退还土地出让金预算支出项目绩效评价报告.docx

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1、退还土地出让金预算支出项目绩效评价报告一、项目基本概况该项目用地位于碧湖产业区块北区块C9地块，2018年12月25日，丽水山耕梦工厂农业科技有限公司通过公开挂牌取得地块土地使用权，并签订国有建设用地土地使用权出让合同（A21431）（以下简称出让合同），地块面积16325平方米，用途为工业用地，出让年限为50年，出让价款442万元已全部缴清，其中该宗地的定金为88.4万元。根据出让合同约定，该地块应在2019年12月25日前开工，2022年12月24日前竣工。二、项目绩效状况分析截至目前，该项目仍未开工建设，现丽水山耕梦工厂农业科技有限公司因布局规划、项目实施难以开工等原因提出退地申请。考虑

2、到该项目实际仍未开工建设，受让人提出申请之日距合同约定的开工建设日期未满一年。根据出让合同第三十一条第一款：受让人因自身原因终止该项目投资建设，向出让人提出终止履行本合同并请求退还土地的，出让人报经原批准土地出让方案的人民政府批准后，分别按以下约定，退还除本合同约定的定金以外的全部或部分国有建设用地使用权出让价款（不计利息）。受让人在本合同约定的开工建设日期届满一年前不少于60日向出让人提出申请的，出让人在扣除定金后退还受让人已支付的国有建设用地使用权出让价款。三、评价发现的问题及原因无。四、下一步改进的措施与建议无O丽水市莲都区人民政府专题会议纪要C2020J60号丽水市莲都区人民故府办公室

3、2020年12月Il0关噌湖产业区块C9地块上地I收有关问题协调会议纪要2。2。年U月27日下午.受副区长俞丽威委托.区府办副主任刘建武在区政府717会议室主持召开碧湖产业区块C9地块土地回收工作会议,会议听取了市自保费源和规划局莲都区分局.丽水工业园区管委会关于史湖产业区块C9地块回收相关工作情况汇报.丽水山杵鳏工厂农业科技有限公司（下琼“丽水山杵梦工厂”）通过公开竞柏取得番湖产业区块C9地块土地使用权.并于2018年12月25日与丽水市国土资源局签订国有地设用地使用权出让合同JH下爵“合同”）,约定宗地戏设项目在2019年12月25日之前开工.202。年2月21日，因该宗地址设项目未能如期

4、开工,丽水山妙抄工厂向丽水工业园区管委会.丽水市自然资源和规划局莲都分局书面申请退近该地块,与会人员就该地块土地回收相关事宜进行了充分讨论,现将会说道定内容纪要如下：一.会我同意对该地块进行土地回收处IL为加快土地回收进程，明晴市丽水工业园区管委会与丽水山林”工厂修订土地回收忸仪.二.会议同意根据合同第三十一条第（一）条款的定,在相除定金合计人民币884000元后，退殛山耕步工厂已支付的国有戏设用地使用权利余出让价款（不计利息）合计人艮币353600。元.在完成回收地块的土地使用权注销后10个工作日内，由丽水工业园区管委会向区财政局申请拨付并支付款项353600。元.出席：丽水工业W区管委会派

5、丽云.区财政局赵洪波，市自然费源和规划局莲都分局周文兴，区政府法律帔问德伟珍.丽水山林梦工厂农业科技有限公司尚军籍.刘秀时,分送：区委任小、副传记.区人大常A会正副主任、区政府副区长、区政诂正副主席、区政府办公堡正副主任.丽水工北园K管委会.区财政马、市B热度焉和蛾划局建停分局.丽水山精蒙工厂农业科技有用公司.丽水市度体区人民政府办公里2030年12月H日印发项目单位自评基本情况表项目名称：退还土地出让金一、项目基本概况项目负责人金鑫联系电话地址碧湖产业区块北区块C9地块（碧湖镇碧云街与开源路交叉口东南面）邮编323006项目起止时间预算金额（万元）353.6实际支出金额（万元）353.6其中

6、：中央财政省财政市财政区财政353.6其它二、项目支出明细情况支出内容预算支出数实际支出数（经济科目）退还碧湖产业园北区块C9地块土地剩余出让价款353.6353.6支出合计三、项目绩效目标完成情况（简要）项目绩效目标及实施计划预期及调整情况实际完成情况丽水山耕梦工厂农业科技有限公司因布局规划、项目实施难以开工等原因提出退地申请。己由丽水工业园区管委会向区财政局申请拨付并支付款项元，有偿收回碧湖产业区块北区块C9地块土地使用权，共计16325平方米。四、评价人员姓名单位职务联系电话及手机五、项目单位（评价机构）意见:（盖章）年月日六、主管部门审核意见：（盖单）年月日区级部门预算支出项目绩效自评

7、报告（九龙湿地服务、维护项目）一、项目基本概况2021年度，丽水市财政局按照2019年度九龙湿地运行维护经费基数，安排九龙国家湿地公园城市管理专项资金750万。资金主要用途为九龙国家湿地公园保安、保洁、绿化养护服务，园区内环境提升及水电，动物蓄养，园路、栈道、廊桥、游客中心、公厕、监控设施、电瓶车、变压器等设施设备维护维修等。二、项目绩效状况分析2021年，园区内保安、保洁、绿化项目通过公开招投标方式确定服务单位，其中保安项目由浙江万邦保安服务有限公司实施，配备保安总人数54人，主要负责九龙国家湿地公园的防火、防盗、防破坏、防灾害及公园公共秩序维护、游客及各类设施的安全保障；保洁项目由浙江平安

8、物业管理有限公司实施，配备保洁总人数20人，负责九龙国家湿地公园水面及园路的日常保洁工作；绿化项目由浙江省绿环园林绿化工程有限公司实施，配备绿化总人数18人，负责九龙国家湿地公园的日常绿化养护工作。2021年，九龙国家湿地公园严格按照招标文件实施保安、保洁、绿化养护工作。丽甬公司建立月考核机制，安排专人负责日常监督管理，并成立监督小组进行抽查，及时将资金支付到位，各项目落实情况良好。保安工作确保了公园自然资源的安全和公园日常秩序的维护，保洁工作为公园的整洁有序提供了保障，绿化养护工作维护了园区动植物良好的生长环境。公园园路、栈道、廊桥、游客中心、公厕、监控设施、电瓶车、变压器等设施设备维护维修

9、、环境提升等项目预期绩效目标为通过日常维护维修确保公园基础设施设备的安全性和可使用性，便于公园日常管理和运行；通过环境提升对湿地公园生态环境进行有效改善，为游客提供更加舒适的游览观光环境，为动植物提供优质的栖息、生长、繁衍环境。环境提升项目实施顺利，取得良好成效，达到预期目标，生态指数不断增长，2021年昆虫萤火虫种群数量已达到5000多万只，监测到的中华秋沙鸭数量最多时达到20余只。三、评价发现的问题及原因1.2021年是丽甬公司承担九龙国家湿地公园管理、维护、运行的第一年，因对公园有待提升和维护的事项不够了解，预算指标无法精准计算；同时考虑到公园每年都会面临被洪水冲击的危险，维护金额难以估

10、量，故预算金额有所偏高（：1400万）。2.2021年纳入环境提升项目的资金为300万元，目前项目已完工，但受制于合同进度款支付条件，款项尚未支付完毕，预计于今年7月支付完毕。四、下一步改进的措施与建议对九龙国家湿地公园进行全方位了解，明确年度资金使用范围，合理设定预算指标金额，对九龙国家湿地公园城市管理专项资金进行合理有效的使用和管理。项目单位自评基本情况表项目名称：2021年度九龙国家湿地公园城市管理专项资金一、项目基本概况项目负责人陈丽法联系电话地址九龙国家湿地公园邮编323000项目起止时间2021年1月I日一2021年12月31日预算金额（万元）750实际支出金额：759.38（万元

11、），其中300万不可预见费用（环境提升工程）受制于合同进度款支付条件待支付，预计今年7月支付完毕。750其中：中央财政省财政市财政区财政750其它二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）预算支出数实际支出数保安保洁绿化508万366.05万水电费50万19.77万病虫害防治、饲料采购50万4.98万电动车、巡逻车采购12万28.2万消防救援设备采购10万4.71万围栏围墙维护20万16.56万电信网络4万0.35万日常维修维护446万7.36万不可预见费用300万31L4万（其中300万待支付）支出合计1400万759.38万三、项目绩效目标完成情况（简要）项目绩效目标及实施计划预期及调整情况

12、实际完成情况维护九龙国家湿地公园公共秩序、保障游客及各类设施设备安全；对环境进行改善提升，保障湿地公园生物多样性。已完成预期绩效目标四、评价人员姓名单位职务联系电话及手机陈丽法丽甬公司招商运营部负责人叶杰丽甬公司财务部负责人五、项目单位（评价机构）意见：（盖章）年月日六、主管部门审核意见：（盖单）年月日瓯管中心2021年度全域旅游发展专项资金绩效自评报告一、项目基本概况2021年，瓯管中心以国家级旅游度假区创建工作和省级旅游“微改造”试点工作为总抓手，从建立机制、山海协作、项目建设、丰富业态、市场营销等方面全线发力，聚焦发力，主动作为，致力古堰画乡小镇品质化提升，强力推进国家级旅游度假区创建及

13、全域旅游工作。（一）主要内容1、景区设施改造提升，完善旅游公共服务配套；2、加大旅游宣传推介，巩固拓展旅游市场；3、优化产业布局，推动旅游产品体系建设；4、加强监管服务，提高从业人员素质水平；（二）绩效目标按照“艺术之乡、浪漫之都、休闲胜地”的开发理念,围绕“三基地一中心”建设和古堰、画乡、山水田园、农耕水利、港埠、红色旅游等文化元素，全力打造集旅游轻奢度假、文化艺术体验、创客创业集聚、康乐养生休闲为一体的瓯江艺术生活体验地。全域旅游发展专项资金是保障瓯管中心2021年度各项工作顺利开展的重要资金。通过全域旅游发展专项资金的引导，全面推进旅游资源的整合开发，加强旅游标准化管理、着力打造古堰画乡

14、景区旅游品牌。（三）实施情况2021年，瓯江风情管理中心共计使用全域旅游发展专项资金1082.63万元，主要用于房屋租赁费、委托业务费、劳务费、差旅费以及其他商品服务支出等。二、项目绩效状况分析（一）全力创建省级旅游“微改造”试点。2021年初，古堰画乡被列为省级旅游景区“微改造”试点并召开动员会,景区围绕“形态、生态、业态、文态、行态”五个维度，以精致“小工程”推动景区“大改变”，全力打造全省景区“微改造”的示范和样板。一年多的时间，古堰画乡微改造工作收效显著，经验做法被全省文化和旅游资源开发工作培训班列为旅游业“微改造、精提升”典型案例，登上浙江日报的同时还在省旅游专班第三次会议暨全省旅游

15、业“微改造、精提升”工作动员会上做交流发言。一是开展“六乱整治”专项行动。着力整治区域内存在的乱搭乱建、乱堆乱放、乱摆乱卖、乱贴乱挂、乱停乱占、乱圈乱养等问题，属地乡镇、景区公司、有关部门累计治理占道经营1972余户次，跨店经营3292余户次，流动摊贩1179余户次，劝导放养宠物畜禽894余次，引导规范停车8769余辆次，拆除违章7272平方米，清理脏乱差点位800余个，区域内环境质量大幅改善。同时，已开展270次志愿服务，共有4900余名志愿者参加活动，分发“微志愿”服务超市兑换券4900张。二是加强生态保护。强化环境卫生治理，推进垃圾污水治理，确保环境整治覆盖率达IO0%。建设大港头江滨休

16、闲绿道，推动景区扩容提质，丰富游客运动健身活动；提升景区绿化景观，完成绿植改造面积37500余平方，籽播花卉18700余平方。打造古堰画乡最美樱花栈道，种植早晚樱270余株，樱花盛开期期间吸引游客8万余人次。三是实施业态改造提升。开展景区业态“微改造”，打造千年古樟和白塔广场主题灯光秀，丰富夜游产品业态；对画乡供销社、堰头茶室、堰头沙地等重点业态行了综合提升改造，业态点位功能结构升级，“画乡供销社”国庆期间游客爆满，成为网红打卡点。四是改造基础设施。累计完成镇区电力表计扩容、消防设施综合提升、通信及信息化升级改造、弱电下地、停车场建设等基础设施改造工程，景区综合承载能力得到有效提升。实施古堰画

17、乡亮化提升工程，实现大港头区块基础亮化以及游客中心、一号艺术区等重要区块景观照明和建筑照明。实施古堰画乡标识系统项目，更换各类标志标牌844块，景区导览系统全面优化，全镇区标识系统一体化设计前期工作正在进行。五是改造游览设施。实施保定码头提升改造工程，打造景观广场,建设候船长廊，增设喷淋系统，提升盛夏游客候船舒适度;实施景区道路景观提升工程，对丽云路、玉溪路等镇区主路两侧景观进行改造提升，打造“红+绿”艺术长廊。（二）大力推进项目建设。根据度假区三年实施、五年计划项目清单,度假区2021-2025年建设项目共有54个,计划总投资52.7126亿元，其中政府投资3.8226亿元，国企投资24.6

18、5亿元，其他社会企业投资24.24亿元。其中，古堰画乡艺术中心新建工程完成约70%土方开挖工程量；正在进行基坑围护桩施工；桩基础钢筋笼现场制作；基坑降排水施工；强电迁改施工；江滨休闲街区项目正在进行土地平整，中标单位为浙江中立建设有限公司。（三）全面推进业态发展。一是聚力招大引强。积极与星野集团、温州文旅、中德协同创新中心、凤悦集团等对古堰画乡主游客接待中心东侧地块、轿马郑、古堰文化产业园、文化产业二期等项目进行实地考察，并就合作开展深入洽谈。二是着力丰富业态。累计引进优质文化企业和特色业态项目43家，青梨餐吧、畲凤馆等已开工建设，8月份凤颐酒店正式签约入驻，计划打造超五星客房体验。2021年

19、下半年第二批业态引进共计15家已签约入驻，其中国家级美协会员6家，省级4家，市级2家，其他文创类3家。三是提质艺术产业。通过成立古堰画乡艺术赋能研究院、与中国美术家协会签订古堰画乡全国风景油画双年展战略合作协议、与支付宝合作打造古堰画乡首个艺术品网上交易平台艺术盈等途径提质艺术产业。已有3300多个知名艺术家、艺术机构等与艺术盈达成合作，目前上架交易的艺术品13万余件。（四）积极开拓营销市场。与旅投公司一起积极通过开拓营销渠道、举办品牌活动、组建营销团队等方式开拓市场营销。截止10月，古堰画乡景区接待游客106.78万人次，营业收入1240.75万元，其中门票收入1123.66万元。一是加强渠

20、道建设。建立了覆盖江浙沪、闽赣皖的团队渠道销售网络。创新了散客直通车的合作模式，实现精准营销，古堰画乡入境丽水团队游产品市场占有率达85%以上。二是举办品牌活动。成功举办2021古堰画乡小镇艺术季暨家园乡情一一首届全国风景油画双年展，期间景区周边民宿住宿率接近100%,微博话题阅读量破亿。三是强化线上营销。举办2021丽水古堰画乡双11民宿囤货节活动，11名古堰画乡本土主播、草根网红与元宇宙主播小晴、柳夜熙携手助阵，点赞超10余万，累计5万余人围观。三、评价发现的问题及原因总体而言，2021年度旅游发展专项资金基本实现了预期的绩效目标，但也存在一些问题，主要表现如下：一是专项资金到位太晚。每年

21、度的资金到位都在下半年,较大的影响了各科室签约及执行合同的时间，影响到旅发专项资金使用的执行率。二是专项资金绩效管理缺乏专职专业管理人员。资金绩效涉及的专业及实际管理的知识比较广，不经过专业的培训和学习难以胜任这项工作。三是专项资金安排较少，基础设施建设投入不足。专项经费安排少，除了市场营销、活动举办、招商引资等经费外，真正投入旅游核心景区建设资金过少，不能直接形成旅游经济效益。四、下一步改进的措施与建议2022年古堰画乡将紧紧围绕国家级旅游度假区创建标准，高水平、高质量深入推进古堰画乡品质化提升工作。重点推进以下四个方面工作：（一）改造提升并举，全力做好微改造工作。加快推进微改造设计委托工作

22、，已完成初步设计委托、项目合同审核以及项目设计方案与初步设计文本初稿编制，初步设计单位正在根据2021年11月24日晚会议讨论意见进行整改，目前已完成项目建议书与项目可研编制。接下来，计划12月中旬完成项目建议书与可研批复、初步设计批复，力争农历年前委托招投标咨询单位完成EPC招投标工并进场开工建设,并于2022年5月完工。同时，推动破旧店招店牌的拆除改造工作，根据业主需求进行设报价制作，力求改善江滨路老街店牌参差不齐、杂乱无序的现象。（二）扩量提质引流，下大力气双招双引。一是紧盯重大项目，加强招商引资。加强坪地半岛、古堰画乡教育研学旅行营地、文化产业二号区块原底度假村等一批大项目的招引，推动

23、青初画居奢华度假酒店建设，加快推进驻85二期民宿改造工程。二是引入各类业态，丰富产品类型。根据新发布的古堰画乡业态扶持政策继续推进业态招引工作，计划近期完成国家级美协会员董文运、省级美协会员苟中卿签约工作，审核2位国家级美协会员（黄成钢、谢金兰）入驻申请资料。三是做大油画产业，做优文创产业。计划于近日发布写生政策和业态扶持政策，促成上海戏剧学院来古堰画乡考察并开展合作，并视疫情情况举办“柿子红了艺术助力乡村振兴-李跃亮油画展”和“魅力中国”中国美术家协会古堰画乡写生基地采风写生活动。同时，邀请专业的艺术衍生品研发团队，依托古堰画乡在地的文旅和艺术资源环境，研发古堰画乡艺术衍生品。（三）推进谋划

24、齐抓，全面加速项目建设。狠抓项目建设进度，针对各重点项目，制定倒排计划，全力推进古堰画乡艺术中心、古堰文化产业园、通济堰博物馆等项目建设。其中，古堰画乡艺术中心新建项目已于11月初完成开工建设，正在进行地下桩基施工建设，计划年前完成地下桩基施工与养护，并于2023年完工。古堰文化产业园项目已于11月初完成开工建设，正在进行子项目基础设施工程，计划年前完成项目基础施工，并同步对接投资企业进行招商。通济堰博物馆项目已完成可研批复、初步设计方案初稿编制，并对接博物馆展陈单位进行展陈大纲编写，计划年底前完成初步设计批复和展陈大纲编写，力争2022年开工建设，并于2024年完成全部施工与博物馆展陈建设并

25、正式开馆。（四）线上线下同步，加大市场营销力度。一是举办品牌特色活动。拟于元旦期间推出以堰遇千年画里跨年为主题的宋韵国风跨年诗会、怀旧音乐派对、宋韵国风雅集，香樟树下的跨年祈福、大樟树跨年市集等一系列2022古堰画乡”这才是跨年”活动，进一步提升古堰画乡的核心竞争力和文旅品牌影响力。二是抓好营销渠道建设。深化网格化市场营销队伍的打造和市场渠道的架设工作，加强线上营销推广，做好疫后销售渠道修复工作。同时，采购一批丽水本土微信公众号资源进行商业推广，进一步扩大丽水本土的品牌影响力，提高丽水人游丽水的热情。三是加强宣传推广。制作古堰画乡文创宣传品，着手拍摄度假区古堰画乡一守望时节系列剧情短视频，进一

26、步提高古堰画乡的知名度和美誉度，吸引游客实现引流增收。项目单位自评基本情况表项目名称：全域旅游发展专项一、项目基本概况项目负责人李莉莎联系电话地址碧湖镇原高溪乡政府邮编323000项目起止时间2021.1.1-2021.12.31预算金额（万元）1082.63实际支出金额（万元）1082.63其中：中央财政省财政市财政区财政1082.63其它二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）预算支出数实际支出数全域旅游发展专项资金1082.631082.63支出合计1082.631082.63三、项目绩效目标完成情况（简要）项目绩效预期及调整情况实际完成情况目标及实施计划通过全域旅游发展专项资 金的引导

27、，全面推进旅游资源的 整合开发，加强旅游标准化管 理、着力打造古堰画乡景区旅游 品牌。按照“艺术之乡、浪漫之 都、休闲胜地”的开发理念，围 绕“三基地一中心”建设和古堰、 画乡、山水田园、农耕水利、港 埠、红色旅游等文化元素，全力 打造集旅游轻奢度假、文化艺术 体验、创客创业集聚、康乐养生 休闲为一体的瓯江艺术生活体 验地。开展“六乱整治”专项行动，累计治理占道经营1972余户次，跨店经营3292余户次，流动摊贩1179余户次，劝导放养宠物畜禽894余次，引导规范停车8769余辆次，拆除违章7272平方米，清理脏乱差点位800余个，区域内环境质量大幅改善；实施业态改造提升，完成绿植改造面积37

28、500余平方，籽播花卉18700余平方。打造古堰画乡最美樱花栈道，种植早晚樱270余株，樱花盛开期期间吸引游客8万余人次，实施古堰画乡标识系统项目，更换各类标志标牌844块，景区导览系统全面优化，全镇区标识系统一体化设计前期工作正在进行。大力推进项目建设,根据度假区三年实施、五年计划项目清单，度假区2021-2025年建设项目共有54个，计划总投资52.7126亿元，其中政府投资3.8226亿元，国企投资24.65亿元，其他社会企业投资24.24亿元；全面推进业态发展，累计引进优质文化企业和特色业态项目43家，青梨餐吧、畲凤馆等已开工建设，8月份凤颐酒店正式签约入驻，计划打造超五星客房体验。2

29、021年下半年第二批业态引进共计15家已签约入驻，其中国家级美协会员6家，省级4家，市级2家，其他文创类3家；积极开拓营销市场，成功举办2021古堰画乡小镇艺术季暨家园乡情首届全国风景油画双年展，期间景区周边民宿住宿率接近100%,微博话题阅读量破亿，举办2021丽水古堰画乡双11民宿“囤货节”活动，11名古堰画乡本土主播、草根网红与元宇宙主播小晴、柳夜熙携手助阵，点赞超10余万，累计5万余人围观。四、评价人员姓名单位职务联系电话及手机聂丹妮瓯管中心办公室五、项目单位（评价机构）意见:（盖章）年月日六、主管部门审核意见：（盖单）年月日区旅投公司2021年度S328省道水阁沙溪村至大港头通景道路

30、景观提升项目专项资金绩效自评报告一、项目基本概况关于S328省道水阁沙溪村至大港头通景道路景观提升项目的说明，本项目建设地点位于水阁沙溪村至大港头通景道路，玉溪村（起点）至上沙溪村（原收费站终点）沿线。项目全线长约15公里。总投资约2200万元（一）建设内容项目主要建设内容为：在道路中央隔离带绿化位置安装双挑路灯及部分道路两侧布置路灯，采用太阳能灯等。（二）项目进展S328省道水阁上沙溪至大港头通景道路景观提升项目，路灯基础及路灯安装均已完成竣工验收，项目实际完成双单挑太阳能路灯，共计安装路灯648座，灯头1217盏。路灯基础部分直接费为366万元，路灯采购及安装直接费为HOl万元，工程建设其

31、他费57万元。项目总投资为1524万元。二、项目绩效状况分析该项目产品采用高光效LED芯片，极大降低了整灯的功率,仅需80W的亮灯功率，就可以达到要求的道路照明效果。采用MPPT方式充电，使得在阴雨天能利用现有太阳光进行充电按照市政道路10米高度及以上路灯亮度要求，1个普通灯头使用功率一般为250瓦，亮照时长按每天10小时，电费0.6元/度计算，1217个灯头一年能节省近65万元。项目建设使沿线2个镇区1.5万人收益。三、评价发现的问题及原因总体而言，2021年度项目专项资金基本实现了预期的绩效目标，但也存在一些问题，主要表现如下：一是专项资金到位太晚。每年度的资金到位都在下半年,较大的影响了

32、各科室签约及执行合同的时间，影响到旅发专项资金使用的执行率。二是专项资金绩效管理缺乏专职专业管理人员。资金绩效涉及的专业及实际管理的知识比较广，不经过专业的培训和学习难以胜任这项工作。三是专项资金安排较少，基础设施建设投入不足。专项经费安排少，除了市场营销、活动举办、招商引资等经费外，真正投入旅游核心景区建设资金过少，不能直接形成旅游经济效益。四、下一步改进的措施与建议区旅投公司将继续关注民生，以人居环境整治为契机，对全镇老旧、坏损的路灯进行全面升级改造，切实解决群众出行难的问题，多为群众办些实事。通过借助农村基础设施的改善，与人居环境整治、产业发展和农旅相融合，从点滴细微入手，不断做实、做细

33、、做精农村工作，共同把我们的家园建设得更加美丽，助推乡村振兴。项目单位自评基本情况表项目名称：省道水阁上沙溪村至大港头通景道路景观提升项目一、项目基本概况项目负责人王傅杰联系电话地址水阁上沙溪村至大港头镇邮编323000项目起止时间2020.092021.01预算金额（万元）500实际支出金额（万元）500其中：中央财政省财政市财政区财政500其它二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）预算支出数实际支出数专项资金500500支出合计500500三、项目绩效目标完成情况（简要）项目绩效目标及实施计划预期及调整情况实际完成情况S328省道水阁沙溪村至大港头通景道路景观提升项目的说明，本项目建设地

34、点位于水阁沙溪村至大港头通景道路，玉溪村（起点）至上沙溪村（原收费站终点）沿线。项目全线长约15公里。总投资约2200万元S328省道水阁上沙溪至大港头通景道路景观提升项目，路灯基础及路灯安装均已完成竣工验收，项目实际完成双单挑太阳能路灯，共计安装路灯648座，灯头1217盏。路灯基础部分直接费为366万元，路灯采购及安装直接费为Il（H万元，工程建设其他费57万元。项目总投资为1524万元。四、评价人员姓名单位职务联系电话及手机张翼区旅投公司工程部五、项目单位（评价机构）意见:（盖章）年月日六、主管部门审核意见：（盖单）年月日区旅投公司2021年度古堰画乡艺术中心新建工程专项资金绩效自评报告

35、一、项目基本概况莲都区古堰画乡艺术中心新建工程，位于莲都区大港头镇古堰画乡景区内，主要建设内容包括展览陈列用房、报告厅、排演厅、艺术教室、活动室、阅读室、纪念品商店、业务用房、管理用房、辅助用房和停车场等，总投资约1.47亿元。（一）项目建设规模该项目作为市区重点项目，建设总面积为13129.92平方米，其中地上建筑面积13134.7平方米，展览陈列区8032.21平方米，商业3365.47平方米，公共教育交流区1382.98平方米，后勤管理区454.04平方米；地下建筑面积6751.03平方米，建设规模大，工期长。（二）项目进展情况项目于2020年11月项目完成EPC总承包招标，中标单位为西

36、城工程设计集团有限公司、浙江中立建设有限公司；2021年4月完成土地招拍挂，同年9月开工建设，目前正在进行地基基础施工，累计已完成投资额6500万元。二、项目绩效状况分析古堰画乡作为碧湖新城“五大聚落”之一，担负着“美丽经济极速增长”、助力新城“发展豹变”的重任。而古堰画乡艺术研学、培训、会展中心基地建设作为碧湖新城完善城市会展培训功能布局和构建产学研完整体系的重要一环，对努力提升旅游资源经济转化能力，推动文旅产业与碧湖新城新型工业化、新型城镇化、农业现代化协同发展起着关键性的作用，为塑造碧湖新城叙事方式增添诗意气质和独特魅力具有重要意义。三、评价发现的问题及原因总体而言，2021年度旅游发展

37、专项资金基本实现了预期的绩效目标，但也存在一些问题，主要表现如下：一是专项资金到位太晚。每年度的资金到位都在下半年,较大的影响了各科室签约及执行合同的时间，影响到旅发专项资金使用的执行率。二是专项资金绩效管理缺乏专职专业管理人员。资金绩效涉及的专业及实际管理的知识比较广，不经过专业的培训和学习难以胜任这项工作。三是专项资金安排较少，基础设施建设投入不足。专项经费安排少，除了市场营销、活动举办、招商引资等经费外，真正投入旅游核心景区建设资金过少，不能直接形成旅游经济效益。四、下一步改进的措施与建议2022年区旅投公司将紧紧围绕接续高质量发展建设百万人口大城市成为浙江省共同富裕的先行示范”目标，在

38、真抓实干中化蓝图为现实，迈出跨越式高质量发展新步伐、新气象，深入推进古堰画乡项目建设。一是要高度重视文化和旅游工作。充分认识加快文化旅游项目建设、推进文旅深度融合发展的重要性，进一步加大文化旅游项目建设力度，以文塑旅、以旅彰文，更好满足人民群众对高品质生活的需要，以高质量项目促进文旅工作高质量发展，为打造“红绿融合”发展新窗口，接续高质量发展建设百万人口大城市与全省同步迈向共同富裕奠定坚实基础。二是牢固树立项目为王的理念。近谋远虑，全面推进项目建设。经济要发展，项目是关键。要抓紧实施一批、跟踪推进一批、谋划储备一批，形成压茬推进、批次开工、滚动实施的项目建设良好态势。三是要加大政策扶持和工作考

39、核力度。采取针对性强、可操作可落地的措施，全面加强资金土地等要素保障和受疫情影响的行业企业保护，加强景区创建、人才培养和新业态培育，确保各重点项目按期高质量完成，大力提升产业综合效益，不断促进文化旅游产业高质量发展。无项目单位自评基本情况表项目名称：古堰画乡艺术中心新建工程一、项目基本概况项目负责人王傅杰联系电话地址莲都区大港头镇邮编323000项目起止时间2021.092023.02预算金额（万元）1024.4实际支出金额（万元）1024.4其中：中央财政省财政市财政区财政1024.4其它二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）预算支出数实际支出数艺术中心专项资金1024.41024.4支出

40、合计1024.41024.4三、项目绩效目标完成情况（简要）项目绩效预期及调整情况实际完成情况目标及实施计划项目主要作为古堰画乡艺术品交易、拍卖、展示的主要窗口，建设报告厅、排演厅、艺术教室、纪念品商店等旅游配套设施。项目建成后以后，可满足莲都区及古堰画乡特色小镇大型艺术布展、策展等活动的举办，提升古堰画乡整体资源储备，有效满足国家AAAAA级景区和国家级旅游度假区创建等未来发展需求，进一步带动莲都区文旅产业整体高质量发展。项目于2020年11月项目完成EPC总承包招标，中标单位为西城工程设计集团有限公司、浙江中立建设有限公司；2021年4月完成土地招拍挂，同年9月开工建设，目前正在进行地基基

41、础施工，累计已完成投资额6500万元。四、评价人员姓名单位职务联系电话及手机张翼区旅投公司工程部五、项目单位（评价机构）意见:（盖章）六、主管部门审核意见:（盖单）年月日区旅投公司2021年度古堰画乡艺术中心新建工程专项资金绩效自评报告一、项目基本概况古堰画乡通济堰博物馆项目原名为古堰画乡龙庙区块景观提升工程，2018年8月29日经区发改局同意，变更为古堰画乡通济堰展示馆项目。2020年，为完成莲都区建设博物馆的工作任务，应区文广旅体局要求，项目名称正式变更为古堰画乡通济堰博物馆，项目已列入2021年区发改投资计划。项目计划总用地面积13446(9690.44)平方米,已于2014年完成征收并

42、收储，计划总投资5000万元。主要建设功能包括展览陈列区、公共服务与科普教育区、办公区藏品管理区、物业管理及智慧管理系统用房等。该项目为2020年区重点和2021年市重点项目。二、项目绩效状况分析(一)是丽水通济堰保护总体规划(20122030)的要求。保护规划明确“新建通济堰博物馆”，提出在保护好通济堰文物的同时，应充分发挥其现实功能和社会功能,积极展示其丰厚的文化内涵。其中第三十九条“展示体系”中明确要求新建通济堰博物馆，主要以水利文化展示为主，充分集合地方民俗文化，形成一处集保护水利文化遗存、展示通济堰水利文化与农耕文化、文化休闲旅游、民俗文化活动为一体的综合性场所工（二）是通济堰文物管

43、理保护、价值阐释的需要。通济堰文物价值体现于完整的水利灌溉体系及与其相互共存的农业经济发展历史、农耕民俗文化等，体系庞大且复杂，难以通过现场点位来展现。因此，需要增辟一处展陈场所，在提供完善的文物保存空间的同时，通过实物形态与文字图片、科技媒体等相结合的方式，更具体、详实的展示通济堰水利文化与民俗文化，凸显通济堰水利工程重要的历史价值、社会价值、科普价值显得尤为必要。三、评价发现的问题及原因所有项目都需需要资料完善2021年9月2区旅投公司相该项目处于通济堰一类建设地带范围内,报国家文物局审批。国家文物局已出具意见,后报省文物局复核后方可开展前期审批程序。日，谢雅贞副区长带队区文旅局、瓯管中心

44、、关负责人一行赴省文物局专题汇报通济堰博物馆项目建设工作，文物保护与考古处处长李新芳听取汇报并就下步工作给出指导意见：1.开展展呈策划设计工作，根据展呈内容和体量确定建筑规模。将部分展呈内容分散到龙庙等其它周边相关建筑中去，进行合理布局。2.建筑风格要与通济堰及周边风貌相协调，合理缩小建筑规模，并进行适当拆分，位置尽量靠北侧。建议建筑设计方案再进行深化。四、下一步改进的措施与建议1.继续对接展呈服务单位，就价格、工期等内容进行洽谈，多方进行比对。2 .向区领导汇报相关情况后，根据区领导意见对方案进行深化，再报省文物局领导决策。3 .项目单位自评基本情况表；自评单位认为需要作为评价报告附件的有关

45、文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。项目单位自评基本情况表项目名称：古堰画乡通济堰展示馆项目一、项目基本概况项目负责人卓炜联系电话地址邮编项目起止时间2021.122022.05预算金额（万元）200实际支出金额（万元）0其中：中央财政省财政市财政区财政200其它二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）预算支出数实际支出数专项资金2000支出合计三、项目绩效目标完成情况（简要）项目绩效目标及实施计划预期及调整情况实际完成情况22年根据区委区政府的要求，项目重新启动，现在修改整理文物审批的资料，待报审完成后开展项目前期审批程序。完成国家文物局审批，正在收集整理报送省文物局复核材料四、评价人员姓名单位职务联系电话及手机卓炜区旅投公司五、项目单位（评价机构）意见:（盖章）六、主管部门审核意见:（盖单）年月日古堰画乡通济堰品质化提升工程项目绩效自评报告一、项目基本概况莲都区古堰画乡通济堰品质化提升工程，项目第一次投资计划表于2020年9月27日细化共计19个项目。2021年10月完成通济堰品质化提升工程第二次细化表，项目最终