某饮品质量管理手册.docx

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1、某饮品质量管理手册WT/QM-A-2006质量管理手册（第A版）根据IS09001：2015标准文件编号：KSF/QM/01/01受控状态：受控持有人:分发号:2016年01月04日公布2016年05月19日实施康师傅（西安）饮品有限公司康师傅（西安）饮品有限公司质量手册章节号O页次1版本号第A版修改状态O主题质量手册目录0.1质量手册颁布令60.2公司简介803公司质量方针与目标90.4组织机构与质量管理体系结构图1006质量手册版序操纵140.7质量手册管理规定151范围181.1 总则181.2 应用182引用标准192.1 IS09000：2015质量管理体系基础与术语192.2 IS

2、09000：2015质量管理体系要求193术语与定义213.1 术语来源213.2 名词缩写214组织的背景环境224.1 组织的背景环境224.2 有关方的需求与期望235领导作用285.1 领导作用与承诺285.2 质量方针285.3 组织的作用、职责与权限与沟通296策划336.1 风险与机遇的应对措施336.2 质量目标及事实上施的策划347支持367.1 资源367.2 能力397.3 意识397.4 沟通407.5 形成文件的信息438运行468.1 运行的策划与操纵468.2 市场需求的确定与顾客沟通468.3 运行策划过程488.4 外部供应的产品与服务的操纵498.5 产品与

3、服务的开发509.绩效评价519.1 监视、测量、分析与评价519.2 内部审核549.3 管理评审5510.1 不符合与纠正措施5710.2 改进58康师傅（西安）饮品有限公司质量手册章节号0.1页次1版本号第A版修改状态0主题质量手册颁布令0.1质量手册颁布令康师傅（西安）饮品有限公司食品质量手册（第A版）是根据IS09001：2015版标准并结合本公司实际情况编制而成。经审查符合国际标准规定及本公司质量管理体系的实际情况，适合公司的需要，现予以正式公布。公司食品质量管理手册对内是公司质量、食品安全管理体系有效运行，规范公司持续改进与提供优质产品质量的纲领性文件，是质量、食品安全管理活动的

4、基本根据；对外是证实公司有能力稳固地提供满足客户与法律法规要求的产品加工生产的证实文件。公司质量、食品安全管理手册定于2016年05月19日公布并实施。要求公司各部门、全体员工务必正确懂得并严格贯彻执行。公司质量、食品安全管理手册在实施后可能会修订，在使用手册时，应注意检查是否有修订记录。总经理:康师傅（西安）饮品有限公司质量手册章节号0.2页次1版本号第A版修改状态0主题公司简介0.2公司简介0.2.1公司简介康师傅控股有限公司（“公司”），总部设于中华人民共与国（“中国”）天津市，要紧在中国从事生产与销售方便面、饮品、糕饼与有关配套产业的经营。本厂生产设备、检测仪器设备齐全，质量体系完善。

5、康师傅（西安）饮品有限公司行销单位下属四个营业部二十四个营业所及生产单位西安、兰州、石河子、银川、西宁、库尔勒6个生产厂共计3100名员工，其中现宁夏营业部拥有银川、吴忠、乌海、榆林、延安、天水六个营业所，共计330余名员工。022质量手册说明0.2.2.1主题内容质量手册阐明本厂质量方针与质量目标，对构成质量管理体系的21个要素进行描述。0.2.2.2适用范围适用于本厂生产的饮品。0.2.2.3编写根据食品质量安全市场准入审查通则0.2.3通讯方法地址：邮编：电话:法定代表人:康师傅（西安）饮品有限公司质量手册章节号0.3页次1版本号第A版修改状态0主题质量方针与质量目标0.3公司质量方针与

6、目标0.3.1质量方针公布令：做优质产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质饮品。具体内容：本公司质量方针表达了民以食为天，食以安为先，食品安全保证是决定企业未来进展的关键变量。构建食品安全与质量保障任重而道远，康师傅作为快消品行业的领导品牌义不容辞地应肩负起引领行业食品安全与质量保障的使命。康师傅将不断致力于产品质量与食品安全,为广大消费者提供安全、美味、健康的食品。0.3.2质量目标：（1）出厂产品批合格率达到100%；（2）产品成品合格率达到100%；（3）交货及时率达到100%（4）顾客满意度95%,以后每年增长1虬（5）与质量体系有关的各部门，应根据质量目标进行分解细化，编制

7、部门的具体目标,均应能确保公司指标的实现,充分表达满足顾客要求与持续改进的决心。0.3.3质管科负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都明白、懂得质量方针、目标并贯彻执行。康师傅（西安）饮品有限公司质量手册章节号0.4页次1版本号第A版修改状态0主题组织机构与质量管理体系结构图0.4组织机构与质量管理体系结构图A组织机构图董事长总经理财务部人多资源企划部营业部生产部质检部B质量管理体系结构O.5高层领导与各部门职责分配表手册条款号内容对应文件职能部门生产技企划营业质检人力资总经财务术部部部部源部理部4.1总要求手册OOOOOO4.2文件要求手册OOOOOO4.2.2管理手册手册OOOOO4

8、.2.3文件操纵文件操纵程序OOOOOO4.2.4记录操纵记录管理程序OOOOOO5.1管理承诺手册OOOOOOO5.1.2针对顾客需求与期望的领导作用与承诺手册OOOOO5.2质量方针手册OOOOOO5.2目标、指标管理方案手册OOOO5.3组织的作用、职责、权限手册信息交流与协商程序OOOOOO6管理体系策划手册OOOOOOO6.1风险因素风险因素识别与评价程序OOOOOO6.1应急准备与响应废弃物管理程序OOOOOO应急准备及响应程序OOOOOO7.1人力资源人力资源管理程序OOOOOO7.1.2基础设施工程项目部施工管理守则OOOOOO7.1.3过程环境手册工程项目部施工管理守则OOO

9、OOO7.1.3环境因素环境因素识别与评价程序OOOOOO7.1.4监视与测量装置的操纵监视与测量装置操纵程序OOOOOO8.2.3与产品有关的要求的评审投标管理程序OOOOOO合同管理程序OOOOOO8.2.4顾客沟通信息交流与协商程序OOOOOO8.3产品实现的策划手册OOOOOO8.4外部供应产品与服务的操纵物资及设备采购操纵程序OOOOOO8.6.1产品生产与服务提供的操纵生产技术部管理守则OOOOOO8.6.1过程的监视与测量过程监视与测量程序OOOOO8.6.3顾客或者外部供方的财产顾客或者外部供方的财产的记录OOOOOO8.6.4产品防护生产技术部仓库管理程序OOOOOO8.7产

10、品的监视与测量生产技术部生产管理程序OOOOO9.1.3数据分析与评价手册OOOO9.2内部审核内部审核程序OOOOOOO9.3管理评审管理评审程序OOOOOOO10持续改进手册OOOOO10.1事故（事件）报告调查与处理事故（事件）报告调查与处理报告OOOOOO10.1纠正与预防措施不符合、纠正与预防措施程序OOOOO康师傅（西安）饮品有限公司质量手册章节号0.6页次1版本号第A版修改状态0主题质量手册版序操纵0.6质量手册版序操纵A.版号:AB.修改号:0C.主编：D.编写：E.审核：F.批准日期:2016年Ol月04日G.实施口期：2016年05月19日H.管理：人力资源部康师傅（西安）

11、饮品有限公司质量手册章节号0.7页次1版本号第A版修改状态0主题质量手册管理规定0.7质量手册管理规定071质量手册的管理0.7.1.1质量手册的编制、批准与公布a质量手册是实施质量管理各项活动的纲领与指南，为确保本厂质量手册的充分、适宜与有效，务必加强对质量手册的管理。b质量手册由质管科组织有关人员按食品质量安全市场准入审查通则要求编制，总经理审批颁发。C质量手册换版时，仍执行上述程序。0.7.2质量手册的发放a质管科负责质量手册的归口管理。b质量手册版本号为“第A版”，由质管科印制。C质量手册由质管科统一编号、登记，发放至公司管理层领导、各职能部门主管,与合同要求的第二方与第三方认证机构。

12、073质量手册的更换与换版a质量手册在下列情况时更换：（1）质量手册中某些规定已不习惯工作需要，执行中有不完善之处；（2）组织机构或者人员岗位调整，影响质量手册的执行；（3）现行手册条款与有关标准与法律、法规、规章矛盾。b质量手册在下列情况时改版：（1）国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动，与现行质量手册有较大矛盾；（2）食品质量安全市场准入审查通则改版；（3）质量方针与质量目标发生重大变化；（4）组织机构设置与人员有较大变动，严重影响质量手册的实施;（5）生产能力发生重大变化；（6）质量手册局部的修订涉及相当多处或者相当多页。康师傅（西安）饮品有限公司质量手册章节号1页次1版本号

13、第A版修改状态0主题范围1范围1-1总则1.Ll本公司质量、食品安全管理体系满足下列公司需求：a）证实公司具有能力操纵食品安全危害，稳固地提供满足客户要求与适用的法规要求的产品加工生产，适用于公司范围内所有产品加工生产的质量、食品安全管理；b）通过体系的有效实施，包含体系持续改进的过程与保证产品符合客户与适用的法律法规要求，达到增进客户满意。1.L2.本手册适用于我公司的所有产品。1.2应用由于本公司产品结构定型，品种固定，因此IS09001：2015版标准8.5设计与开发的要求予以剪裁。康师傅（西安）饮品有限公司质量手册章节号2页次1版本号第A版修改状态0主题引用标准2引用标准2.1 IS0

14、9000：2015质量管理体系基础与术语2.2 IS09000：2015质量管理体系要求康师傅（西安）饮品有限公司质量手册章节号3页次1版本号第A版修改状态O主题术语与定义3术语与定义3.1本质量手册使用了IS09000三2015质量管理体系基础与术语给出的术语与定义。3.2名词缩写A公司-康师傅（西安）饮品有限公司B体系-质量管理体系C标准-IS09000：2015质量管理体系要求D营业部-代号为YYE财务部-代号为CWF人力资源部-代号为HRG.企划部-代号为QHH生产部-代号为PTI质检部-代号为ZJ康师傅（西安）饮品有限公司质量手册章节号4页次1版本号第A版修改状态0主题组织的背景环境

15、4组织的背景环境4.1 组织的背景环境4.1.1 组织外部环境近年来，我国食品产业持续高速稳固进展，市场供应产品种类显著增加、精深加工产品比例不断上升，产品向多元、优质、功能化方向进展。然而，随着食品科技日新月异的进展与变化，人们在享受更多美食的时候，相伴而生的是对未来食品安全的焦虑与担忧。下文是对我国食品行业进展现状及前景分析。据报道，由国家食药监总局主办的“2015年食品安全风险交流国际研讨会”26日在北京举行。研讨会上，国家食药监总局食监三司副司长陈少洲表示，“风险交流强调对话与合作，做好风险交流工作，仅靠政府部门的监管工作力量是不够的，企业、行业、媒体组织、科研院校、技术机构、消费者代

16、表也应积极发挥各自的主体作用。”陈少洲说，“食品安全风险交流是复杂的系统工程，根据新修订的食品安全法的有关规定，食品生产经营者是食品安全风险交流工作的主体之一，应发挥主体作用。”针对企业主动开展风险交流的情况，陈少洲有些担忧“目前，有些企业主观沟通、交流的意愿不强，有些企业开展应对风险交流的方式、方法不妥，甚至有些企业还存在单打独斗的现象。如何让企业在开展风险交流方面变被动为主动、化消极为积极，这是目前摆在他们面前的一大难题。”4.1.2 组织内部环境目前，公司看好茶饮料市场前景，并加大对该市场的投入，竞争日益尖锐。公司通过对茶饮料产品的细分化，不断丰富产品品质，并以各类活动形式持续与消费者沟

17、通，增强品牌拉力，来捍卫在茶饮料市场的领导地位。康师傅纯水、矿物质水目前居中国市场第一位，在世界一流的自动化生产设备，成熟而且先进的科学管理与技术下，保证生产平稳进行，生产出搞品质，让消费者安心引用的产品。4.2 有关方的需求与期望本质量手册根据IS09000：2015质量管理体系要求及本公司的现状充分熟悉并考虑下列四个方面，包含分销商，消费者，供方，食品主管部门及立法机构达到满足其各方面需求与期望。内容包含：a）供方，获得原料、辅料与与食品接触材料的信息，包含质量与安全信息。b）顾客，特别是与产品信息（包含与预期用途有关的说明书，特定贮存要求，与适宜时包含保质期）、问询、合同或者订单处理包含

18、对其修改，与顾客反馈，包含客户埋怨。应满足双方达成一致的、与食品安全有关的顾客要求。但在双方达成一致前，顾客要求应当服从于危害分析，以证实其可行性、需求与对最终产品危害水平的影响。c）食品主管部门及立法机构；d）对食品安全管理体系的有效性或者更新产生影响，或者将被其影响的其他组织。4.3 范围在确定质量管理体系范围时，组织应考虑有关方的需求与期望与企业所面临的机遇与挑战。4.4 管理体系4.4.1 总要求：4.4.1.1本公司按照所引用的标准要求，应用过程方法，建立质量、食品安全管理体系，形成质量、食品安全管理体系文件，加以实施、保持，并持续改进管理体系的有效性。4.4.1.2关于过程：本公司

19、在质量、食品安全管理体系文件中明确了质量食品安全管理体系所需的过程及其应用。过程的管理符合质量、食品安全管理标准的要求；明确建立食品安全危害的识别、评价与操纵过程，确保在体系范围内合理预期发生的与产品有关的食品安全危害得以识别与评价，并以组织的产品不直接或者间接伤害消费者的方式加以操纵；建立了沟通过程，确保在食品链范围内沟通与食品安全有关的适宜信息，在组织内就有关食品安全管理体系建立、实施与更新进行必要的信息沟通，以确保满足本标准要求的食品安全。4.4.1.3关于过程之间关系：本公司在管理体系文件中对质量、食品安全管理体系所需的操纵过程之间顺序、相互作用、操纵方法加以描述，使过程得以有效操纵，

20、确保管理体系的有效实施；4.4.1.4关于过程操纵的准则与方法：本公司通过建立文件化管理体系，包含手册、程序文件、管理规定、作业指导书、技术文件及引用适用的国家/行业/地方法律、法规、标准、规范及其他要求，明确了对过程的操纵内容、程序与方法；4.4.1.5关于资源管理要求：本公司为确保质量、食品安全管理体系有效运行,配备了必需的资源，包含人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等；4.4.1.6关于监视、测量与分析要求：本公司通过对产品及质量、食品安全管理体系过程的测量与监测、内部审核、客户满意度测量、工作检查等监控手段,确保实现所策划的结果，并做到持续改进。4.4.1.7关于持续改进要求：本

21、公司通过质量、食品安全方针、目标、管理体系文件的制定与实施，对产品、过程与体系实施监控、数据分析、信息交流、纠正与预防措施，并适时地进行内部审核与管理评审，必要时进行更新，持续改进产品、服务过程与管理体系，确保体系反映组织的活动、并纳入有关需操纵的食品安全危害的最新信息。4.4.2、文件要求：4.4.2.1、总则：1）文件结构：康师傅（西安）饮品有限公司质量管理体系文件分为五个层次：a、质量手册b、程序文件c、作业指导书、工艺标准、质量计划等d、表格e、质量记录（各类原始记录）2）、文件内容：a、质量手册是规定公司质量管理体系的文件。b、程序文件规定各部门的进行与完成某项活动工作职责方法与接口

22、关系等内容,内容将依IS09001：2015标准规定与公司的实际情况在本手册中规定应编制的文件。c、作业指导书是规定各岗位人员为完成某项工作的具体操作方法与接收准则或者规定产品的技术要求与接收准则的文件。d、质量计划为完成某个特定项目、过程而规定由谁去做，使用的程序与方法需配备的资源。e、质量记录是用来提供所取得结果或者完成活动证据的文件，公司的质量记录包含标准所需要的记录与公司质量管理体系中规定的记录3）、质量手册：a、质量方针与目标及其在有关职能与层次上的分解。b、质量管理体系所包含的过程与范围，包含需删减的条款与理由。c、对质量管理体系所包含的所有过程的过程要求、概述及其相应作用的描述。

23、d、组织机构各部门的职责及权限。e、为确保质量管理体系的有效运行与持续改进规定与保持各项质量管理体系要求的操纵原则或者形成文件的程序。4）、文件操纵：公司编制并保持文件与资料操纵程序以操纵食品质量安全管理体系运行中所有的文件。A、文件批准与公布：a质量手册由总经理批准公布。b、程序文件由管理者代表批准公布。c、作业指导书、操作规程、工艺标准等由部门负责人批准公布。B、文件的操纵按文件与资料操纵程序进行。a、文件公布前应对其充分性与习惯性进行评审并批准b、确保文件的更换与现行修订状态的识别。c、确保在使用场所获得有效版本的文件。d、文件要保持清晰，易于识别e、关于作废文件进行回收销毁，对需要保留

24、的作废文件要有适当的标识，防止非预期使用并要妥善保管。f、对文件要进行定期评审与更新，并再次批准。g、确保外来文件得到识别与操纵。5）、质量记录的操纵公司编制了记录操纵程序，对食品质量安全管理体系实施过程中所需要使用的记录进行管理。包含如下方面内容：a）记录作为质量、食品安全管理体系有效运行的证据，务必予以保持，规定了记录的储存期。b）记录的收集与初步整理由产生记录的有关部门负责。c）规定记录的标识、贮存、保护、检索、储存期限与处置的方法。d）保持清晰、易于识别与检索的记录。公司的记录表格可为电子版本与纸张形式。电子版本为非受控文件。康师傅（西安）饮品有限公司质量手册章节号5页次1版本号第A版

25、修改状态O主题领导作用5领导作用5.1 领导作用与承诺5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺公司总经理务必承诺建立、实施与改进质量管理体系，并通过下列职责的履行及有关活动的开展为其承诺提供证据：a、向组织传达满足顾客与法律法规要求的重要性。b、制定质量方针与质量目标。c、对满足要求与持续改进质量管理体系的承诺。d、为体系的建立、实施与改进提供必要的资源e、组织主持管理评审。5.1 .2针对顾客需求与期望的领导作用与承诺总经理应当以增强顾客满意为目的，为此应：a、识别并确定顾客的需求与期望。b、将顾客的需求与期望转化为公司的要求。c、实现该要求，以满足顾客的需求与期望。5.2 质量方针52

26、1质量方针：做优质产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质饮品。具体内容：本公司质量方针表达了民以食为天，食以安为先，食品安全保证是决定企业未来进展的关键变量。构建食品安全与质量保障任重而道远，康师傅作为快消品行业的领导品牌义不容辞地应肩负起引领行业食品安全与质量保障的使命。康师傅将不断致力于产品质量与食品安全，为广大消费者提供安全、美味、健康的食品。公司的质量方针为制定与评审质量目标提供框架。与公司宗旨习惯明确了满足顾客要求与持续改进承诺。各部门以培训、宣贯、会议等形式保证质量方针传达到各层，使全体员工深刻懂得并执行。5.3 组织的作用、职责与权限与沟通5.3.1 组织的作用是确保组

27、织内有关职责与权限得到有效沟通a）组织成员应熟悉组织的目标并积极致力于目标的实现b）组织活动以统一的方式进行评价、调整与实施C）尽量减少在组织内各层次之间的误解CI）确立清晰的组织的未来愿景e）确立具有挑战性的目标f）在组织内部各层次确立共同的价值观、公平与道德榜样,建立信任、消除恐惧g）为组织内的人员提供所需的资源、培训使其自主履行职责h）对组织的人员给予激励与鼓励并认可他们的奉献。5.3.2 与质量管理体系有关的部门设置见公司组织机构图。5.3.3 要紧管理人员的职责与权限。A总经理a、总经理为公司的最高管理者，对公司全部工作及质量管理体系的建立、实施负领导责任。b、向全体员工传达满足顾客

28、及法律、法规要求的重要性。c、主持并批准公司的质量方针，质量目标，提出并主持对质量方针的评审。d、任命管理者代表，为质量管理体系配备必要的资源。e、主持对质量管理体系的策划，设置组织机构并确定各部门职责、职权与相互关系。f按策划的时间间隔主持管理评审确保质量管理体系的适宜性、充分性与有效性，并提出评价对质量管理体系的持续改进。B财务部a、按规定按时按额向国家交纳税款。b、财务科要紧协助厂长把好经济关，财务科负责审查公司业务往来的经济。c、对公司购进的原材料等凭借质检科出具的检验结果决定是否付款。d、对售出的货物进行结算，收回货款。e、对公司的生产经营活动进行成本核C人力资源部HACCP小组a、

29、在管理者代表的领导下具体编制、修改质量手册及程序文件，配合各部门完善与引用文件，使用表格等工作。b、负责有关文件的档案储存与文件资料操纵工作。确保质量管理体系的正常运行，负责对质量管理体系运行情况予以监控，并及时向管理者代表汇报运行效果。c、负责公司的内部质量审核及所采取纠正与预防措施的验证工作。d、负责组织实施内部质量审核与管理评审具体组织工作。e、负责质量管理体系持续改进与纠正、预防措施的操纵。f、负责公司的职工培训，培训的进度及计划实施等工作g、做好职工教育与宣传发动工作D企划部a、企业营销规划撰写与组织实施b、企业活动策划与组织执行c、企业营销报告撰写与汇报d、负责广告公司招标与服务监

30、控e媒介资源联络与掌控f、广告效果监测g、市场调研h、企业广告创意与设计E营业部a、负责公司生产所需辅料与包装材料的采购及保管，负责辅料、包装材料的合格供方评估工作。b、负责与顾客有关过程的操纵。c、公司生产产品的销售工作。d、顾客满意度的测量。e、负责产品的售后服务工作，并建立顾客档案。f、做好本部门质量管理体系运行工作。F生产技术部根据公司的订货数量，负责生产计划制定并组织生产任务完成。a、负责公司产品的生产及生产过程中的质量及标识追溯性的管理。b、生产科负责人组织实施；根据工艺与质量标准抓好车间质量管理工作。C、负责生产过程中的产品加工及产品质量的检查，确保加工成品的质量。d、负责职工的

31、岗位培训，负责车间的工程技术改造。e、负责基础设施与设备管理及运行维修工作。f、对不符合工艺规定，又无具体措施，影响产品质量的生产安排岗位负责人员有权拒绝执行，并向质检科反映立即组织解决。g、负责质量管理体系的有效运行。h、负责生产现场环境的卫生保持及基础设施的卫生，保持良好的环境。G质检部a、负责起草编制并组织落实本公司产品标准、企业标准。负责产品质量管理与质量管理体系有关文件的实施工作。b、负责本公司的原辅料的化学检验与成品、半成品的监视与测量及检验试验状态的管理工作。c、根据标准对投入生产的原辅料产产品做出合理推断。d、负责对不合格品的操纵及采取的纠正措施的验证。e负责数据分析管理工作，

32、确保统计技术的有效性。康师傅（西安）饮品有限公司质量手册章节号6页次1版本号第A版修改状态O主题策划6策划6.1 风险与机遇的应对措施6.1.1 公司对质量管理体系进行整体策划分析所处的环境以发现进一步改进的机会,并考虑采取措施。应考虑抓住机会的影响与可能性。并考虑采取措施后对环境的变化与产生的风险。以实现公司的质量目标。管理者应考虑：a）分析并优化风险与机会。b）分析现状。C）策划关注风险的活动。如何避免或者消除风险？如何规避风险？d）实施策划一一采取措施（行动）。e）检查措施的有效性一一效果好吗？f）吸取经验教训一一持续改进。懂得变化的环境计策划有效性的直接影响，与增加了不能实现目标的可能

33、性。g）继续分析过程的有效性，并当环境因素变化时进行改进。h）继续考虑创新机会。以便：确保质量管理体系实现期望的结果；确保组织能稳固地实现产品、服务符合要求与顾客满意；预防或者减少非预期的影响；实现持续改进。6.1.2 应急准备与响应公司建立与保持相应程序，以识别潜在事故、紧急情况与事件，对其规定预案，以做出响应，防止与解决可能伴随的食品安全影响。应对突发事件处理方案进行评审或者演练，保持有关记录以证实对其进行管理，其结果应作为管理评审的输入。特别在实际发生事故或者紧急情况之后，应确保评审与修改其应急准备与响应程序。根据不一致的情况，潜在紧急情况与事故的实例包含火灾、洪水、生物恐怖主义、阴谋破

34、坏、能源故障、直接环境的突然污染、出现新的危害等。在必要时，应包含媒体的渲染(不管是否科学)带来公众的反应，与相应引起的商业风险。6.2 质量目标及事实上施的策划621质量目标(1)出厂产品批合格率达到100%；(2)产品成品合格率达到100%；(3)交货及时率达到100%(4)顾客满意度95%,以后每年增长1%。(5)与质量体系有关的各部门，应根据质量目标进行分解细化，编制部门的具体目标,均应能确保公司指标的实现,充分表达满足顾客要求与持续改进的决心。622食品质量管理体系策划总经理对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标。a)确定体系所需要的过程与覆盖的范围，以满足质量、食品安全方

35、针与目标的要求。b)任命管理者代表，设立相应的管理组织架构，并明确各部门的质量、食品安全管理职能，确保管理体系顺利建立、实施与持续改进。c)通过对标准的学习与懂得，结合公司的实际情况，编写相应的质量、食品安全管理体系文件，以规范公司质量、食品安全管理体系的运行。6.2.3变更的策划当食品质量安全管理体系由于某种原因发生变更（如：公司组织架构发生大的调整；公司的产品、活动范围、技术与工艺发生变化时；有关法律法规要求发生变化时），公司将重新对上述内容进行策划，以确保质量、食品安全管理体系的完整性与方针目标的持续适宜性。康师傅（西安）饮品有限公司质量手册章节号7页次1版本号第A版修改状态O主题支持7

36、支持7.1 资源7.1.1 总贝!）总经理应确定、提供为建立、实施、保持与改进质量管理体系所需的资源。总经理应确定并及时提供所需资源，包含现有的资源、能力、局限与外包的产品与服务以达到：a）实施保持质量管理体系的各个过程，并保持持续改进有效性b）通过满足顾客的需求，增强顾客满意。C）及时确定并提供所需的资源。7.1.2 基础设施公司应负责根据实现产品与实施质量管理体系的要求来确定，供与保护所需要的基础设施：a）建筑物、工作空间与有关的设施（如：厂房、道路、HACCP小组、仓库、化验室等）。b）所需的过程设备，包含对设备的评定（如：机械设备、计量器具、工具等）c）所需的支持性服务（如：水、电、汽

37、、通讯设备、运输车辆）。d）软件包含：工艺配方、操作规程、计算机软件。公司应采取措施确保上述设施足够与适用。并按要求保护、保养，使其处于良好的技术状态。7.1.3 过程环境为了确保产品能够满足要求，从食品安全要求、生产流程、技术与人的生理、心理等方面考虑，公司提供并由各责任部门管理适当的工作环境：a）符合国家法律法规要求；b）舒适，有利于员工的健康；C）工作现场整齐：各岗位现场定期清理、整理、保持通道畅通，物料排列整齐，产品分类、分状态、分规格存放与标识；d）工作现场清洁：工作场所周围经常清扫，保持清洁干净；e）工作现场有序：各场所人流、物流顺畅，光线适度，空气流通，操作者保持精心、细心、全心

38、全意精神状态；f）安全消防设施齐备存放，禁止烟火，无任何安全隐患。g）营造公司内部良好、融洽的工作氛围，加强员工之间的团结协作，鼓励员工发挥自己的潜能，开展制造性工作；h）积极取得外界及客户的认同，制造良好的外部环境。工作环境不仅限于厂区或者建筑物内，还可能包含周边及外部区域情况，如邻居的活动、重要运输线路与涉及害虫出没与其他影响质量、卫生重要参数的地理位置。7.1.4 监视与测量装置质检科应对监视与测量装置的提供、保管、校准与使用进行操纵，以确保监视与测量活动可行并与监视与测量的要求相一致的方式实施。a）为证实产品是否符合规定要求，用于监视与测量的装置，不论是本公司所有还是借用，均应管理与校

39、正。b）所有使用的监视与测量装置需在有效期内使用oC）制定、记录与维持校正作业程序，包含设备名称、规格、校正频率、接收准则与结果不满意时的措施等细节。当有必要确保结果有效的场合时,测量设备应：a）参照能溯源到国际或者国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或者在使用前进行校准或者检定。对本公司无法校正的设备应交由国家认可的检测机构校正。当不存在上述标准时,应记录校准或者检定的根据；b）必要时进行调整或者再调整；C）得到识别，以确定其校准状态：鉴定监视与测量之装置具有适当的标识或者认可之鉴定记录，以显示其校正状况，并保持校正记录；CI）防止可能使测量结果失效的调整;在搬运、保护与贮存期间防止损坏或

40、者失效。当发现设备不符合要求时，公司应对以往测量结果的有效性进行评价与记录。组织应对该设备与任何受影响的产品采取适当的措施。校准与验证结果的记录均应记录并保持。7.1.5 知识总经理应确定质量管理体系运行、过程、确保产品与服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。在应对变化的需求与趋势时，组织应考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。7.2 能力人力资源部按人力资源管理办法组织实施对公司员工的培训工作，以做到：a）识别与确定从事影响产品质量工作的人员及对应岗位的能力要求；b）对这些人员提供培训或者采取其他措施以满足该岗位人员的能力需求；c）通过对与质量活

41、动有关的所有岗位人员进行考试与考核，与实际操作能力与业绩等方面的综合检查，评价培训的有效性；d）确保每一名员工都能意识到自己所从事的活动或者工作，对质量管理体系的重要性与各类活动之间的有关性，与如何为实现工厂质量目标做出奉献；e）综合部保持员工的教育、培训、技能与经历与岗位（或者工种）资格。f）储存有关教育、培训、技能与能力鉴定的记录。7.3 意识管理者应使工作的人员应意识到：a）质量方针b）有关的质量目标C）他们对质量管理体系有效性的奉献，包含改进质量绩效的益处d）偏离质量管理体系要求的后果e）确保员工思想的先进性，增强员工的责任心7.4 沟通7.4.1 组织内部的沟通公司建立、实施与保持内

42、部沟通方式、方法，在不一致部门与层次之间对质量、食品安全管理体系运行的有效性包含过程与要求、食品安全危害信息、目标完成情况进行沟通，使不一致层次的人员都能及时有效地获取与工作有关信息。对沟通过程中发现的问题及时解决落实，消除质量管理体系有效运行的隙碍。A沟通的方式为确保内部沟通的有效性与持续改进，沟通过程视需要而定，会议、座谈讨论、通报、书面材料、电子媒体、记录、通讯、内审、管理评审等是可选择的方法。通常沟通活动可包含：a）文件（包含记录）；b）在工作区域内由管理者引导的沟通；c）小组简要情况介绍会或者其它会议；通过管理例会与有关专题会议，如成绩表彰会,加强各职能部门之间的信息交流与沟通。与任务有关的应有会议签到表,必要时应做书面会议记录与报告；d）布告栏、内部刊物与（或者）杂志；e）声像与电子媒体，如电子邮件与网址；f）组织内人员的调查表与建议书。B沟通的目的鼓励不一致岗位之间员工就如何实现目标与工作的配合、协调进行积极充分的沟通。沟通应贯穿于整个体系中，对新产品的开发与投放，原料与辅料、生产系统与设备、顾客、人员资格水平与职责的预期变化进行明确地沟通，是非常重要的。宜特别关注新的法律法规要求、突发或者新的食品安全危害及其处理方法的新知识。通过内部沟通过程，应确保最高管理者与HACCP小组及时获得包含但