安全标准化三级定级评审不符合项整改报告.docx

《安全标准化三级定级评审不符合项整改报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全标准化三级定级评审不符合项整改报告.docx（76页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、山东省机械制造企业安全生产标准化定级评审整改报告材料XXXXXX有限公司2023年6月XXXX有限公司（三级）安全标准化定级评审不符合项整改报告2023年6月7日，XXX市安全生产协会组织委派任爱峰、顾绍军、潘红磊、傅瑶四位专家组成的评审组，依据江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法对我公司进行二级安全标准化评审，陪同评审的有园区安监局领导及本公司人员。评审专家组依据评审办法、有关法律法规和评审计划对本公司安全标准化二级企业的推进工作从资料、现场、人员询问等方面系统的验证了江苏苏滨生物农化有限公司二级安全标准化的实施运行过程。对其完整性、符合性、有效性进行了严密细致检查评审，评审结

2、论：评审打分达标，建议通过。同时，辨识了安全标准化实施运行中需要改善的地方，提出和下达了38项安全标准化不符合项报告。要求1个月内进行完善、整改。评审结束后，公司负责人立即召开专题会议：按照评审组的要求，对于83项不符合项和存在的问题进行了认真分析，落实形成限期整改方案，并成立整改小组，组长：温学标，副组长：孙兆才，成员宋大新、王海柱、赵林、王斯权、李加仁、周林春。要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下：安全生产标准化不符合项整改反馈报告评审单位：江苏苏滨生物农化有限公司序号要素不符合项描述不符合判定依据整改要求整改完成情况备

3、注11.11 .适用的法律法规标准及其他要求清单中作业场所职业健康监督管理暂行规定总局23号令过期未及时更新。2 .未识别风险管理原则与实施指南GB/T24353-2009、企业安全文化建设评价标准AQ/T9005-2008X职业健康监护技术规范GBZ188特种设备作业人员监督管理办法（质监局140号令）等法规标准文件。3 .未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方（承包商、供应商）进行传达的记录。评审标准苏安监（2011）202号按标准整改L认真识别、及时更新。己进行了更新2 .认真识别，补充风险管理原则与实施指南GB/T24353-2009、企业安全文化建设评价标准QT9005-2

4、008、职业健康监护技术规范GBZ188,特种设备作业人员监督管理办法（质监局140号令）等法规标准文件。目前已完成补充。3 .及时识别、及时传达。已传达给了相关方。见附件121.2法律法规符合性评价不严谨，如作业场所职业健康监督管理暂行规定总局23号令己过期，未能辨识出且符合性评价结论为“符合”。因法律法规文件识别不全，造成法律法规符合性评价不全面。评审标准苏安监（2011）202号按标准整改认真识别，完善符合性评价。目前通过认真识别，已完善了符合性评价内容。见附件232.1L安全生产工作指标未包含“三违”查处的内容。2 .公司文件中安全生产目标与具体执行的目标内容不一致。3 .未见办公室及

5、班组的年度安全生产工作计划。评审标准苏安监(2011)202号按标准整改1 .重新制定安全生产工作指标,指标内包含“三违”查处内容，目前己完成2 .完善各目标内容，达到各目标一致性，10月31日前完成3 .已增加补充办公室及班组的年度安全工作计划。见附件342.3未见办公室、质检科、财务科等部门负责人及岗位从业人员安全职责，未达到“一岗一责”的要求。评审标准苏安监(2011)202号按标准整改完善了安全生产责任制，增加了各部门负责人及岗位从业人员的安全职责见附件452.5违规将“环评技术服务费等”从安全费用中列支。评审标准苏安监(2011)202号按标准整改规范安全费用台账,环评技术服务费已从

6、安全费用中去除。见附件563.11 .企业风险评价的范围未见事故及潜在的紧急情况；丢弃、废弃、拆除与处置；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾害的内容。2 .公司“危险源辨识与风险评价制度”中未见明确的风险评价准则。江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改1 .对风险评价管理制度进行了完善,增加了事故及潜在的紧急情况；丢弃、废弃、拆除与处置；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾害的内容。2 .重新制订了风险评价准则见附件673.21 .公司作业活动清单中未能将公司所有的作业活动列入(只有26项作业活动)。2 .2014年度风险评价报告中，未能对所有

7、作业活动、设备设施开展危险、有害因素辨识的记录。江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改1 .完善了公司作业活动清单2 .完善了风险评价报告见附件783.3公司2014-3-28的重大风险清单(2014)记录表中共排查出5项重大风险，未见对重大风险进行治整江苏省危险化学品企业安全生产标准化按标准要求进行整改补充完善了重大风险的整改记录见附件8改理情况及完成整改验收的相关记录。评审标准苏安监(2011)202号93.7公司2014年风险评价报告评审表中只对“危险源辨识/风险评价表”中部分内容进行了统计，未见对风险控制效果进行评审并做出结论性意见。江苏

8、省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改及时对风险控制效果进行评审见附件9103.81 .公司供应商管理制度中未就开展“定期识别与采购有关的风险信息”作出规定。2 .未见定期识别与采购有关的风险记录。江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改1 .已完善供应商管理制度，对“定期识别与采购有关的风险信息”作出了规定。2 .对采购活动进行定期识别及风险分析见附件10114.11 .缺少安全生产责任制修订的管理要求；2 .企业特种作业人员管理制度未区分特种设备作业人员的管理要求；3 .劳动防护用品管理制度中分析岗位

9、、锅炉岗位发放标准有误(缺少口罩)电工岗位缺少绝缘手套；4 .危险化学品装卸管理制度中未要求卸车前的检查；5 .公司应急管理制度缺少应急预案编制要求，缺少评评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改1 .完善了安全生产责任制，增加了安全生产责任制修订的的管理要求。2 .重新制定了特种作业人员和特种设备作业人员的管理制度。3 .完善了劳动防护用品管理制度，按要求进行了增添。4 .完善了危化品装卸管理制度。5 .完善了应急管理制度，补充了评审要求6 .完善公司文件档案管理制度，10月31日见附件11审要求；6.企业文件档案管理制度缺少借阅方式与相关文件的保存期限。前完成124.1L企业未

10、能将适用的安全管理制度发放到使用的部门(财务缺少绩效评定、自评、应急管理制度等)；2.未见企业7月11修订劳动防护用品制度的发放记录。评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改1 .及时识别各部门适用的安全管理制度，并及时发放，目前已完成2 .及时发放、及时记录，已补充了劳动防护用品制度的发放记录。见附件12134.2企业移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程未按规定审批。评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改梳理所有操作规程，并按规定进行审批，目前已补充了移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程的审批见附件13144.3根据企业文件制度，未见企业安全管理制度评审会议

11、的签到记录、未见企业安全操作规程的修订记录。评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改及时修订，及时记录。已补充了安全管理制度评审会议的签到记录、安全操作规程的修订记录。见附件14155.2公司从业人员岗位标准中未明确主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人、专职安全管理人员等人员的岗位标准。评审标准苏安监(2011)202号按标准整改完善了从业人员岗位标准，添加主要负责人、分管安全负责人等人员的岗位标准见附件15165.3未见其他管理人员，包括管理部门(办公室、质检科、财务科)负责人和基层单位(动力车间)负责人、专业工程技术人员由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职的记录。评审

12、标准苏安监(2011)202号按标准整改对其他管理人员进行培训如动力车间、质检科、财务科等，并考核合格后任职。10月31日前完成。见附件16175.4未见压力起重机械安全管理证(A5)、场(厂)内专用机动车辆安全管理证(A8)、压力管道巡检维护证评审标准苏安监(2011)202号按标准整改12月31日前安排特种设备管理人员进行培训取证。完善新员工安全教育培训内容见附件17(DI)：新员工三级安全教育培训内容不符合生产经营单位安全培训规定(总局3号令)第16-18条。185.6各部门、班组未能按照安全活动计划实施安全活动。评审标准苏安监(2011)202号按标准整改督促各部门、班组按照安全活动计

13、划开展安全活动，各部门、班组安全活动已按照计划在实施。见附件18196.2L“预防事故安全设施台账”中所列入压力表、流量计等不属于安全设施；2 .“预防事故安全设施台账”中统计“可燃、有毒气体检测报警装置”数量为27,而实际拥有量为：“有毒有害气体报警器”25只；“可燃气体探测仪”17只；统计的风向标为2只，而实际有3只；3 .三种台账中在“数量”一栏中,有多处写“按规范设置”；4 .台账中未注明每台安全设施使用地点与位置；5 .杂品库、维修间各有一台电焊机电源连接处防护罩损坏；6 .公司东面围墙下方一电源线和信号线长期使用，未进行穿管、固定使用；7 .半成品包装间粉尘较多，小部分电器还未采用

14、防爆电器；包装设备二层平台上(高于3米)防护栏门江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改1 .完善安全设施管理台账2 .完善安全设施管理台账3 .完善安全设施管理台账4 .完善安全设施管理台账5 .对根坏的电焊机进行维护，已完成6 .对裸露在外的电缆线、信号线等进行整理，并穿管、固定，已完成7 .10月31日前对不防爆电器进行更换，更换成防爆电器；修理二层平台上的防护栏门。防护栏门已进行了维修8 .增加了出渣电动机法兰连接处防护罩；检查了公司所有电动机法兰连接是否采用防护罩；将活动直梯增加了防滑装置。9 .增加消防泵房护栏立杆，使立杆间距离不超过1

15、米。已完成见附件19变形，无法关闭；8 .锅炉房出渣电动机法兰连接处未见防护罩，锅炉房内二活动直梯（一竹一金属）未见防滑装置；9 .消防泵房护栏立杆间距过大。206.21 .动力车间应急救援箱内一滤气罐未见有效期；2 .杂品库存放着三十余桶油漆（3类易燃危化品）未存放进危化品库；3 .危化品库存放着腐蚀品，未见防泄漏设施；库内存放着多桶乙醇，未见采取控制有效措施保证室温不超过30OC：库内未见现场处置方案；4 .危化品库安装的洗眼器与东边的库房距离超过15米；存放酰氯的库内未见危化品告知卡；5 .剧揖品库内未见现场处置方案；6 .罐区旁甲苯管道法兰盘上静电跨接线已经断损；7 .二车间甲苯计量槽

16、无围堰；8 .二车间中间罐围堰有孔洞，无泄漏报警；9 .二车间一甲苯管线拆开未设盲板，部分管线无静电跨接；10 .二车间内一风机防护罩缝隙大；江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监（2011）202号按标准要求进行整改1 .更换动力车间应急救援箱内的滤气罐；检查公司所有应急箱内物品。目前已进行了更换2 .购买的油漆按危化品进行处置，放入危化品库。3 .增加危化品库防泄漏设施:加强易燃易爆库房的通风、降温措施；增加库内现场处置方案。目前已完成4 .危化品库东面安装一台洗眼器；完善库内危化品告知卡。目前已完成5 .剧毒品库增加了现场处置方案6 .更换了罐区甲苯管道上静电跨接，同时检查了公

17、司所有静电跨接是否有效7 .增加了二车间一楼甲苯计量槽围堰。8 .对中间罐围堰内孔洞安装了一调节阀，在中间罐附近增加了泄漏报警。9 .检查所有物料管线，对拆开的管线加设盲板，对易燃易爆管线加装静电跨接10 .更换或添加所有风机防护罩，目前用细见附件2011 .一车间甲苯罐无围堰，车间内无应急照明；12 .储罐卸料区未见安装检测报警仪；13 .二号车间楼梯口一手动报警按钮位置设置过高；14 .维修间砂轮机二侧无防护罩；未见托架；未见挡屑板。密铁丝网在风机两端进行了包裹。IL增加一车间一楼甲苯计量槽围堰。增加车间应急照明，目前已完成12 .储罐卸料区安装了泄漏检测报警仪；13 .已降低二车间二楼一

18、台手动报警按钮14 .增加了砂轮机二侧防护罩、托架、挡屑板216.3L公司江苏厂内2575叉车在未行驶时,车钥匙未取出，叉车上未见定期检定合格证；2 .动力车间一台储罐（产品编号：X8）未见悬挂登记证；3 .液氯仓库内一电动葫芦吊钩防脱钩装置损坏。江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监（2011）202号按标准要求进行整改1 .加强了管理,对停车熄火后的叉车必须拔出钥匙；在叉车上粘贴了检定合格证2 .检查所有特种设备;特种设备悬挂了登记证3 .检查公司内所有的电动葫芦;维修电动葫芦吊钩防脱装置；见附件21226.41 .维修间一氧气瓶和一乙烘瓶未戴瓶帽；一氧气瓶上氧压表未见定期检定标

19、识；3只乙燃瓶未使用防倾倒装置；2 .动力车间一台“Kaishan”移动式空气压缩机上的安全阀、压力表未见定期检定标识：压力表无上限红线。江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监（2011）202号按标准要求进行整改1 .规范钢瓶的使用、储存；对钢瓶的压力表进行定期检定2 .对压缩机上的安全阀、压力表进行定期检定标识，压力表上划上限红线见附件22236.51.公司“关键装置/重点部位管理档案”中未将配电室、锅炉房、危化品库（剧毒品库）列入重点部位，未见公司领导人员对重点部位指导安全生产工作记江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准按标准要求进行整改1 .完善“关键装置/重点部位管理档

20、案”；将配电室、锅炉房、危化品库（剧毒品库）列入重点部位；目前已列入2 .对高压配电室内的所有绝缘工具、绝缘用见附件23录；2 .高压配电室内的一付绝缘手套、一双绝缘靴、一套令克棒和绝缘垫未见定期检定记录；3 .高配室电缆进入配电室的入口未进行封堵。苏安监(2011)202号品进行定期检定，并形成记录3.封堵了电缆入口孔洞247.2L一车间部分管道缺少介质流向色标；2.一车间内，仓库门口部分安全标志腐蚀脱色，模糊不清；污水站入口处架空管道无限高标志。评审标准苏安监(2011)202号按标准整改1 .增加一车间管道介质流向标识2 .更换一车间被腐蚀的安全标识;增加污水站入口处的限高标识。见附件2

21、4257.4未见2014年度合格承包商名录，档案中存在承包商提供的资质材料超期情况。评审标准苏安监(2011)202号按标准整改及时索取承包商资质材料；建立2014年合格承包商名录。见附件25268.1未对一甲胺、三氯氧磷、水合脱等职业危害因素进行申报，未对该三个因素进行职业危害因素进行检测。评审标准苏安监(2011)202号按标准整改及时对一甲胺、三氯氧磷、水合肺等职业危害因素进行申报；12月31日前完成见附件26278.2职业病防治计划非公司文件;部分离职员工未进行职业健康体检，岗前员工进行普通体检，未进行职业健康体检。评审标准苏安监(2011)202号按标准整改对离职员工要求其签订了离职

22、体检承诺书。规范了员工岗前体检。12月31日前完成见附件27288.3急救箱无检查记录酒精棉球、降温贴超期。评审标准苏安监(2011)202号按标准整改更换了急救箱内超期药品，并增加了日常检查记录见附件28299.3未见盐酸、丙酮、甲醇钠、甲酸甲酯、二甲苯酚、乙醇、乙酸丁酯等的安全标签。评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改已索取所有危化品的安全标签，并归档见附件29309.7未见剧毒品向安监部门备案的资料。评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改及时向安监局备案。当地安监局不需要备案。见附件303110.1企业为落实未实行厂级、车间级分级管理，未见企业车间级的消防队

23、伍。评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改建立车间级消防队伍，进行厂级、车间级分级管理见附件313210.2L腐蚀性危险化学品库中的消防器材腐蚀严重；2 .二车间二层一消防栓无水；3 .危险品库附近的应急应急设施锁死；4 .二号车间一应急LED灯无防爆标志；5 .抽查二车间一员工使用空气呼吸器，该员工未检查气压，操作不熟练。评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改1 .更换了腐蚀严重的消防器材；检查公司内其它所有的消防器材2 .及时检查、认真检查消防设施的有效性，及时维修消防水高位槽，目前对消防水高位槽进行了维修3 .在应急设施玻璃门附近增加了安全锤4 .把生产车间内

24、所有的不防爆的应急LED灯更换成了防爆应急灯。5 .加强了应急演练培训。见附件323310.3企业应急预案中峡少高处坠落、机械伤害、触电等专项预案。评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改增加高处坠落、机械伤害、触电等专项应急预案见附件333410.61 .企业未对发生的事故进行周边人员的教育培训；2 .对发生的液碱损失等事故制定的事故预防措施不够具体，可操作性不强，未对预防措施的落实情况进行跟踪检查；3 .企业事故管理台账未按制度要求对事故进行等级分析。评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改1 .及时对事故周边人员进行培训2 .加强对事故预防措施的可操作性分析，并及

25、时对预防措施的落实情况进行检查。10月31日前完成。3 .严格按照事故管理制度执行,对发生的事故进行分级见附件343511.1L企业安全检查记表培训记录中部分使用人员未参加培训；2.企业安全检查台账登记台账不全(2月12日4条隐患未登记、2月26日2条隐患未登记、6月16日2条隐患未登记、企业季节性与节假日安全检查问题未登记、2014年6月7日防雷防静电检查未登记等)。评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改1.召集了相关人员，参加安全检查表培训2,完善了安全检查登记台账,对检查出来的问题做到及时登记、及时整改见附件353611.2企业安全检查表中部分负责人未签字(如：2014年电

26、气安全检查表、节假日检查表两次负责人未签字、夏季检查表负责人未签字等评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改严格按照安全检查计划实施，公司安全检查应有公司主要负责人签字。见附件36附件1：对适用的法律法规标准及其他要求清单进行了更新，补充完善了风险管理原则与实施指南GB/T24353-2009、企业安全文化建设评价标准AQ/T9005-2008职业健康监护技术规范GBZI88、特种设备作业人员监督管理办法（质监局140号令）等法规标准文件。115关于印发2014年化工生产企业安全专项整治方案的通知Q3c=2014:58.,遑三港市安金生*上*三r2014.4.222014.4.22

27、Q116“关千印发2014年连云港市外协工安全管理专项整治工作方案的通知PjXL20UjT3.送三港三烹金三士上祭三建鳖，2014.5.162014.5.162在特种设番作业人员盥餐管送办去是:豆：“亨合，再茶壬至三赘O言亡W息2011.7.K2011.7.B二、技术炽范和标准。序号-法律法规名称,发文号，至布斯门实行日期弓I用日期建筑防雷设计规范CG550057-2010.,三号京W岁姓京艺2011.10.22011.10.13104危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范Qi3035-2010.,三京京至王-冬也琮W耍、2011.5.22011.5.105。危险化学品作业场所安全警示标志规

28、范单位应急救援物资配备要求,G530077-20:3.=.1.三%Z三F.三至三看t：至恰天三蹩=mm家可灌化首场委良会，2014.11.Ie2014.11.IC106-化工企业劳动防护用品选用及配备。A,T3048-2013.,F-S三M三鳖、2013.10.Ip2013.10.12i07-铜业籁僚监护技术部范RGBZI88三家工主乐L交互芟登士舍2014.10.2014.10./08、风险管理题则与实施指窈，SY23A2泗、三亚-一二二二三怎W归管雀芬天金、2009.12.2009.12.A109企业安全文化建软评伙林合T9QCr20CS.三交友金生金过餐总唐，2009.LW2009.L附

29、件2：通过识别，完善了符合性评价内容105*危除化学品作业场所安全警示标志现范单位应急救援物资配备要求Q2014-11-01-应急假援物资侬“而6“符合“106*化工企业劳动防护用品选用及配备，2013-Kho1全文2芳俣用品的使用，遵循符合20.农业处康盛大技术康标2014-102卜至如织业线康智本遗总行台“】住风险管理深剧与玲鹿房“200972巧K叁*风险管鎏出建符郃企业安全文化StiS评松标媵20092PiC至如安全文化楚黔留蟒.斤台，附件3：重新制定了安全生产工作指标，指标内包含“三违”查处内容。己增加补充办公室及班组的年度安全工作计划。13、职业危害辨识大纲编制率100.主要职业危害

30、互测合格率不低于90%.劳动防护用品正确使用率100%,职业谑康体检率100%（含体检结果异常正确处置入职业危害严重岗位电子化建档率100%,“16、做好陵惠与事故管理工作,各管理人员每人每月至少查处“三违”2人次以上,并做到查处一起,教育一起在一季魔建立三违行为看板并公示,让“三违”行为接受全员监督.2连云港禾田化工有限公司.2014年办公室安全工作计划.本部门必须树立“安全第一、预昉为主”安全工作方针，进一步落实责任、强化管理、完善体系化管理、杜绝各类的重大事故发生，贯彻落实加强HSE的方针目标的管理，进一步落实管理责任，特制定如下安全工作计划.“一、2014年安全工作目标.1 .事故控制

31、目标.安全责任事故为零；，连云港禾田化工有限公司.2014年度班组安全工作计划2014年我班组在总结2013年工作的其础上,按照公司和班组2014年安全工作计划，制定如下工作计划，“二.2014班组安全目标.（1）本班组死亡及重伤（含交通责任）事故为零；一（2）轻伤事故发生率3%,“（3）配合公司完成安全标准化达标推进工作，“（4）本班组员工安全生产教育培训合格率为100（5）本班组特种作业人员上岗持证率为100H,特种设备在完好率100%,特种设备定期保养I“附件4：完善了安全生产责任制，增加了各部门负责人及岗位从业人员的安全职责4.5公司安全员安全IIR责4.6.1认真贯彻和执行国新上级有

32、关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程和标准，4.5.2参加编制长远规划、年度安全措施计划，参与安全生产责任制、安全操作规程、安全管理制度的制定工作.4.5.3落实各项规重制度和安全措施计划.，4.5.4提出和参与完成聿故控制指标和HSE目标的措施和方法4.5.5指导员工开展安全工作，时他人违章作业有权加以劝阻和制止4.5.6会同有关部门做好安全生产宣传教育和培训，总结和推厂安全生产的先进经潴.“4.5.7经常对工作现场进行安全检查，及时发现各种不安全因素，督促整改，消f事故隐患.4.5.8对重大危险源进行监督管理，参与制定事故应急放援箱案和演练4.6.9监督劳动保护用品的发放工作，并培训员

33、工，使其掌握正确陶鼓和使用防护用品的方法.4.5.IO参加或组织伤亡事故的调查和处理，做好工伤事故的统计、分析和报告，协助有关部门、人员制定防止聿放重复发生的措施，笄检查溶实.）5各职能部门及其负责人安全职责5.1 办公室及其负责人安全职责,5.1.1 办公室主任对本部门安全工作负全面领导责任.P5.1.2 积极贯彻上级有关安全生产指示，及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料，对安全的有关材料及时会审打印下发.Q附件5：规范安全费用台账，环评技术服务费已从安全费用中去除。己将南京科泓环评技术服务费进行了调整。102014-09-23记-OIl8灌南宏景智能化工程有限公司远程监控维护费3,5

34、00.00112014-09-24记-0156计提2014年g月安全费用145,204.46122014-09-25记-0174调整1月52号凭证（南京科泓环评技术服务费）-75.47170132014-09-30本期合计38,981.52145,204.46142014-09-30本年累计1,352,085.821,306,840.14摘要科目借方贷方1调整1月52号凭证（南京科泓环评技术服务费）410504专项储备一检查、评审费-75.471.702调整1月52号凭证（南京科泓环评技术服务费）510169制造费用工地75,471.70附件6：对风险评价管理制度进行了完善，增加了事故及潜在的

35、紧急情况；丢弃、废弃、拆除与处置；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾害的内容。重新制订了风险评价准则连云港禾田化工有限公司作业文件.危险源辨识及风险评价管理制度，编与：ZY/GL-AQ3O*31后版本Q第B版.，降订状态。0”编制：,，国核：P批准：，实施日期：2014.03.211日的*为对公司生产作业活动中可能存在的危除有害因素进行识别和风险评价，根据评价结果，有针对性地采取风险布防和控制措施，使风险达到可接受的程度，蠲保生产活动安全迸行，保障员工生命安全、身体健康，有效预防和控制生产事故，特制订本制度.2适用范围P本制度适用于公司下列活动的危险、有害因素识别和风险评价及控制管理：2.1

36、规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2.2常规和非常规活动：2.3事故及潜在的聚急情况，“2.4所有进入作业场所的人员的活动：，2.5姮材料、产品的运输和使用过程，。2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防妒用品；2.7丢弃、废弃、拆除与处置：2.8企业周围环境，.2.9气候、地赛及其他自然灾害等.连云港禾田化工有限公司作业文件一风险评价准则2编导：ZYGL-AQ30.IP1/5版本一第B版.、修订状态/0“编制I。审核：/批准，2实施日期：2014.09.IOP1目的n根据危险源辨识及风险评价管理制度，选取并建立适用于公司的安全风险评价方法，为风险评价提供指导原则,特制定本准则.“2适用葩图

37、本准则适用于我公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风除分级.3公司采用的风险评价方法士公司采用的风险评价方法主要有以下四种（见下表），序号、风险评价方法名称，英文缩写,适用性概述安全检查表法，SC“对各类静态设施罗列所需检查项目及标准的表格形式工作危害分析，JHA。主要针对工作活动过程的危险有害因素进行风险性评价与辨识,作业条件危险性评价法LEJ主要将作业条件的危险性作为因变量，采取对所评价的对象划分的危险程度等级表，查出危院程度的一种评价方法。43危险和可操作性研究HAZOPp目的是找出过程中工艺状态的变化（偏差），分析偏差产生的原因、后果及可采取的对策附件7：完善了公司作业活动

38、清单，增加了作业步骤。完善了风险评价报告_lL连云港禾田化工有限公司.h作业活动清单序号2部门。作业活动名称，作业活动人数作业活动频次Q4444*.44作业活动作业步骤。TBN-硫服+备料”8p三班两倒P2,硫化反应.，3热分解反应4“冷却结晶5“鳗，6干燥“7“TBN-坏合。备科三班两例产8环合反应。%中和分层,3脱溶，附件8：补充完善了重大风险的整改记录附件9：及时的对风险控制效果进行评审。通过风险控制效果评审表明我公司实施的各项防护措施比较有效的降低了风险程度，向风险管理工作的良好推进又向前迈进了一步。连云港禾田化工有限公司风险控制效果评审,一、评审单位：连云港禾田化H有限公司二、评审时

39、间：2014年8月30日三、评审小组“组长：雪根法一成员:黄宏伟、滕继红、张新忠、陈祖伟、金鼐、王浇乐、顾旭东、戴向东、陈洪兴“四、评审内容，针对本单位存在的重果鱼毒因素和评价出的重大风险.制定、落实风险控制措施。评审小组对落实措施后的风险控制效果进行评审,确定LEC法D值是否降低。一现将风险控制的效果评审如下：，附件10：已完善供应商管理制度，对“定期识别与采购有关的风险信息”作出了规定。对采购活动进行定期识别及风险分析4.3定期识别与采购有关的风险.4. 3.1生产技术科应定期识别与采购有关的风险.对折选取的供应商，在采购的必须进行采购风险评价,对长期合作的供应商，母年迸行一次风险评价.“

40、5. 3.2风院评价的主要方面包括，一内禾田化工21METIANCMSMtCALHSE皆理制度汇编速云游乐山化工南限公司作业文件.，编号，ZYGL-g29Q2/22供应商萱理制度版本.、|第B版一I修订状森，0，1)供应商的安全资质，a(2)采购物资质量安全性能，“(3)应急物资快逋供应通道，(4)运输安全监留等.4. .3生产技本科应桃风隐评价的结果作为南惊采购方案和供应商续用的依据.，附件n：完善了安全生产责任制，增加了安全生产责任制修订的的管理要求。重新制定了特种作业人员和特种设备作业人员的管理制度。完善了劳动防护用品管理制度，按要求进行了增添。完善了危化品装卸管理制度。完善了应急管理制

41、度，补充了评审要求7安全生产责任制评审与修订，7.1安全生产责任制每三年应重新评审T欠，根据评审结果进行修订.。7. 2安全生产责任制评审小组由外安社、生技科、办公室等部门组成一7.3 公司安全蛆织机构或岗位设置有变化的应及时修订安全生产责任制.P7.4 修订后的安全生产责任制应及时交公司专辐工责任人亩阅.,，8附则8.1本制度自发布之日起生效，由睡理负责解释,8.2本揖鹿若与国家颁布的规定相抵触,以国家颁布的规定为准.Pi云港禾的化工有限公司作业文件特种作业人员和特种设备作业人员，管理制度。编号IZYGL-Q141/5。版本Q第B版Q修订状态编制：，宙核：P枇准：“实施日期：2014.09.

42、IOP1目的为了加强特种作业人员和特种设备作业人员的安全技术培训、考核、发证、日管理工作，防止劳动过程中人员伤亡、设备事故的发生，促进安全生产.根据中华人民共和国安全生产法、生产经营单位安全培训规定、特种设备安全监察条例、特种作业人员安全技术培训培训考核管理规定、特种设备作业人员监督管理办法等有关规定结合公司实际制定本制度.2适用足用本制度明确了特种作业和特种设备作业人员的范围,从事特种作业人员和特种设备作业人员的条件以及管理要求,适用于连云港禾田化工有限公司以下简称“公司”范围内的特种作业人员和特种设备作业人员，3定义.4装卸运输，1 .1危险化学品在进行装卸前，仓库要根据有关要求检查车辆的

43、资质和安全附件是否齐全.24 .2装卸人员在迸行装卸的，应仔细检查劳保用品穿戳是否正确，所使用工具是否完好、可靠.P4.3危险化学品装卸运输必须指派责任心?虽、熟知脸化学品一般性质和安全防护知识的人员妲任.4.4危险品装印、运输人员在装卸运输中应按塞运他陵品的性旗配带相应的防护用品.搬运时必须轻津轻欣严禁撞击、拖拉、瑚“4.5危险化学品装卸前，应对车辆、库房进行必要的通风和油扫，不得留有残渣.“4.6危险化学品装运时，性质相抵触的物品，不得同时装运.a4. 7装运易燃易爆哂化学品的机动车，应悬挂“危险品防信号放，破车要挂搭隔电导屣，并配备专用消防Sfr材.”48装运虺险化学品的车辆，要按公安、消防幽1规定的路战行驶.行车途中要保持车距，严禁超车、超速和幅行会车.4.9运输易燃、易爆物晶及液化气体等危险化学品必须包装牢固、严生不漏使用符合安全笠求的运谕工具.“4.9.1 禁止用铁底板棚车装运铁桶包装的甲