某电源质量手册.docx

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1、某电源质量手册质量手mi册文件编号：WWG-QPOl-A编制部门：行政综合部审核：朱贤曙批准：孙小琴批准日期：2012年8月19日分发部门:部门总经理管理者代表市场部品质部采购部物流部分发文件编修订记录NO发行日期修订申请编号编修订内容修订页次版本12012.8.19首编A456批准审核编制Ol目序号及关于标准号章节概要版次页次备注01目录A102颁布令A203任命书、授权书A304总则A305公司简介A406质量手册的操纵及删减说明A507-质量方针与质量目标A608公司组织架构图及职务说明A7-909质量管理体系A10-1210管理职责A12-1811资源管理A18-1912产品实现A19

2、-2413测量、分析与改进A24-2914手册与程序文件-览表A29附件一职能分配表A3002颁布令制定本质量手册。质量手册全面阐明了公司的质量方针、质量目标，描述了公司质量管理体系，该体系符合公司的实际工作程序及经营状况；具有系统性、协调性与适用性。经本公司总经理批准后，即成为我迈格电源有限公司质量管理体系运行的准则与行动指南。它是本公司实施质量管理的纲领性文件，是公司全体员工开展商品销售服务质量活动的法规根据。本质量手册也是顾客与第三方（认证机构）评价本公司质量管理体系的根据之一。为加强质量管理，使商品销售与服务质量得以持续改进，以最大限度的满足顾客需求并提升公司品牌美誉度。本手册现正式颁

3、布，公司全体员工务必切实遵守执行。本手册自批准之日起生效。武汉市迈格电源有限公司总经理2012.8.1903任命书、授权书管理者代表任命书为确保公司所建立的GB/T19001-2008/IS09001-2008质量管理体系持续有效运行，特颁布如下任命:自即日起任命朱贤曙先生为公司管理者代表，行使管理者代表职权；其原所担任的公司采购副总一职与其所负责工作予以保留。管理者代表职责：一、负责公司商品销售与服务质量管理体系制度的建立与改善，并按照GB/T19001-2008/IS09001-2008质量管理体系标准要求，确保质量管理体系关于公司商品与服务管理的充分性、适宜性与有效性。二、负责向总经理报

4、告质量管理体系现状、业绩及改进需要。三、在整个公司内形成“以顾客为中心、以满足顾客需求为关注焦点”的目标意识，并将其贯彻到每一位员工思想中与工作过程中，使其最终形成工作习惯。四、管理者代表具有例行质量事件之独立处理权及协议处理权。武汉市迈格电源有限公司总经理2012.8.19驻厂检验员授权书根据公司贯彻GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准要求，为确保我司所销售产品的质量满足合同与法律、法规要求，现授权吴小东先生作为驻厂代表并行使产品放行权利。其职责为：一、负责产品生产全过程的监督及检验。二、负责产品生产过程中工艺检查、纠正及纠正措施过程监督及操纵。三、负责监督成品的出厂检

5、验，并签发产品合格证。四、负责监督对不合格产品的处置。武汉市迈格电源有限公司总经理2012.8.1904总则本质量手册为武汉市迈格电源有限公司有效实施GBZTl9001-2008/ISO9001-2008质量管理体系的基本管理文件，是阐明公司质量方针、质量目标并描述公司质量管理体系的纲领性文件。公司以质量方针为总的质量宗旨与质量方向，以确保全公司的质量管理体系能充分、适宜、有效的运作。本公司将通过不断提升商品及销售服务品质，以达到并维持良好的经营绩效，所销售经营的产品将尽最大可能的满足顾客需求，从而使我们在猛烈的行业竞争中立于不败之地并脱颖而出。为此我公司根据GB/T19001-2008/IS

6、09001-2008质量管理体系标准中，品质管理体系要求，建立本公司的质量管理体系.武汉市迈格电源有限公司是免保护阀控式铅酸蓄电池的专业销售服务公司；本手册描述并界定了我公司组织架构、职责权利、相互关系与为达成质量目标所需的过程操纵程序。公司已授权由管理者代表全权负责各过程环节满足GB/T19001-2008/IS09001=2008质量管理体系要求；并保证其能得到充分、有效的运行。05公司简介武汉市迈格电源有限公司成立于2012年7月，是一家专业销售免保护阀控式密封铅酸蓄电池及其有关电源设备，并具有独立法人资格的商贸经济实体。我们本着“以人为本，与谐共赢”的企业文化为公司的经营理念，以专业的

7、视角、专业的服务、专业的商品与不断充实、完善的销售服务质量管理体系,谋求与广大客户建立长期进展的合作伙伴关系。在我们的不断努力下，目前我公司所销售的2V、4V、6V、12V四各系列产品已得到来自UPS不间断电源、电力直流电源、电信电源、应急照明电源、银行证卷系统、仪器仪表操纵电源、消防安全系统等有关使用客户的青睐与喜爱。公司地址：武汉江岸区百步亭花园怡与苑北区507栋2单元501室公司电话：(027)-82358303传真：(027)-8235830306质量手册的操纵及删减说明文件操纵1、本手册是根据GB/T190012008IS09(X)1-2(X)8质量管理体系标准要求，并结合本公司实际

8、情况制定的。2、本手册阐述了本公司的质量方针及质量目标，并系统描述本公司按标准要求与公司的需要所建立的质量管理体系及事实上施活动。3、本手册适用于对公司所有商品销售与服务全过程质量操纵的操纵活动。4、本手册对外部具有下列四种用途：a证实作用：评审本公司质量管理体系符合GB/T19001-2008/IS09001-2008标准要求。b保证协议作用：合同情况下作为顾客与本公司之间的质量保证协议。c准则作用：合同签订时作为顾客评审本公司质量管理体系的准则。d根据作用：作为第三方(认证机构)认证的根据之一。5、本手册在内部使用时，作为质量管理纲领性文件与质量活动的准则。6、本手册由行政综合部操纵，各职

9、能部门及全体员工在质量活动中务必贯彻执行。7、质量手册由管理者代表起草，总经理批准。质量手册修改后仍须按规定进行审核、批准。8、质量手册持有者应妥善保管，丢失者按文件操纵程序办理，调离者须将手册交回行政综合部。9、本手册中本公司一词指武汉市迈格电源有限公司；单位一词是指武汉市迈格电源有限公司内部相对独立开展工作的一个组织机构或者功能单位，能够是部门、也能够是委员会或者临时组织的特别小组。10、质量手册的解释权归管理者代表或者其指定人员。删减说明：1、本公司是一家专业的商贸经营公司，不存在产品的生产及设计,故删减7.3、7.5.2、7.6条款。这些删减不影响公司提供满足顾客要求与适用法律法规要求

10、的销售、服务能力或者责任。07质量方针与质量目标1、质量方针质量第一，顾客至上；信誉第一，持续改进；2、质量目标根据公司的实际情况，公司的质量目标：顾客满意度295分公司总目标下的部门分解目标：1、行政综合部：培训合格率295%2、物控部：检验合格率（贸易品）298%、商品采购及时率298%、交货及时率298%3、销售部：客户满意度295%我们的商品销售与服务务必满足客户要求及有关法律、法规的要求。为确保商品销售与服务质量，我们将提供充分的资源，并确保其适宜性、充分性与有效性。各部门及职能单位分解落实质量目标，确保质量方针的实现。通过持续的测量与监控与定期的管理评审以促进质量管理体系的持续改善

11、；并对全体员工进行必要的训练，使其熟悉与遵守这些要求。08公司组织架构图及职务说明管理者代表销售部岗位说明：一、总经理孙小琴资历：大专以上，从事管理工作5年以上，具有一定独立处理重大问题的能力与组织协调能力。熟悉并掌握GBT19001-2008IS09001:2008质量管理体系标准及此标准衍生之操纵程序及形成文件。职责：1 .对公司的质量负总的责任。2 .批准质量方针、目标与质量手册。3 .明确各部门的质量职责，提供必要的资源以保证质量方针与目标的实现。4 .任命管理者代表，建立公司质量管理体系。5 .主持管理评审。6 .负责公司员工的培训二、管理者代表朱贤曙资历：大专以上，三年以上有关工作

12、经验。熟悉并掌握GBT19001-2008IS09001:2008质量管理体系标准及此标准衍生之操纵程序及形成文件。职责：1 .建立公司质量体系并保持其有效性。2 .组织贯彻执行质量方针与目标。3 .批准程序文件与工作文件。4 .组织内部质量审核，向总经理提供管理评审的根据。5 .就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。6 .负责质量体系文件归口管理与质量记录的操纵。三、物控部部长肖强资历：大专以上，三年以上有关工作经验。职责：熟悉GB/T19001-2008/1S09001:2008质量管理体系标准及此标准衍生之操纵程序及形成文件。1 .协助并参与对公司质量体系的管理评审与内部质量审核。

13、2 .参与评审新的供应商。3 .负责对采购品的质量检验与操纵及供应商的评审。4 .出现严重的采购品质问题责成供应商进行改善与改善的监控。5 .在管理者代表的领导下，负责本部门质量体系的保护与更新。四、销售部部长朱贤曙资历：大专以上，三年以上有关工作经验。职责：熟悉GBT19001-2008IS09001:2008质量管理体系标准及此标准衍生之操纵程序及形成文件。1 .协助并参与公司质量体系的管理评审与内部质量审核。2 .主持销售合同评审与客户保护服务工作。3 .商品销售及市场开发工作。4 .做好售前服务，熟悉顾客的需求。5 .做好售后服务，负责对顾客投诉或者技术咨询的处理。6 .在管理者代表的

14、领导下，负责本部门质量体系的保护与更新。五、行政综合部部长王芳资历：大专以上，三年以上有关工作经验。职责：熟悉GB/T19001-2008/1S09001:2008质量管理体系标准及此标准衍生之操纵程序及形成文件。1 .协助总经理贯彻质量方针与质量目标。2 .参与并主办管理者代表进行质量策划与质量体系的内部质量审核。3 .负责对质量信息组织进行分析与制定预防与纠正措施，并对事实上施效果进行验证。4 .在管理者代表的领导下，负责本部门质量体系的保护与更新。5 .负责对公司新进人员的岗位及技能培训；在公司总经理与管理者代表的帮助支持下，负责公司全体人员质量管理体系知识及有关行业专业知识的再培训。6

15、 .负责公司驻厂检验人员的监督评审及发货商品的检验评审。六、财务部部长资历：大专以上，三年以上有关工作经验。职责：熟悉GBT19001-2008IS09001:2008质量管理体系标准及此标准衍生之操纵程序及形成文件。1.协助总经理贯彻质量方针与目标。2 .协助并参与公司质量体系的管理评审与内部质量审核。3 .负责公司对内、对外账务的结算、核对、结转工作。4 .负责公司所有进、出物品的登记及追踪。09质量管理体系4.1总要求：4. 4.1.1本公司根据GB/T19001-2008/IS09001-2008质量管理体系要求及公司具体情况，结合商品销售及服务特点建立质量管理体系，形成相应质量体系文

16、件，加以实施与保持，确保每一项作业都依体系文件规定执行，并予以持续改进。5. 1.2公司运用“过程方法”模式，系统的识别、确定并管理质量管理体系所需要的过程，并明确其顺序与相互作用。5.1. 3公司通过建立质量手册、程序文件等质量管理体系文件系统，确定过程有效运作与操纵所需要的准则与方法。4 .1.4公司设立管理者代表，负责质量体系过程的有效运作与操纵，确保下列活动的进行：a运用统计技术等方法收集分析过程的数据，及时获得必要的信息，确保过程有效运作与对这些过程进行必要的测量与监控。b通过使用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正与预防措施与管理评审，促进质量管理体系的持续改进。5 .1.5公

17、司所销售商品属自行采购，不存在外发加工过程。4.2文件的总要求：4.2.1 总则：a本公司质量管理体系文件包含：a）质量方针与质量目标（在本手册第8页予以规定）。b）质量手册。c）GB/T19001-2008/IS09001-2008质量管理体系要求的形成文件的程序。见手册与程序文件一览。d）公司确保过程获得有效策划、运行得到操纵的管理细则、作业指导文件、质量计划、技术文件及必要的外来文件e）记录质量活动结果的质量记录。b本公司质量管理体系文件的详略程度取决于：a）公司的规模与活动的种类；b）过程的复杂程度与相互作用；c）人员的能力；d所有的质量管理体系文件都将在实施中通过修改管理得到改进与保

18、持，文件能够是纸张或者电子媒体等形式。4.2.2 质量手册：a质量手册由管理者代表按GBT19001-2008ISO9001-2008质量管理体系要求与公司的实际情况组织编制，内容包含：a）质量管理体系范围包含涵盖GB/T19001-2008/IS09001-2008除第7章7.3、子条款的所有要求条款；b）形成文件的程序；对质量管理体系所包含的过程顺序与相互作用的描述。C）质量手册由管理者代表按本手册第5页“质量手册说明与管理”及第4.2.3“文件操纵”有关规定进行操纵。4.2.3 文件操纵：a公司制订并实施文件操纵程序，确保文件与资料操纵符合规定要求。b文件与资料须经授权人员审批后公布，质

19、量手册须经总经理核准、质量程序文件须经管理者代表核准后发行。c公司确保在所有与质量体系运作有关的场所，均应有适宜的文件使用。d文件的变更修改：当文件不再适用或者其未能达到质量体系的要求时务必进行修改；e文件的变更及修改时，除非上级另有指派，否则需由原审核与核准之同一功能单位部门执行审核，该受指定的功能单位/部门应有权调阅有关的背景资料，据以作为文件修改的审核参考。f公司确保外来文件得到识别，并操纵其分发。4.2.4 质量记录的操纵：4.2.4.1 公司制订并实施质量记录操纵程序，确保质量记录的操纵与管理符合规定要求。质量记录的操纵与管理：对有关质量记录的编号、填写、使用、保管进行操纵。4.2.

20、4.2 质量记录可单独归档或者并入其他质量记录归档，唯其有关性及系统务必予以建立以利追查。424.3所有的质量记录应清晰，保管方式应便于存取与检索，保管设施应提供适宜的环境,以防止损坏、变质与丢失。4.2.4.4质量记录应依规定年限储存。424.5质量记录达储存年限后，依规定处理，也可视保管空间大小决定是否销毁。4.2.4.6合同要求时，在储存期内质量记录可提供给顾客或者其代表评价时查阅。10管理职责5管理职责：5.1 管理承诺：公司总经理依照GB/T19001-2008/IS09001-2008质量管理体系要求，建立与改进质量管理体系。公司以实现顾客满意为目标，通过下列活动提供：a）向公司各

21、级管理人员传达满足顾客与法律、法规要求，并认识其重要性。b）制定公司的质量方针；C）组织制订并策划实施企业的质量方针与质量目标。d）制订管理评审计划，按计划规定的时间间隔进行管理评审。e）确保需要时，可获得必要的资源。5.2 以顾客为中心5.2.1 公司总经理以实现顾客满意为目标,通过其领导与行为,制造一个使员工充分参与的环境并使质量体系有效运行。5.2.2 本公司的顾客包含：a）外部直接顾客与间接顾客；b）外部潜在顾客；c）内部顾客；5.2.3 本公司确定顾客的需求与期望，包含：a）国际、国家标准的要求。b）公开的承诺与应尽的义务。C）法律、法规的要求。5.2.4 公司总经理确保公司各职能部

22、门及有关人员，能够充分懂得顾客的需求与期望，并转换成旨在获得顾客信任的要求，并予以满足。5.3 质量方针：公司质量方针（见本手册第8页）。质量方针阐述了本公司的质量宗旨、经营方针与对满足顾客要求的持续改进的承诺。5.3.1 公司质量方针由总经理批准并公布，如需修订，由总经理批准后重新公布。5.3.2 质量方针的教育工作，纳入培训计划，确保在公司范围内的各个层面予以传达、懂得并贯彻实施。5.3.3 质量方针将通过与之有关联的质量目标去实现，质量方针为质量目标的制订与评审提供框架。5.3.4 质量目标考核、定期的管理评审都将对质量方针的持续适宜性进行评审，偏离时应采取纠正或者预防措施。5.4 策划

23、：5.4.1 质量目标5.4.1.1 公司质量目标见本手册第8页。5.4.1.2 总经理确保在各个部门建立可测量的，并与公司质量方针目标相一致的质量目标，质量目标应包含满足客户要求所需的内容。5.4.1.3 公司总体质量目标与各部门的质量目标由管理者代表组织制定，总经理批准。5.4.2 质量策划5.4.2.1 总经理确保各职能部门对实现质量目标所需要的过程与资源进行识别与策划，质量策划包含；a本公司质量管理体系的过程策划，包含公司商品出厂检验过程的策划、物流与实现销售过程的策划、测量与监控活动的策划；b所需的资源的策划（见本手册第11章）；C持续改进的策划（见本手册第13章）。5.4.2.2

24、质量管理体系过程策划：质量管理体系过程策划的任务是建立适合本企业文件化的质量管理体系，包含：a）确定公司质量管理体系的质量方针与质量目标；b） 配置适当的资源；c）明确各质量管理体系过程的顺序、要求与实现方式；d）确立质量体系的文件构架；e） 组织相应的培训；f） 安排内审、管理评审，对质量管理体系运行结果进行验证、评价；g）组织纠正或者预防措施，进行不断的持续改进。5.423 质量手册、程序文件及作业指导文件及各类质量记录构成本公司的质量管理体系文件系统。5.424 质量管理体系文件形成一个相互协调、具有良好可操作性的系统。本公司通过认真实施质量管理体系文件，达到保证顾客满意并实现持续改进的

25、目标。5.425 质量计划的编制：质量计划分为体系标准要求的内容与项目需要的特殊内容，通常包含：a应达到的质量目标，各阶段的任务与职责分配；b应使用的程序、方法、作业指导书，应完成的各类技术文件；c为达到质量目标务必采取的具体措施；d有关阶段的检验、试验、评审与鉴定活动；活动的顺序与质量计划的实施进度；5.424质量活动的任何变化都应导致新的策划，通常策划活动将提早考虑到变化的影响，提早完成需要的策划，在对质量管理体系的更换进行策划与实施时，应保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通：5.5.1 职责与权限：5.5.1.1 公司总经理负责确立组织架构，制定组织结构图并在质量手册里明确职

26、责权限及相应的资格与资历要求，确保各职能部门及其有关人员的职责与权限得到规定与沟通，确保质量体系的有效实施与持续改进。5.5.1.2 公司的职责与权限通过质量管理体系过程实施贯彻，并根据过程的需要进行修订与改进。5.5.2 管理者代表：5.5.2.1 本公司的管理者代表由总经理任命，管理者代表行使下列职责与权限：a负责监督质量管理体系制度之建立及改善整个公司的质量活动与体系，根据GBT19001-2008ISO9001-2008标准要求，确保质量管理体系得到建立、实施与保持。一一组织质量管理体系文件的编制；组织内审；一一组织改进等； 组织管理评审。b向总经理报告质量管理体系的业绩，包含：内部质

27、量体系审核的情况。 第三方审核的情况； 现状、存在的问题及改进情况。c在公司内促进顾客需求意识的形成： 参与确定及评审顾客的需求； 组织内部沟通；组织培训，把“以顾客为中心，以顾客需求为工作目标”之意识，贯彻到每一位员工工作中，形成工作习惯。d负责协调质量体系各环节的质量问题与外部联络与沟通工作；e管理者代表承担的其它方面的职责与权限不影响上述职责与权限的实施。5.5.3 内部沟通公司确保在组织内建立适宜的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。5.5.3.1 公司定期召开例行会议、专题会议及管理评审会议、板报等，并通过质量体系文件的有效运用，质量记录的传递，使质量管理体系要求的过程及

28、有效性得到快捷沟通。5.5.4 内部沟通应确保下列信息的有效利用：a审核（内审、外审）结果的信息；b过程符合性的信息及过程效果信息；C质量目标的要求及贯彻结果的信息；d顾客满意与不满意的信息（包含顾客的投诉）等。5.5.3.3内部沟通应确保在本公司各个层次与职能之间有效进行，内部沟通主体包含：a纵向沟通：包含总经理管理者代表之间，总经理或者管理者代表与各职能部门b横向沟通：包含各职能部门之间、不一致专业人员之间等。C综合沟通：负责人之间，部门负责人与其下属之间等。5.534沟通的方式a公司内部员工任何有关质量管理之建议，可与生产部进行沟通，由生产部汇总，召集有关人员处理或者针对意见进行处理，必

29、要时可报管理者代表协调处理。b如提议有助于改善质量管理系统，应纳入管理评审会议中进行评审。5.535公司内的所有人员，都有反映质量问题及提出解决质量问题建议的权力与义务。5.6 管理评审：5.6.1 总则：本公司制订并实施管理评审程序，对公司的质量管理体系进行评审。管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月，通常在内部质量审核结束后进行。5.6.2 评审输入：5.7 .2.1每次管理评审可有针对性的将获得的信息确定出重点内容。各部门根据下列情况准备需上报的资料。a内部及外部质量体系审核结果；b顾客的反馈意见，顾客满意度评价结果与质量投诉的处理情况；C质量方针与质量目标的达成情况；d质量体

30、系过程的绩效与产品的符合性；e纠正与预防措施落实情况及其有效性；f以往管理评审的跟踪措施；g可能会影响质量管理体系的各类变更；h市场需求、经营业绩及改进的需要与机会等。5.8 .2.2以上资料由管理者代表组织有关部门以报告的形式作为管理评审的输入，提交管理评审。562.3 每次管理评审前由管理者代表收集有关管理评审的信息，制订管理评审计划，明确管理评审所需的各类资料的准备与提交时间，经管理者代表批准，在评审前三天下达到公司各职能部门。管理者代表向总经理提出管理评审内容，并组织评审员进行调查研究，准备专题文件与资料。5.6.3评审输出5.6.3.1管理评审会议由总经理主持，管理者代表、各部门经理

31、参加，由管理者代表作管理评审会议记录。管理评审的输出结果记录于管理评审报告中，应包含下列方面内容：a综合结论性评价；b上次评审报告落实情况；C本次评审发现的要紧问题；d质量管理体系及其过程有效性的改进措施；e与客户有关商品销售与服务的改进措施；f资源需求措施；g评审报告发放范围。h质量方针与质量目标的修改；i质量手册与程序文件内容的修改；5.632管理评审报告经总经理批准后，由生产部分发至各部门经理与参加评审人员。563.3参加评审的责任部门对评审后的改善要求制定纠正、预防措施，经管理者代表审核后组织实施，详见纠正与预防措施操纵程序。管理者代表授权内审员跟踪监督评审后纠正措施或者预防措施实施情

32、况，并验证实施效果。5.634管理评审后的纠正措施与预防措施的成功经验应纳入体系文件，作为标准以推动质量管理体系的持续改进。5.635各类管理评审记录根据质量记录的操纵程序进行管理。11资源管理6 资源管理：6.1 资源的提供：公司及时确定实施与改进质量管理体系的过程及达到顾客满意所需要的资源，并通过制定与组织实施相应培训后来提供这些资源。6.2 人力资源：6.2.1 总则公司通过适当的教育、培训、技能与经验的推断与考核，确保从事影响产品质量工作的人员能够胜任本职工作。6.2.2 能力、培训与意识a公司对质量管理体系有关职责的人员能力需求作出规定。b每年年底，公司编制下一年度年度培训计划，管理

33、者代表核准后施。C需培训的部门如需临时追加培训项目，应提早一周提出培训申请，报部门经理审批后交行政部组织实施。d总经理根据年度培训计划分阶段组织培训工作的实施验证。e培训结束，应给予评价或者必要的考核，以验证培训效果的有效性。f公司通过企业文化的建立与其他形式的宣传、培训，使员工能够意识到所从事的工作与公司整体的有关性及其重要性，与为实现质量目标应采取的方法。g所有教育、经历、培训与资格的记录按质量记录的操纵程序的要求管理。6.3 设施：6.3.1 本公司为实现产品的符合性所需要的设施包含：a本公司设施包含办公场所、工作场所与相应的设施；b过程设备。（软件与硬件）C支持服务。（运输、通讯或者信

34、息系统）d相应设施的提供可由使用部门提出申请，根据审批权限通过批准后，由采购人员对外采购，设施的保护由有关部门使用人员负责，特殊设备有指定人员负责。6.4 工作环境：6.4.1 本公司为实现产品的符合性所需要的工作环境中人的因素包含：a）发挥所有员工潜能与制造性的工作方法与更多的参与机会；b）提供安全管理与指南，包含防护设备的使用；c）人体工效学；d）员工所使用的特殊设施。6.4.2 本公司为实现产品的符合性所需要的工作环境中物的因素应明确规定。6.4.3 由有关部门对工作环境进行管理，达到人的因素与物的因素的最佳组合，以最大的限度的发挥员工的主观能动性、满意程度，提高员工的工作业绩，从而提高

35、公司的整体业绩。12产品的实现7 产品实现的策划：7.1 产品实现过程的策划7.1.1 本公司按照有关程序文件与作业指导文件策划与开发产品实现所需的过程，产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求保持一致，并形成相应的文件。本公司对产品实现的过程进行策划，应确定下列方面的适用内容：a商品销售与服务的质量目标与要求；b商品销售与服务的操纵程序、必要时的质量计划与作业指导书，包含所需提供的资源与设施；C产品所要求的验证、确认、监视、检验与试验活动，与产品接收准则；d为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录与资料。7.1.2 策划的输出应针对具体产品、项目或者合同的实现过程与要求，编制出相习惯

36、的质量计划，质量计划分为质量管理体系标准要求的内容与单独合同项目需要的特殊内容。a质量计划由有关责任部门负责编制。b质量计划应考虑关于商品销售与服务的要紧内容，包含：a）质量目标b）有关人员职责c） 专门的质量措施d） 需配备的资源e） 活动的顺序f） 验证方法与验收标准g）质量记录等。7.1.3 质量计划经管理者代表审批之后按文件操纵程序以受控文件执行与分发。行政综合部负责质量计划的实施及实施效果验证。7.2 与顾客有关的过程：7.2.1 与产品有关的要求的确定：为保证对顾客要求的充分懂得，公司制定并实施订单及合同评审程序，对顾客要求的内容进行确定。包含：a顾客规定的产品要求,包含对交付、交

37、付后的活动的要求；b顾客没有明示，但规定的用途或者已知的预期用途所必要的要求；c与产品有关法律或者法规要求；d公司确定的任何附加要求。7.2.2 产品要求的评审：公司制定订单及合同评审程序评审与产品有关的要求，评审在向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：投标、同意合同或者订单及接收合同或者订单的更换），并应确保:a产品要求得到了规定；b与往常表述不一致的合同或者订单要求已予以解决；c公司对已更换的要求具有满足顾客对产品要求的能力。d合同评审结果及跟踪措施应由有关评审部门记录于有关的记录上。e若顾客提供的要求没有形成文件，组织在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认。f若产品要求发生变更,公司确保有

38、关文件得到修改，并确保有关人员明白已变更要求。7.2.3顾客沟通:由公司的有关部门针对下列方面与顾客沟通：a产品信息的识别与沟通：b销售部负责接收与顾客有关的任何产品信息、建议或者有关事项。信息的来源包含:顾客规定、市场调查、合同要求、对竞争对手的分析、水平对比的结果、法律法规要求。c接收方式可为电话、传真、信件、口诉或者其它方式，接收时应告知处理流程大约需时间。d有关顾客的信息，如交期、售后服务、包装方式等，由销售部在同意合同前就产品要求进行识别，依订单及合同评审程序进行评审与记录后，由各有关部门就产品信息对合同的适宜性与顾客进行沟通商洽。e查询、合同的处理，包含对其的修改：a）由市场部确认

39、与回复顾客的查询（投标与报价单），如评审能够同意，由销售部门通知顾客，签定正式合同；合同评审不能够同意，由销售部同顾客商洽，以达成共识。b）销售部应及时将合同的要求以报表的形式传递给有关部门，以便顾客查询时，能及时准确的将合同执行情况告知顾客，如不能按合同要求交付的特殊情况出现时应提早知会，以便沟通并做出处理与及时安排。c）在合同执行过程中，如有特殊情况不能满足合同要求时，由销售部商洽，取得顾客同意后更换合同，并储存取得顾客同意的记录；当由顾客提出合同更换要求时,由销售部对其更换内容进行评审，并储存顾客的更换记录，如有异议则须同顾客进一步商洽，直至双方达成共识，并将更换信息及时传达至有关部门。

40、f顾客的反馈与投诉：顾客对产品或者服务有关的所有反馈意见，如顾客投诉等，由销售部负责收集顾客信息，由行政综合部协助处理，并做出安排及时反馈给顾客。7.3 设计与开发：因本公司是贸易型的公司，故不存在设计与开发，删减7.3条款。7.4 采购7.4.1 采购操纵：a公司制定并组织实施采购操纵程序，确保采购的产品符合规定的要求。b公司制定并组织实施供应商评估程序，根据供方按本公司要求提供产品或者服务的能力评价并选择供方，并规定了选择，定期评价与重新评价的准则。评估的结果与跟踪措施记录在供应商评估报告。7.4.2 采购信息：本公司采购产品要根据采购文件采购订单进行采购，公司采购人员确保采购产品的采购订

41、单足以满足公司各过程的输入要求，适当时包含：a产品标识、名称、规格、价格、数量、交货方式与交货期、付款方式、验证方式；设备、人员技术资料规范、图样、过程要求、检验规程等质量管理体系要求，批准或者资格鉴定要求；b采购订单应通过部门经理审批后才能发出，以确保其准确性与受控性。7.4.3 采购产品的验证：采购产品的验证,按产品检验规范执行，产品经检验不合格，按不合格品的操纵程序执行。7.5 生产与服务的提供：7.5.1 运行操纵：本公司制定并实施有关程序对物流与销售与售后服务进行操纵，包含：a获得产品性能的理化指标说明书。b获得产品使用说明。C根据公司所制定的采购操纵程序的有关程序对物流与销售予以相

42、应规定。d引用国家关于电源设备的有关标准、法规与对应销售项目的质量计划等书面规定。e依照上述标准、法规所规定并使用相应的测量与监控装置，对上述过程进行监控。f根据公司采购及物流操纵程序的相应规定，对商品的防护、放行、交付、与运输实施操纵与管理。g实施销售合同项目管理与售后服务管理。7.5.2 销售与服务过程的确认：本公司的特殊过程为物流与销售过程。公司关于物流与销售服务提供的过程，已不能由后续的监视或者测量程序加以验证，关于顾客在使用产品后出现的问题，将依照公司产品售后服务准则的予以实施。依照国家有关法律、法规，产品本身要求与公司要求与与供方达成的售后协议所规定的要求制定售后服务准则。售后服务

43、准则包含：a产品使用准则；b产品使用的鉴定与检测设备及人员资格的界定；C形成特定文件的作业指导书，并规定使用的方法与程序；d对每次符合、未符合售后服务准则的顾客投诉、埋怨都应形成记录；并符合公司程序文件内关于记录的有关要求（见4.2.4）；e对已完成的售后服务内容，应对其服务结果进行验证并再确认。7.5.3 标识与可追溯性:本公司暂时未执行此条款7.5.4 顾客财产：公司识别、验证、保护与保护供其使用或者构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或者发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。7.5.5 产品防护产品应储存于阴凉地方，使用防破碎包装，在搬运过程中应轻放,以保护产品直至交

44、付目的地质量完好。关于物流过程，公司已制定相应的物流作业指导书予以规定并实施。7.6 监视与测量装置的操纵公司的产品均以供应商每批出货报告为准！故没有检测设备。13测量、分析与改进8测量、分析与改进：8.1 总则本公司制定并实施有关的形成文件的程序，策划与实施为实现下列目的所需的测量、分析与改进的过程，并包含对所选用的统计技术的应用场合与应用方法的规定。a）证实产品的符合性；b）证实质量管理体系的符合性；c）实现质量管理体系有效性的改进。8.2 测量与监控8.2.1 顾客满意：a本公司制定并实施顾客满意度评价程序，监控顾客满意与不满意及公司是否已满足顾客要求的信息，作为对质量管理体系业绩的一种

45、测量。b顾客满意度信息的监控内容本公司顾客满意度的信息至少包含下列内容：a）质量b）价格C）交付d）服务（售前售中售后）c顾客满意度评价的实施每半年进行一次，顾客满意度评价的顾客为购买本公司产品的所有购买者与同意服务提供者。d评价顾客满意度的信息调查与收集方法。本公司销售部通过顾客反馈信息收集顾客的满意度测量信息销售部与行政综合部负责收集顾客投诉的有关信息。e顾客满意度评价：a）顾客满意度评价由公司市场部根据顾客满意度调查表提供的信息及其它调查分析结果进行评价，形成顾客满意度分析评价报告。b）针对顾客不满意的各类因素与缺陷，由销售部与有关部门按纠正与预防措施程序、不合格品操纵程序文件内的有关程序采取相应措施予以纠正或者改进。a公司制订并实施内