起重机械生产单位安全主体责任资料（参考模板）.docx

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1、起重机械生产单位落实安全主体责任资料（参考模板）L落实生产安全主体责任通知2.起重机械质量安全总监职责2.1 起重机械质量安全总监职责（起重机械制造（含安装、修理、改造）单位）2 .2起重机械质量安全总监职责（起重机械安装（含修理）单位）3 .起重机械质量安全员守则3.1 起重机械质量安全员守则（起重机械制造（含安装、修理、改造）单位）3.2 起重机械质量安全员守则（起重机械安装（含修理）单位）4 .起重机械质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度5 .起重机械质量安全风险管控清单5 .1起重机械质量安全风险管控清单（起重机械制造（含安装、修理、改造）单位）6 .2起重机械质量安全风险管控清

2、单（起重机械安装（含修理）单位）7 .每日起重机械质量安全检查记录8 .每周起重机械质量安全排查治理报告9 .每月起重机械质量安全调度会议纪要XXXXX有限公司文件文件号：关于落实起重机械生产安全主体责任的通知各分公司、公司各部门：为加强我公司起重机械安全管理，落实起重机械生产安全主体责任，建立长效管理机制，根据特种设备生产单位落实生产安全主体责任监督管理规定（市场监管总局令第73号）要求，现就落实起重机械生产安全主体责任有关事项通知如下：1.任命XXX为起重机械质量安全总监，任命XXX、XXX为起重机械质量安全员，根据职责规定，负责相应的风险管控和隐患排查工作。2.公司组织制定了起重机械质量

3、安全总监职责、起重机械质量安全员守则、起重机械质量安全风险管控清单、特种设备质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度等管理制度。请公司各部门认真执行。XXXX公司（盖章）年月日起重机械质量安全总监职责（起重制造（含安装、修理、改造）单位）本单位设立的起重机械质量安全总监是指负责起重机械制造（含安装、修理、改造）质量保证系统安全运转的管理人员。质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）组织贯彻、实施中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备生产和充装单位许可规则（）等起重机械有关的法律法规、安全技术规范及相关标准,对质量保证系统的实施负责；（二）组织

4、制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作;（四）组织建立并持续维护起重机械质量安全追溯体系；（五）落实本单位质量安全管理机构设置和安全管理人员的配备；（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；（八）建立企业公告板制度，对所生产的起重机械安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统;（十）组织建立起重机械制造（含安装、修理、改

5、造）质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他起重机械质量安全管理职责。起重机械质量安全总监职责（起重机械安装（含修理）单位）本单位设立的起重机械质量安全总监是指负责起重机械安装（含修理）质量保证系统安全运转的管理人员。质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）组织贯彻、实施中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、特种设备生产和充

6、装单位许可规则、（）等起重机械有关的法律法规、安全技术规范及相关标准,对质量保证系统的实施负责；（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；批准重要的工艺技术文件及质量受控文件；（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作;（四）组织建立并持续维护起重机械安装（含修理）质量安全追溯体系；（五）落实本单位质量安全管理机构设置和安全管理人员的配备；（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；（八）建立企业“公告板”制度，对所安装（

7、修理）的起重机械安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系（十）组织建立起重机械安装（含修理）质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他起重机械质量安全管理职责。起重机械质量安全员守则（起重机械制造（含安装、修理、改造）单位）本单位设立的起重机械质量安全员是指具体负责起重机械制造（含安装、修理、改造）质量过程

8、控制的检查人员，根据本单位实际情况和起重机械制造（含安装、修理、改造）工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备起重机械制造（含安装、修理、改造）质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；（三）发现问题应当与当事人及时联系、解决，必要时责令停止当事人的工作，将情况向质量安全总监报告；（四）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；（五）落实企业质量安全日管控制度，形成

9、每日检查记录；（六）配合检验机构做好起重机械型式试验、监督检验等工作;（七）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他起重机械质量安全管理职责。起重机械质量安全员守则（起重机械安装（含修理）单位）本单位设立的起重机械质量安全员是指具体负责起重机械安装（含修理）质量过程控制的检查人员。根据本单位实际情况和起重机械安装（含修理）工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备起重机械安装（含修理）质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）

10、负责审核质量控制程序文件和作业指导书；（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；（三）发现问题应当与当事人及时联系、解决，必要时责令停止当事人的工作，将情况向质量安全总监报告；（四）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；（五）落实企业质量安全日管控制度，形成每日检查记录；（六）配合检验机构做好起重机械型式试验、监督检验等工作;（七）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他起重机械质量安全管理职责。特种设备质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度1目的

11、为了落实本企业（单位）生产特种设备质量安全主体责任,强化主要负责人特种设备质量安全责任，规范特种设备质量安全管理人员行为，根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例及特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定（总局令第73号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。2范围适用于本企业（单位）内对特种设备质量安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。3职责1.1 生产单位主要负责人对本单位特种设备生产质量安全工作全面负责，建立并落实特种设备质量安全主体责任得长效机制。1.2 特种设备质量安全总监负责特种设备生产质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及

12、更新。1.3 特种设备质量安全员按照要求落实特种设备质量安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备生产质量安全总监或单位主要负责人。3. 4特种设备质量安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保企业（单位）特种设备生产质量安全，并对相关工作向主要负责人报告，提出改进措施。4控制程序3.1 根据企业（单位）落实主体责任要求，由质量安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助质量安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。3.2 日管控4. 2.1日管控风险内容参照各类特种设备的风险管控清单。5.

13、2.2工作期间，特种设备质量安全员每日根据风险管控清单进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备质量安全风险隐患,并将检查结果汇总记录在每日起重机械质量安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。6. 2.3对于日管控检查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备质量安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.3周排查4.3.1工作期间，特种设备质量安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查生产过程各环节可能存在的特种设备质量

14、安全风险隐患。4.3.2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备质量安全信息等，分析各单位的特种设备质量安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备质量安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。4.3.3对于周排查形成的每周起重机械质量安全排查治理报告，应及时报至特种设备质量安全总监，抄送相关责任负责人,使其知晓存在的特种设备质量安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备质量安全风险可控。4.3.4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复

15、杂、短期内难以治理排除的,要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。4.4月调度4.4.1根据落实主体责任要求，由特种设备质量安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备质量安全总监关于特种设备质量安全管理工作的情况汇报。4.4.2由特种设备质量安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种设备质量安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备质量安全风险问题及整改情况，日常特种设备质量安全管理情况的汇总分析。4.4.3由特种设备质量安全总监对近一个月内企业（单位）的特种设备质量安全管

16、理工作情况进行汇报，对当月特种设备质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。4.4.4对于日常特种设备质量安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置。4. 4.5由企业（单位）主要负责人对特种设备质量安全管理工作作出指示。5. 4.6特种设备质量安全总监根据当月特种设备质量安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备质量安全管理重点工作计划，并形成每月起重机械质量安全调度会议纪要。5记录5.1起重机械质量安全风险管控清单5. 2每日起重机械质量安全检查记录5. 3每周起重机械质量安全排查治理报告6. 4每月起重机

17、械质量安全调度会议纪要起重机械质量安全风险管控清单（起重机械制造（含安装、修理、改造）单位）第一条为建立并落实起重机械制造单位（含安装、修理、改造）质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位质量安全风险主要存在于设计、材料与零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、生产设备和检验试验装置、人员管理和执行特种设备许可制度等环节。第三条设计风险至少包括以下几个方面：（一）产品设计的依据不符合要求；（二）设计文件未经责任人员审查确认就用于生产。第四条材料与零部件风险至少包括以下几个方面：（一）未按规定对受

18、委托方实施质量控制；（二）未按规定进行材料与零部件验收（复验）、材料标识、存放、保管、领用和使用控制；（三）材料代用手续不全。第五条作业（工艺）风险至少包括以下几个方面：（一）未按规定制定通用、专用文件；（二）未按规定对生产工艺执行情况进行检查；（三）生产用工装、模具的管理不当。第六条焊接风险至少包括以下几个方面：（一）未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制；（二）焊接工艺评定不符合要求。第七条热处理风险至少包括以下几个方面：（一）热处理工艺不符合要求；（二）未按规定对热处理设备、过程、记录等进行控制；（三）未按规定对热处理外委进行控制。第八条无损检测风险至少包括以下几个方面：（

19、一）无损检测通用工艺、专用工艺不符合要求；（二）未按规定对无损检测人员管理、无损检测仪器及试块、无损检测过程、无损检测记录、报告、无损检测外委进行控制。第九条理化检验风险至少包括以下几个方面：（一）理化检验人员未经培训上岗；（二）理化检验的试样加工及试样检测不符合要求；（三）理化检验方法、操作过程、记录和报告不符合要求；（四）未按规定对理化检验外委进行控制。第十条检验与试验风险至少包括以下几个方面：（一）检验与试验工艺不符合要求；（二）有型式试验或其他特殊试验要求的产品，未按规定进行控制。第十一条生产设备和检验与试验装置风险至少包括以下几个方面：（一）生产设备和检验与试验装置的采购、验收、建档

20、、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求；（二）生产设备和检验与试验装置状态控制，包括生产设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求。第十二条人员管理风险至少包括以下几个方面：（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定;（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。第十三条执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：（一）资源条件未能持续保持许可条件；（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为

21、等。第十四条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第十五条本单位根据上述规定制定了起重机械质量安全风险管控清单（例表见附录All）,当生产的起重机械类别、型号等发生改变可能导致风险指标产生变化时，需对清单及时进行调整。附录All起重机械质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造）风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1设计产品设计的依据不符合现行法规、安全规范、标准和用户要求按法律和法规等确定设计依据。月调度主要负责人2设计文件未经责任人员审查确认，用于生产按规定执行设计文件审查制度，明确责任和流程。周排查质量安全总监3未对设计和施工方案（过程）风险

22、进行控制制定设计和施工方案（过程）风险控制制度，明确职责。月调度主要负责人4材料与零部件未按规定对受委托方实施质量控制按规定控制，检查相关工作见证材料。周排查质量安全总监5未按规定进行验收（复验）、材料标识、保管、领用和使用控制，材料代用手续不全L按规定控制，明确责任；2.加强过程巡查。日管控质量安全员6作业（工艺）未按规定制定通用、专用文件和技术交底，未对生产用工装、模具进行检查1 .制定通用、专用工艺文件，按规定完成技术交底；2 .检查相关工作见证材料。周排查质量安全总监7未按规定对生产工艺执行情况检查按规定完成工艺纪律检查。周排查质量安全总监8焊接未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进

23、行管理、控制按规定控制，加强过程巡查。日管控质量安全员9焊接工艺评定未覆盖按照相关法规和标准要求完成焊接作业对应的焊接工艺评定。周排查质量安全总监10热处理热处理工艺不符合要求按照法规和标准要求制定热处理工艺文件。周排查质量安全总监风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注11未按规定对热处理设备、过程、记录和外委等进行控制按规定控制，加强过程巡查。日管控质量安全员12无损检测无损检测通用工艺、专用工艺不符合要求按照法规和标准要求编制无损检测工艺文件。周排查质量安全总监13无损检测人员管理不符合要求，未按规定对无损检测仪器及试块、无损检测过程、无损检测记录、报告、无损检测外委进行控制按规定

24、控制，加强过程巡查。日管控质量安全员14理化检验理化检验人员未经培训上岗理化检验人员按要求培训上岗。月调度主要负责人15理化检验方法、操作过程、记录和报告不符合要求，未按规定对理化检验外委进行控制按规定控制，加强过程巡查。日管控质量安全员16检验与试验生产设备和检验与试验装置的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求按规定控制，检查相关工作见证材料。周排查质量安全总监17生产设备和检验与试验装置的状态标识，定期检验、检定或校准等不符合要求按规定控制，定期检查。日管控质量安全员18人员管理未对人员培训的要求、内容、计划和实施等制定人员管理相关程序，明

25、确相关要求。月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注做出规定19特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求加强过程巡查及档案管理。月调度主要负责人20特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求检查相关工作见证材料。月调度主要负责人21种备可度特设许制资源条件未能持续保持许可条件制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件。月调度主要负责人22未按规定履行告知义务并接受监督检验接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验。月调度主要负责人

26、23发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等按规定进行许可证管理。月调度主要负责人24政府监督、通报、预警发现不合格项记录，整改。周排查质量安全总监25投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患。日管控质量安全员26舆情信息发现不合格项记录，整改。日管控质量安全员备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，起重机械制造单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。起重机械质量安全风险管控清单（起重机械安装（含修理）单位）第一条为建立并落实起重机械安装（含修理）单位质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度

27、，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位质量安全风险主要存在于起重机械施工过程中的材料与零部件、作业（工艺）、焊接、无损检测、理化检验、检验与试验、施工设备和检验试验装置、施工过程、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节；第三条材料与零部件风险至少包括以下几个方面：（一）未按规定对受委托方实施质量控制；（二）未按规定进行材料与零部件验收（复验）、材料标识、存放、保管、领用和使用控制；（三）材料变更手续不全。第四条作业（工艺）风险至少包括以下几个方面：（一）未按规定进行图纸会审；（二）未按规定制定通用、专用文件和施工技术交底；（三）未按规定对生产工艺执行情况进行检查；（四）未编写或具备设备

28、对应安装维修方案、施工计划、施工作业文件、质量计划及对应的设计文件、工作见证。第五条焊接风险至少包括以下几个方面：（一）未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制；（二）焊接工艺评定不符合要求；（三）未按规定对焊缝返修进行控制。第六条无损检测风险至少包括以下几个方面：（一）无损检测通用工艺、专用工艺不符合要求；（二）未按规定对无损检测人员管理、无损检测仪器及试块、无损检测过程、无损检测记录、报告、无损检测外委进行控制。第七条检验与试验风险至少包括以下几个方面：（一）检验与试验工艺不符合要求（二）未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态、检验试验记录和报告进行控制。

29、第八条施工设备和检验与试验装置风险至少包括以下几个方面：（一）施工设备和检验与试验装置的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求；（二）施工设备和检验与试验装置档案管理不符合要求；（三）施工设备和检验与试验装置状态控制，包括设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求。第九条施工过程风险至少包括以下几个方面：（一）对现场安全环境进行评价并制定措施；（二）作业过程不符合相关要求。（三）起重人员未按规定持证上岗；（四）施工前后进行安全技术档案交接。第十条人员管理风险至少包括以下几个方面：（一）未对人员培训的

30、要求、内容、计划和实施等做出规定;（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求；（四）确认现场作业人员持证、健康状态，是否符合相关要求。第十一条执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：（一）资源条件未能持续保持许可条件；（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。第十二条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第十三条本单位根据上述规定制定了起重机械质量安全风险管控清单（例表见附录A12）,当安装（含修理）的起重机械类别、型号等发生改变可能导致

31、风险指标产生变化时，需对清单及时进行调整。附录A12起重机械质量安全风险管控清单（安装（含修理）序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注1料零件材与部未按规定对受委托方实施质量控制制定材料与零部件控制程序，明确人员职责，加强过程巡查，检查相关工作见证材料。周排查质量安全总监2未按规定进行材料复验按照法规、标准、控制程序文件的要求进行复验。周排查质量安全总监3未按规定进行材料标识、发放和领用按照法规、标准、控制程序文件的要求核查材料原始标识并进行标识移植按照规定进行材料发放领用，并做好相应记录。日管控质量安全员4未按规定存放、保管按照法规、标准、控制程序文件的要求进行存储。月调度主要负

32、责人5作业（工艺）材料变更手续不全按照材料控制程序要求进行确认和控制。周排查质量安全总监6未按规定进行图纸会审按照法规、标准、控制程序文件的要求进行图纸会审程序。月调度主要负责人7通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定和技术交底按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件并进行施工前技术交底。月调度主要负责人8未对作业工艺执行情况进行检查按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查。日管控质量安全员9未编制相应的安装维修方案、施工计划、施工作业文件、质量计划等施工方案或施工组织设计（含质量计划）的编制和实施应满足许可范围特性和管道工程实际情况，检查相关工作见证材料。日管控质量安全员10焊接未

33、按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制按焊接控制相关程序要求，建立焊接作业人员明细表，焊工持证焊接，项目符合要求；焊接环境应满足法规标准要求；及时、准确、规范填写焊接日管控质量安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注记录。11焊接工艺评定未覆盖具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接工艺卡，且能覆盖焊接所需的工艺。日管控质量安全员12未按规定对焊缝返修进行控制焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行。日管控质量安全员13无损检测无损检测通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件。周排查质量安全总监14无损检测人

34、员资质不满足要求配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位。月调度主要负责人15无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求应配备合格的无损检测设备、仪器和试块，并按要求进行检定校准。月调度主要负责人16未对（外委含第三方）无损检测工作有效控制或确认未对外委（含第三方）无损检测工作有效控制或确认。月调度主要负责人17无损检测记录和报告缺失或不规范应及时出具准确规范的无损检测记录和报告。周排查质量安全总监18检验与试验检验与试验工艺文件缺失或不符合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件。周排查质量安全总监19检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态不符合要求按照法

35、规、标准、控制程序文件的要求建立满足要求的检验与试验条件，并做好状态标识。月调度主要负责人20检验与试验记录和报告缺失或不规范应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告。周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注21工备检与验置施设和验试装施工设备和检验与试验装置的操作、维护、使用环境、检定校准等不符合要求1 .制定安装设备和检验与试验装置控制相关程序，明确相关要求；2 .加强过程巡查及档案管理；3 .检查相关工作见证材料。周排查质量安全总监22施工设备和检验与试验装置档案管理不符合要求按相关规定对仪器设备检定或校准，并保存见证材料。日管控质量安全员23施工设备和检验与

36、试验装置状态控制不符合要求按要求设置正确的设备使用状态标识。日管控质量安全员24施工过程未对现场安全环境进行评价并制定措施发现现场作业安全风险、危险源及并制定相关控制措施。周排查质量安全总监25作业过程不符合相关要求对配套设施检查交接，对施工工艺符合性检查。日管控质量安全员26施工前未进行安全技术档案交接检查安全技术档案交接情况。日管控质量安全员27起重作业人员未持证上岗现场检查起重作业人员证件。日管控质量安全员28人员管理未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定制定人员管理相关程序，明确相关要求。月调度主要负责人29特种设备许可所要求的相关人员的培训考核档案不符合要求加强过程巡查及档案

37、管理。月调度主要负责人30特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求检查相关工作见证材料。月调度主要负责人31未确认现场作业人员持证健康状态是否符合要求加强过程巡查，检查施工人员健康状态。日管控质量安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注32行种备可度执特设许制资源条件未能持续保持许可条件制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件。月调度主要负责人33未按规定履行告知义务并接受监督检验接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验。月调度主要负责人34发现涂

38、改、倒卖、出租、出借许可证行为等按规定进行许可证管理。月调度主要负责人35政府监督、通报、预警发现不合格项记录、整改。周排查质量安全总监36投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患。日管控质量安全员37舆情信息发现不合格项记录、整改。日管控质量安全员备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，起重机械安装（含修理）单位应当结合本单位实际情况和安装工作的具体要求,细化风险管控清单，调整管控形式。每日起重机械质量安全检查记录检查日期：年月日序号检查项目检查结果处理结果质量安全员备注1设计2材料与零部件3作业（工艺）4焊接5热处理6无损检测7理化检验8检验与试验9

39、生产设备和检验与试验装置10人员管理11政府监督、通报、预警12投诉举报13舆情信息采取的防范措施：质量安全员：注：1.以上检查结果合格直接打“，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项，同时填写处理结果。2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的起重机械质量安全风险管控清单调整检查项目。记录表格可制作一份供所有质量安全人员填写记录，也可根据岗位配备的质量安全员，制作多份表格由不同的质量安全员填写记录。每周起重机械质量安全排查治理报告日期：年月日第周上周质量安全风险隐患问题整改核实情况本周主要质量安全风险隐患和整改情况本周质量安全管理情况评价质量安全风险可控，无较大质量安全风险隐患存在质量安全风险隐患，需尽快采取防范措施下周工作重点质量安全管理员意见：签名：年月日质量安全总监意见：签名：年月日每月起重机械质量安全调度会议纪要()月会议时间会议地点会议主持人会议记录人参会人员：会议内容：1 .本月巡查主要问题：2 .本月整改方案落实情况：3 .本月还未解决的问题：4 .月调度相关内容(如制度修订、人员岗位职责变化等)：5 .其他质量安全事项：6 .会议研究采取的措施：备注