27管理评审控制程序（GJB9001 军工标管理体系）.docx

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1、XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制:批准：受控状态：口受控口非受控发放编号：20x-XX-XX发布20xx-xx-XX实施XXX科技有限公司发布27、管理评审控制程序文件编号：IQM27-2017B1目的通过对质量管理体系进行定期与不定期评审，明确质量管理体系改进的时机、内容及变更的需要，以确保其持续的适用性、充分性和有效性。2范围凡涉及公司管理评审和各项活动均适用本程序。3职责3. 1总经理：主持管理评审会议并决议评审结果。4. 2管理者代表：组织管理评审会议、筹建评审小组、记录会议议程并报告。5. 3各部门负责人：负责评审输入资料的准备、报告。4工作程序5.1 本厂的管理评审会议每年一

2、次，其召开时间原则上选择在每年内部质量审核之后外部审核之前召开。5.2 不定期会议：当质量管理体系中组织结构、生产工艺出现重大变动，或产品、项目出现严重异常或重大客诉时，由管理者代表视情况需要召开管理评审会议。5.3管理评审会议由总经理担任会议主席，管理者代表主持，各部门负责人参加。5. 4在召开管理评审会议之前，管理者代表须编制管理评审计划，呈总经理核准后分给各部门负责人。各部门负责人依计划的要求组织落实信息资料收集，并于会议前交管理者代表审查。5. 5管理评审会议应输入以下内容：a）以往管理评审的措施的状况：b）与质量管理体系有关的外部和内部的变更：C）质量管理体系绩效和有效性的信息，包括

3、以下方面的趋势：1）顾客满意和来自相关方的反馈；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效及产品和服务的符合性；4）不合格和纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效；d）资源的充分性；e）所采取的应对风险和机会的措施的有效性：1）改进机会;g）质量经济性分析情况；h）重大质量问题的归零情况。5.6 管理评审的输出包括与以下方面有关的决定和措施：a）改进的机会；对客户要求改进的相关产品开展相应的改善活动。b）质量管理体系变更的需求；质量方针、目标、指标的适宜性。C）资源需求。对各部门提出的各类资源需求（人、财、物、技术等）予以评估或满足。d）顾客提出的改进要求。管理评审的结果保留

4、在品保部。5.7 评审过程中，若有不符合质量管理体系要求或未达到规定目标的情形，责任单位应对此进行状况说明，并提出相应的改善对策。之外，对不能按管理要求达成相关的生产工作目标的状况，管理者代表应视情况需要指派专人按纠正及预防措施程序的要求对责任单位开展相应的纠正、改善行动。质量部按期对措施执行情况进行跟踪评价。5.8 管理者代表应指定人员对管理评审会议的全过程进行记录，并由管理者代表整理成管理评审会议报告呈总经理核准后，分发给相关部门及人员，并负责对管理评审报告中提出的纠正和预防措施执行情况进行跟踪、评审。5. 9管理评审会议记录及相关输入报告的原稿由品保部文控室负责保存，保存期限不少于三年。5执行本程序所形成的文件-管理评审计划1QM27-01B-管理评审报告IQM27-02B