办事处规章制度_1.docx
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1、办事处规章制度做事处规章制度篇1为贯彻本公司的营销计划,进一步开拓市场,加大市场占有率,公司经讨论后决议建立做事处制度,以使做事处的各项管理规范化和合理化,保证公司各项业务规范而有序地进行,特订立本方法Q一、做事处的工作职能1、负责当地市场的开拓、客户资源的开发和管理;2、承当公司下达的销售任务;3、代表公司与当地客户进行业务上的联络与协调;4、负责收集、整理、反馈当地市场信息及同类竞争产品的动态;5、确定区域的销售目标及销售策略,并报营销部批准后实施;6、在营销部的引导下,订立实在的实施计划,并报营销部批准后实施;7、负责本区域的营销管理工作;8、负责本区域项目信息的收集、整理、分析和公关工
2、作;9、负责本区域内代理商的维护;10、公司临时指派的任务。Ik依据公司的有关规定,执行和负责应收货款的催收和费用结算工作,防止客户拖欠货款,每月定时完成与客户合作的往来帐目核对工作;12、严格执行公司有关财务制度,照实填写各项报表,严禁弄虚作假,严禁做有损公司利益的事。13、积极与公司沟通汇报,提出有利于开拓市场的建议和看法;14、合理计划、开支做事处的各项费用;15、负责做事处各项财产的管理和保护,确保公司财产安全。二、做事处人员配置及与公司间的协调1、做事处的设立、组织机构设置、人员编制有公司核定。2、做事处是销售部分支机构,归属销售部门直接管理。3、做事处人员要与公司各部门紧密搭配,确
3、保工作的顺当开展。4、做事处帮助公司对货物的移送进行监督和保管。三、做事处的业务管理及产品价格规定1、做事处对外的产品价格及相关价格政策应参照公司相关规定执行。2、产品以低于公司规定最低价格出售的,由做事处提出申请,报公司审批,未经审批程序,不得以任何形式变相降低产品价格。四、客户管理1、客户选择:做事处应选择资信情形优良的客户。2、资信调查:做事处对于新客户,在供货或签订合同前,应进行必需时的资信调查,审查。3、实地调查:对新客户的注册地点(办公或经营场所)进行实地调查,确保客户供给的资信真实牢靠。4、建立客户档案:(1)当新客户资信经审查合格并计划建立业务关系,业务员按公司要求建立客户档案
4、,做事处、公司各留一份备案。公司指定专人管理客户档案。(2)客户档案要依据客户情况变动和公司业务人员变动进行更新。五、应收帐款处理程序1、月末对帐:每月末,做事处与客户进行对帐,并将相关数据限期交回公司财务部,确保公司的应收帐款与相应客户的帐面记录一致。2、回收帐款:全部客户的付款,统一通过银行结算,由客户直接汇到公司。3、应收帐款的责任(1)做事处业务人员对所在区域内全部应收帐款负责。(2)公司业务部和财务部负责监督管理货款的收回。六、做事处人员管理规定1、驻做事处业务人员必需应本着“团结协作、实事求是”的态度,积极拓展业务,努力进取。2、自发遵守公司的各项规章制度,维护公司利益和形象,规范
5、操作,不得有违法乱纪的行为3、按要求建立客户档案,保持良好的客情关系。定期检查和整理文件和资料,确保公司资料、文件的完整和有序性,保证资料查询的快捷、便利、适时和精准,并对文件资料进行分类管理。4、驻外做事处的财产列入做事处财产登记表传真至公司存档。做事处人员对公司财产负有保管和爱惜的义务。5、驻外做事处的业务人员应保持良好的精神状态、得体的言谈举止。办公人员在上班时间内,要衣冠整齐、仪表端庄,不能穿拖鞋、睡衣或接待与工作无关的人等。6、做事处办公区域要突出,要有明显的办公气氛,工作场所应保持乾净。7、驻外做事处人员移动电话号码或驻外机构电话号码更换时必需提前向企业本部申请,未获得批准而更改电
6、话号码导致公司无法联系者,要予以重罚。驻外做事处更换地址必需事先得到公司相关部门审核,未获批准不准私自搬离等。8、做事处人员所负责的业务,在管理期间内显现呆帐、坏帐的,做事处业务人员有责任和义务进行清理,或由公司协调解决。业务人员不能正确陈述理由的,界定责任后,按实际情况由责任人承当相应责任。9、严禁驻做事处人员私自直接向客户结款或借支现金。七、做事处会议制度:1、做事处及其下各地业务人员每月末开区域销售会议;2、做事处所在区域的业务人员应于每周五下午召开周会;3、临时会议由通知确定;4、会议内容:总结工作,交流阅历,讨论问题,订立计划,落实任务。5、会议总结应适时传至公司。6、做事处应按要求
7、适时向公司报送如下资料:(1)周报表:下周工作计划表、本周工作总结表、客户资料卡、销售周报表、本周总结;(2)月报表:下月工作计划表、本月工作总结表、月度广告计划申报表及月度销售促进工作表、销售月报表,月度财务报表;(3)年报表:年度销售统计表、本年度工作总结、下年度工作目标与计划,年度财务报表。八、做事处人员工资及其嘉奖、补助标准,按公司现有制度。做事处年销售目标额度为100O万元,超额销售部分公司予以物质及实物嘉奖。未完成销售提成及工资依照实际销售比例发放。九、相关费用的报结制度做事处基本配置:房屋的租赁,房屋内用品的添置,送货车辆,物业费,水电费,办公用品的添置,传真,打印,电脑,桌椅,
8、等。由做事处申请,销售部审核签字,予以报销。业务人员的差旅费用依照公司业务部规定执行。以上内容为做事处工作管理的引导原则。做事处负责人必需严格执行,对职务工作不严谨给公司造成损失的,做事处负责人应承当责任。做事处规章制度篇2为了加强天津做事处的财务管理工作,统一财务程序及规定,现结合公司的实在情况,特订立本制度:第一条公司财务收支执行一支笔审批制,即总经理审批或总经理授权天津做事处负责人审批,全体职工必需严格遵守执行,财务人员要坚持原则严格把关,对于不符合制度规定,未经审批人签字同意的,财务人员不得办理财务收支事项。第二条每月25日之前申报次月的费用预算,需要认真填写费用预算表,特别的费用需要
9、写明使用用途;填写完毕后上报到北京总经理处审批。第三条对于批准的预算内的开支,按第四条报销规定流程办理;预算外的,费用,需报总经理审批。第四条签字同意现金报销规定如下:填写请款单1、费用使用流程:费用申请人天津做事处负责人财务处领钱办理。2、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用,应于本周内一次性填写请款单办理报销手续,一般不准许跨月报销。报支差旅费者,必需在出差回来后一星期内,到财务部办理报销手续。3、报销申请人首先将全部发票整理分类。1)定额小尺寸发票(如车票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上,并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。2)车票/机票上应注明起讫地点、时间;3)全
10、部接待、应酬费用必需每次结账,不行月结形式付款,发票应注明时间、地点、事由,并逐一列出参与人员及其所属部门;4)其他发票也应注明开支内容、时间、地点等。4、整理之后填写“请款单”包含:姓名、部门、用途、金额、附件张数等,经做事处负责人审核后,送财务部出纳员办理报销手续。5、出纳员应适时通知报销申请人领款,付款时收款人应在“支出凭证单”收款栏签名及填写日期。第五条购买任何物品必需需要填写采购单,单据需填写完整,不得有遗漏项目;购买物品后需要进行收货,填写收货单,方可入帐。第六条员工领用物品(包含固定资产/低值易耗品/办公用品),需在物品领用单上签字确认。第七条天津做事处负责人于每月5日前将上月的
11、现金、银行明细帐通过邮件的形式发送至总经理。第八条此规定从20xx年1月1日开始实行。做事处规章制度篇3一、总则1、为加强做事处的管理,使做事处的工作科学化、规范化和制度化,特订立本规定。2、凡做事处的设立和管理,均适用本规定。3、做事处要坚持公司的营销策略,勇于开拓,团结进取,求实高效,为完成公司制度二、做事处的设立、职责及其管理1、做事处的设立、机构设置、人员编制由公司核批。2、做事处是营销部的分支机构,由营销部直接管理。3、做事处的职责:1)确定区域的销售目标及促销战术组合,并报营销部批准后实施;2)在营销部的引导下,订立实在的实施计划,并报营销部批准后实施;3)负责本区域的营销管理工作
12、;4)负责本区域的f级人员的聘请、培训、考核、晋升等工作;5)负责本区域信息的收集、整理、分析和传递工作;6)负责组织或帮忙代理商组织各种产品促销活动;7)公司临时指派的任务。4、做事处实行业务主管负责制,主管负责全面工作。5、做事处会议制度:1)做事处负责人每年12月上旬、6月上旬回公司召开全国销售会议;2)做事处及其下各地业务人员每季度第1月的.上旬召开区域销售会议;3)做事处所在城市的业务人员应于每周五下午召开周会;4)临时会议由通知确定;5)会议内容:总结工作,交流阅历,讨论问题,订立计划,落实任务Q6)除全国销售会议由销售总监主持外,做事处会议应由做事处负责人主持,负责人不在时,指定
13、他人主持;7)会议总结应适时传至公司。6、做事处应按要求适时向公司报送如下资料:1)周报表:下周工作计划表、本周工作总结表、客户资料卡、销售周报表、本周总结;2)月报表:下月工作计划表、本月工作总结表、月度广告计划申报表及月度销售促进工作表、销售月报表,月度财务报表;3)年报表:年度销售统计表、本年度工作总结、下年度工作目标与计划,年度财务报表。三、做事处人事管理1、做事处应依照人事管理制度加强人事及其档案管理,使人事管理工作制化和规范化。2、做事处负责人、财务负责人由公司任命;一般员工的的调入、调出,应由做事处提出看法,经公司批准后办理正式手续。3、做事处要坚持公司的各种管理规章制度和公司的
14、销售策略、方案、计划。做事处负责人任免应广泛听取做事处业务人员看法,经公司通过后决议。4、做事处负责人、财务负责人实行任期制,一般为二至三年,工作需要可以连任。5、做事处负责人、财务负责人,原则上实行轮换制,三年轮换一次,特别情况可不受年限限制。6、做事处人员一般应具备大专以上学历,身体健康,年富力强,素养好且具有独立工作本领。7、公司按规定定期向做事处派驻管理人员进行巡回管理;将新聘员工分期分批地派到做事处磨练。派驻期一般为6个月,期满后由公司统一布置。派驻的人员不进做事处编制,薪酬及其他福利由公司负责。8、做事处负责人、财务负责人的亲属不得调入本做事处工作。9、公司参照目标管理制度和客户管
15、理制度对做事处人员进行考核。10、做事处应坚持民主原则,加强团结,努力提高全体人员的整体素养,充分调动员工的积极性。11、做事处要加强业务培训工作,不绝提高员工的业务工作本领。四、做事处的财务管理1、做事处应加强财务工作的领导,建立、健全并认真执行各项财务管理制度。2、做事处应严格执行经费预、决算制度,照实反映财务收支情况。并应严格执行翁对做事处工作人员补贴标准的规定,不得自行更改补助标准。3、做事处应加强财务管理的自检自查工作,发觉问题适时解决。公司财务部门应依据需要,对做事处财务管理情况进行检查引导,坚决杜绝违反财经纪律的现象。4、做事处应加强管理,提高服务质量,提高经济效益。5、做事处财
16、务管理流程:1)费用支出流程2)货款回笼流程6、惩罚:显现下列情况之一的,做事处负责人、人员应予解聘。1)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;2)拒绝供给或供给虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;3)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;4)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;5)弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露隐秘及贪污挪用公司款项的;6)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益受到损失的;7)有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。做事处规章制度篇4一、办公制度1、下级必需顺从上级的工作布置。2、适时复命制(凡是上级布置的工作下级必需即时报告有关情
17、况,以便于上级适时做出调整,不至于影响工作。)3、上级对下级命令必需明确清晰,不能让下级误会;下级必需适时地、精准地把实际情况和本身的建议反映给上级。4、任何一名公司员工都有向上级提看法和建议的权力,凡能给公司带来好处和效益的,可以得到肯定的精神和物质上嘉奖。5、保守业务机密,不该说的不说,不该问的不问,不该看的不看,各负其责,各尽其能。6、工作人员要建立工作手册和工作日记,定期汇报本身的工作学习情况。二、卫生管理制度为了给大家营造一个洁净舒适的办公、生活环境,特订立本制度。1、每天上午上班前为正常的打扫卫生时间,范围包含:办公室、卫生间、大门口的地面、墙面、门窗、桌椅凳子等处。2、每天下午下
18、班前应适时整理好全部的书藉、资料、将使用过的有关书藉、资料放回档案柜内,以便于下次使用。3、卫生间内要保持乾净:手纸入纸篓,每天轮番清倒纸篓;毛巾、脸盆等洗涤品摆放整齐;地面无纸屑、头发等脏物;门窗玻璃光亮、无灰尘;爱惜公用设施。4、个人卫生:勤洗澡、勤换衣、勤晒被褥、勤剪指甲。三、规章制度(一)正确使用公司的物品和设备,提高工作效率。1、公司的物品不能野蛮对待,挪为私用。2、适时清理、整理账簿和文件,对墨水瓶、印章盒等盖子使用后适时关闭。3、借用他人或公司的用品,使用后适时送还或放原处。4、工作台上不能摆放与工作无关的物品。5、公司内以职务称上司、同事,客户间以先生、小姐、老师、老板等相称。
19、6、未经同意不得任意翻看同事的文件、资料等。7、爱惜公司配制的办公设备,全部电脑、打印机、复印机、等,防止灰尘、保持乾净,用后适时关机。(二)正确、快速、谨慎地打、接电话。1、来电话时,听到铃响,至少在第三声铃响前取下话筒。通话时用一般话先问候,并自报公司、部门。对方叙述时要留心听,并记下要点。未听清时,适时告知对方,结束时礼貌道别,待对方切断电话,本身再放话筒。接、放电话时要轻拿、轻放电话机,禁止摔、撞电话机。2、通话简明扼要,不得在电话中闲谈。3、对不指名的电话,判定本身不能处理时,可坦白告知对方,并立刻将电话交给能够处理的人。在转交前,应先把对方所谈内容简明扼要告知接收人。4、工作时间内
20、,不准打私人电话。(三)接待工作及其要求:1、在规定的接待时间内,不缺席。2、有客户来访,立刻起来接待,并让座、倒水。3、来客多时,依序进行,不能先接待熟悉客户。4、对事前已通知来的客户,要表示欢迎。5、应记住常来的客户。6、接待客户时应自动、热诚、大方、微笑服务。(四)员工行为规范:1、全体员工要遵纪守法、不准假公济私,不准损害公司利益。2、公司员工不得受雇于公司竞争对手或者以其他方式与公司竞争对手发生直接或间接的关系。3、公司员工不得将应属于公司的业务机密窃为己有;公司员工必需遵守公认的会计准则和经营惯例。(五)人员定岗及岗位职责:1、人员定岗做事处定编4人,常设主任1名,财务1名,货管1
21、名,外协1名。2、岗位职责(一)主任职责:a、负责每月船运计划的报批、落实;b、负责组织货源的进场、装卸等;c、协调人员的分工及调度d、复核每次进货、发货清单并完备相关手续e、完成领导交办的其他工作。(二)计量职责:a、精准地计量每车货品的毛重、皮重,计算每车的净重并适时登记b、当日批次货品运输完毕后,适时填写运输登记表,并收齐保管好运输单据。c、当日批次货物运输完毕后,与发运人、收货人核对相关单据,确认无误后由各方签字。(三)货管职责:a、全面负责货物的质量,并对全部进出货场的货物严把质量关;b、对每批次进入货场的货物,要均衡取样,在当批次发货过程中,质量发生变动时,要立刻报告并停止发运,等
22、候处理;c、进场货物应分类存放,依据存量适时组织起堆;d、依据领导要求适时提出解决方案和建议。(四)财务职责:a、对每批次进出货场的货物进行分类登记、专帐管理;b、保管好各类进出货物的原始单据,做好统计报表;c、依据财务制度,做好内部报销、及费用掌控;d、每月初,做好货物的进出统计报表。做事处规章制度篇5一、考勤制度1、工作时间:星期一至星期日:每天上午9:0012:00;下午13:3018:00.2、调休:A、每月可以调休四天,调休以月为单位计算,不可累计;B、调休两天以下(含两天)需提前两天申请,经做事处主任同意后进行调休;C、调休两天以上,需提前七天申请,经做事处主任同意后进行调休。3、
23、病假、事假A、请病假或事假均需填写请假单,病假则需附上国家正式医疗机构出具的病假单或诊断证明。B、每月病假累计超过三天(不含三天)则扣除当月奖金的10%;超过七天(不含七天)则扣除当月奖金的20%;超过15天扣除当月奖金的50%oC、病假期间交通补助不予发放。D、每月请事假不得累计超过三日,否则扣除当月奖金的50%;事假三日以内,扣除当月奖金10%oE、请事假需提前二天申请(特别情况除外),事假期间交通补助、伙食补助不予发放。F、事假超过30分钟则开始累计,30分钟以上60分钟以下按1个小时计算。4、迟到、早退A、凡未能按规定时间参与做事处活动或提前离去且又未请假视为迟到、早退。B、迟到、早退
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