非常好ERP速达系统培训流程.ppt

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1、第一章：系统大纲,销售系统采购系统仓库系统生产系统财务系统,第二章：系统主流程图,销售订单/主生产计划,MRP分析/运算,技术部BOM单确认,请购单,品质检验/审单,收货送检/采购开单,采购订单/供应商,领/补/退料单,生产制造/生产加工单,入库单/系统自动生成,生产送检/开验收单,审入库单/确认收货,QC检验/审验收单,Y,N,审入库单/确认成品入库,Y,入库单/系统自动生成,N,第三章：系统详细流程演示,生产主计划1，打开主生产计划，把已评审过订单的产品编码输入货品处，自动带出BOM单，然后再输入订单数量，完工日期即入仓日期；摘要处可简明的写入客户需要的配件或者是客户要求；完成后再核对评审

2、表，无误再点击确定，然后再点击审核。此流程由PMC操作完成。,第三章：系统详细流程演示,MRP分析/运算1，打开生产系统主界面中的MRP运算，如上图，然后查看标题栏，我们在申购一张订单物料时，首先要考虑的是当前库存（指实际库存），然后再考虑此物料在现有订单中已占用了多少，然后我们还有多少是在采购途中的，这几大因素无论是申购还是系统分析，都是需要考虑的。所以，以上几点，要打。此流程由PMC操作完成。,第三章：系统详细流程演示,MRP分析/运算1，然后点击左下角的“选择主生产计划”按钮，如上图；2，在弹出的窗口中，选择做计划的生产订单；点击最左边的空白框，即选中此项；3，然后，点击确定按钮；此流程

3、由PMC操作完成。,第三章：系统详细流程演示,MRP分析/运算1，点击计算；此流程由PMC操作完成。,第三章：系统详细流程演示,MRP分析/运算1，以上就是系统在不考虑库存及现有订单的情况下所得出的物料需求，为毛需求。此流程由PMC操作完成。,第三章：系统详细流程演示,MRP分析/运算1，此表同为毛需求表。此流程由PMC操作完成。,第三章：系统详细流程演示,MRP分析/运算1，上图是净需求表，是指一张订单经过库存分析，还需要采购及需要生产的半成品。此流程由PMC操作完成。,第三章：系统详细流程演示,MRP分析/运算1，上图为需要加工生产的半成品及成品，核对无误后，点击“对选中的建议下达生产加工

4、单”，确定后，系统自动生成生产加工单（即生产制造单号）此流程由PMC操作完成。,第三章：系统详细流程演示,MRP分析/运算1，上图就是已生成的生产加工单，然后在生产车间处选择相应的车间/组别；再点击“确定执行”。此流程由PMC操作完成。,第三章：系统详细流程演示,MRP分析/运算1，完成后，系统会自动弹出对话框，提示生产建议已下达成功。此流程由PMC操作完成。,第三章：系统详细流程演示,MRP分析/运算1，上图为此张单需要采购的物料，图中有最一栏为最小批量，指的是最小起订量，这个在此系统中是可以提前设定的。检查无误后，点击“对选中的建议下达请购单”。此流程由PMC操作完成。,第三章：系统详细流

5、程演示,MRP分析/运算1，请购单已下达成功，如上图。下面将进入另一个模块，那就是采购模块。此流程由PMC操作完成。,第三章：系统详细流程演示,申购/请购审核1，首先，要把请购单自成采购单，请购单必须审核过后才可以自成采购单；在业务系统中打开业务查找。请购单审核赵经理操作完成。,第三章：系统详细流程演示,申购/请购审核1，筛选条件为“请购单”，再点击过滤，再选择条件单据状态中的待审核；然后确定。请购单审核由赵经理操作完成。,第三章：系统详细流程演示,申购/请购审核1，查找到当天需要审核的单据，如上图；再双击单据编号。请购单审核由赵经理操作完成。,第三章：系统详细流程演示,申购/请购审核1，检查

6、无误后，点击审核；请购单由赵经理操作完成。,第三章：系统详细流程演示,采购流程1，打开业务系统中的采购订单；如上图。此流程由采购操作完成。,第三章：系统详细流程演示,采购流程1，打开采购订单，如上图；先默认选任意一个供应商，然后转下图：此流程由采购操作完成。,第三章：系统详细流程演示,采购流程1，然后点击标题栏上面的操作下拉菜单，然后点击“选择请购单”。此流程由采购操作完成。,第三章：系统详细流程演示,采购流程1，然后弹出一个选项框，不同的供应商以及不同的采购负责人，各自选择各自负责的物料，点击选择，如果整张单都是一个供应商，那就选上面的请购单号即可，然后确定。此流程由采购操作完成。,第三章：

7、系统详细流程演示,采购流程1，核对供应商/到货时间/地点/业务员以及采购内容；无误后，点击确定。此流程由采购操作完成。,第三章：系统详细流程演示,采购订单审核流程1，同样，通过查找，再通过日期筛选，再确定。此流程由审核采购订单人员操作完成。,第三章：系统详细流程演示,采购流程/采购订单审核1，筛选出来后，双击采购单号。此流程由审核采购订单人员操作完成。,第三章：系统详细流程演示,采购流程/采购订单审核1，检查无误后，点击审核。此流程由审核采购订单人员操作完成。,第三章：系统详细流程演示,采购流程/送检1，采购送检，打开采购开单（即为送检单）。此流程由采购操作完成。,第三章：系统详细流程演示,采

8、购流程/采购送检1，打开采购开单，先选择一个默认供应商，然后在菜单栏中选择“操作”下拉菜单，然后点击“选取单据”。此流程由采购操作完成。,第三章：系统详细流程演示,采购流程/送检流程1，选择要送检的物料，如果是整张采购单，就选取PO单号，如果是一部分，就按精确过滤。然后确定。此流程由采购操作完成。,第三章：系统详细流程演示,采购流程/送检流程1，检查无误后，点击确定保存。此流程由采购操作完成。,第三章：系统详细流程演示,品质流程/来料检验1，点击业务查找，进行采购开单未审查找。此流程由品质部IQC操作完成。,第三章：系统详细流程演示,品质流程/来料检验1，查找到需要检验的单据，然后双击打开。此

9、流程由品质部IQC操作完成。,第三章：系统详细流程演示,品质流程/来料检验1，确认此单货都OK后，点击审核，退货流程后一章讲解。此流程由品质部IQC操作完成。,第三章：系统详细流程演示,仓库流程/来料入仓1，在业务查找按日期及单据状态过虑，找到系统自动生成的入仓单，双击打开。此流程由PMC完成操作。,第三章：系统详细流程演示,仓库流程/来料入仓1，核对进仓物料，如无误，点击审核。此流程由PMC完成操作。,第三章：系统详细流程演示,生产流程/制造单审核1，通过按日期及单据状态查找加工单，然后打开，核对物料清单是否正确，无误后，点击审核。此流程由PMC操作完成。,第三章：系统详细流程演示,生产流程

10、/生产领料1，在业务系统下找到仓库系统，打开领料单。此流程由PMC操作完成。,第三章：系统详细流程演示,生产流程/生产领料1，打开领料单，查看表头栏，填写相应的内容。此流程由PMC操作完成。,第三章：系统详细流程演示,生产流程/生产领料1，点击菜单中的“操作”，在下拉菜单中点击：“选取加工单”。此流程由PMC完成操作。,第三章：系统详细流程演示,生产流程/生产领料1，过滤出来的单据为此产品配件组所需要加工的半成品，装配单是在装配里。一定要注意，生产部门不同，所过滤出来的单也不同；点确定。此流程由PMC操作完成。,第三章：系统详细流程演示,生产流程/生产领料1，检查无误后，点击确定。此流程由PM

11、C操作完成。,第三章：系统详细流程演示,生产流程/领料单审核1，通过业务查找，找到刚才制作的领料单，检查无误后，点击审核。此流程由PMC操作完成。,第三章：系统详细流程演示,生产流程/制成品送检1，打开生产系统中的验收单。此流程由生产部操作完成。,第三章：系统详细流程演示,生产流程/制成品送检1，在表头按要求填写，然后点击表头中“操作”下拉菜单中的“选择加工单”。此流程由生产部操作完成。,第三章：系统详细流程演示,生产流程/制成品送检1，在此选取已生产完在送检的半成品或成品，然后点击确定。此流程由生产部操作完成。,第三章：系统详细流程演示,生产流程/制成品送检1，无误后，点击确定。此流程由生产

12、部操作完成。,第三章：系统详细流程演示,生产流程/成品检验1,通过业务查找，查找出需要审核的验收单，双击打开单据，检查无误后，点击审核。此流程品质部操作完成。,第三章：系统详细流程演示,生产流程/成品入库1，打开主界面中的“出入库单”。此流程由成品仓仓管操作。,第三章：系统详细流程演示,生产流程/成品入库1，选择单据类型为入库单，再选择开单类型，成品检验是验收单，选择验收单；仓库选择：成品选择成品仓，半成品选择半成品仓；转下图：此流程由成品仓仓管操作完成。,第三章：系统详细流程演示,生产流程/成品入库1，点击标题栏“操作”按钮，在下拉菜单中点“选择单据”；转下图：此流程由成品仓仓管操作完成。,

13、第三章：系统详细流程演示,生产流程/成品入库1，库位选择正确，就会自动过滤出来已检验OK的产品，在此处，只需核对进仓的成品及半成品跟此单的数量是否一致；如无问题，点确定。此流程由成品仓仓管操作完成。,第三章：系统详细流程演示,生产流程/成品入库1，核对无误后，点击确定。此流程由成品仓仓管操作完成。,第三章：系统详细流程演示,生产流程/成品入库审核1，通过业务查找，找到需要审核的入库单，双击打开，核对无误后，点击审核。此流程PMC操作完成。,第三章：系统详细流程演示,成品管理/出货流程1，打开销售管理中的销售开单，如下图；此流程由销售（业务）操作完成。,第三章：系统详细流程演示,成品管理/出货流

14、程1，找开销售开单主界面，在客户处可新增客户名称，再填写送货地址，摘要处可输入客户需要的配件等到；如下图：此流程由业务部操作完成。,第三章：系统详细流程演示,成品管理/出货流程1，在货品名称处输入要销售出去的产品名称，然后点击数量，在摘要处写上客户需要的配件等；然后确定。此流程销售操作完成。,第三章：系统详细流程演示,成品管理/销售订单审核1，通过业务查找，找到未审核的“销售开单”单据，双击打开，检查无误后，点击审核。如下图；此审核流程由赵总或赵总审核。,第三章：系统详细流程演示,成品管理/销售订单审核1，上图就是审核过后的销售单。此流程由赵总或赵经理审核完成。,第三章：系统详细流程演示,成品

15、管理/出货管理1，通过业务查找，找到出库单，核对无误后，点击审核。此流程由PMC操作完成。,第四章：采购退货流程,采购退货流程1，IQC通过业务查找找到相应的单据，以此单据为例：如下图：此流程由品质部IQC操作完成。,第四章：采购退货流程,采购退货流程1，以上，就是一第采购开的送检单。说明。,第四章：采购退货流程,采购退货流程1，上图就是一个例子，每种送检的物料都有不良品，IQC在审核的时候，将合格品的数量修改过来，然后再点审核。此流程品质部IQC操作完成。,第四章：采购退货流程,采购退货流程1，将不良的从待检仓调到不良品仓，确定及审核；由采购跟进处理。此流程由IQC操作完成。,第四章：采购退货流程,采购退货流程1，供应商补回后，采购再通过采购开单送检。上面的剩余数量就是上次退货的数量。此流程采购部操作完成。,第四章：采购退货流程,采购退货流程1，检验流程按前面的正常流程。说明。,