交通运输施工企业安全生产标准化达标考评自评报告.docx

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1、交通运输施工企业安全生产标准化达标考评自评报告交通运输建筑施工企业安全生产标准化达标考评自评报告企业名称（盖章）:XXXXXXX申请类别：交通运输建筑施工企业申请等级：3报告编制时间：2014年04月20日申请时间：2014年07月20日自评人员自评组姓名证书编号签字组长李军2013-5-04-0219成员李涛2013-5-04-0216成员寻胜利2013-5-04-0215成员习杰2013-5-04-0204成员白宏强2013-5-04-0205成员宋娟2013-5-04-0220成员李艳辉2013-5-04-0221第一章企业简介1.1 企业基本情况XXXXXXX组建于1993年1月，是一

2、个独立核算、自负盈亏的全民所有制企业，也是XX市唯一的专业公路桥梁施工队伍。具有公路工程施工总承包二级、公路养护工程施工从业二类（甲级），并认证通过了ISO9001:2000质量管理体系。公司主要下设六个工程处、一个勘察设计处、一个中心实验室和多种经营公司。1.2 企业安全生产现状公司现有职工645人，其中专业技术人员171人（其中高级职称15人，中级职称51人）；技术工人368人。技术人员中有省管专家（并享受政府津贴）1名、享受政府特殊津贴专家1名、市管专家3名。公司现有安全生产管理人员35人，三类人员28人，其中A类人员1人，B类人员11人，类人员15人。公司注册资金3100万元，生产经营

3、固定资产原值6343万元。公司主要从事路桥工程建设、路桥工程测设、化验；兼营：筑路机械租赁、技术服务、道路绿化等工作。拥有公路工程施工机械设备233台件，公路工程检测设备122台件,具有年完成建安工作量2.0亿元以上的生产能力。13企业安全管理架构为搞好公司安全生产，预防和减少事故的发生，保护员工的生命安全和健康，结合我公司生产经营特点，成立了以公司法定代表人XXX为安全生产第一责任人的五级安全生产管理机构，由公司副经理XX担任专职安全生产负责人，公司党委书记、副经理、经理助理、安全管理科科长等各部门负责人为管理机构成员，设安全生产管理科为直接管理部门负责日常安全生产监督检查，并结合建设项目具

4、体情况，在每个建设工程项目经理部设立专职安全员，负责建设项目的现场安全生产管理。1.4 主要生产设备及机具简介XXXXXXX主要设备及机具情况说明表序号设备机具名称型号数量安全性能状况1压路机YZC-IO1合格完好2压路机ZL16-201合格完好3压路机徐工XG8-101合格完好4压路机徐工XG10-121合格完好序号设备机具名称型号数量安全性能状况5压路机徐工3011合格完好6压路机徐工3021合格完好7沥青拌合楼2000型1合格完好8沥青摊铺机ABG4231合格完好9沥青摊铺机ABG86201合格完好10装载机ZL501合格完好11装载机ZL401合格完好12洒水车东风IOT1合格完好13

5、洒水车东风8T1合格完好14铳刨机ZX801合格完好15发电机P500E1合格完好16取芯机HZ-201合格完好17导热油加热炉P5000(SOT)1合格完好18全电子汽车衡重庆大唐120T1合格完好19乳化沥青设备JP60001合格完好20同步封层车达刚25T1合格完好1.5 公司安全生产规章制度(1)安全管理制度XXXXXXX安全管理制度清单序号制度名称版本号发布日期备注1安全生产目标管理制度Ol2013-08-012安全生产目标考核办法012013-08-013安全管理机构及安全管理人员的管理制度012013-08-01附件1安全管理体系组织结构图附件2安全管理体系职能分配表附件3各级人

6、员安全管理职责4安全生产责任制管理制度012013-08-015安全生产办公室会议制度012013-08-01序号制度名称版本号发布日期备注6主要负责人、其他各类人员和各部门安全生产责任制管理制度012013-08-01各级人员安全管理职责7安全生产费用提取和使用管理制度012013-08-018工伤保险、安全生产责任险缴费凭证及其管理制度012013-08-01执行中华人民共和国社会保障法、新2011工伤保险条例9安全生产法律法规与其他要求的管理制度012013-08-01环境体系文件法规与其他要求管理程序10安全规章制度的制订，评审及修订管理制度012013-08-01安全管理评审程序11

7、安全生产检查管理制度012013-08-0112安全教育培训管理制度012013-08-01人力资源培训程序公司基地EHS培训13风险评估和控制管理制度012013-08-01风险评估程序14危险物品及重大危险源管理制度012013-08-01风险评估程序危险化学品管理程序15特种作业人员管理制度012013-08-0116设备设施安全管理制度012013-08-0117建设项目安全设施三同时管理制度012013-08-0118作业安全管理制度012013-08-01施工项目安全管理程序外包商EHS管理程序公司施工安全作业指导书汇编19相关方及外用工（单位）012013-08-01外来劳动人员

8、、设备、车管理制度辆管理程序20现场带班（值班）管理制度012013-08-01值班管理制度21劳动防护用品（具）和保健品管理制度012013-08-0122安全检查、隐患排查治理管理制度012013-08-0123消防安全管理制度012013-08-0124应急管理制度012013-08-0125文件和档案的管理制度012013-08-0126生产设备设施验收、报废管理制度012013-08-0127施工和检修安全管理制度012013-08-01序号制度名称版本号发布日期备注28设备设施拆除、报废管理制度012013-08-0129危险作业安全管理制度012013-08-0130仓库安全管理

9、制度012013-08-0131危险化学品安全管理制度012013-08-0132交接班制度012013-08-0133警示标志和安全防护管理制度Ol2013-08-0134职业健康管理制度012013-08-0135事故应急救援制度012013-08-01应急准备与相应管理程序36事故管理制度012013-08-0137安全生产标准化绩效评定管理制度012013-08-01(2)安全生产责任制XXXXXXX安全生产责任制清单序号文件名称版本号发布日期备注1公司总经理安全生产责任制012013-08-012公司领导小组的安全生产责任制012013-08-013安全生产副经理安全生产责任制012

10、013-08-014公司技术负责人安全生产责任制012013-08-015安全科安全生产责任制012013-08-016经营科安全生产责任制012013-08-017工程科安全生产责任制012013-08-018办公室安全生产责任制012013-08-019劳人科安全生产责任制012013-08-0110设备科安全生产责任制012013-08-0111财务科安全生产责任制012013-08-0112党支部安全生产责任制012013-08-0113工会安全生产责任制012013-08-0114安全科长安全生产责任制012013-08-0115安全科员安全生产责任制012013-08-01序号文件

11、名称版本号发布日期备注16项目经理安全生产责任制012013-08-0117项目技术负责人安全生产责任制012013-08-0118工长安全生产责任制012013-08-0119专职安全员安全生产责任制012013-08-0120班组兼职安全员安全生产责任制012013-08-0121生产班组长安全生产责任制012013-08-0122财会人员安全生产责任制012013-08-0123库管安全生产责任制012013-08-0124保卫人员安全生产责任制012013-08-0125食堂炊事人员安全生产责任制012013-08-0126工人安全生产责任制012013-08-01(3)安全操作规程X

12、XXXXXX安全操作规程清单序号文件名称版本号发布日期备注1木工安全操作规程012013-08-012电工安全操作规程012013-08-013吊车（篮）司机安全操作规程012013-08-014机械维修工安全操作规程012013-08-015钢筋工施工安全操作规程012013-08-016混凝土工安全操作规程012013-08-017架子工安全操作规程012013-08-018抹灰工安全操作规程012013-08-019电焊工安全操作规程012013-08-0110闪光对焊机安全操作规程012013-08-0111电渣压力焊安全操作规程012013-08-0112砂浆搅拌机安全操作规程012

13、013-08-01序号文件名称版本号发布日期备注13打夯机安全技术操作规程012013-08-0114碎振捣器安全操作规程012013-08-0115手持电动工具安全操作规程012013-08-0116砂轮机安全操作规程012013-08-0117钢筋切断机安全操作规程012013-08-0118钢筋弯曲机安全操作规程012013-08-0119平刨机安全操作规程012013-08-0120切割机安全操作规程012013-08-0121普通工安全操作规程012013-08-01(4)应急预案XXXXXXX应急预案清单序号预案名称版本号发布日期备案情况备注1生产安全事故应急救援预案012013-

14、08-01未备案2施工现场重大设备(塔吊)事故应急救援预案012013-08-01未备案3高处坠落事故应急预案012013-08-01未备案4坍塌事故应急预案012013-08-01未备案5预防火灾事故的应急预案012013-08-01未备案6防止易爆品爆炸的应急预案012013-08-01未备案7预防触电应急预案012013-08-01未备案8机械设备事故应急预案012013-08-01未备案9突发性地质灾害的作业施工事故应急预案012013-08-01未备案10食物中毒应急预案012013-08-01未备案11防汛应急抢险预案012013-08-01未备案12防风应急预案012013-08

15、-01未备案13防止煤气中毒应急预案012013-08-01未备案14预防夏季中暑应急预案012013-08-01未备案15防疫应急救援预案012013-08-01未备案序号预案名称版本号发布日期备案情况备注16劳务费纠纷及农民工群体性事件应急预案012013-08-01未备案1.6 企业现有体系情况(1)安全管理体系安全生产委员会主任由总经理担任，各部门负责人为委员，直接领导安全管理部门，以国家安全法律法规、行业标准、地方相关规定、公司安全管理制度、各岗位安全生产责任制为依据,对公司生产安全实施管理，直接向安全管理部门汇报，财务管理部门负责安全生产经费的划拨，安全管理部门负责对公司安全生产绩

16、效考核，奖惩由安全生产委员会实施。各项目部成立安全生产领导小组，组长由项目经理担任，负责该项目的安全生产管理工作，各班组安全员对各班组安全生产进行监督。(2)应急管理体系应急委员会主任由总经理担任，分管领导、各部门负责人、安全管理人员为委员，下设应急办公室和三支由员工组成的义务应急抢险队，应急办公室设在本公司综合办公室，应急物资由机务管理部门统一管理。应急办公室负责接收事故报告，发布事故信息，向应急委员会报告事故情况，向相关人员发布应急预案启动信息。安全管理部门负责组织应急抢险队日常训练；各项应急预案的编制、修订。每年组织两次应急演练，每次演练前均会对员工进行应急知识宣传与培训I,演练后对效果

17、进行评估。(3)职业健康管理体系安全管理部门负责公司职业健康管理，人事管理部门配合安全管理部门组织员工职业健康体检，财务管理部门及时划拨体检及员工职业健康保障措施所需费用。1.7公司安全绩效(1)贯彻落实安全生产法律法规和各项规章制度。(2)杜绝伤亡事故，避免重伤事故，重伤率不超过0.6%。(3)减少轻伤事故，年因工负伤频率不超过8%0o(4)特种设备按时检测率达100%；设备保护装置，安全有效率要达到100%o(5)三类人员及特种作业人员要全部经过专业培训，持证上岗要达至I100%o(6)塔吊等起重设备”艮位装置安全有效率达到100%。(7)生产现场安全达标合格率要达到100%,优良率达到9

18、0%以上。(8)员工年度安全培训100%；新员工入厂三级安全教育100%(9)杜绝火灾事故，电气重大火灾事故为Oo(10)杜绝机械设备重大事故，重大设备事故为Oo(11)重大责任事故为Oo(12)月度公司安全指令性工作任务完成率100%;(13)各类事故四不放过”处理100%。(14)杜绝食物重大传染病事故；(15)加大安全管理力度，有计划、有步骤地逐步改善作业环境和作业条件，杜绝和减少职业病、职业中毒事故的发生。(16)严格执行文明施工的有关规定，确保本公司所属的建设工程项目达到JGJ59-2011文明施工检查评分表的要求。(17)认真学习和贯彻建设部JGJ59-2011标准，确保公司各建设

19、工程项目达到优良(合格)标准化施工现场。第二章企业安全生产标准化创建概述2.1 自评目的根据交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标及其现行有效的适用法律法规、技术标准的要求，验证并考评本公司安全生产标准化管理体系在自评范围内是否满足交通运输建筑施工企业二级达标条件，为达标申请提供依据。并通过自评提出整改及改进意见并落实，以提高本公司的安全生产标准化管理水平。2.2 自评范围(1)安全管理人员配备及国家明确规定必须持证人员持证上岗情况；(2)安全管理制度、操作规程、安全生产责任制、应急预案、安全操作规程建立、修订及与实际相符情况；(3)国家法律法规、地方标准、行业规定的遵守、执行情况；(4)各

20、类人员安全技能、应急知识、操作规程、岗位风险的教育培训情况；(5)生产设备安全性能情况；(6)施工现场安全设施配备、现状情况；(7)施工过程中安全隐患排查、整改措施、整改记录情况；(8)应急体系运行、应急物资储备状况；(9)事故调查与上报机制；(10)科技创新、新技术、新设备使用情况；(11)安全生产标准化长效机制建立情况；(12)安全生产责任制考核及奖惩情况。2.3 自评依据关于印发交通运输企业安全生产标准化建设实施方案的通知(交安监发(2011322号)交通运输企业安全生产标准化考评发证实施办法交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标陕西省交通运输企业安全生产标准化考评管理办法xxxxxx

21、x安全生产标准化建设实施方案xxxxxxx安全生产目标管理制度xxxxxxx安全生产目标考核办法xxxxxxx安全生产责任制xxxxxxx安全生产奖惩制度2.4 企业前期准备及所做的主要工作(1)召开安全生产标准化建设动员会，确定了工作目标，成立了标准化建设领导组，明确了工作方针及原则。(2)组织安全生产标准化培训，培训内容主要是国家有关政策、指导意见，本地区交通运输建筑施工企业安全标准化评审标准。(3)各部门、各项目部依据评审标准对各自业务内未达标项进行整改，之后通过企安通服务软件，开展自评。根据评审标准对公司安全生产标准化建设工作评分。关人员全力配合公司自评工作，完成自评报告。第三章企业安

22、全生产标准化自评总结2013年7月20日开始，我公司根据交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标制订了XXXXXXX安全生产标准化建设实施方案,统一部署，各部门认真落实公司安全标准化自评工作，全面提升企业安全生产水平，加强对企业的安全生产监督管理，切实加强基层和基础工作、促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，专门成立了以总经理为组长的安全生产标准化工作小组，负责标准化的落实、监察及评价工作，把安全生产标准化的推进工作作为安全工作的重点。对本公司的安全生产基础管理工作、安全生产责任体系建设与职业健康管理等工作按照标准进行了全面详细的自评，现将自评情况汇报如下：3.1 安全目标接到事故发生

23、的信息后安全管理人员在事故发生后第一时间赶赴事故现场，将事故如实、详细情况汇报给相关领导及政府相关部门，待救援完成后将开展事故调查工作或积极配合政府部门进行事故调查。公司管理制度中明确规定了责任事故责任人根据事故大小应承担的处罚，在事故后将对员工进行事故案例分析及教育，避免此类事故再次发生。基本符合评审标准要求。目前本公司事故报告处理程序仍不够完善，主要体现在报告不及时，信息传达不畅，安全管理部门正致力于改进事故的工作机制，提升员工应急意识、事故意识，宣传公司的应急联系方式，配备专门的通信工具。3.2 管理机构和人员(1)制定了安全隐患排查治理工作方案，各级安全生产管理人员每日进行安全检查,发

24、现隐患及时排除。每月开展一次安全自查自纠工作,及时对安全隐患进行分析,制定相应控制措施,做到及时排查及时消除。(2)严格落实防范和整改措施，及时对上级指出的安全问题组织整改到位。但未建立安全隐患治理台账和档案，未按规定对隐患排查治理情况进行分析。3.3 安全责任体系(1)本公司结合实际制定了各类应急救援预案，有相应的应急保障措施，并与当地政府、安全生产监督部门、工会、纪检监察部门、公安交警和消防部门、卫生医疗部门、技术监督部门以及其他有关部门(单位)保持信息畅通。(2)各项目部经常开展应急预案宣传教育培训活动，普及安全事故预防、避险、自救、互救知识，使有关人员能够在预案实施阶段自如应对。(3)

25、各项目部根据施工实际，在各工区组建抢险、救灾预备队，每队人数视项目规模而定。(4)按照应急预案要求配备各类应急物资及设备，建立健全设备使用档案，制定专人管理设备，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。(5躇合实际制定应急预案演练计划,组织开展了防汛应急救援预案，但未撰写应急预案演练评审报告。3.4 法规和安全管理制度(1)公司制定了年度总体提安全生产培训计划，各项目部结合实际情况也制订了相应的安全生产培训计划，明确了培训内容和培训时间。并及时组织农民工开展了岗前安全生产法律、法规和安全生产知识宣传教育。(2)本公司安全生产管理人员均具备相应安全生产知识和管理能力，取得了交通运输部颁发的安全生产

26、三类人员证书。(3)专(兼)职安全管理人员均在施工一线多年从事过现场施工管理工作，具备专业安全知识和经验，熟悉各岗位安全操作规程，能够深入开展安全生产管理工作。(4)各项目部员工均接受过本公司组织的各类安全生产培训。(5)目前还未建立安全宣传教育培训考评档案，未对培训效果进行评价。3.5 安全投入(1)配置员工活动室，储备足量图书共职工学习，职工学习园地内容丰富，鼓励所有员工投稿，按规定进行奖励，每半月更换一次黑板报内容进行安全文化宣传；设立举报箱，公开举报电话，目前还未接到安全生产举报和投诉。(2)开展安全承诺活动，公司领导与项目领导签订安全承诺书；项目领导成员与职工分别签订安全承诺书；认真

27、开展2014年安全生产月活动，及时发放安全生产知识手册，有方案、有总结；项目部在与各桥梁作业队兼职安全员签订安全责任书，每月进行考评兑现100-500元奖励，安全生产领导小组成员由公司年终考核，进行奖罚。专职安全员由公司按规定每月考核，发放津贴。3.6 装备设施(1)制定施工组织设计编制、审核、批准制度，施工组织设计中有明确的安全技术措施，已上报批准，在施工中严格执行。(2)针对危险性较大的分部、分项工程编写了安全专项施工方案,已上报批准，在施工中严格执行。(3)根据安全技术交底制度规定，落实各级安全技术交底，有书面记录，所有参加人员签字确认。1.1 )各项目部按照本公司相关规章制度要求、充分

28、利用公司信息网络系统，组织开展安全生产课题研究，使用先进、安全、可靠的新技术、新工艺、新设备、新材料。3.7 科技创新与信息化(1)建立健全了安全生产责任制度，公司总经理为安全生产第一责任人，与公司各部门、各项目部负责人签订安全生产责任书，公司各部门与下属职员签订安全生产责任书，各项目部由项目经理与工区、作业队、机械驾驶员、安全员、及全体员工签订安全生产责任书，明确了各自的安全职责，严格落实一岗双责制度。(2)每月按时对各部门、各项目部及下属工区、作业队安全生产责任制落实情况进行考评，公布考评和奖罚情况。3.8 队伍建设(1)公司成立了安委会，明确了第一责任人为安委会主任，各部门负责人为安委会

29、成员，规定了安委会及其成员的主要职责，设置安全管理部门为独立的安全生产管理机构，根据公路水运工程安全生产监督管理办法、建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法规定，足额配备安全生产管理人员。(2)各项目部成立了以项目经理为组长的安全生产领导小组，明确了各自职责。由项目副经理分管安全生产工作，由项目安全环保部负责日常安全生产管理工作，项目部每月召开至少1次安全会议，及时听取安全工作情况汇报，发现问题及时制定对策加以纠正。3.9 作业管理(1)建立安全生产经费保障制度，实行专款专用，按照企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知规定，结合施工计划编制安全生产费用使用计划，及时根

30、据实际施工情况进彳亍安全生产投入。(2)建立安全生产费用使用台账,及时收集各类票据,核实、跟踪、监督安全生产专项经费使用情况，以确保安全生产投入有效实施。3.10 危险源辨识与风险控制(1)各类施工机械、设备满足安全生产需要，符合相关安全规范和技术要求。对装载机、平地机、压路机等大型移动设备安装可视倒车雷达，确保了作业安全。定期对吊车、龙门吊、预应力张拉等设备在专业机构进行检验，保证检验证书合法有效。在各作业区重要、醒目位置配备消防应急器材，设置安全警告标志、指示牌。(2)制定了施工现场临时设施管理制度，在采购、租赁、搭设与拆除、验收、使用方面严格落实。各类设施设备符合相关规颊口技术要求，设施

31、设备及操作人员证书齐全有效。专职安全管理人员每天进行安全检查督促，能够确保各类设施设备、电器线路、消防设施得到及时维护保养、定期检验。指定专人对特种设备进行管理，建立了规范的设备使用台账。(3)根据施工现场临时用电安全技术规范制定临时用电方案，严格执行施工临时用电TN-S接地、接零保护系统,要求所有用电线路必须应实行三级配电,两级漏电保护,由专职电工及时对电器线路进行维护。3.11 隐患排查与治理(1)公司持有合法有效的企业法人执照、资质证书、安全生产许可证等证件。(2)根据本公司法律法规合规性报告内审资料，及时获取适用的安全生产法律法规、标准规范，在日常工作中贯彻执行，及时组织员工和农民工学

32、习相关法律、法规、标准。(3)建立健全了各项安全生产管理制度，将安全生产管理制度作为一项重要内容对农民工进行了安全生产宣传和培训I。(4)制定了各岗位安全操作规程，及时发放到各作业岗位，由专职安全员组织学习、现场检查督促，要求从业人员严格执行本项目安全操作规程。(5)各项目部根据本项目安全管理制度、操作规程和危险源辨识内容，制订相应的安全生产保证措施。建立和完善了各类台账和档案，能够及时按上级要求报送有关资料和信息。3.12 职业健康(1)各项目部各级安全管理人员每日现场检查督促，坚决杜绝三违作业；在每月召开生产会议的同时，布置安全生产工作；所有特种作业人员均持证上岗；危险性较大作业现场由专职

33、安全员进行安全生产管理,严禁无关人员进入作业区域才半合站水泥罐装设防雷针、缆风绳、接地装置,所有设备均按规定进行接地保护，各作业场所配备消防器材；所有材料堆放和储存有专人管理，符合有关要求。(2)严格落实安全生产值班制度，制订了汛期值班计划，由项目部的领导担任每月的总值班员，以确保应急工作及时有效进行。(3)目前，本公司的主要工程项目未与其他单位共用作业现场；及时与各劳务作业队签订了安全协议，明确了各自安全职责。制定了危险源公示、告知制度，由专人对新进场人员进行风险告知。并建立了劳务协作单位名录和农民工花名册。(4)各施工项目工作、生活场所的布局合理，符合安全、消防和职业健康要求。(5)各作业

34、现场、设施按规定设置了明显的安全警示标志，严禁无关人员进入作业现场。3.13 安全文化(1)各项目在开工前，就针对各分部分项工程、各作业区域、作业内容开展危险源辨识与评价工作，建立了危险源辨识及评价清单，并制定了重大危险源预防监控措施。(2洛项目部根据危险、有害因素辨识,编制了重大危险源告知书、防范措施和应急预案，如实对作业人员进行各岗位风险告知，并签字确认。3.14 应急救援(1)本公司由安全管理部门负责公司总体职业健康管理，各项目部由该项目的安全环保部负责具体职业健康管理事项，并配备有专/兼职管理人员，组织所有员工及时参加公司组织的职业健康检查。(2)对作业人员进行的安全生产教育培训内容涵

35、盖了职业健康知识。并根据施工实际，及时为作业人员发放安全帽、手套，口罩等劳动防护用品。3.15 事故报告调查处理(1)根据安全生产方针、目标和控制指标，制定了实现安全工作方针与目标的措施。(2)没有制定安全生产跨年度专项工作方案。3.16 绩效考核与持续改进第四章存在问题和整改措施4.1存在的问题Q)制定的实现安全工作方针与目标措施不具体，不全，责任不明确。(2)公司未将年度安全生产管理目标、指标细化分解到各职能部门、项目部及一线员工。(3)考核及奖惩资料台账不完整。(4)会议记录不全，本年度缺少三个月的安全生产工作例会会议记录。(5)抽查发现有个别员工对其主要职责不熟悉，或不熟悉并理解一岗双

36、责内容。(6)从业人员参加安全生产法律法规培训比例未达99%以上。(7)未依据行业特点制定安全生产管理措施。(8)经查有两次未按照制度和计划及时投入安全生产经费的情况。(9)安全生产费用使用没有按要求进行跟踪和监督。QO)检查发现，有一台设备已经失效，未及时更换。QI)经查发现有两名操作人员的证件已超期，没有及时进行复审。Q2)查现场发现，电缆线路架设不符合要求。(13)安全技术交底无针对性和可操作性。(14)虽有先进技术、工艺、设备和材料，但无应用效果评估。(15)未开展安全生产科技攻关或课题研究。(16)项目未按业主方要求开展交通建设质量安全监督管理信息系统有关工作，其中有两项工作开展不及

37、时。Q7)抽查提问兼职安全管理人员发现，存在部分人员不熟悉各岗位的安全生产业务、安全生产规章制度和操作规程的现象。(18)培训效果评估工作流于形式，无后续改进措施。Q9)对于作业人员三违现象，未采取相应的处理。(20)经查发现，危险作业现场无领导带班。(21)经查，未见重要时期领导带班的记录。(22)签订安全协议后，项目部无督促、检查合作方遵守安全协议的情况。(23)抽查现场人员发现，存在有员工不熟悉自身岗位风险控制基本知识和措施的现象。(24)查看档案发现，未对重大危险源单独建档管理。(25)查看记录文件发现，公司对安全隐患制定的控制对策描述笼统、针对性不强、不实用。(26)查文件发现，公司

38、未对重大隐患制定隐患治理方案的。(27)隐患治理台账和档案不完整。(28)未按每月一次的要求进行报送。(29)职业健康宣传培训面未达100%。(30)与职业健康保护相适应的设施、工具配备不齐、不符合要求。(31)检查现场发现，公司安全文化阵地存在未按要求定期更新宣传内容的情况。(32)未通报相邻的小区居委会需要相关协作等事项。(33)检查应急相关文件发现，依据的法律、法规、规章和标准发生变化时，未对原有应急预案进行修订和完善。(34)未按方案实施宣传教育。(35)公司未组织应急救援人员进行日常训练。(36)检查现场发现，公司未及时对应急装备进行检测和维护，部分应急装备处于不良状态。(37)查看

39、事故档案发现，公司有已发事故存在未作跟踪和续报的情况。(38)有关整改措施未或者未全部落实。(39)未对事故开展安全生产分析通报会。(40)安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等没有得到完善。(41)未形成长效机制，安全管理体系不完善，在安全生产管理制度中不能体现。4.2整改措施Q)措施至少包括：明确安全生产责任，建立安全生产制度体系，安全教育与培训，应急训练与演习等。(2)公司应将年度安全生产管理目标、指标细化分解到各职能部门、项目部及一线员工，相关职能部门、项目部和一线员工在此基础上将其细化为月度目标。(3)专人负责保存考核及奖惩兑现的考核材料、表彰通报文件、奖惩兑现安全奖发放等台账资料

40、；财务部门妥善保存安全经费支出台账。(4)每月至少召开一次工作例会，并备好会议通知、会议议程、会议记录和签到表，会议结束后整理当场会议的纪要。(5)组织相应层级的人员进行培训学习，明确其相关的具体安全生产事项，享有的具体权限，应负的具体责任，便于履行安全职责，从而构成一个责、权、利清晰的立体责任网络体系。培训的形式可以多样化,分层分级、单独或合并、集中或自学等。(6)从业人员参加安全生产法律法规培训的比例应达99%以上,培训情况统一归档。(7)各级、各部门、各岗位的安全管理措施，应符合规定要求，且具有建筑施工行业特点。(8)建立安全生产费用提取和使用管理制度以及年度安全生产经费使用计划，严格按

41、照制度和计划保证安全生产经费及时、足额投入。(9)跟踪、监督安全生产费用使用情况，并保存完整的安全投入数据资料(IO)设施设备要定期检验，并保证证书的定期复审，定期进行维修保养，对失效的产品及时更换。Ql)安排专人负责操作人员证书的管理，定期检查证书的有效性。(12)严格按照国家法律法规关于建设工程施工现场电缆线路架设的规定，对未按规定进行架设的违规行为进行处罚。（13）制定安全技术交底规定以保证安全技术交底的针对性和可操作性。Q4）根据实际使用情况提供应用效果评估相关材料，且保障运行正常。Q5）根据本公司主要工程项目安全管理的实际需要，开展防控事故的课题研究，保留相关档案资料，将验收后的成果

42、推广运用到各工程项目的生产活动中。Q6）项目应按业主方要求及时开展交通建设质量安全监督管理信息系统有关工作，重点桥梁、隧道、预制场及重点工序、部位的项目应安装现场视频监控系统，长隧道应安装电子门禁系统。Q7）加大安全管理人员，尤其是兼职安全管理人员的培训和考核力度，考核合格后方可上岗。（18）应建立培训评估，明确培训效果评估的周期、内容、评估方式以及改进培训质量的措施，总结。落实改进培训质量的措施，以保证培训的有效性。Q9）作业人员严格执行岗位操作规程和安全生产作业规定的文件、记录，杜绝三违现象的发生，对于三违”人员按照项目部安全生产奖惩制度采取相应的处罚措施,加强相关安全教育培训,规范三违处

43、理。(20)按照公路水运工程施工现场领导带班生产工作制度细则要求,危险作业须有领导带班。(21)重要时期、重大节日、重要活动、极端恶劣气候期间领导应该带班，保存有领导带班签字及值班记录。(22)与协作单位(租赁单位、安装单位、分包单位、供应商等)签订的安全协议，应明确双方的安全生产责任；协议签订后，应督促合作方遵守安全协定，不存在安全隐患。(23)公司应加大对从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施等的告知、宣传、培训力度。(24)应对重大危险源单独建档管理，对发现的重大危险源及时备案。(25)公司应在对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析的基础上，制定具体可操行强的控制对策，并严格落实。(26)公司应对不能立即整改的隐患制定隐患治理方案，方案中应明确治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责的机构和人员、时限和要求等事