供应商审核评分等级表.docx
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1、供应商审核评分等级表一、供应商联络资料审核人审核日期供应商名称电话供应商地址传真工厂地址E-mail商务联系人质量联系人二、供应商工厂基本情况介绍员工人数管理人员数工厂面积主要生产设备名称型号产地数量用途123456789主要检验设备名称型号产地数量用途123456789审核前,请采购将审核表传真给供应商。三、审核内容:1.管理层及质量体系:3分2分1分0分检查结果记录1.1公司有完整的组织架构和清晰的职能描述。1.2公司获得了IS09001的认证。1.3公司有专职的质量管理部门。1.4公司有专职的部门负责与客户沟通。1.5公司有明确的管理目标,并以质量目标为重点。1.6公司的质量目标得到了有
2、效的贯彻。1.7公司的质量目标得到了有效的测量、监视和评估。1.8当目标没有达成时,公司有相应的改善措施。1.9公司定期对客户满意度进行了调查。1.10客户满意度的调查得到了评估和改善。1.11公司有完整的、书面化的质量管理体系。1.12质量管理体系得到了定期的审核。1.13质量管理体系的审核结果得到了公司管理层的评1.14管理层对审核的不符合项进行了整改。1.15纠正计划的实施得到了监控和测量,对其效果进行了验证。合计得分2.标准、规格及文件管理3分2分1分0分检查结果记录2.1产品标准、规格等技术资料的管理被文件化。2.2公司有书面化的产品标准、规格和书面的材料标准。2.3标准、规格、图纸
3、等书面文件的颁发、回收被有效的控制。2.4文件的更改得到了批准。2.5当前的文件被确认为最新版本。合计得分3.员工培训3分2分1分0分检查结果记录3.1公司有一个全面的、书面化的培训计划。3.2培训计划得到了有效的实施。3.3培训的过程有详细的记录。3.4培训的效果得到了验证。3.5员工职位要求被书面描述。3.6所有的员工得到了相应的培训后才正式上岗。3.7特殊工种的员工有国家认可的资格证书合计得分4.工厂设施及现场管理:3分2分1分0分检查结果记录4.1工厂周围环境整洁,符合产品生产的要求4.2工厂必须有虫害、鼠害的控制设施,并得到检查。4.3车间、仓库内没有发现虫鼠害的现象。4.4工厂有化
4、学品仓库,并有书面防范措施。4.5危险区域必须予以标识和提示。4.6消防设施必须得到有效的保持。4.7仓库没有漏雨。4.8生产车间保持定期清洁,没有蜘蛛网等。4.9工厂有完整的清洁和卫生管理制度。4.10生产车间内机器、物料、半成品、成品区域合理规划并标识。4.11机器及工作台被定期整理和清洁,没有杂物及油迹。4.12员工着装整洁。4.13所有员工进行了健康检查并确认没有传染病。4.14明确规定:员工不能在工作场所抽烟和吃东西,并切实执行。4.15设备的操作有文件化的作业指导书。4.16生产区域的所有物料、半成品和成品有清晰的标识。4.17不能使用统一包装放置2种以上不同产品。4.18产品的标
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