GRS认证一整套文件(GRS部分).docx

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1、GRS认证之GRS部分文件汇编序号文件/表单备注1GRS管理手册（含程序文件汇编）2GRS产品目录3GRS生产风险评估4GRS供应商调查表5供应商现场评估考核表6再生材料声明7回收材料供应商保证书8回收材料供应商协议9供应商产品所含化学物质声明书10客诉统计和分析表11GRS订单评审记录表12GRS物料需求表13GRS采购合同14送货单/发票-供应商15GRS来料检验报告16GRS来料入库单17GRS生产计划表18GRS领料单19GRS生产日报表20GRS成品检验报告21GRS成品入库单22GR5成品出库单23送货单24GRS材料成品进出台账25GRS再生原料成品统计表26GRS成品总量平衡表

2、27运输车辆清洁消毒检查表28生产清洁记录29GRS废料处理记录表左西击vvZ411RBZV三编号：XX-GRS-Ol作完巾XX幼织治限公口J管理手册版本：AO页数：共35页GRS生产管理手册依据：全球回收标准4.0版(GlobalReCyeledStandard4.0)标准要求编制黄XX审核王XX批准日期2023-3-1日期2023-3-1日期修改记录修改号编制/修改日期编制/修改内容编制/修订人审核批准AO2023-3-1新版林X张XX肖XX本文件发放范围各职能部门东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI-版次：AO页码：1/75GRS生产管理手册文件更改一览表文件更改一览表修改号

3、编制/修改日期编制/修改内容编制/修订人审核批准AO2023-3-1新版林X张XX肖XX东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AOGRS生产管理手册0.目录贝咤“O0.目录21.O前言31GRS生产管理手册说明31.2GRS生产管理手册发布令41. 0公司简介52. 0任命书63. 0规范性引用文件及适用范围74. 0组织架构职责及权限4.1 组织架构图84.2 部门职责和权限9-135. 3GRS管理方针及管理目标146. 0管理体系6.1 文件控制程序15-176.2记录控制程序18-196.3人员培训管理控制程序20-226.4合同（订单）评审程序23-256.5采购和外

4、部供方控制程序26-306.6进料验收管理程序31-326.7仓储存发管理程序33-346.8生产管理程序35-386.9品质检验管理程序39-416.10不合格品控制程序42-436.11清洁管理程序446.12化学品使用管理程序45-486.13生产边脚料/废料再使用程序49-506.14产品追溯控制程序51-536.15辅料使用管理程序54-556.16包装、产品标签和吊牌管理程序56-576.17成品出厂检查管理程序58-596.18销售服务管理程序60-616.19生产统计管理程序62-636.20客户投诉处理程序64-656.21内部审核控制程序66-696.22管理评审管理程序7

5、0-716.23持续改进程序72-75东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AO页码：3/75GRS生产管理手册1.1GRS生产管理手册说明LO前言全球回收标准(GRS)是一个国际化，自愿性的，以及针对完整产品标准，内容针对供应链厂商对产品回收/再生成分、监管链的管控、社会责任和环境规范，以及化学品的限制的执行。我司推行GRS的目的是为了满足公司服装产品所含的回收/再生成分，同时并验证社会责任、环境规范和化学使用的相关作业。最终目标是确保在相关产品上的声明标识正确，同时确保产品是在良好的工作环境下，以及对环境冲击和化学影响最小化的情况下生产作业。1.1 GRS生产管理手册说明1

6、.1.1 手册内容：本手册按照全球回收标准4.0版(GlObaIRecycledStandard4.0)标准要求编写,适用于本公司在再生手袋生产销售管理中的应用，包括：1) 公司GRS管理体系的范围；2) 管理标准、GRS管理体系要求的所有程序文件；3) 对GRS管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。1.1.2 手册的使用范围：本手册适用于公司生产服务所涉及到的过程和部门，确保完全按相关法规标准及客户要求进行。1.1. 3本手册是公司GRS管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施GRS管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工须遵照执行。1.1.4本手册为公司的受控(管制)文件，由执行集团总

7、经理颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。1.1.5手册持有者应使其妥善保管。1.1.6在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见及时反馈到管理代表，对手册的有效性进行评审；必要时应对手册予以修改执行文件控制程序的有关制定。东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AOGRS生产管理手册I1.2GRS生产管理手册发布令页码：751.2GRS生产管理手册发布令1.2.1 为了满足对我司产品回收/再生成分的监管控制，确保本公司验证的产品所含的回收/再生成分符合要求，并承诺对社会责任、环境规范和化学使用的相关

8、作业达到标准要求，建立完善的GRS管理体系,本公司按照全球回收标准4.0版(GlObalRecycledStandard4.0)标准要求,及适用的法律法规及其它要求,编制了GRS生产管理手册；程序文件和作业文件。1.2.2 GRS生产管理手册是组织GRS管理体系的规定文件。它说明了本公司GRS管理体系的范围，程序文件的提要，说明了服务实现过程的顺序和相互关系，以及对它们的管理和控制办法。1. 2.3最高管理者负责对本公司GRS管理体系的建立、保持和改进，组织对职工进行GRS意谢！(育。1.2.4GRS管理体系的GRS生产管理手册程序文件和作业文件具有同等效应，各部门必须执行，确保本公司在整个生

9、产处理过程中都有维护回收声明材料完整性的程序。从发布之日起体系开始生效。总经理：肖XX发布日期：2021/11/01东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AO页码：5/75GRS生产管理手册2.0公司简介2. O公司简介东莞市XX纺织有限公司是一家集研发，生产，销售为一体的综合型手袋皮具工厂。本公司管理先进，设备完善，技术实力雄厚。旗下还有一家分厂一东莞市企石金骁手袋厂。十余年来，公司秉承着“服务第一，质量至上”的宗旨，一直行走在手袋皮具行业的最前端！无论在产品开发与设计，交期与质量，客户服务等方面，都赢得了国内外客户的一致好评！本厂已顺利通过GB/T19001-2008/1S

10、09001:2008标准质量管理体系认证，SGS,BSCI,以及AVON等大型公司验厂认证。我司一直以“技术，质量，服务，创新”为经营理念，竭诚为国内外客户服务。禾昌将为您提供最专业，最优质，全方位的支持，与您携手共创双赢！东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AO页码：6/75GRS生产管理手册3.0GRS管理代表任命书3.OGRS管理代表任命书任命书为贯彻执行全球回收标准（GRS）的要求，加强对GRS管理体系运行的领导，提高对公司的产品生产监管规范，确保公司GRS管理体系持续有效运行。特任命：XXX（先生）为本公司GRS管理者代表，其职责如下：1 .确保全球回收标准（GRS

11、）管理体建立、实施和持续运行；2 .负责组织编制公司GRS管理体系文件，审核GRS管理体系程序文件；3 .组织领导公司GRS管理体系内部审核；4 .向最高管理者报告GRS管理体系的业绩和任何改进的需求；5 .确保在本公司内对顾客要求和GRS认证产品质量安全卫生认识的提高；6 .就全球回收标准（GRS）管理体系相关事宜与外部各方的联络。特此任命！总经理:肖XX日期：2021年11月Ol日东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AO页码：7/75GRS生产管理手册4.0规范性引用文件/适用范围2.1规范性引用文件 (GlobalRecycledStandard4.0/全球回收标准4.

12、0版2017年7月1日 ContentXXaimStandard2.0/含量声称标准2.0版一2016年1月1日 GlobalRecycledStandardImplementationManual/全球回收标准实施手册 ZDXX制造商受限制物质清单 ZDXXMRSL合规指南 GRSProhibitedSubstanceList/GRS禁用物质清单 REACH法规SVXX清单 GRSLogoUseandLabelingGuide/GRS标志使用和卷标指南 中华人民共和国产品质量法2. 2适用范围：本管理手册适用于：（1）再生手袋：再生梭织面料采购一裁断一车缝（个别电压）一整理一包装一检验-出货

13、东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AOGRS生产管理手册I5.1公司组织架构图页码：8/755.1公司组织架构东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AO页码：9/75GRS生产管理手册5.2部门职责和权限1.0目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的GRS体系质量监管。2.0Ol适用于公司内对GRS管理体系有关的管理层，及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3. 0职责3. 1总经理3.1.1 贯彻执行国家有关法律、法规。3.1.2 批准制定方针、目标，颁布实施GRS管理体系。3.1.3 根据建立管理体系要求,设置相应的组织机构,确保物

14、内的职责、权限得到规定和沟通并为实施GRJ管理体系提供必备的资源。3.1.4 4确保管理体系的适宜性、充分性和有效性持续改进。3.1.5授权GRS管理者代表。3.1.6重视管理体系的管理和控制，制定改进计划。3.1.7确保GRS方针的宣传与实施。3.2GRS管理者代表：3.2.1.确保全球回收标准（GRS）管理体建立、实施和持续运行；3.2.2.负责组织编制公司GRS管理体系文件，审核GRS管理体系程序文件；3.2.3.组织领导公司GRS管理体系内部审核；3.2.4.向最高管理者报告GRS管理体系的业绩和任何改进的需求；3.2.5.确保在本公司内对顾客要求和GRS认证产品质量安全卫生认识的提高

15、；3.2.6.就全球回收标准（GRS）管理体系相关事宜与外部各方的联络。3.3仓务组：3.3.1.1负责物料的收发、贮存、保管与防护；3.3. 3.1.2负责库房内物料的标识及标识的维护；3.4. 1.3负责库存物料的月盘点；3.3.L4负责回收材料的汇总和总量控制。3. 3.1.5负责化学助剂的收发、贮存、保管与防护；东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AO页码：10/75GRS生产管理手册5.2部门职责和权限3.3.1.6负责化学助剂的标识及标识的维护；3.3. 1.7负责化学品的管理，做好防护措施；3. 3.1.8负责化学品的汇总和安全储存管理。3.3. 1.9负责成品

16、的收发、贮存、保管与防护；3.3.1.10负责库房内成品的标识及标识的维护；3.3.1.11负责库存成品的月盘点；3.3.1.12负责GRS成品的汇总和总量控制。3.3.2采购组：3.3.2.1负责对合格供方进行调查、评价和再评价的组织工作及供方的日常管理，建立合格供方档案。3.3.2.2负责原料采购的供应商相关材料的收集。3.3.2.2负责向化学品助剂供应商索取有害物质检测报告、MSDS等相关文件。3.3.2.2负责编制采购计划并实施采购。负责与供方的沟通，实施采购产品的不合格品处置。3.3.2.3负责与供方的沟通，实施采购产品的不合格品处置。3.3.2.4负责采购产品中不合格品信息的统计、

17、上报。3.3.2.5负责顾客实物财产的接收和传递。3.3.2.6督促仓务组做好物资和保管工作。3.3.2.7完成集团总经理分配的其他工作。3.4生产部3. 4.1制定并实施GRS认证产品计划，确保GRS认证产品按照要求规范、有序进行，持续改进有关过程的有效性。4. 4.2制定GRS平行生产的实施计划，确定项目负责人。5. 4.3负责各种关键工序（包括生产）的管理和实施必要的监控。3.4.4确保GRS认证产品安全有效管理和监控；制订并完成GRS认证产品的设备清洗计划、GRS认证产品、半成品的临时堆放隔离计划；对GRS认证产品实施有效防护。持续改进有关过程的有效性。3.4.5建立生产区域的卫生管理

18、机构，实施有效的卫生管理。3.4.6组织、协调和实施办公室中心员工的技能、GRS认证产品意识和企业文化教育及培训，确东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AO页码：11/75GRS生产管理手册5.2部门职责和权限保岗位员工的知识和技能的需求。3.4.7负责库存GRS认证产品的保管。认真保管在库GRS认证产品，做到永续盘日清月结，堆放整齐，经常核对库存批次号。3.4.8出入库GRS认证产品及时按批次号、规格、数量进行逐笔登记台账，达到账物相符、账卡相符，保证账、卡、物、资金四对口，做好在库GRS认证产品的防火、防盗、防污染工作，确保库存GRS认证产品的安全。3.4.9负责组织年度

19、在库GRS认证产品及物资的期末盘点工作，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续。3.5品保部3.5.1负责公司的GRS生产管理手册、程序文件、管理制度、规范及记录编制、管理工作。3.5.2贯彻落实产品质量法、产品安全法、GRS产品标准(GRS)等法规，组织制定公司GRS认证产品质量工作计划，并组织、指导、督促、检查计划的实施。3.5.3组织公司GRS认证产品管理体系内部检查及检查后的跟踪验证。3.5.4监督检查公司GRS管理体系实施的有效性和适宜性。3.5.5处理顾客反馈的重大质量、安全问题，收集、整理、分析内外部质量信息，并对GRS认证产品质量、安全问题的纠正和预防措施进行监督。3.5.6

20、负责监督、抽查GRS认证产品过程的控制质量。3.5.7组织制定其他相关文件，检查、评价文件规定执行的情况，负责文件的修订和指导操作的改进。3.5.8参加重大GRS认证产品质量、GRS认证产品安全问题的评审。3.5.11制定工艺规程、作业指导书、GRS认证产品规范，及时解决生产技术问题。3.6行政部3.6.1人员招聘和人力储备；3.6.2员工的GRS知识培训与意识的建立；3.6.3劳动合同管理；3.6.4行政部档案建立和管理；3.6.5员工关系处理；东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AO页码：12/75GRS生产管理手册5.2部门职责和权限3.6.6薪酬福利方案制订和实施；3

21、.6.7根据公司奖惩制度核准并实施各部门的奖惩动议；3.6.8制订并监督实施员工绩效考核方案；3.6.9执行有关质量管理方面的规定。3.6.10负责公司日常行政办公事务、后勤事务管理及生产安全、卫生、消防工作。3.7业务部3.7.1服从分管领导安排，认真的执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责。3.7.2严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；3.7.3负责制定GRS认证产品销售管理制度。拟定GRS认证产品销售管理办法、建立销售管理网络。3.7.4负责编制年季月度GRS认证产品销售计划。并按时交计划给生产、财务部门，便于统一平衡、合理下达计划，组织生产作业、及时回笼资金。同时，随时关注G

22、RS认证产品计划完成进度和监督GRS认证产品质量问题；3.7.5负责编制GRS认证产品销售统计报表。做好GRS认证产品销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表；3.7.6负责销售网点销售调度及运输工作，保证GRS认证产品运输的安全性。组织GRS认证产品的运输、调配，完善发运过程的交接手续；3.7.7开展客户意见的调查、分析和预测。做好客户意见的信息收集、整理和反馈。3.7.8负责做好GRS认证产品的售后服务工作，经常走访用户，及时处理好用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉；3.7.9负责做好广告宣传,扩大GRS认证产品影响力,努力拓展GRS

23、认证产品销售份额。3.7.10按时完成公司领导交办的其他工作任务3.8财务部3.8.1负责公司的日常财务核算。包括公司与其他单位的往来核算、审核签批后的费用报销以及其他涉及资金方面的销售核算工作，确保资金使用手续严格，合理运筹资金，严格执行国家有关货币资金管理的规定。3.8.2加强对货币资金的管理和控制，在保证安全性的基础上，尽可能的提高货币资金的周转速度和使用效益。东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AO页码：13/75GRS生产管理手册5.2部门职责和权限3.8.3负责全公司各项财产的登记、核对、抽查与调拨。及时清理往来款项。定期与各往来单位核对往来款项，对非延续性销售的

24、往来款项及时清理，以保证企业资产的安全完整。3.8.4按规定计算利费税。经常检查监督贷款利息计算和税款解付情况，杜绝多付利息、漏税款的事情发生。3.8.5不断完善企业成本管理和控制。负责制定本公司的成本核算流程和目标成本。3. 8.6编制财务会计报告，分析企业生产经营状况。财务分析的最基本功能。负责编制财务预算和决算。严格财务管理，加强财务监督。督促财务人员严格执行各项财务制度和遵守财经纪律，保守企业秘密，有高度的责任感，建立规范科学的会计工作秩序，提高会计工作质量，充分发挥会计在企.业经营管理中的监督职能。4. 8.7保管所有用于GRS认证产品的物料原始发票和其他有效证据。东莞市XX纺织有限

25、公司文件号：XX-GRS-OI版次：AO页码：14/75GRS生产管理手册5.3GRS管理方针与管理目标5.3GRS管理方针与目标GRS管理方针:本公司只交付顾客完全满意的产品,能可靠地和有效完成顾客所期望的功能。我们的管理者和每一位员工对此承担义务并以实现筌缺陷为最终目标。GRS管理目标:1.顾客满意度285%；2.成品收得率295%；3.设备的完好率295%5. GRS总量平衡统计误差率：5%;东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AO页码：15/75GRS生产管理手册6.1文件控制程序Lo目的对GRS管理体系文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废和回收等流程进行控

26、制，确保相关部门及时得到并使用有效版本文件。防止失效或作废的文件和资料被误用。2.0范围本程序适用于GRS管理体系相关文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废和回收等流程的控制。3.0职责1.1 行政部负责体系文件的归档管理。3. 2各相关部门负责部门使用文件的编制、使用和保管。4.0工作程序4.1 文件的分类4.1.1 按文件性质分类a） GRS生产场所位置图；b） GRS生产管理手册（包括企业简介、GRS管理方针、目标、管理组织机构及相关人员的责任和权限、实施计划、内部检查、跟踪审查、记录管理、客户申/投诉的处理）；c） GRS生产的操作规程（为生产GRS管理体系所编制的程序文件）；

27、d） GRS生产、采购、品质检验的各种记录；e）外来文件（包括法律法规、产品标准和顾客提供的产品质量要求等）。4.1.2 按文件载体分类：公司目前主要是以纸张性文件及图片记录为载体；4.2 文件的编写和审批4.2.1 GRS生产管理手册（包含程序）由GRS管理者代表组织编写，副总审核、批准后生效。4. 2.2操作规程由相关部门编写，管理者代表审核、总经理批准后生效。4. 2.3其他文件分别由相关部门编制，总经理审核、批准。4. 2.4文件发布前相关部门填写拟稿纸，经相关人员审批后予以发布，确保文件的正确、清晰、协调。东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AO页码：16/75GR

28、S生产管理手册6.1文件控制程序4.3文件的发放4.3.1行政部根据对体系有效运行的需要，拟定文件变更申请单，经总经理审批后执行。4.3.2文件发放时办理登记手续，签字领用，填写标准书签收记录表。4.3.3文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与GRS生产管理体系运行紧密相关的文件应为“受控”，由行政部文控中心在封面加盖“受控”印章，注明分发号。4.3.4当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由品保部文控中心收回。4.3.5若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号，并注明原文件分发号作废。4.3.6提供给认证机

29、构和供方的文件，按内部受控文件处理。4.4文件的评审通过内部检查，跟踪审查对现有体系文件的适用性、协调性进行评审，必要时由品保部文控中心进行修订。4.5文件的更改4.5.1体系文件的更改，由GRS管理者代表组织实施。填写文件变更申请单，经总经理批准后实施。4.5.2其他文件的更改，由相应部门填写文件变更申请单，经原审核人员审批。若指定其他人员审批时，应获得审批所需依据的有关背景资料。4.5.3文件更改时，要按规定做好记录，保存更改单，适用时收回相应作废文件。4.5.4文件更改的方式，如换版、换页、局部修改等，需在文件变更申请单注明。4.6文件的保存及销毁4.6.1与GRS相关的文件，应分类存放

30、在干燥、通风、安全的地方。4.6.2所有的文件原稿，由行政部统一保存，以方便存取和查阅。4.6.3行政部和各个部门负责编制并及时更新公司和各个部门的受控文件清单，以反映版本最新情况。4.6.4作废文件由行政部收集后，统一销毁。4.6.5作废留用的文件，原稿加盖注明日期的“作废保留”印章，单独存放。东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AO页码：17/75GRS生产管理手册6.1文件控制程序4.7外来文件控制外来技术、质量、管理等文件，由行政部管理。收到外来文件时，应识别其适用性及版本的有效性，控制分发以确保其有效。4.8文件管理确保文件整洁和清晰，任何人不得在受控文件上涂画、拆

31、页。4.相关记录表格受控文件清单XX-GRS-OOl文件发放清单XX-GRS-002文件签收记录表XX-GRS-003文件变更申请单XX-GRS-004东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AO页码：18/75GRS生产管理手册6.2记录控制程序Lo目的对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供GRS产品、过程符合要求及GRS生产管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制订纠正、预防措施以及保持和改进GRS生产管理体系提供信息。2.0范围本程序适用于公司GRS管理体系运行和GRS产品形成过程中的记录管理，以及外来的记录管理。3.0职责3.1行政部负责

32、记录的归档管理。3. 2各部门负责本部门记录的管理。4. 3记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。4.工作程序4. 1记录的范围凡是GRS生产管理体系运行中记录、报告及与GRS产品生产有关的数据等均属于记录范围。4. 2记录的填写要求4. 2.1记录的内容必须及时、真实、全面、字迹工整、清晰，重要记录需经校对、审核和批准。4. 2.2记录不得随意更改，确需更改时，采取划改的方式，并在更改处签名。5. 2.3记录以书面和表格形式为主，也可采用电子媒体作为载体。4.3记录空白表的管理4.3.1各种记录的空白表式由各主管部门设计、发放，行政部备案、编号，保证各有关工作场所都收到相应的空

33、白表式。4.3.2各部门负责制定本部门的记录清单，内容包括：序号、记录名称、编号、版次、保管部门、保存期限等。4.3.3行政部文控中心收集各部门提交的记录清单和空白记录表式，汇总成册和管理。4.4记录的保管和贮存要求4.4.1各部门负责本部门记录的汇总、编目，应保持记录的顺序号或日期便于查询。在封面和侧面注明部门、记录名称和日期，便于存取和检索。4.4.2记录的储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、防鼠害等。一版本所有*未经许可*不得复印*违者必究一东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AO页码：19/75GRS生产管理手册6.2记录控制程序4.5GRS相关记录的保存期限及标识4

34、.5.1所有关系到GRS管理体系或GRS产品的相关记录保存期限均为5年。4.5.2所有关系到GRS产品的记录均需要在记录表格的右上角加盖“GRS专用”印章，以示区别,避免混淆。4.6记录的借阅4.6.1借阅记录时，应登记并规定归还日期。必要时需经部门经理批准后方可借阅。4.6.2借阅记录不得更改、遗失、损坏和拆页。4.6.3合同要求时，在商定期内，记录可提供给顾客（或其代表）、供方查阅。4.7记录的处理4.7.1过期的或没有必要保存的记录，集中统一销毁。4. 7.2需做永久保存的记录，由部门经理批准，并在记录上加盖“永久保存”印章。5. O相关记录表格记录清单XX-GRS-05东莞市XX纺织有

35、限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AO页码：20/75GRS生产管理手册6.3人员培训管理控制程序LO目的为了使承担GRS管理体系、环境管理体系、化学品管理体系、社会责任管理体系规定的职质和岗位的人员，具有完成特定职责的能力，必须通过培训或采取其他措施增强意识，提高能力，消足规定职责的需要，并对培训的有效性进行评价。2.0范围本程序适用于从事影响产品质量（GRS质量）工作、对环境产生重要影响及与危险源和重大安全风险相关的关键岗位人员（如有:包括临时工、必要时的供方人员）的培训。3.0职责3.1 行政部负责各岗位人员能力的确认和培训管理。3.2 各相关部门，协同配合相应的技术和销售指导。3.

36、3 各职能部门负责提出本部门员工培训的需求，必要时，协助行政部组织培训。4.0工作程序4.1 从事影响产品质量（GRS质量）工作、对环境产生重要影响、与危险源和重大安全风险相关的关键岗位人员等，必须具有相应的、必要的能力。行政部根据人员能力的要求（从其接受教育的程度、培训效果、技能水平、个人的职务和岗位经验等），制定公司岗位任职要求，选择能胜任的人员。4.2人力资源管理4.2.1人员招聘4.2.1.1由用人部门提出申请，并填写用工需求申请单，报总经理审批后，由行政部具体招聘事宜。4.2.1.2发布招聘信息，可根据应聘人员的类型，选择报纸、网络、招聘会等渠道发布。4.2.L3招聘中的测试：通过面

37、试或笔试，对应聘人员进行全面的考核，以了解应聘者掌握的知识与技能，并全面评价应聘者的实际能力，最终招聘到符合要求的员工。4.2.2人员录用4.2.2.1通id测i式合格后，行嫡理录用人员入职登记，期员工登跋或员工三历表3发放员工手册，签订劳动合同，并办理其他相关手续，进入试用期。4.2.2.2在试用期满后，部门根据试用期满考核表对员工进行考核，经行政部及相关部门经理审批，报分管领导或集团总经理批示后，方可正式录用，并办理其他相关手续。版本所有*未经许可*不得复印*违者必究东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AO页码：21/75GRS生产管理手册6.3人员培训管理控制程序4.2

38、.3员工考核4.2.3.1考核是对员工在工作中的表现和工作结果的考评，要求做到公正、公开、公平。4.2.3.2考核按照职能部门分为季度、半年、全年考核，各部门根据具体工作制定相关考核办法，通过不同的考核方式，如：自我评估、同事评估、领导的评估等方式进行考核。4.2.4.3考核后通过对员工的面谈，填写员工绩效考评表，总结员工过去一段时间的成绩，并掂出下阶段工作的目标，以不断完善今后的工作，并采取各种方式进行激励和处罚。4.3培训4.3.1行政部根据各工作岗位对人员的能力要求或各部门专业培训需求，编制年度培训计划（包括培训方式、内容、授课时间等），经总经理批准后组织实施。通过教育、培训或采取其他措

39、施使人员具备所需要的能力。4.3.2培训对象、内容4. 3.2.1培训对象为从事影响产品质量（GRS质量）工作的技术、管理、监视和测量、采购、销售、保管、审核和技术工种作业人员，对环境产生重要影响的人员，与危险源和重大安全风险相关的关键岗位人员。5. 3.2.2培训内容a）GRS管理体系、环境管理体系、化学品管理体系、社会责任管理体系标准；b）手册和程序文件，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；C）符合质量、环境和职业健康安全方针和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；d）审核、统计技术的基本知识；e）安全、职业规范、规章制度；f）相关的专业和技能以及法律法规要求；g）实际的和

40、潜在的重大环境影响和职业健康安全后果；h）个人工作的改进所带来的环境和职业健康安全效益；i）偏离运行程序的潜在后果；j）产品技术要求等基本知识；k）质量、GRS管理、环境和职业健康安全意识方面的培训。4.3.3培训的实施东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AO页码：22/75GRS生产管理手册6.3人员培训管理控制程序4.3.3.1新进公司的人员上岗前应进行资格培训，经考核合格后上岗。4.3.3.2对已定岗人员的在职培训，由行政部统一组织，分批实施，也可委托部门主持实施，但培训情况应报行政部备案。4.3.3.3转岗人员应重新接受岗位培训，经考核合格后，持证上岗。4.3.3.4

41、特殊工作人员的培训a）关键工序人员的岗位培训，并对其能力进行确认，填写培训签到考核表；b）内审员由国家授权的单位（如认证、咨询机构）培训、考核，持证上岗；C）凡国家有统一规定的特殊工种人员（焊工、电工、驾驶员等）的培训与资格考核，由国家规定的单位进行，行政部负责提供经费和时间保证，并存档备案O4.3.3.5通过培训，确保员工掌握本岗位所要求的能力，并意识到满足顾客和法律法规要求的重要性，以及不能满足这些要求所造成的后果，同时意识到时所从事活动与公司发展的相关性和重要性，以及如何通过本人的工作为实现质量、环境、职业健康安全目标作出贡献。4.3.3.6凡经培训考核不合格者，不得上岗。4.3.4若员

42、工以前已有操作工作的经验，当不参加培训时，应有他们熟练程度确认的记录。4.3.5对每次培训，行政部应做好培训签到考核表，并建立员工培训档案。4.3.6行政部定期评价培训或所采取措施的有效性（可通过考试、考核和调查来进行），并填写培训有效性评价表。4.3.7培训的具体实施执行公司培训制度。4. 3.8保存员工教育、培训、经验和技能的相关记录，并作为职称评定和晋级的依据之一。5. O相关记录表格培训计划XX-GRS-006培训考核记录表XX-GRS-007东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AO页码：23/75GRS生产管理手册6.4合同（订单）评审程序Lo目的确保顾客的需求和期

43、望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2.0范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3. 0职责3.1 业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审及与顾客沟通。3.2 品保部负责评审对新产品质量要求的检测能力。3.3 生产部负责评审产品的生产能力及交货期。3.4 采购组负责评审所需物料采购的能力。4. 0程序4. 1顾客需求的识别业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求组织合同评审。4.1.1 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务、价格等方面的要求；4.1.2 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途

44、所必要的产品要求；4.1.3 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.1.4 GRS产品的成品配比、辅料及包装物料的要求4. 2产品要求的评审4.2.1在接受合同或订单之前，业务部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同的产品要求实施评审。4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）符合要求；b）与以前表述不一致的合同或定单要求已予以解决；c）公司有能力满足规定的质量要求。cl）按照客户要求的GRS产品回收含量，公司有能力满足。4.2.2.2合同的分类a）常规合同：对公司定型产品所定的合同。版本所有*未经许可*不得复印*违者必究东莞市XX纺织有限公司文件号：XX-GRS-OI版次：AO页码：24/75GRS生产管理手册6.4合同（订单）评审程序b）特殊合同：常规合同以外的所有销售合同。4.2.2.3业务部负责组织相关部门进行合同评审