大众特殊要求Formel-Q培训.ppt

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1、第1页,Formel Q 第八版培训,第2页,目录,Formel-Q简介Formel-Q质量能力简介Formel-Q第八版主要变化点Formel-Q质量能力应用范围供应商自审（SL）产品审核D/TLD审核潜在供应商评价（POT）供应商技术审计（TRL）问题分析（PA）与专项应用审计（AR）分供方管理（ULM）过程审核（VA）顾客期望/风险升级/费用补偿,第3页,什么是Formel Q？大众汽车集团(Volkswagen AG)对供应商质量能力评审准则有很多种，如质量管理体系要求、潜在供应商审核、供应商自我评价、过程审核、产品审核、履行存档责任(D/TLD零件)、供应商技术审核和问题分析等，大众

2、与供应商之间进行一系列质量管理协议的活动都被称为“大众Formel-Q要求”。当下，随着市场竞争日益加剧，大众汽车集团对自己的供应商供货能力的要求也越来越高，而签订质量协议就是大众汽车集团与优秀供应商之间的一种书面质量承诺。质量协议包括质量能力、新零件质量、批量成熟三个部分。大众汽车将其名下的供应商划分为A级、B级和C级三类。A类是具备质量能力，符合率(过程审核打分)92分，B类是有一定的质量能力，符合率为8291分，C类是不具备质量能力，打的分在081分。大众对供应商的要求，2008年是A级供应商占总供应商的50%；2009年A级供应商达到70%，C级供应商为0。为了达到“A”级供应商的目标

3、，大众汽车集团要求供应商实施“持续改进”和“零缺陷”的战略。,Formel-Q简介,第4页,Formel-Q简介,Formel-Q是大众汽车集团与其供应商建立共同合作的基本准则，由以下几个模块组成质量管理协议（总协议）供应商质量能力评价准则供应商软件质量能力评价准则新零件的质量开发计划QPN-I（包括两日生产验收）,Formel-Q组成,第5页,Formel-Q质量能力简介,以VDA专业组制定的汽车工业质量标准为依据按照ISO/TS16949和VDA6.1建立的质量管理体系的基本要求大众集团对外购件（包括产品、过程、检验技术上）的特殊要求,Formel-Q质量能力,第6页,Formel-Q第八

4、版主要变化点,增加专项应用审计，主要针对以顾客感受（视觉、触觉）为导向，对塑料基材进行电镀或表面处理的供应商评价结果用于定点，制造商须通过专项应用审计才可放行,专项应用审计（AR）,评价标准,从质量绩效推断质量能力在有根据的情况下，质量绩效为“C”级（风险供应商计划第三维）可导致质量能力降级/取消，有根据的情况可以是“质量绩效的缺陷能够明确地推断出质量能力的不足降C级，即使Epn 80%D/TLD审核两个以上提问评为“否”（不存在法规及功能要求风险）D/TLD审核有一个提问评为“否”，且存法规及功能要求风险。,“跨栏”降级,由12个变成9个,第7页,Formel-Q质量能力的应用范围,AR,S

5、L：供应商自审 ULM：分供方审核 POT：潜在供应商评价 VA：过程能力审核 D/TLD：有存档责任的/技术准则文件 TRL：技术审计 AR：专项应用审计 PA：问题分析,第8页,供应商自审（SL）,自审是作为供应商提供相应产品组的生产场所，符合所有要求的证据要求包括法律、法规、客户要求、产品要求、ISO/TS16949、VDA6.1等自审目标是让供应商生产场所，最迟在两次自审后达到“A”级水平如果供应商自我提升后仍不符合“A”级要求，并且经证明责任在于供应商自身，则供应商应补偿客户审核费用客户可以在任何时间基于适当原因要求供应产自审，并呈交自审报告和整改计划,自审概述,必须由经认证的VDA

6、6.3审核员进行，其中外协过程也要纳入自审范围自审结果80%时，将被降为C自审和大众过程审核结果偏差大于3分，保留要求供应商承担相关费用的权利自审不采用Formel-Q表格，相应条款第一次给8分，第二次给6分供应商每年至少进行两次自审(覆盖所有产品组及过程），并提交自审报告自审报告中应对最新的质量绩效做出评价（包括质量绩效、客户评价）,特殊要求,第9页,产品审核,从仓库中或从准备交付给顾客的原包装中抽取产品（避免扯皮的事情发生）根据产品的复杂程度及经验确定抽样数量，通常单个零件号抽5 至 10个零件产品审核同时需对工位器具、清洁度和包装加以评价对于每一个批量生产的所有产品，必须每年至少进行四次

7、产品审核为简化产品审核，可从所制造的所有产品范围内，归纳各类产品组成产品组/族（参照VDA6.5）,产品审核概述,第10页,1.图纸说明栏（Sicherh.Dok./Safety Doc.）区域中出现D或TLD2.图纸“技术文件”区域中将出现相应的TLD 标准3.涉及到TL标准，且TL标准中有“”标识的特性为D特性,如何知道自己做的零件是不是D零件？,D/TLD审核,知道自己做的零件是D零件后怎么做？,第11页,供应商必须提供 D/TLD零件的质量证明文件，并在最终生产批次后至少存档15 年需要存档的文件包括图纸、表格、生产放行、技术供货条件、检验规程、样件报告和其他质量记录（需以“D”或“T

8、LD”标识）D和TLD只是旧和新的两个标识符号，没有高低贵贱之分！D的本质是特殊特性，换句话说，在大众，特殊特性叫D特性，其他家可能有其他的叫法关于D/TLD的详细解释，请参考大众一位大领导写的D-TLD管理要求及在汽车行业中的运用（,D/TLD审核,第12页,潜在供应商评价（POT）,潜在供应商审核依照VDA6.3的具体程序来实施，选用P2P7部分共35个提问，针对潜在供应商分析的每一个提问，采用信号灯评价系统进行评价分析总评价也采用信号灯系统（各个提问评价结果相加）对于潜在供应商大众的传统是一票否决，一般三票分别掌握在采购、技术和质保,黄灯7,红灯0，放行的供应商，可以与之签订定点合同黄灯

9、814，红灯0，带条件放行的供应商：可以与之签订定点合同，但必须约定限定条件黄灯14，红灯1，被禁止的供应商：不能与之签订定点合同,第13页,潜在供应商评价（POT）,第14页,潜在供应商评价（POT）,第15页,供应商技术审计（TRL）,采取预防措施而无需直接原因或动机针对事件的动机包括：在发现偏离技术规范或出现变动（可靠性检验/耐久检验）时未通知客户在同一生产场所内进行生产转移或在不同生产场所之间进行生产转移而未做说明，未取得BMG/PPF认可如EMPB认可在批量生产时对产品特性检验不足由于内部/外部生产过程不够可靠而导致质量绩效不良,进行TRL原因,通知：实施技术审计前一天通过传真或其它

10、方式书面通知供应商管理层或质量部门对象：TRL针对一个产品组或零件号评价：单项提问按照交通灯系统（红黄绿灯）进行评价，将每个单项问题的评分相加，得到总定级结果（同样按照交通灯系统评价）红灯的结果将会触发升级程序（如“风险供应商”计划）技术审计和飞行审核非常类似,实施,TRL审核共12个提问，最终结果判定：红色：6个以上提问为黄色，或一个提问为红色；黄色：3-6个提问为黄色，没有红色绿色：小于3个提问为黄色，没有红色,第16页,问题分析（PA）与专项应用审计（AR）,原因：通常是客户用货厂内投诉频繁，用于改进外购件质量和质量绩效以及排除当前的质量问题或售后问题通知：可在前一天通过传真或其他方式书

11、面通知供应商的管理层或质保部负责人对象：始终针对零件，通过有目的地确定和消除制造过程中的薄弱环节，产生缺陷的原因将得到消除如果不能保证问题持续解决，将可能导致触发升级程序,问题分析PA,对象：对以顾客感受为导向的塑料基材进行电镀或表面处理的供应商，这些以顾客感受为导向的表面与最终顾客有直接接触（视觉、触觉）以顾客感受为导向的表面的制造商都须通过专项应用审计才可放行，对于直接供应商，该专项应用审计是过程审核的一部分生产过程的专项应用审计由客户方的授权专家实施，单项问题评价以及总体分级评价均依照交通灯系统进行,专项应用审计AR（新）,第17页,分供方管理（ULM）,供应商要对供应链负责（外购件和外

12、包工序），确保供应链和过程链中的所有要求得到满足供应商必须识别、评价并降低供应链中的所有风险要求和评价供应链时必须确保满足“Formel Q”的要求和评价定点时，供应商必须详细描述供应链并证明能力,供应商,保留查看供应链质量能力评价记录保留验证供应商评价的权力；例如：与供应商共同对供应链或外包工序进行现场评估原则上供应链的评价可以包含在质量能力总评价中使用分供方管理提问表进行评估,大众集团,第18页,分供方管理（ULM）,ULM审核共有18个提问来自P2P7ULM审核结果（包括单个提问和最终结果）用红黄绿来表示,红色：9个以上提问为黄色，或1个提问为红色黄色：59个提问为黄色，没有红色绿色：小

13、于5个提问为黄色，没有红色,第19页,过程审核（VA）,体系看大框架、看符合性（虽然也有往有效性靠的趋势，比如最新版的IATF16949），一般由第三方进行或年度内部体系审核。过程看各个过程，看有效性（就是做得好不好），一般由第一方、第二方进行。产品看具体产品特性，再好的体系、过程都是为了合格、稳定的产品服务的，第八版本Formel Q质量能力也更加明确了过程质量和产品质量的关系,第20页,过程审核（VA）,供应商管理生产过程顾客关怀/顾客满意度/服务过程定义：通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一项或一项活动过程三要素是：输入、活动和输出，一个过程的输出形成下一个过程的输入,输入（客户需求

14、）,输出（满足需求）,输入,过程1,过程2,过程3,过程N,输出,资源,控制,第21页,过程审核（VA）,第22页,过程审核（VA）,结果定级,第23页,过程审核（VA）,跨栏原则即使符合率Epn 90,仍由A级降至B级的理由：,VDA6.3要求,F-Q补充降级规则,第24页,过程审核（VA）,跨栏原则即使符合率Epn 80,仍由A级降至C级的理由：,VDA6.3要求,F-Q补充降级规则,第25页,过程审核（VA）,跨栏原则后续降至C级的原因：（Formel-Q增加降级规则,环保不过关也会导致降级和进入问题升级流程,第26页,过程审核（VA）,晋级原则,原则上，由大众汽车集团在供应商的生产场所

15、进行的评审必须达到一定符合率后才能晋级,在大众汽车集团的审核结果得出定级结果为“稳定的B级”（85%）时，才能从“C”级升到“B”级,第27页,过程审核（VA）,从质量绩效推断质量能力,在有根据的情况下，质量绩效为“C”级（“风险供应商”计划第三级）可导致质量能力降级/取消有根据的情况可以是：质量绩效的缺陷能能够明确的推断出质量能力不足客户负责审核的部门会将降级情况以书面形式告知供应商,第28页,过程审核（VA）,基于VDA6.3延伸出的Formel Q的补充要求,第29页,顾客期望/风险升级/费用补偿,目标：供应商落实“Formel Q质量能力”，以达到“A”级供应商方法：实施持续改善过程（

16、KVP）和遵循零缺陷战略措施：客户满意度评价和主动实施后续改进措施不能持续落实大众所要求的必要措施和改进计划，并导致重复缺陷，采用大众汽车集团内部风险升级原则,客户期望/风险升级,由于供应商原因导致大众汽车集团要求的结果未能达到（设定目标），由此造成的相关费用必须由供应商进行补偿按照实际产生的差旅费和人工费用（大众汽车集团审核员在供应商处的人、日数）进行补偿,费用补偿,第30页,费用补偿举例,由于供应商未遵守协议，而必须安排的一次客户过程审核或一次问题分析由于供应商供货问题或质量问题引发计划外的客户审核或问题分析供应商自审结果为A级，大众集团过程审核无法认可未在约定时间达到“A”，导致大众集团额外审核供应商把已订单或现有生产范围转移至其他场所，必须重新进行审核过程更改及在供应链中或外协的工序中发生了变化，需要新的样件认可或质量能力评价按照Formel-Q质量能力要求实施一项行动（例如TRL）时确定了立即措施，或者TRL未被评价为“绿色”自审未达到“A”级标准或未按时呈交要求的自审或拒绝呈交要求的自审或过程审核时未达到“A”级标准,第31页,