职业健康安全风险，使公司能够操纵可能面临的职业健康安全风险，并

33、改进职业健康安全绩效。2）识别与获取适合公司在工程活动中与职业健康安全有关的法律、法规及其他要求。3）制定旨在实现职业健康安全目标与指标的职业健康安全管理方案，以操纵可能面临的职业健康安全风险。4）对识别出的与所认定的、需要采取操纵措施的风险有关的运行与活动，按照环境管理方案与有关程序的要求予以实施。5）通过检查与纠正措施、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持改进职业健康安全管理体系。4.2文件要求4.2.1管理体系文件结构a）管理手册向公司内部与外部提供关于管理体系整体信息的文件，其中规定了管理体系方针、目标与要紧职责，简要说明了所建立的管理体系的结构、过程的顺序与相互作用。b）程序文件提

34、供如何完成活动的一系列信息的文件，规定了管理体系各项过程活动顺序、操纵方法与要求，以保证管理体系能被有效地贯彻于管理全过程。编制了实施具体运作的程序文件（见附录2程序文件与要素参照表）。C）作业文件一为确保过程有效策划、运行与操纵所需的文件，如目标、指标与管理方案、作业指导书、管理规程、工艺规范、验收规范与公司的技术或者管理文件等。d）记录对所完成的活动或者达到的结果提供客观证据的文件，以证明管理体系与检修保护调试产品符合要求。4.2.2管理手册公司编制、保持质量/环境与职业健康安全管理手册其中：a）规定了公司质量/环境与职业健康安全方针、目标与要紧职责，简要说明了公司所建立的管理体系的结构、

35、过程的顺序与相互作用；b）规定了质量/环境与职业健康安全管理的范围,对标准的要求做出了简要的描述,对具体过程的操纵方法与要求不做具体描述，而是引出相应的程序文件；c）管理手册由公司总经理批准，公司所有员工都务必遵照执行，以实现公司所确立的质量/环境与职业健康安全目标。4.2.3文件操纵公司制定文件操纵程序，由公司行政办公室组织贯彻执行，确保与实施管理体系有关的文件与资料，得到有效的操纵，要紧规定：a）文件公布前得到批准，确保其充分性与适宜性；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准；C）确保文件的更换与现行修订状态得到识别；d）确保对管理体系起重要作用的岗位，都可得到有关文件的有效版本；

36、e）确保文件保持清晰，易于识别；f）确保外来文件得到识别，并操纵其发放；g）及时从所有发放与使用场所撤回作废文件；h）对因保留信息而储存的作废文件进行适当标识。4.2.4记录操纵为证明质量，环境/安全能满足顾客要求，保证管理体系能有效运行，公司制订了记录操纵程序，由公司行政办公室贯彻执行，对记录的标识、收集、编目、归档、储存、保管与处理过程进行管理。记录要求：a）所有记录应按要求填写，字迹清晰、真实、准确、及时、完整，写明编号、记录日期、内容。b）记录的储存保管方式应便于存储，保证有适宜的贮存环境，妥善保管，防止损坏或者丢失；C）记录储存期限按记录操纵程序中规定执行；d）对作废的记录按记录操纵

37、程序的规定予以销毁；e）来自供方的记录也属于操纵管理的范围；5管理职责5.1管理承诺领导的重视是管理体系能否取得实效的关键，XX建筑工程有限责任公司的领导在管理中亲自主持下列活动：a）向全体员工及时传达满足顾客要求、合同要求与法律法规要求的重要性与必要性；b）指定管理者代表，明确其管理职责；c）制定质量/环境与职业健康安全方针与目标；d）确保质量/环境与职业健康安全目标的制定，以支持质量/环境与职业健康安全方针的实现；e）组织进行管理评审，并不断寻求改进管理体系机会；f）为质量/环境与职业健康安全管理提供必要且充分的资源。5.2以顾客为关注焦点公司总经理以增强顾客满意为目标，熟悉顾客明确或者隐

38、含的要求，确保顾客的要求得到确定，并予以满足。a）经营部实施投标与合同管理制度，通过与顾客的沟通交流，对顾客需求进行识别、分析，并进行评审。b）公司实施客户投诉处理规定，对产品实现全过程及售后服务过程进行监控，主动听取顾客的意见、建议与埋怨，及时进行分析、解决与反馈。为顾客提供完善的售后服务，取得顾客的满意。C）通过实施顾客满意度调查程序，对顾客的满意程度进行监视并采取相应的措施，提高顾客满意度。5.3质量/环境/职业健康安全方针：诚信至上、质量第一、打造优良工程；节能减排、环保施工、预防环境污染；遵章守法、减少风险、确保健康安全。管理方针含义：诚信至上：以人为本，讲究诚信，增强客户的满意，实

39、现本公司对客户的承诺。质量第一：以更好的质量与高度的效率完成建设工程施工任务，确保工程质量优良。打造优良工程：精心组织，精心施工，积极创建国家、省、市优质工程。节能减排：将节约能源、操纵污染物的排放、不断地改善环境贯穿于施工全过程，努力实现资源充分利用与消耗最低化。环保施工：工程中，使用环保材料，环保工艺，以对环境负责的态度与方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识与能力。预防环境污染：建立一体化管理体系，对公司全体员工提出要求，在施工全过程强化污染预防。持续改进：在工作中持续改进，自觉地遵守国家与地方的有关法律、法规及其他要求。减少风险：通过职业健康安全风险评价，操纵重要风险因素，减少事故

40、，提高职业健康安全绩效。确保健康安全：为员工与外来人员提供健康安全保障。本公司坚持持续改进，利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审等，采取改进措施，实现质量管理有效性、环境绩效与职业健康安全绩效的持续改善。5.4策划5.4.1质量/环境/职业健康安全总目标：目标指标质量竣工工程一次交验合格率99%业主满意率295%环境污水排放符合国家排放标准总排污口排出废水污水标准PH6.5-8.5对噪音源进行操纵工作环境符合国家的标准要求白天65DB、夜晚55DB空气粉尘含量符合国家标准规定，产生的固体废物、进行分类收集、统一处理、减少对环境的影响危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理工程的环境达标符合国家标准职业健康安全I级与II级危险源得到操纵与消除I级与II级危险源整改率达100%,合格率达到100%特种设备运行与特种工作人员持证上岗符合国家要求特种设备获得国家的运行许可；特征工作人员持证上岗危险化学品得到有效操纵建立危险品仓