2023年评审准则版机动车检验机构程序文件.docx

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1、程序文件XXX机动车检测有限责任公司XX机动车检测有限责任公司程序文件文件编号：ZLWJ-CXWJ-A/3版本：第A版修订：第3次编制：郭晨审核：批准：编制依据：检验检测机构资质认定评审准则机动车检验机构资质认定评审补充技术要求受控状态：受控管理部门：综合办公室发布时间：2023年10月7日实施时间：2023年12月1日程序文件文件编号：CXWJ-A/3-A文件版本：A/3颁布令文件页码：第1页共1页实施时间：2023年12月1日颁布令进一步提高XXX机动车检测有限公司（以下简称公司）的管理水平和技术能力，切实保证机动车检测工作的质量，确保检验检测结果科学、公正、准确、满意。依据检验检测机构资

2、质认定管理办法、检验检测机构资质认定评审准则和机动车检验机构资质认定评审补充技术要求等相关法律法规、标准和要求等，并结合我公司管理体系近年来的运行情况和持续改进要求，对程序文件进行了换版。新版本程序文件为A/3版。程序文件A/3版为本公司开展检测工作提供一套完整的工作规范和工作制度，使每项工作有据可查、有章可循，以全面地指导工作，控制检测质量。本公司全体员工务必认真学习，并严格贯彻执行，始终保持质量体系运行有效，确保检测工作的公正性和科学性，如发现问题，请及时反馈，以利于进一步修改完善。在执行过程中发现内容需要修改或补充时，授权综合办公室为本程序文件A/3版的管理部门。程序文件A/3版于202

3、3年10月7日发布，并自2023年12月1日起正式实施。程序文件A/3版实施后，程序文件A/2版予以作废回收。XX机动车检测有限公司（盖章）法人代表（签字）：2023年10月7日程序文件文件编号：ZYSC-A/3-B文件版本：A/3修订页文件页码：第1页共1页实施时间：2023年12月1日修订页序号章节号修订内容修订人/时间批准人/时间备注1全部按检验检测机构资质认定评审准则进行修订郭晨/2023.10.7程序文件文件编号：ZYSC-A/3-B文件版本：A/3目录文件页码：第1页共2页实施时间：2023年12月1日程序文件目录文件编号：ZYSOA/3-B 第4页文件编号:ZYSC-A/3-B序

4、号文件名称文件编号页码1维护公正和诚信程序CXWJ-A/3-162保密控制程序CXWJ-A/3-293人员管理程序CXWJ-A/3-3114人员培训程序CXWJ-A/3-4155内务管理控制程序CXWJ-A/3-5206设备和设施管理程序CXWJ-A/3-6227标准物质管理程序CXWJ-A/3-7268检定校准控制程序CXWJ-A/3-8289仪器设备期间核查程序CXWJ-A/3-93010文件控制程序CXWJ-A/3-103211投诉及信息反馈和处理的程序CXWJ-A/3-113512不符合工作处理程序CXWJ-A/3-123813纠正和预防措施控制程序CXWJ-A/3-134014风险和

5、机遇的应对措施控制程序CXWJ-A/3-144215检测车辆管理程序CXWJ-A/3-154916内部审核程序CXWJ-A/3-165017管理评审程序CXWJ-A/3-175818合同评审程序CXWJ-A/3-186119采购控制程序CXWJ-A/3-196320服务客户程序CXWJ-A/3-206521检验检测方法控制程序CXWJ-A/3-216822测量不确定度程序CXWJ-A/3-227323记录控制程序CXWJ-A/3-237524报告管理程序CXWJ-A/3-247825数据保护程序CXWJ-A/3-258126结果有效性控制程序CXWJ-A/3-268327检验工作运行程序CXW

6、J-A/3-2785文件版本：A/3目录文件页码：第2页共2页实施时间：2023年12月1日程序文件目录序号文件名称文件编号页码28检测方法内部审批程序CXWJ-A/3-2888程序文件文件编号：CXWJ-A/3-1文件版本：A/3维护公正和诚信程序文件页码：第1页共3页实施时间：2023年12月1日一、维护公正和诚信程序1目的为确保本公司所有人员独立公正、诚信地从事检验检测活动，不受任何可能干扰其技术判断的因素影响，保证检验检测数据、结果公正准确、可追溯，特制定本程序。2适用范围本公司公正性措施的制定、宣贯、监督和维护。3职责3.1总经理应：3.1.1亲自起草并发布本公司的公正性声明，组织领

7、导班子研究、制定公正性措施；3.1.2亲自组织宣贯本公司的行为准则，安排经常性的监督、检查，使措施和员工行为准则落到实处；3.L3带头抵制来自其他方面对检测工作独立性和公正性的干扰；3.L4执行有关奖惩规定。3.2技术负责人应：3.2.1制定在检测活动中确保公正性和诚实性的具体措施并监督实施；3.2.2保证检测全过程分阶段运作，相互监督，使检测数据和结果报告的逐级签字制度落实的实处。3.3质量负责人应：3.3.1把执行本程序文件的情况纳入内审计划，组织内审员审核公正性措施和行为准则的贯彻实施情况；3. 3.2对审核中出现的问题提出预防和纠正措施并组织跟踪检查。3.4部门负责人和监督员应：3.

8、4.1监督检测人员诚实出具检测数据，严格执行对工作人员的监督考核;4. 4.2及时制止违反诚实和公正的行为并如实向技术和质量负责人报告。程序文件文件编号：CXWJ-A/3-1文件版本：A/3维护公正和诚信程序文件页码：第2页共3页实施时间：2023年12月1日3.5各检验部负责维护本程序的有效性和长效性。4工作程序5. 自律行为准则和公正性措施的制定6. 1.1总经理应亲自组织制定自律行为准则和公正性措施，带头贯彻执行并使之不断完善。4. 1.2总经理亲自或责成有关负责人员在全体大会上宣贯行为准则和公正性声明及措施，对新员工指定专人对其宣贯。5. 1.3将行为准则和公正性声明张贴在明显的位置，

9、接受社会各方和客户的监督。5.2 公正性和诚实性行为的监督检查1. 2.1管理层在制定年度计划和下达创收指标时应统一认识明确在检测能力许可范围内和确保检测质量前提下完成创收任务，严禁以数量压质量。4. 2.2对来自其他部门的不正当干预，管理层应按照公正性声明的要求予以抵制，必要时管理层应研究对策以集体名义予以抵制。5. 2.3本公司出具给客户的检测数据和结果应从制度上保证不是个人行为结果，技术负责人和各部门检测负责人、监督员应确保检测、校核、审批三级签字确认制度落实到实处。6. 2.4检验检测报告的发放人员应坚持原则忠于职守，防止用户和检验检测人员在无监督条件下直接发生业务往来。7. 2.5诚

10、实是公正的前提，各部门负责人和质量监督员应坚持原则不接受检验检测能力许可范围以外的检测任务，对于设备和环境条件不能完全满足要求的检验检测活动以及对检验检测方法有效性没有把握的检验检测工作应如实告之客户。8. 2.6本公司所有人员均有权利监督制止违反本公司公正性声明和公正性承诺的人和事，必要时应及时向有关负责人报告。9. 2.7内审和管理评审应把公正性声明和公正性承诺及措施的落实情况作文件编号：CXWJ-A/3-1yTE/TX11文件版本：A/3维护公正和诚信程序文件页码：第3页共3页实施时间：2023年12月1日为审核和评审内容，质量负责人应跟踪与此相应的纠正和预防措施落到实处。5.3 奖惩措

11、施4.3.1总经理对自觉维护研究所信誉，坚持原则，忠于职守，维护检测工作诚实性和公正性声明从而避免研究所信誉受到伤害的人和事给予表扬和奖励。4.3.2总经理应对违反公正性和诚实性的人和事，视情节严重程度给予批评教育、警告直至辞退的处分。4.3.3当内审和管理评审发现对公正性存在理解、掌握和执行的问题时，总经理应组织专题研究并组织一定范围内的直至全体员工的培训，以期统一认识,统一行动。5相关文件5.1 内部审核程序5.2 管理评审程序6记录6.1员工违规行为处理记录ZLJL/JL/01/01程序文件文件编号：CXWJ-A/3-2文件版本：A/3保密控制程序文件页码：第1页共2页实施时间：2023

12、年12月1日二、保密控制程序1目的为确保公司及其人员在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密得到保护，维护公司诚信，特制订本程序。2适用范围本程序适用于公司所有人员。3职责3.1综合办公室负责实施保密控制程序。3.2综合办公室对行政文件（含外来文件）、质量体系文件、检测报告和统计资料的保密负责。3.3领导对公司的重大决策保密负责。3.4综合办公室、检验部对检测数据以及客户技术资料保密、对外部支持和服务供应商的资料保密和保护所有权负责。3.5检验部对委托检验样品资料、检测数据记录的保密和保护所有权负责。3.6收费员对账本资料、公司证件和印章保密负责。4程序4.1综合办公室对行政文件、质量体系文

13、件和统计资料等未经领导批准，不得对外公布。4.2客户应提供相应证明方可由综合办公室查看其检验检测报告副本（按规定需提供的，应及时提供，但由客户原因造成资料外泄与公司无关），若需借出或复印，须报领导批准。客户不得查看与自身无关的资料。4.3综合办公室在未征得外部支持和服务供应商的书面同意时，不得对外公布其信息，不得复印有关资料。4.4合同未经双方同意，不得提供给第三方。公司在未签正式合同前，只提供合同样本。4.5检验检测时非公司人员不得进入检验检测现场。若客户有要求时需报领程序文件文件编号：CXWJ-A/3-2文件版本：A/3保密控制程序文件页码：第2页共2页实施时间：2023年12月1日导批准

14、，由综合办公室专人陪同，且不得涉及其他客户信息。4.6检验检测时对客户提供的资料应保密，未经客户许可不得公布、复印和索要。4.7员工不得泄露公司需要保密的所有信息，不得私自从事与公司相关业务的开发工作。4.8电子文件应加密保护，备份文件资料应妥善保管，不得泄漏或丢失。4.9如因失密给企业和用户造成损失的，要追究泄密者的责任，触犯刑律的要向司法机关报告。5相关文件5.1维护公正和诚信程序程序文件文件编号：CXWJ-A/3-3文件版本：A/3人员管理程序文件页码：第1页共4页实施时间：2023年12月1日三、人员管理程序1目的检验检测人员的思想修养和业务素质，将直接影响到检验检测工作的顺利开展、检

15、验检测工作质量的好坏、公司的社会形象、公司的社会效益和经济效益等，因此人员是开展检验检测工作的关键。为此特制订本程序，规范人员管理，确保检验检测质量和公司公平公正，诚实守信。2范围适用于公司质量管理体系涉及到的所有岗位人员的配备、培训和考核。3职责3.1 总经理负责人力资源的配置，根据工作需要配备足够的人员，满足检测工作需要。3.2 2综合办公室负责编制公司检测人员的培训计划，并负责组织实施；负责建立和保存人员档案。4程序3.3 1人员结构和配置根据公司的实际情况和开展检测项目的要求配备了相适宜的检验检测技术人员和管理人员(包括最高管理者、技术负责人、质量负责人、授权签字人等)，技术人员和管理

16、人员的结构、数量、受教育程度、理论基础、技术背景和经历、实际操作能力、职业素养等符合工作类型、工作范围和工作量的需要。并持证上岗。如果实际情况需要聘用临时人员，只能用作普通服务后勤人员，并进行公司内上岗前培训。4.2 关键人员的素质要求(1)遵纪守法。(2)遵守社会公德，具有良好的职业道德。(3)具有国家教育部门承认的学历，必须经相关部门考核合格，取得相应的国家颁发证件和工作资格证明，如：检验员上岗证、内审员、授权签字人证书程序文件文件编号：CXWJ-A/3-3文件版本：A/3人员管理程序文件页码：第2页共4页实施时间：2023年12月1日等。（4）进行上岗前测试，考核能否胜任工作。4.3 培

17、训4.3.2要使用培训中的人员,领导批准，在安排工作时，不能让其进行独立操作，要进行适当*f4. 3. 3综合办公室应保训经历、资格确认、授权、J督的档案包括不限于教育背景、培4. 3. 4技术负责人、授权签MZ豆%级及以上相关专业技术职称或者4.3.1建立人员培训程序，积极参加主管部门组织的培训学习，开展好内部人员的培训工作。所有人员须经政治、业务、政策、法规的培训合格，取得有关管理部门颁发的岗位证书，方能上岗。同等能力。4.3.5公司的技术负责人、授权签字人具备任职条件，从工作经历和所学专业都很对口，并通过了评审机构考核合格。4.4能力控制4.4.1综合办公室根据检测公司现有的人力资源和能

18、力状况，制定从事管理、技术和关键支持人员岗位职责。4.4.2技术负责人、授权签字人必须具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力，熟悉业务，经考试合格。4.4.3从事操作专门设备、采样、检测、评价检测结果和批准签发报告人员应具有相关的专业知识和工作经验，经过培训取得资格后，持证上岗。4.4.4对检测报告提供意见和解释人员，须经技术负责人组织有关人员评价认可，经理授权批准。除具备相应资格、经验和检测知识外，还需具备：熟悉机动车理论与构造、排放控制系统基础知识与组成、熟悉各检验工位业务、流程及相关专业知识；熟悉法律、法规和标准中阐明的通用要求知识；文件编号：CXWJ-A/3-3yTE/TX11文件

19、版本：A/3人员管理程序文件页码：第3页共4页实施时间：2023年12月1日对机动车检测过程中出现不符合工作的严重性判断知识。4.4.5试用期、见习期检测人员上岗前由综合办公室组织拟使用部门对其培训，合格后上岗，并由质量负责人安排质量监督员或相应人员对其进行适当的跟踪和监督，以确保检测工作质量。4. 4.6从事特定岗位人员，需持不同规定的资格证书（如法定的、特殊技术领域的等），综合办公室列入人员培训计划，确保其持证上岗。4.5 人员管理其它要求（1）所有公司员工均应恪守职责，认真的、一丝不苟的工作，对工作中成绩卓著者将按有关规定给予奖励。（2）对取得科技进步奖和科研成果的有关同志，按国家、四川

20、省有关规定给予奖励。（3）对在工作和生活中能果断处理突发事故，从而保护国家财产损失和人民生命财产安全有突出贡献的按国家及四川省的有关规定给予奖励。（4）在工作中由于失职或工作不负责任而造成检测质量问题的，视情节轻重按公司的有关规定给予处罚。（5）对造成公司财产损失的按公司的有关规定给予处罚。（6）对工作不负责任，影响检测质量又影响公司声誉的按公司的有关规定给予处罚，严重者给予除名。（7）对各种违法乱纪行为按国家有关法律、法规移送司法部门处理，公司将对其除名。4.6 人员档案4 .6.1由档案管理员建立所有管理人员和技术人员的档案，应有相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，人员档案管

21、理按记录管理程序执行。5 .6.2人员档案内容包含（但不限于）以下内容：（1）人员基本情况登记表；文件编号：CXWJ-A/3-3yTE/TX11文件版本：A/3人员管理程序文件页码：第4页共4页实施时间：2023年12月1日(2)身份证复印件；(3)劳动合同；(4)学历毕业证书复印件(以当前最高学历)；(5)上岗证复印件；(6)专业技术资格证书或执业证书；(7)职称证书；(8)任命书或授权书；(9)人员培训记录、试卷、各类培训合格证等材料；(10)人员监督记录(11)能力确认，以及论文、著作和科技成果情况等。4.7 管理制度4.7.1建立员工上下班签到制度，由综合办公室主任负责。4.7.2建立

22、员工考勤制度，由综合办公室主任负责。5相关文件5.1 人员培训程序6记录6.1员工履历表ZLJL/JL/03/016.2 人员岗位能力确认表ZLJL/JL/03/026.3 员工签到表ZLJL/JL/03/036.4 员工考勤表ZLJL/JL/03/04文件编号：CXWJ-A/3-4yTE/TX11文件版本：A/3人员培训程序文件页码：第1页共3页实施时间：2023年12月1日四、人员培训程序1目的有目的、有计划地对本公司所有人员进行培训，使各类人员具备持续满足岗位工作要求的能力和资格，使本公司的管理水平和检验检测能力适应工作类型、工作范围和工作量的需要。2适用范围适用于公司所有工作人员。3职

23、责3.1总经理是公司人员招聘、人员素质、人员培训的总负责人。3.2综合办公室负责人员培训的计划、组织、实施、检查和总结工作。3. 3各部门根据上级要求和内部需要，向综合办公室提出培训要求。3.4综合办公室负责培训人员的职业道德和业务技术能力。4程序1 .1人员安排1 .1.1综合办公室通过开展工作分析，识别从事影响检验检测质量、安全、环境工作的人员的能力需求，建立本公司各岗位的岗位工作人员任职要求，确定各岗位所需的教育、培训、必备技能、工作经验等，报部门负责人审核，总经理批准。4 .1.2岗位工作人员任职要求经批准后，综合办公室以此作为人员选择、招聘、考核、培训的基础。2 .2能力、培训和意识

24、4 .2.1综合办公室根据各岗位的工作要求确定各类人员的培训要求。所有人员除都应进行管理体系标准基本知识、有关质量安全、一体化方针、目标和本岗位职责和权限的培训外，还要根据岗位要求增加相应培训内容，如检验检测标准、实际操作、检验流程等培训。5 .2.2总经理程序文件文件编号：CXWJ-A/3-4文件版本：A/3人员培训程序文件页码：第1页共3页实施时间：2023年12月1日a）质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件；b）职责权限和资源配备、领导者在培训中的作用；c）本公司质量方针和目标。6 .2.3质量负责人a）质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件；b）职责权限和资源配备、领导者

25、在培训中的作用；c）RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、RB/T218-2017检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求、检验检测机构资质认定评审准则、机动车检验机构资质认定评审补充技术要求和检验检测机构资质认定管理办法等法律法规、标准和文件在具体实施中的要求。4.2.4技术负责人/授权签字人a）质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件；b）职责权限和资源配备、领导者在培训中的作用；C）RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、RB/T218-2017检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求、检验检测机构资质

26、认定评审准则、机动车检验机构资质认定评审补充技术要求和检验检测机构资质认定管理办法等法律法规、标准和文件在具体实施中的要求。d）检验检测标准。4.2.5 部门负责人a）职责权限和资源配备、领导者在培训中的作用；b）RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、RB/T218-2017检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求、检验检测机构资质认定评审准则、机动车检验机构资质认定评审补充技术要求和检验检测机构资质认定管理办法等法律法规、标准和文件在具体实施中的文件编号：CXWJ-A/3-4yTE/TX11文件版本：A/3人员培训程序文件页码：第1页共3页实施时间：2

27、023年12月1日要求。4.2.6 内部审核员a）内审员应取得国家授权部门相应的培训合格证书；b）质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件；c）RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、RB/T218-2017检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求、检验检测机构资质认定评审准则、机动车检验机构资质认定评审补充技术要求和检验检测机构资质认定管理办法等法律法规、标准和文件在具体实施中的要求。4.2.7 检验人员a）检验检测技术知识、检验作业规范；b）实际操作技能；c）有关的程序文件和作业指导书。4.2.8 2.8一般员工a）有关的运行控制程序和作业规范。

28、4.2.9内审员、技术负责人、授权签字人、检验员等岗位应取得国家授权部门相应的培训合格证书。4.2.10新员工培训a）公司基础教育：包括本公司简介、本公司规章制度、质量体系方针目标、安全生产意识、消防安全知识、相关法律法规、质量体系基础知识、检验检测标准等的培训。在进入公司一个月内，由综合办公室组织进行，并作好记录；b）岗位技能教育：根据其岗位培训要求进行相应的培训，由综合办公室组织进行，并作记录。c）新员工经培训后需参加考核，合格者方可上岗。4. 2.11在岗人员按培训计划对在岗人员进行全面培训和考核。文件编号：CXWJ-A/3-4yTE/TX11文件版本：A/3人员培训程序文件页码：第1页

29、共3页实施时间：2023年12月1日4.2.12转岗人员转岗人员应进行转后岗位所需内容的培训。4 .2.13通过教育和培训，使员工意识到：a）满足顾客、法律法规、质量方针和体系文件要求的重要性；b）违反这些要求所造成的后果；c）自身的职责；d）自己从事的活动对本公司发展的相关性，以及如何为实现目标作出贡献。e）本公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。5 .3培训计划4.3.1各部门每年1月编制培训申请，向综合办公室申报本年度培训需求。4.3.2根据本公司规划和本年度各部门的培训申请，综合办公室制定本年度公司的年度培训计划，经总经理批准后下发各部门，并监督实施。4.4培训实施4.4.

30、1本公司按年度培训计划组织相关部门（内培）或委托外单位（外培）对受训人员进行培训I。由本公司通知受训人员在规定时间到培训地点接受培训。4.4.2各部门的计划外培训，应填写培训申请，报总经理批准后，由相关部门组织实施。4.4.3每次培训由培训部门填写培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后有关记录、试卷或操作考核记录等交综合办公室存档。4. 4.4由综合办公室负责收集保存员工的教育、培训记录、岗位（工种）资格认可和经验的适当记录，建立员工档案。4.5 评价所提供培训的有效性a）通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所

31、需的能力；文件编号：CXWJ-A/3-4yTE/TX11文件版本：A/3人员培训程序文件页码：第1页共3页实施时间：2023年12月1日b）综合办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.6 所有人员在评定合格后，发证上岗。4.7 所产生的记录由综合办公室保存。5相关文件5.1 人员管理程序6记录6.1人员培训计划表ZLJL/JL/04/016.2 人员培训安排记录ZLJL/JL/04/026.3 人员培训考核记录ZLJL/JL/04/036.4 人员培训总结ZLJL/

32、JL/04/046.5 聘用人员上岗前培训记录ZLJL/JL/04/056.6 聘用人员聘用考核记录ZLJL/JL/04/06文件编号：CXWJ-A/3-5yTE/TX11文件版本：A/3内务管理控制程序文件页码：第1页共2页实施时间：2023年12月1日五、内务管理控制程序1目的确保检验检测工作场所安全性和保证工作人员在良好的工作环境下工作，避免检验检测结果受环境因素影响。2适用范围适用于公司各部门。3职责3. 1总经理负责公司全面安全管理工作。4. 2检验部负责检验检测过程中的安全工作及工作环境卫生安全。5. 3综合办公室负责制度建立和落实日常安全工作（治安、消防、防盗及安全设施的配置）。

33、3. 4综合办公室和检验部组织员工的安全学习和培训演练。4程序3.1 公司定期进行员工的安全学习，树立安全责任意识。3.2 综合办公室要安排保安人员定期检查通风、照明、排水、防雨、防火等安全防护设施，必要时更换。定期检查门窗、锁，必要时进行修复。定期检查电路、管线是否松动或老化，必要时进行紧固或更换。4. 3检测线在整个检测过程中，应严格要求检测人员按操作规程进行检测活动，防止意外安全事故发生。特别要求引车员在进行工况法检测时应控制好车辆状态，以免车辆伤人或损害设备，在检测时车辆周围严禁站人。车辆在检测过程中应按规定车速行驶，非检测人员不得进入检测现场，需要进入的人员必须到指定位置观看，以防在

34、检测过程中发生安全事故。检验区域设置警示标识，警示除工作人员不得入内。5. 4综合办公室和检测线要组织员工的安全学习和培训演练，树立员工的安全责任意识，提高安全事故应急能力，对发生火情，漏电、伤人等事故应迅速果断处置，避免事故扩大造成严重后果，以减少经济损失。程序文件文件编号：CXWJ-A/3-5文件版本：A/3内务管理控制程序文件页码：第2页共2页实施时间：2023年12月1日4.5对标准气体存储和领用做好防范，标准气体存放的地方设置必要的防护设施和应急设施，危废处理按相关法律法规进行合规性处理。6. 6综合办公室负责制订各类应急预案。组织工作人员进行安全学习和应急演练，树立员工的安全责任意

35、识，提高安全事故应急能力，对发生火情、漏电、伤人、中毒等事故应迅速果断处置，避免事故扩大造成严重后果，以减少经济损失。7. 7对发生安全事故或存在安全隐患不上报或不整改，造成重大损失的责任人或部门，要实行责任倒查制，按照公司安全管理规定进行处罚，严重者移送有关部门处理。8. 8检验前检验人员应对环境卫生安全、仪器设备状态、标准气体等进行检查。4. 9检验过程中做好自身防职业病发生。4 .10检验检测场所悬挂度计、大气压力计等）。安排人员一天至少三次进行监测，机动车.软报警功能，当环境条件不符合检验检测要求时，将停止检待件符合要求时，方可继续开展检验检测工作。5 .11综合办公室要安排人员定期检

36、查灭火器材、沙盘及安全警示标志，必要时更换。定期检查门窗、锁，必要时进行修复。定期检查电路、管线是否松动或老化，必要时进行紧固或更换。5记录5. 1内务管理检查记录ZLJL/JL/05/015.2内务管理检查整改复查记录ZLJL/JL/05/02文件编号：CXWJ-A/3-6yTE/TX11文件版本：A/3设备设施管理程序文件页码：第1页共4页实施时间：2023年12月1日六、设备设施管理程序1目的保证仪器设备设施始终控制在最佳有效状态，确保设备完好。2适用范围适用于公司检验检测仪器设备设施的管理和控制。3职责3. 1技术负责人是程序实施负责人。3.2检验部是管理仪器设备的职能部门，负责仪器设

37、备定期维护保养和维修;日常使用、管理和维护工作。4程序4.1仪器设备设施的验收4. 新购置的仪器和经过维修后的仪器设备，由设备管理员组织有关人员（设备使用人员、部门负责人、技术负责人、设备生产厂家和维修人员等）共同验收，随机资料由设备管理员收集，建立仪器设备管理台帐和设备档案。5. 1.2对验收存在问题的仪器设备，由购置部门与供货商交涉直至验收合格。4. 1.3验收合格的仪器设备，由设备管理员填写仪器设备验收单，参加验收人员签字，验收单存入设备档。4. 1.4需要计量检定的仪器设备检定合格后方可使用。执行检定校准控制程序。4.2 仪器设备设施的使用、维护和流转4. 2.1检验检测人员应熟练掌握

38、仪器设备的性能和操作方法，仪器设备的操作人员需经过培训，考核合格授权后持证上岗。5. 2.2仪器设备使用前，操作人员应按仪器设备说明书和操作规程对仪器进行核查，确认处于正常状杰后方可投入使用。记录仪器设备状杰。6. 2.3仪器设备的使用填写仪器设备使用记录。根据设备的使用频次确定记录次数，对于间断使用的设备，每次使用作记录；而连续使用的设备，则规程序文件文件编号：CXWJ-A/3-6文件版本：A/3设备设施管理程序文件页码：第2页共4页实施时间：2023年12月1日定一周记录一次。7. 2.4仪器设备不得超负荷使用，发生异常应立即向/技术、质量负责人报告，请专业人员一同进行检查，查明原因排除故

39、障经重新校准后可重新使用。8. 2.5发现仪器设备异常，必须认真检查找出原因。若对以前检测结果有影响，要及时通知受检客户。9. 2.6贴有停用标志的仪器设备和已经超过校准周期或没有校准状态标识的仪器设备不准使用。10. 2.7检测人员和设备管理器设备的日常和周期维护保养，在仪器设备的操作规程中规定维和周期。维护内容按照仪器设设备维护和维修记录。4. 2. 8仪器设备的运行和欧条件,4. 2. 9进行现场检测使用的双至到仪器设备说明书中的规定。前后要确认和记录仪器设备的状杰，填写现场检测仪器出入库记录。11. 2.10仪器设备的使用和维护作业指导文件放到检验检测设备现场。12. 2.13当使用经

40、校准产生了一组修正因子的测量设备时，技术负责人应确保得到正确应用。4.3 仪器设备设施维修和报废4.4 .1对于需要定期维护和维修的仪器设备，检验部提出仪器设备维护和维修计划，报技术负责人批准，检验部组织实施。4.3.2对于需要外部维护和修理的仪器设备，技术负责人部请生产厂家或专业人员进行修理。待修的仪器设备要加待修停用标识，修好后进行验收、试运行，经校准后使用。4.3.3仪器设备经过维修后不能完全恢复性能指标的可降级使用，限制其使用范围，检验部填写仪器设备降级报废审批表，报经技术负责人批准后降级。4. 3.4对于不能修复或已无修复价值的仪器设备，使用部门办理申请报废手续，报经技术负责人批准后

41、办理报废。文件编号：CXWJ-A/3-6yTE/TX11文件版本：A/3设备设施管理程序文件页码：第3页共4页实施时间：2023年12月1日4.3.5对于已经批准报废或与检验检测无关的仪器设备要移出检验检测场所。4.4 仪器设备设施的标识管理4.4.1仪器设备的使用状态标识由检验部进行管理，所有的仪器设备都以红色、黄色和绿色标识表明其所处的状态。标识采用国家技术监督部门统一规定的颜色和格式。A凡计量检定（包括自校和验证）合格者；设备不必检定其功能正常者（如计算机、打机）；仪器设备无法检B对于多功能检测仪器设& 正常且经校准合格者；检测仪籍设用量程精度合格者及降级使C检测仪器设备损坏时；仪、量程

42、准用标识。或鉴定适用者均贴绿色合格标识。经丧失，但检测工作所用功能虽不合格，但检验检测工作所定不合格时；仪器设备性能无法确定时；仪器设备超过检测周期时均贴红色禁用标识。4.4.2三色标识由检验部填写和粘贴。4.5 仪器设备设施的档案4.5.1仪器设备运行形成的记录由检验部收集、整理、归档。4.5.2归档内容：仪器设备使用、操作、期间核查、验证等方法；合格证及随机资料；仪器设备的验收、期间核查和验证记录；仪器设备的维护、维修、降级和报废等记录。4.5.3综合办公室负责建立仪器设备和标准物质档案，建档的内容：A设备及其软件的名称；B制造商名称、形式标识、系列号或其他唯一表识；C对设备符合规范的核查记录（如果适用）；D当前的位置（如果适用）；E制造商的说明书（如果有），或指明其地点；F所有检定/校准报告或证书；文件编号：CXWJ-A/3-6yTE/TX11文件版本：A/3设备设施管理程序文件页码：第4页共4页实施时间：2023年12月1日G接收日期/启用日期和验收记录；H设备使用和维护记录（适用时）；I设备任何损坏、故障、改装或修理的记录。5相关文件5.1 检定校准控制程序5.2 仪器设备期间核查程序6记录6.1仪器设备管理台帐ZLJL/JL/06/016.2 仪器设备验收单ZLJL/JL/06/026.3 仪器设备