客户稽核要点指引.ppt

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1、,客户稽核要点指引,1,一，什么是稽核？二，稽核前的准备工作；三，稽核要点指引；四，稽核应对技巧；,目录：,2,一，什么是稽核？,1.1稽核的定义：稽核是一项系统化及独立性的查验，决定各项品质活动及相关成果是否与预先筹划者相符合，以及这些筹划事项是否有效地付诸实施，且适合于达成目标。1.2稽核的目的：管理体系是否符合质量及环境体系标准的要求；所有的管理规定、操作规范、作业指导是否被遵守执行；执行的效果是否达到预定的目标；,3,一，什么是稽核？,1.3稽核的范围：质量管理系统的稽核QSA；环境管理系统的稽核；产品实现各制程的稽核QPA；RoHS管理系统的审核；REACH管理系统的审核；PPAP新

2、产品实现系统的审核；OHSAS18001职业健康安全管理体系的审核；其他稽核；稽核的范围根据不同稽核目的和不同客户要求会有差异，一般情况下，客户都会进行QSA&QPA&HSF（不含有害物质）三个方面的审核。,4,二，稽核前的准备工作,2.1客户稽核计划的把握：稽核人员及其职务；稽核的目的和范围；稽核的项目和工艺；稽核的依据和标准（Checklist）；稽核的日程安排；稽核的过程和活动；,5,二，稽核前的准备工作,2.2客户稽核准备会议召开：各部门主要负责人及职能担当参加会议；阐明客户的稽核计划；应对稽核小组成立并进行工作分工；评估客户稽核的依据和标准（Checklist）；安排内部自清自查自我

3、审核；讨论可能出现的问题及注意事项；总结之前客户稽核的经验教训；,6,二，稽核前的准备工作,2.3客户稽核准备事项：欢迎标语及车辆安排；会议室预定和布置（包含茶水和办公设备）；人员安排（部门&区域&职能主要对应人员）；5S的强化和维持；文件及资料的准备；不良品及报废品及时处理；客户指定要看的项目和工艺的准备；仪器设备的准备；根据实际需要PMC生产计划的调整；,7,二，稽核前的准备工作,2.4内部事先自我审核并改善：内部审核人员的安排（部门主管及获得资格的内审员）；内部审核的方式确定（自查/交叉/混合）；内部审核的依据和标准（Checklist）；根据Checklist逐条确认；记录并汇总不符合

4、事项；召开内部审核不符合事项检讨会；责任单位针对不符合事项进行纠正与预防；内部审核人员现场确认改善对策和效果验证；不符合项目的关闭与跟踪；,8,三，稽核要点指引,3.1总经办/管代稽核要点：公司最新的组织架构图；质量/环境管理代表任命书；内审人员资格证（第三方培训资格证书）；年度内部稽核记录；年度管理评审资料；年度质量目标的达成状况；公司环境因素识别及评价表；公司简介（客户稽核首次会议上使用）；,9,三，稽核要点指引,3.2 QS/DCC稽核要点：质量/环境体系认证有效证书；体系文件/资料清单；文件（特别是图面）的发行/回收记录表；外来文件管理办法和清单；质量手册；六个必不可少的程序文件；文件

5、记录的保存；,10,三，稽核要点指引,3.3 行政人事稽核要点：劳动合同；员工教育培训计划及记录；特殊岗位从业资格证；特种设备管理；应急机制；消防设备的合理布置和日常点检维护；,11,三，稽核要点指引,3.4 采购稽核要点：新供应商的评审记录；合格供应商清册；采购合同；供应商环保声明；供应商基本资料卡；合格供应商的年度稽核计划及改善追踪；,12,三，稽核要点指引,3.5 仓库稽核要点：先进先出FIFO；物料标示卡；良品不良品区域划分&隔离；危险化学品的管理和点检；温湿度管控；呆滞品（有储存期限）的管理；,13,三，稽核要点指引,3.6 业务稽核要点：合同评审；订单处理机制；客户满意度调查及改善

6、；客诉处理；客户财产的管理；,14,三，稽核要点指引,3.7 研发中心稽核要点：DFMEA&PFMEA；ECN&PCN；工程图面的制定或转化；BOM管理；新项目评审&开发记录（注重与客户的互动）；打样&试产问题点汇总及改善追踪；包装规范设计及验证；可靠性设计及验证；,15,三，稽核要点指引,3.8 模具中心稽核要点：模具开发DFMEA；模具研发变更履历；模具维修履历；模具验收及不合格项目改善；修模流程；模具的评审资料（与项目工程和生产的互动）；,16,三，稽核要点指引,3.9 品质中心稽核要点：IPQC首检&巡检&点检记录表；IQC进料检验记录及重工记录；QA出货检验记录及重工记录；客诉及供应

7、商不良改善的8D；MRB及现场不合格品的处置；免检物料清单；供应商稽核不符合项改善记录；仪器设备点检和维护；监测装置及检查工具的内校&外校计划；RoHS&REACH的管控；,17,三，稽核要点指引,3.10 车间现场常规稽核要点：工作区域和生产现场的5S；现场作业指导书SOP的悬挂；仪器设备的点检记录（最新日期）；闲置设备或模具的保养记录；生产线及周边区域的划分要明确；各区域的明确标识及颜色管理；危险区域及安全隐患的严禁提示；现场化学品的存放和标识；环境符合物质的管控和标识；不良样品看板的更新和教育；,18,三，稽核要点指引,3.11 车间现场业内稽核要点：压铸车间脱模剂的使用规范；压铸车间回

8、炉料的管控；压铸车间重要成型参数记录；压铸车间打渣作业及记录；冲压车间清洗的时间和频率管控；冲压车间打磨的标准化作业；组装车间平面度的检查作业；组装车间丝锥的寿命管理及更换记录；组装车间螺纹不良品的处理跟踪；CNC车间刀具的寿命管理及更换记录；,19,四，稽核应对技巧,比客户提前到场，带上笔和本，严禁迟到；尊重客户，态度诚恳热情，不无理争执申辩；安排2个人陪同一名客户稽核员（专业对口），一人负责讲解和回答，一人负责补充和指引；时间管理，主导有限的时程，张弛有道；准确理解客户意图，回答客户提问时，语言要简洁明了，并用相关的文件和记录佐证；审核员所提及的缺失项或建议事项要用笔记下来，并尽快安排纠正或改善佐证；审核员提出的问题无法回答时，立即寻求正确的人来回答，不能置之不理，也不能答非所问；重点岗位重要制程尽量使用娴熟员工作业；营造良好的沟通氛围，切忌与稽核员发生冲突；,20,Thanks,21,