公司仓库管理标准仓库管理的制度、流程(图)与相关表格.docx

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1、浙江鸿飞电气有限公司企业管理标准仓库管理拟制：审核：批准：文件编号：QP/HFGOl07-2010文件状态：发放编号:2010年4月1日制定2010年5月1日实施仓库管理标准全文目录一、目的2二、范围3三、职责3四、定义3五、作业内容35.1 仓储管理程序流程图见附件一35.2 产品的出入库管理35.3 产品的存放35.4 产品的盘点4六、流程图与表格4附件一：仓库管理流程图4附件二：入库单5附件三：物料收发登记卡6附件四：库存结存表7附件五：领料单8附件六：盘点表9附件七：退料单10附件八：报废申请单H一、目的对产品储存作出具体规定，确保产品在储存期内不发生损坏或变质，满足产品质量要求。二、

2、范围本标准适用于本公司所有产品储存的控制和管理。三、职责3. 1供销部：负责相关储存作业。3.2 品管部：入库产品以及库存产品质量检验。3.3 财务部：参与仓库产品盘点。四、定义本标准所指产品包括原材料、半成品、成品。五、作业内容5.1 仓储管理程序流程图见附件一5.2 产品的出入库管理5.2. 5.2.1原材料的出入库管理：5.3. 1.l原材料到达后，仓管员应首先对原材料进行相应标识，并依据供货商所提供的送货单据以及采购部所提供的“物资采购订单”对原材料的规格、品名、重量/数量进行核对后，填写“送检单”，交检验员进行检验。5.2.1.2仓管员依据检验结果或相关标识对原材料进行处理：5.2.

3、1.2.1检验合格之原材料，由仓管员依实际收料数量填写“入库单”后按区域存放。5.2.1.2.2检验不合格之原材料，仓管员应将其置于待退原料区，并通知采购部依不合格品管理进行处理。5.2.1.3生产部依生产计划的要求填写“领料单”经生产主管确认后，交由仓管员凭单发料。5.2.1.4仓管员每天依据原材料“入库单”及“领料单”填制“原材料结存表”及“辅料结存表”。5.2.2成品出入仓管理：5.2.2.1由生产部填写“送检单”交检验员检验，合格后依“检验报告单”送交仓库，仓管员核对品名、规格及重量/数量后按区域存放，并填写“入库单”。5.2.2.3成品销售给客户依据销售管理规定进行。5.2.2.4仓

4、管员每天依据“入库单”及“出库单”填制“成品结存表”。5.2.3半成品出入仓管理：5.2.3.1由生产车间填写“送检单”交品管部检验，合格后依“检验报告单”送交仓库，仓管员依“检报告单”核对品名、规格、重量/数量无误后将产品置于指定区域，并由仓管员填写“入库单”。5.2.3.2生产部依生产计划的要求填写“领料单”经生产主管确认后，交由仓管员凭单发料。5.2.3.3仓管员每天依据半成品“入库单”及“领料单”填制“半成品结存表”5.2.4次料及次品的退仓：5.2.4.1对于无法使用的次料及次品由生产车间填写“退料单”经主管确认后，并由检验员签名退回仓库，仓管员依“退料单”核对品名、规格、数量或重量

5、后，填写“入库单”（红颜色笔填写），并放置于指定次料或次品区。5. 2.4.2仓管员每天依“入库单”制作“不合格品结存表”。5.3. 品的存放5.4. 1储存区域及环境5.5. 1.1储存区分为：发料区、待处理区、良品区和不良品区5.6. 1.2储存条件：仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮。5.7. 1.3仓库内物料以常湿常温（5-35,相对湿度45M85%）环境储存。5.8. 1.4易变质物料在仓储期，要采取适当措施，以防止产品变质。5.3.2储存规定5.3.2.1储存应遵循三原则：防火、防水、防压，定点、定位、定量，先进先出。5.

6、3.2.2物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”。5.3.2.3易受潮物料，严禁直接摆放在地上，应放货架或卡板上进行隔离。5.3.2.4呆废料必须分开储存。5.3.2.5不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。5.3.3安全5.3.3.1对危险化学物品的保管，须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源、远离电源、远离水源，严禁混合堆放”。5.3.3.2危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域，并有专人保管。5.3.3.3仓库内严禁烟火。5.3.3.4认真执行货仓管理的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。5.3.3.5消防

7、设施齐全，按消防部门颁布的标准配备，并定期检查，确保其使用功能。5.3.4保管5.3.4.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制物料储位图挂于仓库明显处。5.3.4.2定期清理仓库呆滞物料和不合格品。5.3.4.3对仓库内保存期满的产品，应及时通知IQC重新检验。一经发现物料变质，要书面呈报上级。5.3.4.4所有物料必须建立完整的账目和报表。5.3.4.5每一物料应建立一张“物料收发登记卡”，表明该物料之名称与规格，数量等。5.3.4.6对不同的物料，在进厂后要有明显的标识。5.3.4.7严格执行“6S”活动。5.3.4.8查出变质物料及时隔离处理。5.4 产品的盘点5.4.1 供销部

8、应会同财务部每月29日对成品仓库库存产品进行全盘盘点，仓库盘点的精度目标值是298%,并将盘点结果记录于“盘存表”。5.4.2 盘点出现差异时，仓管员应自行查明原因，并提出书面报告，由总经理对差异现象作出处理结论。5.5 供销部应会同品管部于每年5月及11月对库存产品进行检查，并将检查结果标识于产品及通知仓管和汇报给总经理知悉与处理。5.6 产品的报废5.6.1如库存产品经品管部人员确认无法再使用或提供给客户时，应出具相应“检验报告单由仓管员填写“报废申请单”生产部、品管部、财务部签署意见，报总经理依其指示处理。六、流程图与表格附件一：仓库管理流程图按检验规范或合同等要求，对其原材料（产品）进

9、行质量检验（验收），并在检验报告上判别，同时做好检验记录111.凭流程单（送货单）和检验报告单办理1.入库手续O.越人士沙则/Pc口帖潞T!土In故居X-摆放、标识、储存、保管、安全、搬r凭领料单（发货单）出库；清点实物的规格、型号、数量；附件二：入库单账卡物相符,盈亏分析与整改计划变更退回物资处理;I 废品报废处理处理资料归案及时账卡登记；做到账卡物相符浙江鸿飞电气有限公司入库单生产单位：年月日NO：物料名称规格/代号单位数量单价总金额送检凭证备注供方：复核：开单：保管员:注：此表一式五联，第i联存根联，第二联财务联，第三联抵扣联，第四联收据联，第五联统计联浙江鸿飞电气有限公司入库单生产单位

10、：年月日NO：物料名称规格/代号单位数量单价总金额送检凭证备注供方：复核：开单：保管员:注：此表一式五联，第一联存根联，第二联财务联，第三联抵扣联，第附件三：物料收发登记卡浙江鸿飞电气有限公司物料收发登记卡计量单位:名称库存定额型号规格上限代号下限区架码层位码批次号日期入库数出库数结存数库名：仓库员：附件四：库存结存表浙江鸿飞电气有限公司()库存结存表部门：年月日日期物品名称规格单位单价上限下限上期结存本期入库本期出库本期结存备注附件五：领料单保管员:浙江鸿飞电气有限公司领料单材料名称规格代号单位单价领用数实发数金额用途领料部门:年月日领料人:主管：保管员:此单一式三联，第二联会计，第三联仓库

11、浙江鸿飞电气有限公司领料单第一联超置日月年材料名称规格代号单位单价领用数实发数金额用途领料部门：主管：保管员：领料人:此单一式三联，第二联会计，第三联仓库附件六：盘点表浙江鸿飞电气有限公司盘存表部门：年月日序号物品名称规格单位单价帐面数量实存数量盘赢盘亏盈亏原因数量金额数量金额生产部意见财务部意见总经理意见会计：盘点人：保管人:注:此表一式三联：1.仓库留存2.财务记账3.生产部附件七：退料单浙江鸿飞电气有限公司退料单退料部门年月日名称规格代号一单位一数量单价金额退料原因领料部门:保管员:退料人:此单一式三联，第一联存根，第二联财务部门，第三联领料单位附件八：报废申请单浙江鸿飞电气有限公司报废

12、申请单申请部门：年月日材料名称规格代号数量单价金额预计收回残值报废金额报废原因生产部意见技质部意见财务部意见总经理审批意见主管：会计：保管人：制表：全文目录一、总则21 .制定目的22 .适用范围23 .管理单位2二、内容24 .仓库管理职责25 .仓管原则26 .仓储安全管理37 .人员管制38 .物料管制39 .仓储规划与物料卡管理610 .循环盘点7U.定期盘点712 .接收、发放及退料作业（进出库管制）7三、流程图93.1 进料检验程序93.2 成品检验流程9四、表单124.1 物料卡134.2 退料单144.3 进货单154.4 领料单164.5 物料/成品/半成品入库单174.6

13、（销售）出库单184.7 送货单194.8 盘点表204.9 标识卡224.10 报废单234.11 采购订单（合同）244.12 订购单254.13 外发加工合同264.14 检查通知单284.15 物料检查报告294.16 外发物料明细表304.17 超耗申请单314.18 超耗领料通知单324.19 出货通知单334.20 呆、废料处理清单354.21 呆、废料处理申请单36一、总则：1 .制定目的：1.1 使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。1.2 使仓管作业规范化、制度化。2 .适用范围2.1 适用于玩具仓库、开发工程科

14、布料仓库、生产原辅料、零配件（含包装物）、零星物料及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领（发）料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。3 .管理单位：3.1 仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。3.2 总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。二、内容：4 .仓库管理职责：4.1 仓管部门负责：原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。4.2 工厂各科（车间）、采购、品管、PMC等部门负责在同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。4.3 各科（车间）负责已领物料的储存、保管及区域规范，PMC部门负责其审核及稽核。5 .仓管原则5.1 所有物料、产

15、品均需经品管判定合格后（特采除外）方可入库，其状态标识卡需附于显著位置。5.2 做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包装者除外），均应按库区、储位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。5.3 物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物料，应采取进库日期和有效终止日期登录管理，严格要求先进先出。5.4 物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐一致。6 .仓储安全管理6.1 仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需

16、求，配备防火（爆）、防盗、防潮、防腐（蛀）等安全设施，以保证物料的品质。对危险品应予以隔离储放。6.2 仓库严禁烟火，不得带入火种（火柴、打火机等）。6.3 仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库管理人员下班时，应巡视仓库并关闭门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告，并记录在检查表上,采取紧急措施。6.4 违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。7 .人员管制7.1 仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。7.2 仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。7.3 仓库管理

17、人员应建立代理制度，并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。7.4 仓库管理人员异动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。7.5 违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。8 .物料管制8.1 严格仓储内部管制，保证料卡帐一致，为PMC等部门提供正确的库存信息。8.2 对于常用物料必须由PMC主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准，呈请公司最高主管核准实施，以保证安全库存量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整。8.3 A、B、C分类管理8.3.1 ABe库存分类法。A、B、C库存分类法按

18、物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分，以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。具体分类：A类：所有按“标准单价义年度需求量”从大到小排序的累计金额70%前面的物料。B类：除A、C以外，均为B类物料。C类：按“标准单价X年度需求量”从大到小排列的90%后面的物料。8.3.2 A、B、C分类由PMC主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定，也可以由PMe单位通过计算机系统逐一的维护。8.3.3 仓管单位应定期对ABC类物料进行盘点，同时通过计算机系统维护。8.3.4 ABC盘点容差值：A类：0.1%;B类：0

19、.4%;（2类：1%。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。8.4 时效管制与呆滞废料处理8.4.1 对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标，色标分类：红色有效期为6个月，绿色有效期为12月，白色有效期为24月，于色标上注明进库时间以示区分，并列明细管制。8.4.2 除特定注明物料外，一般物料、成品均以12个月有效期限。8.4.3 仓管人员对过期物料（或成品）在投入使用（或出货）前应联系品管人员进行重新检验，作出处理。8.4.3.1 检验合格可重新投入使用的物料，再次库存期不得超过三个月，否则依呆滞料处理。8.432检验不合格者依呆滞料处理，或由PMC单位安排生产部门进行重检。8.

20、4.4 对于三个月以上没有任何批量出库异动者（指计划内领料作业，盘点异动、样板领用等除外），超过12个月不用的机器设备工装夹具，视为呆滞料，仓管单位应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理。8.4.5 废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物，废料一律由使用单位开立“报废单”，由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。8.4.6 呆滞料废料须隔离存放，呆滞料废料处理如下：呆滞废料的类别负责部门（提出处理方案或审核报废单）审核批准处理方法原辅料PMC财务部门行政科退还供货商（打折）以“不保用”售予其它使用者售予中间商设备开发工程科财务部门总经理以“不保用”售予其它使用者售予中间商工装、夹具开

21、发工程科财务部门行政科售予中间商计量器具品管科财务部门行政科售予中间商半成品、成品业务部财务部门总经理售予中间商公司自用其它处理方法办公用品总务科财务部门行政科售予中间商公司自用其它处理方法a.公司自用定期将呆、废料清单给各部门或传阅，决定是否能在公司内部使用。b.退还供货商呆、滞料以新品或废品方式退还供货商，以有利价格和供货商协商。c.以“不保用”方式售予其它使用者废品可以卖给其它公司就它的现有状况加以利用，此种方法往往能得到较高价格。d.售予中间商中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间商，当物料为不能使用的废品，且数量太少，不足以直接售予使用者，这些中间商被利用作为处理废品的

22、途径。8.4.7 价格协议8.4.7.1浮动价格协议：呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情而定，销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等；847.2固定价格协议：买、卖双方谈妥的确定价格，中间商定期提货；8.4.7.3临时议价等。8.4.8程序8.481正常情况下，各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”，向相应的负责部门申报，将物料清楚地分类、标示；8.4.8.2负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理，确定最终处理意见，并指定负责人及检查人。9 .仓储规划与物料卡管理9.1 仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。9.2 仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬

23、运工具及路线等，规划适当之储存空间储位。9.3 物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存放于同一储位：a.存取频率低者b.数量极少者c.容易分辩者成品仓储以客户别为原则（同一客户成品存放在相同区域）9.4 各项物料需确实存放于规定之储位，如储位不足存放时，仓管员应规划暂时存放区，待储位充足时，随时整理至指定储位。9.5 物料卡设置9.5.1 每种物料都必须设置其相应之物料卡，物料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。9.5.2 所有物料卡之表头（含料号、品名、规格）数据。9.6 物料卡摆放9.6.1 有序：物料卡按料号的大小顺序排列。9.6.2 就近：仓库

24、各区根据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料最近处。9.6.3 异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对异动状况。9.7 物料卡记帐、存盘9.7.1 物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐。9.7.2 登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，及时结出余数，并注明原始凭证号码。发现料卡差异时，应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。9.7.3 登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管签章核准。974物料卡用完之后，必须按库区、年份、流水号顺序进

25、行存盘。物料卡的存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作废销毁。10 .循环盘点10.1 物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐（物料卡）、手工帐盘点与核对，确保异动及时入帐，料帐准确，盘点无误时物料卡方可再置放回原位。10.2 财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点（抽盘），仓管单位必须全力配合。同时对盘点差异部分要找出原因，进行盘盈盘亏处理。10.3 盘盈、盘亏之处理10.3.1 盘盈、盘亏数额，各仓库管理员必须填报原因，层呈后送（副）总经理核准,凭单异动物料卡和计算机帐目。10.3.2 盘点结果查核：盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝

26、对值较大的，仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管，予以追究责任。11 .定期盘点11.1 公司依财务作业需要，每一年度年中（6月30日），年末（12月31日）应进行全公司范围的财产盘点。11.2 定期盘点由财务部门组织，分为初盘、复盘及抽盘三个阶段，其中初盘、复盘由各物料（含现场使用物料、在制品、成品）管理部门内部进行，抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行（同时配合外部会计师验盘）。11.3 定期盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达，信息部门提供计算机协助。12 .接收、发放及退料作业（进出库管制）12.1 原辅料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作业12.1.1 接供货

27、商来料，仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单（供货商送货单）、实物核对无误后，清点数量，并在交货单（供货商送货单）上签字确认，作为暂收依据。将物料置放于待检区，填写“检查通知单”，通知检验人员做进料接收检验。12.1.2 进料接收检验按进料检验程序进行。（详见附件）12.1.3 来料检验完成后1）检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份，品管部门存底一份，其余三份（分别为仓管联、采购联、PMC联）送往仓管办理入库实收作业。2）仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量，仓管员在“进货单”（一式四份）上签章确认，一份

28、仓管存根，其余三份送采购审核，采购留底一份，其余分发一份给供货商作为接收的依据，一份送财务部门作为付款审核凭据，仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。b.依“进货单”填具“物料卡”及登帐。c.对有储存期限要求的物料，于“物料卡”上标识，留意存放日期。d.按供货商、进料日期，对物料给予进料批号的编号，并在“物料卡”上标识，以作为追溯线索。e.对选别及特采物料应予标识，并在“物料卡”上登录备注。3）仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料，配合进料检验人员予以标识、隔离，并反馈采购部门及时处理。12.2 原辅料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料发放作业。1221仓管员依据生管发放的“领料单”以

29、及“外发物料明细表”备料，备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向PMC反馈。对领用部门的计划生产用量依“领料单”、“外发物料明细表”发放物料，不得多发，填写实发数量并签章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。12.2.1 仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单”及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料。12.2.2 仓管对原辅料、零配件发放，按先进先出的原则执行。12.2.3 仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”，发放委外加工品，由领料者点数验收，发放者、领料者签章确认。12.2.4 仓管发放作业时：A.依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”，填具“物料卡”，并登帐

30、。B.对进料批号、制令单号及选别及特采的物料，必要时应在“外发物料明细表”上标示另加备注。12.2.5 对多余物料或使用中发现的不良物料，依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料（一式三联，一联存根，二联仓库，三联PMC）。A.不良物料，予以标识、隔离、及时处理；B.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料单”登帐。12.3 物料、成品接收作业12.3.1 仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库单”办理入库（一式三联，一联存根，二联仓库，三联PMC）。A.核对型号、数量等无误后，填写实际入库数，仓管员在“物料/成品/半成品入库单”上签

31、章确认。B.将成品放置指定位置，堆放整齐。C.依“物料/成品/半成品入库单”登帐。12.3.2仓管对必需退库的成品，依据有总经理核准签单章确认的“退料单”办理退库。A.先予以标识、隔离，通知成品检验人员检验确认品质状态，体现于“退料单”。B.合格成品，核对型号、数量，填写实际退库数，在“退料单”签章确认，将成品放置指定位置，堆放整齐。C.依“退料单”登帐。D.不合格品核对型号、数量，填写实际退货数，在“退料单”签章确认，配合成品检验人员予以标识、隔离，及时处置。12.4物料、成品出库作业12.4.1仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的“出货通知单”办理出库。A.依业务部开具的“销售

32、出库单”（送货单）核对型号、数量等无误，出货者、仓管员在“销售出库单”（送货单）上签章确认。B.依“销售出库单”（送货单）登帐。12.4.2仓管必须隔日向PMC、采购、财务呈报库存情况，以“库存表”体现。三、流程图3.1 进料检验程序3.2 成品检验流程进进料检验流程图料检验程序进料检验流程说明外功耐观能用滥用性测试1 货仓收到来料时，根据订货单或送货单核对来料编号、名称和数量，确认无误后堆放于货仓待验区（注意与其它产品/物料隔离）。然后连检验通知单一起交QC部，通知IQC检验。2 QC收到送货单后，准备好该款所有工程资料和客户资料及样办，然后根据来料的数量（TQC要点一下数量）确定抽查数，参

33、照AQLMTL-STD-105E单次抽样标准（正常水平）II级进行抽查检验。3 IQC/QA根据工程资料和客户资料及样办对来料按规定检查外观、功能、寿命以及滥用性测试，然后根据检验和测试之结果来判断来料是否合格，合格时IQC须签章收货，不合格时须将坏办以及报告提交QC主管审核，并与物料、生产签署决定如何处理。所有来料必须检验合格后方可入仓待发工场/车间使用“4 来料经确认不合格时，参照不合格品控制程序处理，并贴上标签注明状态。如：拣用、加工需书面通知供应商。O退回供应商：生产不急用，且次品不能通过加工修复使用的。2）拣用：只是次品比例超标准，而生产急需，如果退货影响生产进度时，可考虑选用。可编

34、注的精品又新加工.如生产急需，且次品可通过加工修复的，如果退货影响生产进度时，可考虑加工。成品检验程序成品检验流程说明成品检验流程图生产部生产出来之产品，按客户要求包装好后，堆放指定之待验区域*注意要与次品或不良品隔离并标示。生产通知QA，QA根据需验产品准备好有关资料和签办，并核对批量、箱号确定抽样数量(参与QLMIL-STD-Io5E单次抽样水平II级)。根据客户要求和相关检验标准进行逐一检验，包括检验外观、功能及监用性测试等等。检验完毕，搜集所有缺陷和坏办并知会生产部负责人，与其进行认真核对，确定缺陷的严惩程度和收/退货，然后填写QA最终成品检验报告，包括产品编号、名称、合同号、箱号、数

35、量、AQL值、检查内容和缺陷描述及收/退货等，报告经成品检验QA签名和生产负责人签名，确认后交QC部经理审核，并派发相关部门，原稿QA存档。经过检验之后之成品，如果合格，贴上合格标签，并核准该批成品入货仓待客验货，如果不合格时，根据不合格控制程序处理，如返工翻箱、偏差接受(AOD)、报废等。O翻箱、返工：生产部根据成品检验报告单上记录之缺陷进行相应处理、改善，反工完成需通知QC、QA重验，直到合格后方可入仓。2)AOD走货：生产部根据产品缺陷的程度，作一个明确的风险评估，同时积极与客户进行沟通，争取客户偏差接受。3)报废：对于不可用之不合格成品，由QC重新检验，经品质部经理裁示报废，并依照产品

36、防护控制程序办理报废手续，将废品报废。四、表单主要有以下表单：4.1物料卡4.2退料单4.3进货单4.4领料单4.5物料/成品/半成品入库单4.6（销售）出库单4.7送货单4.8盘点表4.9标识卡4.10报废单4.11采购订单（合同）4.12订购单4.13外发加工合同4.14检查通知单4.15物料检查报告4.16外发物料明细表4.17超耗申请单4.18超耗领料通知单4.19出货通知单4.20呆、废料处理清单4.21呆、废料处理申请单贴实物板物料卡供应商名称：储位编号：建卡日期：物料编号:日期领料部门物料名称产品名称入库/数量出库/数量结存摘要/备注4.2退料单退料单序号品名规格/型号领料日期领

37、用量退料数退料原因备注1234567NO:退料窗日期：B门：仓管：品管：主管：退料人：第一联存根；第二联仓库；第三联PMe科4.3进货单进货单日期：单据编号:4.4 领料单东莞市佳诚儿童用品有限公司领料单地址：广东省东莞市高步镇冼沙第二工业区邮编：523285电话：0769-8737789单据编号：日期：发货人：部门：发货人：领料经手人：金额合计：备注：产品编号品名规格单位数量单价金额合计制表人:4.5 物料/成品/半成品入库单物料/成品/半成品入库单NO：入库留B门：入库日期序号品名规格/型号单位入库数量实际入库数制程单号备注1234567仓管：品管：主管：入库者：第一联存根；第二联仓库：第三联PMC4.6 （销售）出库单东莞市佳诚儿童用品有限公司