卷二工程管理部2021年制度汇编.docx

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1、庐江皖能天然气有限公司规章制度汇编卷二工程管理部目录工程管理部工程款支付、工程结算管理办法0试行）1工程CEA管理制度（修订）5定向钻施工工程量现场确认管理办法（试行）20仓库管理办法（修订）25常规工程材料管理办法（修订）30常规工程现场签证及设计变更管理办法（试行）42工程竣工验收及资产交接管理办法（试行）55工程档案管理制度。试行）63施工日志管理办法（修订）67常规工程图纸会审管理办法（修订）72隐蔽工程验收管理办法（修订）78备品备件管理办法（试行）91工程建设程序管理办法（试行）103工程会议制度（试行）108工程现场文明施工管理办法（试行）113仓库消防安全管理制度（试行）122

2、参建合作单位评价管理办法（试行）126工程质量管理制度（试行）Ml施工进度管理办法（试行）156工程建设相关单位安全管理办法（试行）161庐江皖能天然气有限公司编号：ANG/LJWNGC032018工程款支付、工程结算管理办法（试行）2018T1-28 发布201871-28实施庐江皖能天然气有限公司工程款支付、工程结算管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强庐江皖能天然气有限公司t以下简称公司）建设工程款支付、工程结算的管理，规范公司工程款的支付和结算工作，制定本办法。第二条公司工程部为工程款支付、工程结算管理的责任部门，负责贯彻落实相关文件精神，结合公司实际，落实相关工作。第二章原则第三条

3、合同依据原则：所有工程款项须依据合同条款约定进行支付，不得未签订合同、超合同约定支付工程款项。一般行政性缴款需经子公司总经理书面（专题签报）同意后办理支付手续。第四条分级审批原则：工程款需由合同单位提出申请，监理单位、第三方审计单位（如有、）现场管理人员签审意见后办理支付手续，工程负责人、财务负责人、分管副总、总经理签批后，由财务部支付。第五条会签支付原则：合同内容如与子公司其他部门管理业务相关，在支付工程款时需征询相关部门意见，支付工程款质保金或直接支付完的，需相关部门会签。第六条工程结算原则：依据建设工程价款结算哲行办法、安徽省建设工程价款结算暂行办法等法律法规，委托并组织专业第三方审计单

4、位依据具体合同，在规定的时限内，解决争议事项完成工程结算。第七条真实发生原则：所有工程款必须以图纸工程量为基础，对照现场复验情况，结合合同约定公平合理确定结算费用。所有经办、审批人对各自工作内容的真实性负责。第三章审批流程第Jl条结合公司财务制度，严格制定内部工程款支付审批流程，流程须有申请、审核、复核、审批、执行等环节，不可未完成审批手续，而直接执行。第九条因特殊原因工程发生重大变更、超合同约定支付或本指引说明以外的特别事项，公司应以签报形式报省公司审批。第四章相关要求第十条所有工程进度款支付、工程结算资料依据必须详实、充分，且需为书面原件，非书面文件一律不得计入。第H-一条所有计入工程结算

5、的变更签证必须要符合公司的相关制度规定的审批规定。第十二条公司各部门需相互配合，依据合同约定，合法合规、高效处理工程款的支付和结算工作，避免因此出现违约情况。第五章附则第十三条本办法由工程管理部负责解释。庐江皖能天然气有限公司编号：ANG/LJWNGC042020工程CEA管理制度（修订）2020-579发布2020-579实施庐江皖能天然气有限公司工程CEA管理制度（修订）第一章总则第一条为加强对庐江皖能天然气有限公司（以下简称公司）工程建设成本管理，规范审批流程，节省工程投资，提升工程建设质量和效益，根据安徽省天然气开发股份有限公司城网工程资本性支出（CEA）管理办法（修订、全面推行垂直管

6、理”工作实施方案以及结合公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司新建和改（扩）建工程。即大型基建项目，中小型建设项目：如市政工程，工商业用户工程，居民用户工程。第三条根据公司实际情况，新建大型基建项目、居民用户工程项目、市政管网工程项目CEA由工程管理部负责编制，新建工商业用户CEA由市场客服部负责编制，涉及改（扩）建工程项目CEA由安全生产部负责编制，其他非工程建设投资项目，可由归口部门参照执行。第二章编制依据第四条依据公司编制的燃气专项规划、企业发展规划和市场调研报告，结合地方市政道路建设计划，编制城网工程年度投资计划。第五条CEA编制应符合工程年度投资计划内容和要求。未纳入年度

7、投资计划的工程，须采用-事报”方式报省公司审批后，纳入城网工程年度投资计划。第六条市政管网项目CEA编制，应有地方政府道路规划方案批复意见；站场工程应有地方政府项目核准文件；其他项目应有公司签订的市场开发合同或公司内部下发的项目建设任务。第三章编制要求第七条CEA反映公司成本管理，应具有全面性、前瞻性、真实性和准确性。第11条所有工程实施前必须编制CEA,并在完成有关CEA审批后方可开工建设。第九条编制CEA采用的方案设计图要符合规范要求，并经过公司组织的图纸会审。第十条CEA成本预算书中各子项工程所采用的价格，需要有编制说明和编制依据。第H条CEA成本预算书中施工费、材料费、监理费、设计费等

8、应采用含税价格，可抵扣增值税需单独列项。单位成本计算需将可抵扣增值税扣除。第十二条CEA编制中不可预见费原则上按照工程费用及设计、监理等相关费用的5%计取；若超过5%,应说明具体原因。第十三条所有CEA编制分为CEA-A、B表两类。用户报装工程的CEA编制适用于A表，如:小区管网、工商业、居民用户项目；生产设施、市政管网工程适用于B表，如主干管、气源厂项目。大型项目应单独编制估算（或预算）。（表格详见附录2）第四章审批程序第十四条CEA审批程序按照省天然气城网项目公司授权审批管理办法、子公司工程设计变更及现场签证管理指引执行。第十五条单项工程投资超过50万元或未纳入年度投资计划的，公司应在CE

9、A初审后3个工作日内，通过OA报送省公司工程管理部审批。上报的CEA应附工程基本情况、手续齐全的CEA审批表、施工图纸等。第十六条工程施工中设计变更、现场签证超过5万元或实际支出超过CEA的10%且金额超过2万的，需及时将调整后的CEA报送省公司工程管理部审批。第五章管理要求第十七条所有CEA编制完成后需报工程管理部存档备查。第十八条工程竣工结算时，CEA编制部门应汇同财务管理部，编制CEA对比分析报告表，对超CEA实施的工程，要认真分析原因。第六章附则第十九条本办法由工程管理部负责解释。附件1授权审批流程：1、CEA操作流程CEA是一种预先的程序，应在工程或资产购置签订合同前完成。在正常情况

10、下,所有工程及购买资产的启动必须在有关CEA审批之后才可进行。对于不同类型的工程，可以有不同的流程。1.1大型基建项目，主要指主干管、厂站的建造，需要作可研及向政府立项。假设工程时间紧迫正常情况注：(1)递交CEA的时间，按工程时间紧迫与否，分为招投标前递交和招投标后递交两种。(2)为提高工作效率，大型基建项目应以分段、分类、分进度的方式递交CEA。1.1中小型建设项目指配合运营及业务发展所需的建设项目O递交庭院管/立管/户内管CEA与用户洽谈点火运行2.CEA的支持文件CEA种类附加文件备注A表庭院管立管户内管1,建设理由2、路由图及布局，包括调压模式、压力级制的确定3、设备材料清单及单价4

11、、各分项的估价（庭院管、立管、户内管、调压设备）5、项目的估计收入同一楼盘、同一工商用户的施工项目，需体现在同-CEA中，不得拆分。有关工程项目（如大型楼盘开发）是分期分阶段进行的，则可以根据分期情况分别填制CEA表。B表厂站、设置在管网上的仪表设备（如SCADA系统1、建设理由和气源的选择2、设计方面规模、最终用气量和分阶段用气量.工艺流程图、平面布置图3、主要设备清单及价格4,各分项（土地、土建、安装、电气仪表、消防等）的估价/投标价5,推荐供应商/承建商的理由（如非低价中标，更应提供详细的理由，）并列出指数比较表场站项目内部分项不能分拆，如：设计费、监理费、征地及补偿费、设备采购费、土建

12、费、安装及材料费、环评、安评报建等前期费用、不可预见费等。场站项目应体现在一份CEA中，可分项目加附件说iJJ-如在同一条路上，一次性开挖铺管，则该项工程不能拆分成多个CEA.已审批的大型基建项目，由于其复杂性，应该采用分段、分类、分进度的方式递交CEA,以简化审批程序。例如：长输管道、高压管道应与城镇管网（中压）分开递交，主要的材料也可分类申请CEA等.主干管L建设理由，设置门站、调压站、贮罐的原因2、设计方面规模、最终用气量和分阶段用气量路由图、工艺流程图、平面布置图3,主要设备材料清单及价格4,各分项（土地、土建、安装、电气仪表、消防、路面修复、赔偿等）的估价/投标价5、推荐供应商/承建

13、商的理由（如非低价中标，更应提供详细的理由），并列出指数比较表.材料1、采购理由2,应用范围3,规格（材质、压力、配置等）4、价格5,推荐供应商的理由（如非低价中标，更应提供详细的理由，）并列出指数比较表:3.其他事项3.1采购及材料管理（1）材料/设备CEA一般是指材料/设备金额大而且构成工程支出的重要部分。在填写此类CEA时，所确定的编号必须与相应的工程项目相对应，以便于内部管理及控制。(2)直接运往工地的材料必须填写入库单及出库单。相关部门人员予以签字确认。在出入库单据上注明CEA编号，以便于计算工程成本。(3)CEA表格附加文件中已包含设备材料清单及单价。所以财务部及材料仓库只需根据已

14、批准的CEA和工程进度单发出材料、支付材料款及工程进度款,并作记录。(4)如材料设备与订购合同规定的条件不符，工程部门或收货部门要及时书面报告，以便在付款时采取措施。3.2用户报装工程(1)分为两部分：工程成本及预计收入。预计收入指向客户收取的报装收入.(2)如报装收入小于工程成本，即公司不能通过报装收入弥补成本。此时公司的投资回报取决于售气毛利的预测和市场渗透率。附件LCEA-A表及相关表格CEA-AW工程项H编号:*天然气有限公司资本性支出申请表门，I. -. , ”山： 4lMi KKMaMM*. T事长.总鲤理、分行 副总、财务制总、部C跑理、M务审核 人、 经办人员性质：民用Ift户

15、0民用新装口公福口工业口商业客户名称：*工程项目名称:*工程1.输配管网主干管（米F元）庭院管（米，元）调压器土建（立方米）分项总和合计金III2.民用进户管道立管米.元）内管（米.元）燃气表其他材料分项总和合计金额3.工商管道及附属管道：计量设筛：其他：分项总和：合计金额4.其它5.加不可预见费用7总工程费用合计8.可抵扣增值税9.不含税工程费用材料数量材料金徽安装费10.报装客户数:（户）11.（元/户）材料费用施工兜用其他费用平均每户院费世平均每户进户费用平均每户一昱坦督用0.00材料数St材H金施F装费合计户均成本0.m12平均每户庭院管长度平均每户进户管氏度米/户13.平均每户报领0

16、.000.000.0011工商用户：户材乌皱鼻材料金融安装费平均每年用气量M：预计每M3毛利:?e计每年总燃气毛利：16.总报装收（含税）总报装收（不含税）5%17.报装毛利材料费安装费其他费用0.00申请人：日期，部门经理：日期I分管副总：日朋r工程审核：日期：财务线理：日期：财务副总：日期：公司总经理：日期I省公司工程管理部/企业发展部：日期I执行董事：日期：T预尊项目口非预嫌项日预H完工时间年工程预算工程名称：*序号工程项目单位数量材料费安装费费用统计表1材料费、安装费（小计）Ll中压主干管部分米1.2庭院低压管道部分米1.3调乐箱及计量设备台L4架空管道及户内外立管米1.5户内挂表安装

17、部分户-1.6其他2其他方用3总金额（含税）4可抵扣税金5总金额（不含税）6每户成本户工程预算工程名称：*燃气配套工程序号物料名称单位数量材料责安装费一、中压主管道部分单价合计单价合计1PE管De90(PE8O;SDR11;米-小计-工程预算工程名称：*配套工程序号物料名称单位教材料批安装费庭院低压部分单济合计*fr-调压箱及计量设备-其他-户内小计一户外小计-9合计-工程预算工程名称：*燃气配套工程序号物料名称单位整量材料费安装费架空管道及室内外立管#*单价合计小计合计小计外挂立*及盘WfiAMft-户内控表安装部分-小计合计（小计高层建筑安加费像合系数）-合计工程预算-其他费用工程名称：*

18、燃气配套工程序号工程项目单位数量单价1其他1：工程建设其他费1.1监督检验费m1.2设计费户1,3监理费户1.4探伤费项1.5第三方审计费项2不可预算费（按5%记取）项（材料费+安装费+其他费用1）*0.054总金额（含税）1+2附件2：CEA-B表及相关表格A7*天然气有限公司责本性支出申请表CEA-B表地点*门，H.内汕纺11SM9S*执行/*.公司负责人、分管副4.财务痛总、部门好理.静办人工程项目编号1SZIN-GC-WHSI-2017-B-OOI工程名称：*中压燃气工程施工单位：*设计单位：*指标单位数值管网总长度米工程总金獭元口预算项目口非预算项目工程顼计时间：天监理单位：*开工日

19、期：*监检单位：*每公里材料费用元/公里姆公里施工费用元/公里每公里总费用（含税）元/公里完成日期：*顶管单位I*每公里总费用（不含税元/公胞申请理由:*管网建设名称规格长度（米）金额（元）其他设工程符注主材PE管管件阀门等建安安装费土建非开挖其它其他避用工程费用合计合计可抵扣增值税不含税工程黄用合计申请人:日期部门经理：H期分管陵导I日期工程审核：H期：财务经理：日期财务现总：日期公司负责人r日期企业发展部：口期执行款*：日期*中压建安工程预算序:名称规格型号I展位工程量主材费施工费单价合计单价合计-PE管材/钢管小计二土建小计三定向帖小计四*道试验小计含税总造价可抵扣增值税不含税造价工程预

20、算-其他费用序号工程项目单位数单价合计备注1工程建设其他费1.1监督检验费m11.2设计费m11.3监理费m11.4探伤费项1L5第三方审计费项1*2不可预算费（按5%记取项1（材料费+安装费+其他费用1）*0.053总金额（含税）1+24可抵扣增值税5不含税总金颠庐江皖能天然气有限公司编号:ANG/LJWNGC062018定向钻施工工程现场确认管理办法（试行）2018-11-28发布2018-11-28实施庐江皖能天然气有限公司发布庐江皖能天然气有限公司定向钻施工工程量现场确认管理办法（试行）第一章总则第一条为节省外部审计成本，同时规范庐江皖能天然气有限公司（以下简称公司”）的定向钻施工工程

21、量现场确认工作，保证工程量现场确认的及时性和准确性，结合公司的实际情况，特制定庐江皖能天然气有限公司定向钻施工工程量现场确认管理办法（以下简称本办法。）第二条依据公司与定向钻施工单位签订的施工合同，本办法适用于公司经营区域内的所有定向钻施工。第三条公司纪检小组负责全过程监督定向钻施工工程量现场确认工作。第四条工程管理部、生产运营部具体负责定向钻施工工程量现场确认工作。第二章设立机构第五条为进一步加强公司定向钻施工工程量的现场监督管理，规范施工工程量现场确认，结合公司实际，成立定向钻施工工程量现场确认小组。（一）小组由工程管理部2人、生产运营部1人、纪检小组1人组成，其中施工工程量现场确认工作由

22、工程管理部牵头组织。（二）生产运营部、纪检小组需指定专人参加。第三章现场测量第六条在定向钻施工单位完成每个单位工程10个工作日内，由工程管理部负责牵头组织进行工程量现场确认，并提前通知定向钻施工单位以及公司监理单位，按时到达现场，做好测量工作准备。第七条准备工作就绪后，工程管理部应及时通知小组成员到达测量工作现场，准备开始测量。第/1条在施工单位、监理单位、小组成员的共同参与下，以每个单位工程工作坑中心点至接受坑中心点的水平长度作为最终的工程量结算方附件1单位工程量现场确认单编号：工程名称施工单位工程部位施工日期工程情况说明：施工单位监理单位小组成员工程管理部仓库管理员督促施工单位进行单项工程

23、材料退库手续办理，严格按照材料核销表统计数据，严格遵循退库程序，并会同现场管理员对退库材料进行外观检杳，做好相关退库、验收记录及签字确认，对亏损材料及有损伤材料责令施工单位进行赔偿（责任人：现场管理、仓管）仓库管理员将工程材料合格证、领料申请单及出入库等资料归集同竣工资料共同存档（责任人：仓管）工程管理部采购员负责配合安全生产、市场客服做好质保期及后续维护、维修工作对接（责任人：采购）1、其他：本流程由庐江皖能工程部负责解释，相关责任人必须严格落实责任，此流程将根据工程部工作状况、人员状况适时调整。2,每月25财务结转，次月月月初与财务对仓库进行盘点。附件1庐江皖能天然气有限公司材料申领表工程

24、名称：日期:年_月日序号设备材料型号规格单位削财实际需领用量监理确认量工程管理部确认雌施工单位签字（盖章）监理单位签字（盖章）建设单位签字（盖章）附件2庐江皖能天然气有限公司材料采购统计表工程名称：日期:年月日序号设备材料型号规格单位wu实际需领用雌采购员：工程管理部负责人：总经理（签章：）附件3天然气有限公司材料入库验收单验收单编号：LJNG-GC-RKYSOOl庐江皖能天然气有限公司验收日期:年月日供货单位发票编号存放仓库/地点备注序号名称规格型号重量(t)数量(m)验收结果生产厂家移交清单工程管理部仓库管理员验收验收人：年月日工程管理部采购员验收(公章)验收人：年月日工程管理部负责人验收

25、(公章)验收人：年月日附件4庐江皖能天然气有限公司隐蔽工程及关键点材料使用记录表序号工程名称分项位置规格型号数量具体说明时间记录人庐江皖能天然气有限公司B日期:年月附件5庐江皖能天然气有限公司材料核销表工程名称：日期：年月日序号设备材料型号规格单位领用量实际使用应退库量实退数量扣款材料数量材料单价扣款单价金额合计施工单位材料员：监理单位：建设单位现场管理员施工单位项目经理：建设单位仓库管理员：建设单位工程管理部负责人：附件6庐江皖能天然气有限公司材料退库验收单验收单编号：Ljng-GC-TKYS-OOl庐江皖能天然气有限公司验收日期：年月日施工单位工程名称奔号名称规格型号重量（t）财（m）验收

26、结果生产厂家雌施工单位材料员：监理单位：建设单位现场管理员：施工单位项目经理：建设单位仓库管理员：建设单位工程管理部负责人：庐江皖能天然气有限公司编号:ANG/LJWNGC092019现场签证及设计变更管理办法（试行）2019-9-1发布2019-9-1实施庐江皖能天然气有限公司发布庐江皖能天然气有限公司现场签证及设计变更管理办法（修订）第一章总则第一条为进一步完善公司治理机构，有效监督与控制公司工程预算、投资成本，加强工程变更管理，规范工作流程，确保工程质量和工程进度，结合省公司安徽省天然气开发股份有限公司工程现场签证及设计变更管理指引、安徽省天然气开发股份有限公司城网子公司经营管理授权手册

27、（试行），特制定本管理办法。第二条适用于公司范围内工程建设项目的现场签证及设计变更管理。第三条工程现场签证是指在不改变设计实质，现场施工过程中发生的未约定在合同报价范围内的工程量，或者现场施工过程中发生的不在设计范围内额外工程量以及不在预算范围内的工程量。第四条工程设计变更是指对设计内容进行修改、完善、优化，需要设计单位的签字、盖章，包括对设计图纸中出现的错、漏、碰、缺的修正，实际施工中各种原因引起的图纸变化等。设计变更可由设计单位、施工单位、监理单位、建设单位提出。第二章工程现场签证第五条工程现场签证按所发生的规模逐级审批，分为一般、较大、重大和特大四类：（一）-般现场签证：直接发生的费用在

28、2000元以下的（含）；（二）较大现场签证：直接发生的费用在2000元以上，但在5000元以下的（含）；（三）重大现场签证：直接发生的费用在5000元以上，但在5万元以下的（含）；（四）特大现场签证：直接发生的费用在5万元以上的。第六条工程现场签证的审批权限：一般现场签证、较大现场签证、重大现场签证审批至总经理；特大现场签证根据金额，直接发生的费用在5万元以上，10万元以下，审批至公司董事长，直接发生的费用在10万元以上的（含），报至省公司办公会（附审批权限流程图）.第七条工程现场签证编号说明：“LJNG-项目代码-XCQZ-编号，例如庐江县国轩高科天然气管道安装工程，工程现场签证编号为Ljn

29、g-GXGK-XCQZ-001。第11条工程现场签证要求：(一)工程现场签证时效性要求1,工程现场签证须由施工单位根据现场情况先提出书面申请，预估签证造价后报公司工程现场管理员、工程管理部经理审核确认，5万元以下的(含)逐级审批至公司总经理，单个签证审批15日内完成；5万元以上，10万元以下的签证逐级审批至公司董事长，单个签证审批20日内完成；10万元以上(含)的签证逐级审批后报省公司办公会决议，单个签证审批30日内完成。所有签证申请均须监理人员现场签字才有效。2、工程现场签证须在工程量发生后按照第八条(一)-1时间要求内办理完毕，未办理的一律作为无效签证，不备案，不纳入结算范围。3、工程现场

30、签证应按照单项工程进行整理归档，各级权限签字确认方可纳入结算。(二)工程现场签证完整性要求1、应严格按庐江皖能天然气有限公司工程现场签证单填写如下内容：(1)签证事实开始日期和完成日期；(2)签证提交日期；(3)执行签证事实的依据，要求以书面文件附后：(4)签证事实及完成情况简述；(5)涉及经济或工程量(所得数量应有逻辑关系和清晰的计算式)；(6)附影像资料、工程量确认单及价格清单表，工程量确认单须有施工单位、监理单位、公司三方签字确认:(7)施工单位负责人签字和项目部印章。2、有下列情形的，工程签证将不被接纳；或虽己经过审核，但将作为无效签证处理：(I)内容不全的；(2)对事实表述不清或容易

31、引起歧义的；(3)签证单内容手写或字句有涂改而无签名及加注日期的；(4)要求认定工日或台班数量，但对完成的工作未作定量描述的(审核意见己作说明的除外)；(5)虚假签证或不合逻辑的签证：(6)所有签证，必须按规定在有效期内由参与各方签字方可生效，非参与人员签字或签字不全的均为无效签证。(7)未附影像图片(不需要提供的除外)、签审不全、无章、超过规定时限(5日)的签证资料，一律不认可。（8）其他认为不符合要求的。（三）工程现场签证单格式要求1、使用公司统一签证格式，工程现场签证一律采用打印件。2、必须有施工单位负责人签字并盖章；必须有监理单位专业监理工程师、总监理工程师签字并盖章；公司工程现场管理

32、员、工程部负责人、分管副总、总经理按照工程现场签证的审批权限签字并盖章。签字的先后顺序依次类推，不能代签他人姓名，签署日期必须齐全。监理和施工单位必须盖项目部印章，不能用其它章代替.（四）签证内容填写要求：1、工程签证内容要尽可能详细注明签证的缘由，对于整改、作废、维修等内容一定要写明原因，有利于分清责任。2、工程签证要尽可能注明签证内容发生的详细地点，例如：市政中压干管标注发生的桩号和桩号区间、小区标注发生的楼栋号、工业用户标注发生的位置等。3、工程签证涉及到的工程量（如拆除、恢复、开挖、余土等）必须要有详细的计算式，不得单列出结果，涉及到体积的要有长、宽、高。4,工程签证属于经济类文件范畴

33、，不允许对文件内容进行大量改动，涉及到大量改动时必须重新填写：少许改动必须由修改者在改动处签名或盖章。5,工程签证的用词要准确，避免使用含糊不清的词语。6、图片要求，尽量详细反映出签证内容，多项签证时，要求对图片进行编号，逐一对照签证。7、工程现场签证编号按单项工程进行编号。第九条工程现场签证流程审批图：（一）签证审批流程第四章工程设计变更第十条工程设计变更的原因：（一）完善设计的变更，是指对设计文件缺陷、错误、遗漏的修改、补充或完善；（二）工程质量事故的设计变更，是指按公司、国家事故处理标准界定的工程事故引起的设计变更；（三）标准的设计变更，是指按国家或者行业标准、规范、规模的变化引起的设计

34、变更；（四）不可预见的设计变更，是指不可抗力、不可预见的外部因素等引起的设计变更；（五）其他变更，是指不属于上述原因引起的设计变更。第H-一条工程设计变更按所发生的规模分为一般、较大、重大和特大四类：（一）一般设计变更：对图纸差错更正、图纸细节增补等，或根据实际情况对图纸局部的修改等的变更。直接发生的费用在2000元以下的（含）；（二）较大设计变更：不改变设计原则、不影响工程质量和安全运行、不涉及已审定的初步设计的原则及合同条件和技术规范书的变更。直接发生的费用在2000元以上，但在IOoOO元以下的（含）；（三）重大设计变更：涉及基本设计原则等变更项目。直接发生的费用在10000元以上但在5

35、万元以下的（含）；（四）特大设计变更：涉及到原则性、且大范围的变更项目。直接发生的费用在5万元以上的。第十二条工程设计变更的审批权限：一般设计变更、较大设计变更、重大设计变更审批至总经理；特大设计变更签证根据金额，直接发生的费用在5万元以上，10万元以下，审批至公司董事长，直接发生的费用在10万元以上的（含），报至省公司办公会（附审批权限流程图）o第十三条工程设计变更编号说明：“LJNG-项目代码-SJBG-编号”，例如庐江县国轩高科天然气管道安装工程，工程设计变更编号为aLJNG-GXGK-SJBG-OOIh。第十四条工程设计变更要求：工程设计变更可由施工单位、监理单位、公司和设计单位提出。

36、其中各单位提出的变更均应提交设计变更申请单至公司工程现场管理员，其中施工单位、设计单位提交的变更申请须由监理单位审核后提交至公司工程现场管理员审核，监理单位、公司提交的变更申请直接提交至公司工程现场管理员审核。（一）工程设计变更申请时效性要求1、工程设计变更根据现场情况先提出书面中请，预估设计变更造价后报公司工程现场管理员、工程管理部经理审核确认，5万元以下的（含）逐级审批至公司总经理，单个变更审批15日内完成；5万元以上，10万元以下的变更逐级审批至公司董事长，单个变更审批20日内完成；10万元以上（含）的变更逐级审批后报省公司办公会决议，单个签证审批30日内完成。所有变更中请均须监理人员现场签字才有效。2、工程设计变更应先提出变更申请批准并出具设计变更单后，方可施工，在遇到工程进度紧急或者不可抗拒因素情况下，在报经公司分管领导批准后边施工，边变更，在开工后15日内须补办工程设计变更相关审批手续。（二）工程设计变更原则性要求1、设计变更应以优化、完善原设计为前提，以提高设计质量、节省建设资金、节约资源、方便施工、有利环保、利于安全营运为目标，必须符合国家有关强制性标准和技术规范的要求；符合工程质量和使用功能的要求；符合环境保护的要求；符合现场地质、水文、材料的实际情况。2、任何工程的设计变更，