酒店营运计划书.ppt

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1、1,旺旺集团WANT WANT GROUP,淮安神旺大酒店营运計划書Huaian San Want Hotel Business Plan,酒店事业处2007年5月,Prepared by Michael Lee,目录Table of Contents,4、市场分析 Market Analysis 市场特徵 Market Characteristics SWOT Analysis 消费市场需求分析 Group Preference Analysis 主要竞争者比較 Main Competitor Comparison 市场定位 Positioning 目标市场 Targeted Market

2、SegmentsContinue.,旺旺集团WANT WANT GROUP,1、集团介绍 About the Group2、淮安大酒店经营目标 Business Goal3、投资环境评估 Environmental Assessment 淮安简介 Huaian in Brief 淮安统计数据 Huaian Facts&Statistics 商业活动 Business Activities 气候與地方人文 Climate and Culture 交通状况 Transportations 旅游市场 Tourism Market,旺旺集团WANT WANT GROUP,目录Table of Cont

3、ents,5、酒店规划与设计 Planning&Design 外观与楼层规划 Exterior look&Floor Plan 动线及平面图 Service Flow&Floor Layout6、酒店设施与服务 Facilities&Services 客房规划 Guest Room Planning 餐饮服务 Food&Beverage Service 宴会与会议设施 Banquet/Meeting Facilities 其他设施 Other Facilities,7、营销计划策略 Sales Plan&Strategies8、营运组织架构图 Organizational Chart9、筹备工

4、作进度表 Pre-opening Timetable10、人员筹备进度表 Staffing Timetable11、财务营运试算 Financial Projections12、营运参考表格 References&Forms,旺旺集团WANT WANT GROUP,1、集团介绍 Group Introduction,旺旺公司之业务可追溯至台湾宜兰食品工业股份有限公司。旺旺公司于1992年正式投资大陆市场，是台湾第一个在大陆注册商标并且拥有最多注册商标的公司，于1994年在湖南设立第一家工厂，1996年在新加坡上市。旺旺秉持着“缘、自信、大团结”的经营理念，立志成为“综合消费食品王国”，向着“中

5、国第一，世界第一”的目标不断前进。,旺旺自投资大陆市场以来，足迹遍布中国大陆、台湾、香港、新加坡、日本。截止2006年6月以覆盖区域市场为目标，在中国地区开办工厂110多家，打造生产线200余条，经销合作伙伴超万家，业务范围横跨六大洲的40多个国家和地区。如今的旺旺已经发展成为一个业务多元化的综合性企业，除了经营食品行业外，旺旺还涉足医疗服务、餐饮连锁、农业、酒店、房地产领域。,旺旺集团WANT WANT GROUP,2、淮安大酒店经营目标 Business Goal,神旺大酒店秉持“缘、自信、大团结”的经营理念，热情周到的服务及现代化的住宿、餐饮、娱乐及商务设施，诚挚的欢迎每一位有缘人来访。

6、,3、淮安投资环境评估 Huaian Environmental Assessment,旺旺集团WANT WANT GROUP,旺旺集团WANT WANT GROUP,3、投资环境评估 Environmental Assessment,淮安简介 Huaian in Brief,淮安有著2200年历史，在清乾隆年间与杭州、苏州、扬州并称沿线“四大都市”，并享有“壮丽东南第一州”之誉。淮安市位于苏北平原中心地域，是江苏省省辖市，总面积10072平方公里，北接连云港、东北接盐城市、偏南接扬州市、南邻安徽省、西连宿迁市。淮安出英才：共和国总理周恩来、汉代军事赋家枚乘、抗金女英雄梁红玉、西游记作者吴承恩

7、、民族英雄关天培等。淮安人杰地灵，风景优美，沿大运河，环洪泽湖，境内盱眙第一山国家森林公园和明祖陵，以及秀美河湖风光，为淮安新世纪旅游业的发展提供了广阔的空间。,旺旺集团WANT WANT GROUP,3、投资环境评估 Environmental Assessment,淮安统计数据 Huaian Facts&Statistics,旺旺集团WANT WANT GROUP,3、投资环境评估 Environmental Assessment,淮安旅游市場 Tourism Market,2006年淮安市接待旅游人次630万(成长15%)，旅游总收入45.27亿（成长30%）。2007年春节时期接待旅客

8、19.2万人次(成长25.5%)，旅游饭店客房出租率79.9%（平均消费718元）。旅游景区:人文景区 以清河、清浦、楚山、淮阳和涟水县为中心风景名胜区 以洪泽为中心的洪泽湖山水旅游景区 盱眙景区农业生态观光景区 金湖景区,推广主题：全国历史文化名城，周恩来故乡，淮扬菜之乡,3、投资环境评估 Environmental Assessment,全市拥有星级饭店39家，旅行社67家，二A级以上旅游景区15家国家级4A級旅游景点：明祖陵、周恩来故居、吴承恩纪念馆、钵池山公园重要节庆：盱眙龙虾节、稻米博览会、金湖荷花艺术节、淮扬菜美食文化节每年定期或不定期举办的节庆活动，所带来的旅游客源2004年全市

9、旅游饭店业实现营收2.25亿，比去年增长19%，平均客房出租率提升2.4%。淮安旅游市场缺点：旅游开发的深度不够，项目太少周围环境需治理整合地方宾馆饭店的食品安全卫生需加强,淮安旅游市場 Tourism Market,旺旺集团WANT WANT GROUP,旺旺集团WANT WANT GROUP,3、投资环境评估 Environmental Assessment,自然气候 Natural Climate：淮安市地处温暖带向亚热带过渡的地区，兼有南北气候特征。年日照时间2250-2350小时，年平均降水量885-1015毫米，无霜期210-230日。年平均溫度24度,冬季最冷可達零下6度,夏季最

10、高39度。,人文风俗 Culture&Customs：地方人士休闲娱乐多以棋牌、桑拿、KTV为主。全国著名的淮扬菜系：软兜长鱼、平桥豆腐、钦工肉圆、文楼蟹黄汤包、淮安茶馓等传统名菜。,气候與地方人文 Local Climate and Culture,旺旺集团WANT WANT GROUP,3、投资环境评估 Environmental Assessment,商业活动 Business Activities,淮安是新兴的工业城市，全市有各类工业企业近3万家,其中包括淮阴卷烟厂等10户大型企业集团和江苏清印集团等50户重点企业,形成了以化工、机械、冶金、纺织、烟草为主体工业体系。全国重要的农副产品

11、产加销基地，盛产水产、蔬菜、林果、各类禽畜及优质粮油等农副土特产品,形成了蔬菜、畜禽、生猪、水产、林木等五大主导产业,是全国闻名的绿色农副产品产加销基地。矿产资源丰富,地下蕴藏有岩盐、芒硝、凹凸棒土、石油、天然气等非金属矿产,已经探明的岩盐储量1300亿吨,居世界首位。,旺旺集团WANT WANT GROUP,3、投资环境评估 Environmental Assessment,交通状况 Transportations,淮安位於蘇北中心,是迅速崛起的交通枢纽城市。境内公路、铁路、水路四通八达,已经建成和即将建成的京沪、宁宿徐、淮盐、宿淮、宁淮等五条高速公路在境内交汇。新长铁路纵贯全境,水运河道纵

12、横交错,初步形成了一个以高等级公路为主骨架、水陆并举的交通网络,凸显了淮安在江苏乃至全国的交通枢纽地位。,4、淮安市场分析 Huaian Market Analysis,旺旺集团WANT WANT GROUP,旺旺集团WANT WANT GROUP,4、市场分析 Market Analysis,市場特徵说明:淮安人士餐宴後，不論男女，喜歡上澡堂洗澡、按摩或上棋牌館做休閒活動。地方党、政、军高層與國企领导对餐饮招待消费力极强。江苏省政府、地方县市政府及各工商企业每年定期或不定期举行研讨会、工作会报等会议,會議市場可期。淮安交通網絡位置居中,物流、零售贸易商及中小型民营企业的商务过境客（Trans

13、its)客源很多。淮安是新興旅遊城市,旅遊客源人數逐年創新高(比05年增长15.5%)。淮安是一个人口外流城市（外出打工），生活標準較為便宜，一般大眾平均消费力较弱。淮安地方餐廳與飯館生意興旺,大部份以淮揚菜為主流。,市場特徵 Market Characteristics,旺旺集团WANT WANT GROUP,4、市场分析 Market Analysis,SWOT Analysis,旺旺集团WANT WANT GROUP,4、市场分析 Market Analysis,SWOT Analysis,旺旺集团WANT WANT GROUP,4、市场分析 Market Analysis,消费市场需求

14、分析 Group Preference Analysis,依据消费市场不同客源需求，分析如下表:NOTE:主要 次要 较少,旺旺集团WANT WANT GROUP,4、市场分析 Market Analysis,消费市场需求分析 Group Preference Analysis,旺旺集团WANT WANT GROUP,4、市场分析 Market Analysis,主要競爭者分析 Major Competitor Analysis,旺旺集团WANT WANT GROUP,4、市场分析 Market Analysis,主要競爭者分析 Major Competitor Analysis,旺旺集团WA

15、NT WANT GROUP,4、市场分析 Market Analysis,市场定位 Positioning,淮安市新城区建设发展以及淮安市对旅游的促销与推广,持续第三产业的蓬勃发展，兹拟定淮安神旺大酒店的市场定位为一结合商务会议及休闲旅游的酒店，以符合目前及未来淮安的发展趋势。淮安神旺大酒店将以四星级的硬件设施及标准，国际化的优质服务，让旅客感受到物超所值的享受。满足中高到顶级(Middle to Top End)消费客群。,旺旺集团WANT WANT GROUP,4、市场分析 Market Analysis,目标市场 Targeted Market Segments,5、酒店规划与设计 Ho

16、tel Planning&Design,旺旺集团WANT WANT GROUP,旺旺集团WANT WANT GROUP,5、酒店规划与设计 Planning&Design,发展商 Developer:室内设计及建筑设计顾问:Interior&Architectural Consultants:设计院-建筑设计顾问:Design Institute for Building Design:设计院-室内设计顾问:Design Institute for Interior Design:,旺旺集团-淮安神旺大酒店有限公司 Huaian San Want Hotel Ltd.Team 7 Intern

17、ational上海建雄建筑装饰设计有限公司北京中华建规划设计研究院 ZhongHuajian Plan&Design上海工程勘察设计有限公司（八所）Shanghai Construction Survey&Architectural Design Ltd.,设计团队 Team Members,旺旺集团WANT WANT GROUP,5、酒店规划与设计 Planning&Design,酒店距离淮安火车站3公里，距沪宁高速15公里、宁连高速5公里，是淮安市委、市政府所在地，是全市政治、交通、经济、文化中心的重要窗口。基地情况 Construction Site：总用地面积19,908平方米，总建筑

18、面积47,358平方米，建筑总高度86.4米。,淮安神旺大酒店 Location:位于江苏省淮安市清河区，东起翔宇大道，西至环宇路，南起规划路，北至人民银行，与美丽的钵池山公园隔路相望。,旺旺集团WANT WANT GROUP,5、酒店设施与服务 Facilities&Services,外观与楼层规划 Exterior Appearance&Floor Plan,1F 5.5m,2F 5.5m,3F 6.8m,4F 5.3m,5F-18F 每层楼高度为3.6m,19F-20F 4.8m,旺旺集团WANT WANT GROUP,5、酒店设施与服务 Facilities&Services,車輛动线

19、平面图 Traffic Flow Map,环宇路25m(双向）,景观,景观,景观,景观,人行入口,8m,正门Front Door,后门Back Entrance,4m,10m,7.5m,旺旺集团WANT WANT GROUP,5、酒店设施与服务 Facilities&Services,消防水池（450M)3,消防水池（450M)3,冷冻机房,配电室,生活消防泵房,车位65个,2.5m*5m(40个车位)3m*5m(25个车位),地下二层停车场动线图 B2F Car Park,旺旺集团WANT WANT GROUP,5、酒店设施与服务 Facilities&Services,地下一层平面布置图

20、B1 Floor Layout,旺旺集团WANT WANT GROUP,5、酒店设施与服务 Facilities&Services,酒店大堂平面布置图 Hotel Lobby Layout,酒店大堂562m,西餐厨房146m,自助餐厅540m138人,铁板烧60m,CHECK IN,CHECK OUT,服务台,等候区,团体服务台,FB,F.O Office,GM,司機房,PBX&預約,精品店198m,精品店88m,精品店78m,大堂吧240m83人,Bar,PANTRY,商務中心,F.O Office,行李房,旺旺集团WANT WANT GROUP,5、酒店设施与服务 Facilities&S

21、ervices,二层平面布置图 2nd Floor Layout,多功能会议厅375m,会议前厅160m,贵宾厅284m120人,宴会厅厨房176m,服务通道,服务通道,服务通道,服务通道,贵宾厅72m20人,宴会前厅160m,宴会厅330m,大堂上空,后勤办公区,旺旺集团WANT WANT GROUP,5、酒店设施与服务 Facilities&Services,三层平面布置图 3rd Floor Layout,多功能会议厅上空,宴会厅上空,贵宾厅前厅,中餐厅厨房,服务通道,服务通道,备餐间,贵宾厅340m132人,中餐厅327m80人,VIP12人,VIP12人,VIP8人,VIP8人,VI

22、P8人,VIP8人,VIP12人,VIP24人,VIP24人,VIP24人,VIP8人,音控室52m,音控室52m,旺旺集团WANT WANT GROUP,5、酒店设施与服务 Facilities&Services,四层平面布置图 4th Floor Layout,健身房166m,SPA460m,足浴、按摩220m,足浴、按摩220m,水池170m,水池170m,裙楼顶部,裙楼顶部,旺旺集团WANT WANT GROUP,5、酒店设施与服务 Facilities&Services,客房规划 Guest Room Planning,旺旺集团WANT WANT GROUP,6、酒店设施与服务 Fa

23、cilities&Services,客房设施 Guest Room Facilities,大畫面LCD平面电视國際长途直播電話語音留言系統自動空調控溫裝置免費礦泉水及茶包冲茶及咖啡器具高級衛浴設備與獨立淋浴間 卫星/有线頻道中英日電視節目高速上網系統服務私人保險箱迷你酒吧住客免費停車,旺旺集团WANT WANT GROUP,6、酒店设施与服务 Facilities&Services,餐饮服务 Food&Beverage Services,餐饮规划:中餐 鉴于本地餐饮市场仍以中餐为主，故针对本酒店中餐仍以淮扬菜为主流，搭以潮州菜、杭帮菜为辅，提供中餐厅、宴会及其它客源的多元化选择与需求。西餐 因

24、目前本地西餐市场仍未成熟，建议以自助餐的形式为主要经营模式，提供中式、西式、日式及东南亚菜系等多元化的口味提供当地市场对新式自助餐的认识、尝新，同时提供全方位需求及用餐的便捷。,旺旺集团WANT WANT GROUP,6、酒店设施与服务 Facilities&Services,淮安餐饮市場 Food&Beverage Market,随着国民经济稳定快速增长，餐饮市场表现出旺盛的发展势头，餐饮消费成为拉动全年消费需求稳定增长的重要力量。淮安餐饮业程现了多态蓬勃发展的局面，商务餐饮、大卖场餐饮等形式不断创新与发展。,餐饮市场的持续高涨：婚庆酒席,政府及工商聚會占据较大的份额。节庆效应（例：淮扬菜美

25、食文化节），拉动餐饮市场，自办节以来,吸引来自长、珠三角和浙江的客商前来品尝和来淮投资,效果非凡。百姓消费理念不断提升，特别是中秋佳节前后，大小酒店几乎爆满,客流量明显增加。,历史悠久的淮扬菜，名品荟萃、技艺精湛，在海内外享有盛誉，具有“开国第一宴”之称。淮安地区菜肴作为淮扬菜的主要支柱之一，并和扬州等地一道成为淮扬菜的主要发源地之一。现存于世的淮扬名菜名点，粗略统计有2300余种。代表性淮扬名菜：软兜长鱼、淮羹二妙（平桥豆腐、淮山鸭羹）、淮蔬双壁（开洋蒲菜、碧玉羹）、文楼汤包、淮安茶馓、淮饺三吃等。,淮扬菜介绍美食明珠 Huaiyang Cuisine,6、酒店设施与服务 Facilitie

26、s&Services,旺旺集团WANT WANT GROUP,淮揚菜特徵：保持原料本味、本色讲究选料和前期加工刀工技法运用上有相当高的要求讲究火候的精妙烹调技法恰到好处一料多吃、菜点合吃和羹汤菜肴、带汤点心最为出色点心的花式闻名遐迩：“文楼汤包”、“淮饺”、“清江翡翠烧卖”、“四色寿桃”、八宝烧卖”等，都是淮安地区菜点家族的当家品种。,旺旺集团WANT WANT GROUP,淮扬菜介绍美食明珠 Huaiyang Cuisine,6、酒店设施与服务 Facilities&Services,旺旺集团WANT WANT GROUP,6、酒店设施与服务 Facilities&Services,餐饮種類

27、及服务 Food&Beverage Services,旺旺集团WANT WANT GROUP,6、酒店设施与服务 Facilities&Services,宴会与会议设施 Banquet/Meeting Facilities,宴会会议空间规划:鉴于本地的会议&展览为重要销售市场，故规划国宴级多功能（Multi-Functions）大小均备宴会厅场地，以滿足会议、餐饮、娱乐兼具的需求。同时针对市场及趋势，配备视讯会议设备、电子白板、活动舞台、灯光效果等设施，以提供完善及高品质的服务。,旺旺集团WANT WANT GROUP,6、酒店设施与服务 Facilities&Services,其他设施 Ot

28、her Facilities,7、营销計劃與策略 Sales&Marketing Plan&Strategies,旺旺集团WANT WANT GROUP,旺旺集团WANT WANT GROUP,7、营销計劃與策略 Sales Plan&Strategies,基于市场定位及目标市场的确认后，针对本酒店的营销大綱计划如下:1.旅游团体及散客 Groups&FITs:与江苏省旅游局及国际旅行社签立合作协议 Co-operation Agreements。与淮安市主要旅行社签订合作协议。与全中国主要的国旅旅行社签订合作协议。携程旅游网站()Internet Distribution Channel 等

29、主要旅游网络通路进行合作。地方旅游局 Tourism Bureau 合作，争取协办或赞助相关旅游活动及节庆。组织相关旅游路线 Tour Packages，搭配住房、餐饮与旅游业者结盟合作。与港澳台及欧美主 Overseas Travel Agencies 要旅行业者合作。,旺旺集团WANT WANT GROUP,7、营销计划策略 Sales Plan&Strategies,4.汽车旅游协会 Industrial Affiliations 进行配套合作方案。5.地方政府 Public Relations 建立良好关系，争取官方举办大型活动及晚宴的住房。6.婚纱业者合作 Strategic All

30、iance 提供婚宴及结婚房的相关配套优惠方案。7.举办美食节或馆内促销活动 Promotions 吸引餐饮及住房的客源。8.设立神旺酒店集团会员 Membership 提供一系列的会员优惠方案及尊贵礼遇。,2.会议团体 MICE Sector:省籍及市籍的国有企业进行友好性业务拜访，提供优惠会议项目及会议设施等配套方案，争取会议团体的订房、用餐及会议场地的租借。地方的民营企业进行业务拜访，争取协议客户。拟订优惠会议项目、会议筵席套餐，吸引会议团体的客源。3.建立神旺酒店集团网站 Hotel Website:提供集团酒店的网上订房(Online Booking)，并与国内外的主要入口网站及搜索

31、网站合作，增加订房通路。,旺旺集团WANT WANT GROUP,9、筹备工作进度表 Pre-opening Timetable,旺旺集团WANT WANT GROUP,10、人员筹备进度表 Staffing Timetable,旺旺集团WANT WANT GROUP,4、财务营运试算 Financial Projections,财务试算摘要 Projected Financial Summary,旺旺集团WANT WANT GROUP,11、财务营运试算 Financial Projections,NOTE:1、客房出租率按平 均每年60%计算，客房出租率按前12年按照每年2%递增 2、平均

32、房价按每年2%递增,旺旺集团WANT WANT GROUP,11、财务营运试算 Financial Projections,旺旺集团WANT WANT GROUP,11、财务营运试算 Financial Projections,旺旺集团WANT WANT GROUP,11、财务营运试算 Financial Projections,旺旺集团WANT WANT GROUP,11、财务营运试算 Financial Projections,说明:前3年租金以每平方米1.8元辅导驻店，第四年起调整为2元，第11年起调整为2.5元,旺旺集团WANT WANT GROUP,11、财务营运试算 Financi

33、al Projections,旺旺集团WANT WANT GROUP,11、财务营运试算 Financial Projections,旺旺集团WANT WANT GROUP,11、财务营运试算 Financial Projections,旺旺集团WANT WANT GROUP,11、财务营运试算 Financial Projections,旺旺集团WANT WANT GROUP,11、财务营运试算 Financial Projections,旺旺集团WANT WANT GROUP,11、财务营运试算 Financial Projections,旺旺集团WANT WANT GROUP,11、财务

34、营运试算 Financial Projections,旺旺集团WANT WANT GROUP,11、财务营运试算 Financial Projections,说明:1、上述投资额摊提以20年期的计提2、由于第1、2年税前利润为亏损，故不计提25%的所得税 3、餐饮成本率为32%，占总收入的11.4%4、客房成本为10%，占总收入的6.2%,旺旺集团WANT WANT GROUP,11、财务营运试算 Financial Projections,旺旺集团WANT WANT GROUP,11、财务营运试算 Financial Projections,旺旺集团WANT WANT GROUP,11、财务营运试算 Financial Projections,旺旺集团WANT WANT GROUP,11、财务营运试算 Financial Projections,旺旺集团WANT WANT GROUP,12、营运参考表格 References&Forms,五、人员筹备进度表,五、人员筹备进度表,五、人员筹备进度表,